工程管理办法

工程管理办法（试行）南沙平谦1第一章、部门职责第一节、部门职责1、在公司的领导下负责公司工程生产的全面管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责内的各项管理工作，协调工程部与公司其它部门之间的关系。2、负责与建设工程有关的政府部门、勘察、设计、施工、监理、等单位的协调工作。3、负责为客服部提供招商所需的各项工程技术支持。4、审核总承包合同、设计合同、勘察合同、监理合同。5、寻找并储备工程相关单位；组织工程的招标、评标、开标工作；确定施工单位并下达相关工程任务。6、主持检查单位工程开工准备，初审开工申请报告，签署、起草工期意见。7、审批项目的“施工组织设计或方案”、“项目建设监理规划”及“专业监理细则”。8、负责分包项目设计文件和技术经济指标的审核，主持施工图纸会审。9、对工程的主要原材料、成品、半成品进场的质量进行核查；对试验的结果进行核查；对新材料、新工艺、新技术、新产品的审核。10、负责对各建设项目定期的工作检查和对分项工程不定期的巡视、抽查。抽查面不少于10。11、审批施工单位提交的单位工程（或单项工程）施工总进度计划，及分阶段进度计划。检查月度进度计划完成情况并报公司领导，对工程进度实行动态管理；12、负责对本部人员的工作进行检查，审核；负责对工程部进行月度、年度考核评比工作。协助施工单位完善项目质量保证体系。13、负责编制本部门及工程资金计划。14、主持本部门的周例会，参加公司召开的生产调度会。15、主持单位工程竣工预验和组织工程竣工验收。16、负责工程竣工后交付使用单位使用的移交手续及维修管理；2第二节、工程部岗位架构第二章、会议制度项目工地例会工地例会每两周一次，由工程部经理主持，主要内容有对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。工程进度情况。审查主要分项工程进度情况分析影响进度的主要问题下期进度计划。施工单位投入人力设备情况。劳动力、管理人员配备设备配置及运转情况设计图纸施工工艺工程质量工程部经理土建装修工程师电器设备工程师进度计划兼资料员报建及客服工程师工程管理办法（试行）南沙平谦3整改落实情况成品保护工程款支付索赔延期索赔要求费用索赔要求班前碰头会（1）由工程部经理主持；（2）检查昨天工作完成情况，交流工作动态，布置当天工作重点，传达上级要求。公司工程生产例会（1）半月生产例会由工程部负责人主持，每半月召开一次工程生产例会，工程部负责人、财务部负责人、行政部负责人、客服部人员、公司领导参加。会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法，会议形成纪要，由工程部督办。（2）工程部周例会工程部周例会定于每周一上午830，由工程部负责人主持，主要内容有对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。工程进度情况。下期进度计划。施工单位投入人力设备情况。材料的质量与供应情况。有关技术和质量情况。工程款支付工程管理办法（试行）南沙平谦4索赔对施工单位的通知和指令协调关系第四节、不定期会议工程项目建设过程中临时发生的事件，需要客服部、行政部、财务部、施工及公司各部门协调解决的，由工程部或项目工程部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报呈管线总签发，并主持会议。工程管理办法（试行）南沙平谦5第三章、工程管理流程第一节、工作程序流程名称施工图纸会审工作程序执行主体工程人员编码流程115天内初审记录施工单位、监理单位、工程部1天内初审记录汇总工程部1天内会审准备设计单位1天内施工图纸会审、设计技术交底签名设计单位、工程部、施工单位、监理1天内会审记录整理施工单位1天内盖章施工单位1天内发放至各参加单位施工单位使用部门工程部注意事项总包进场工程管理办法（试行）南沙平谦6编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称设计变更工作程序执行主体工程人员编码流程2是修改同意注设计变更必须有三方相关人员签字并盖章方可作为结算依据使用部门工程部提出设计变更原因及要求公司领导、总承包单位或设计单位、工程部、监理公司审查设计变更原因及要求工程部修改设计图（或修改通知）总承包单位或设计单位审查设计变更或会审工程部收发工程部实施施工单位工程管理办法（试行）南沙平谦7注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称选用工程主要材料工作程序执行主体工程人员编码流程32天1天3天否定2天2天注未经工程部和监理验收的材料不得用在工程上。按工程总进度计划编制送样给选定时间施工单位送36家产品样板及技术资料施工单位对产品样板和技术资料进行初审工程部、设计单位、施工单位选定材料样板、品种工程部、设计单位确定（样板一式三份）工程部、设计、监理、施工实施购买或招投标材料进场验收对板验收工程管理办法（试行）南沙平谦8使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称工程施工计划审批程序执行主体工程人员编码流程4工程委托书、合同工程部单位工程（单项工程）施工总进度及分部工程进度计划各施工单位项目工程施工总进度计划总承包单位不符合要求审核监理审批不符合要求工程部使用部门工程部注意事项工程管理办法（试行）南沙平谦9编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称施工组织设计或方案审批程序执行主体工程人员编码流程5编制施工组织设计施工单位000以上000以下20天以内编制15天以内编制审查监理单位2天2天不可以审批在10天内重报工程部负责人可行实施监督施工单位工程部、监理审核各专业工程师内容包括1施工总进度计划2主要施工方法3质量、安全、文明施工措施4项目管理组织机构5劳力、材料、机具计划6技术措施7施工平面布置8其它工程管理办法（试行）南沙平谦10编制/日期2006618批准/日期流程名称工程开工审批程序执行主体工程人员编码流程6填写开工申请报告施工单位不同意审核开工申请报告工程部同意签发管线管线总、总经理开工施工单位提供开工条件供审批1、工程基线、标高防线及验线情况；2、施工组织设计编审情况；3、现场“三通一平”及施工设施情况。