bpd_mm_17 报废处理流程

BPD_MM_17报废处理流程MEETINGMINUTESINITIALPPINTERVIEWMTM_NNNBYXXXX业务流程定义报废处理流程流程编码BPD_MM_17_V01作者任辉流程名称报废处理流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署业务负责人比亚迪实业物料部经理李永光签署日期比亚迪实业品质部经理肖平良签署日期比亚迪实业工程部经理孙一藻签署日期比亚迪实业技术部经理李维签署日期比亚迪实业客服部经理刘伟华签署日期比亚迪实业零件分厂厂长孙一藻签署日期比亚迪实业财务部经理张翼签署日期比亚迪实业分管副总王念强签署日期比亚迪锂电采购部经理鲁国芝签署日期比亚迪锂电计划部经理万秋阳签署日期比亚迪锂电品质部经理何龙签署日期比亚迪锂电设计部毛德和签署日期比亚迪锂电技术部经理刘卫平签署日期比亚迪锂电研究部经理肖峰签署日期比亚迪锂电工程部经理王海涛签署日期比亚迪锂电客服二部经理陈刚签署日期比亚迪锂电财务部经理夏治冰签署日期比亚迪锂电分管副总毛德和签署日期比亚迪项目经理夏佐全签署日期普华永道项目经理罗凯波签署日期普华永道顾问陈智辉签署日期项目组成员任辉熊明签署日期流程简述报废处理流程定义了呆废料经过相关部门提出处理建议并最终审批，或报废，或退货给供应商，或转为他用，相应报废在系统中处理的整个过程。期望/功能/特别考虑判定报废的物料在系统中用SCRAP货物移动类型进行报废处理。流程详细解释物料计划人员负责对物料进行整理，按不同类别提出呆废料处理申请并注明原因物料计划部门跟踪处理结果，将最终审批结果传给财务仓库相应的技术部门，根据审批结果进行处理。品质部负责对呆废料进行评估，对材料处理提出初步建议。物料部采购或锂比采购部与供应商进行协商退货或折价退货，对能够处理物料进行标注。相应技术部门判定工程部锂比设计部负责五金塑胶原材料，技术部负责化工原材料，客户服务部负责包装材料，锂电工程部负责PACK包装材料针对品质评估情况及建议处理情况，并考虑实际工艺情况提出最终处理方案，或者他用，或者报废。经最终审批他用的物料出具工程工艺通知给出具体的处理方案，及用法注意事项。财务部负责分别核算金额，并对最终审批报废的物料在系统中处理并通知仓库对实物进行处理，同时处理进项税。副总，总工程师或总经理最终审批相关部门的处理建议，并作出相应的批示。相关的规则和政策改变报废原因代码1工艺工程更改。0012取消使用（整个电池型号取消或更改）。0023无法退回供应商的来料不良品。0034长期呆滞物料。0045客户要求更改而报废。0056超过保质期或使用期限。0067订单取消。0078转单拆除。0089退货拆除。00910人为失误。010风险控制N/A使用频率组织结构变化对当前组织结构N/A权限控制财务部执行系统操作相关的程序开发接口,数据转换,SAPSCRIPT,报表,或者功能增强描述复杂程度优先级参与的部门负责人和用户参与的部门报废处理流程比亚迪实业物料部O比亚迪实业品质部O比亚迪实业工程部O比亚迪实业技术部O比亚迪实业客服部O比亚迪实业财务部O比亚迪锂电采购部O比亚迪零件分厂O比亚迪锂电计划部O比亚迪锂电品质部O比亚迪锂电设计部O比亚迪锂电技术部O比亚迪锂电研究部O比亚迪锂电客服部O比亚迪锂电财务部O负责人O参与人X版本控制作者日期描述任辉20011227创建BPD报废处理流程图标准SAP的交易事务判断系统外工作其他流程定义报表或文档开始或结束业务流程步骤步骤用户系统事务描述下一步1物料计划部门NONSAP根据分类提出呆废料处理申请，并注明原因物料计划人员负责对物料进行整理按不同类别提出呆废料处理申请并注明原因22物料计划部门NONSAP经理审批经理审批33品质部NONSAP对呆废料进行品质评估，可提出初步处理建议品质部负责对呆废料进行评估，对材料处理提出初步建议44品质部NONSAP经理审批经理审批55物料部，采购部NONSAP与供应商进行协商退货或折价退货，对能够处理的物料进行标注。物料部采购或锂比采购部与供应商进行协商退货或折价退货，对能够处理的物料进行标注。66物料部，采购部NONSAP经理审批经理审批77工程部（锂比设计部）技术部客户服务部NONSAP在申请表上填写提出处理方案工程部锂比设计部负责五金塑胶原材料，技术部负责化工原材料，客户服务部负责包装材料，针对品质评估情况及建议处理情况，并考虑实际工艺情况提出处理方案，或者他用，或者报废，在申请表上填写。88工程部（锂比设计部）技术部客户服务部NONSAP经理审批经理审批99财务部NONSAP财务核算金额财务部负责分别核算金额1010财务部NONSAP经理审批经理审批1111副总，总工程师或总经理NONSAP最终审批处理建议方案副总，总工程师或总经理最终审批相关部门的处理建议，并作出相应的批示1212物料计划人员NONSAP将审批的处理结果传给相应的处理部门将审批的处理结果传给相应的处理部门13处理决定是否报废处理决定是否报废退货及他用处理流程非报废进入退货流程或他用流程13财务部SAP在系统中进行报废处理批准报废的物料财务人员在系统中进行报废处理1414财务部NONSAP通知仓库进行实物处理财务人员打印报废处理物料，传给仓库1515仓库SAP仓库人员在系统中查询仓位仓库人员在系统中查询仓位，并记录仓位信息1616仓库SAP填制货物移动订单仓库人员填制货物转移订单，在系统中进行仓位处理1717仓库NONSAP对实物进行处理仓库人员对实物进行处理END上一页下一页PAGEPAGEWHATSECURITYCONCERNSNEEDTOBEADDRESSEDINTHISPROCESSTHESECANBEPHYSICALTHEFT,AUTHORIZATIONS,PASSWORDS,ETCPAGEPAGEWHATADDITIONALFUNCTIONALITYISNECESSARYASARESULTOFTHISPROCESS17/01/02PAGE1OF14BPD_MM_17报废处理流程PAGE2OF14_1071489686VSDSHAREDSERVICECENTRESAP7891011_1072267949VSDYESNOSHAREDSERVICECENTRE15SAP