知会客服部行政部法务部财务部使用部门工程部工程管理办法（试行）南沙平谦11注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称单位工程质量控制程序执行主体工程人员编码流程7工程管理办法（试行）南沙平谦12组织图纸会审和设计交底工程部、设计单位、施工单位、监理单位审批施工组织设计核定施工单位现场组织管理机构及设备就位情况工程部工程部核验原材料、半成品、构配件、设备质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控对隐蔽工程及其他验收工序进行检查并签认其工作质量签认分部、分项工程质量组织审定施工样板工程部、监理工程部、监理工程部、监理工程部、监理签认后施工单位进行下道工序施工组织竣工前的自查自检合格施工单位组织竣工初验返工整改不合格工程部、监理、施工单位组织工程质量竣工验收不合格设计单位、行政部、工程部、财务部、施工单位、监理单位竣工资料报总工办审查工程管理办法（试行）南沙平谦13工程施工质量监督意见书质量监督站合格竣工验收备案工程部、施工单位签发竣工移交证书工程部组织保修期的维修管理工程部签发保修期终结书工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期工程管理办法（试行）南沙平谦14流程名称材料、设备质量控制程序执行主体工程人员编码流程8提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证供货商检验不合格工程部、监理、施工单位填写材料、设备报验表施工单位首批材料及设备现场核验不合格工程部、监理合格质量签认工程部材料进入施工现场使用施工单位注1、主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、建委产品质量认证证书（如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效）。2、进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书。3、采用新材料、设备、制品应有技术鉴定问件，生产厂的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。使用部门工程部注意事项退场工程管理办法（试行）南沙平谦15编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称工序质量验收程序执行主体工程人员编码流程9工序施工完毕施工单位自检、互检、专职检不合格施工单位填写工程质量报检单施工单位现场检查监理员不合格验收结果合格签署工序质检合格认证书工程部进行下道工序注1、砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表。2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。返修使用部门工程部工程管理办法（试行）南沙平谦16注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称分部、分项、样板工程质量控制程序执行主体工程人员编码流程10分部、分项、样板工程施工完成施工单位自检工程质量报验单施工单位分部、分项、样板工程验收不合格工程部、监理合格签认工程报验单工程部下一道工序施工注1、对于施工过程中出现下列情况之一时，工程部可发出暂停工通知书，暂停工通知书征得管线副总同意后由工程部签发；（1）施工中质量出现异常情况，工程部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；（2）上道工序未经工程部核验而进入下道工序施工；（3）擅自变更设计图纸要求进行施工；（4）出现质量安全事故；（5）擅自使用未经认可的建筑材料；（6）未经审查同意的分包单位进场施工。2、施工单位经整改后可提出复工申请，报工程部审批。使用部门工程部注意事项报验单内容1、质量保证资料齐全2、工程质量证单合格其中基础、主体验收要求设计单位、工程部和监理参加并报请质监站参加返工整改工程管理办法（试行）南沙平谦17编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称工程质量缺陷及事故处理程序执行主体工程人员编码流程11发生缺陷事故填写事故报告单施工单位组织事故调查确定防护措施工程部、监理工程部、设计单位提出处理意见施工单位审查确定处理方案工程部、设计单位、监理实施处理方案施工单位检查验收工程部、监理工程管理办法（试行）南沙平谦18使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称工程变更程序执行主体工程人员编码流程12提出工程变更申请施工单位不同意工程变更审核工程部、设计、监理实施施工单位使用部门工程部工程管理办法（试行）南沙平谦19注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称工程通知单审批程序执行主体工程人员编码流程13工程通知单填制专业工程师有量、有价1天内不同意（2天内）审核工程部经理1天内审批管线副总5000元以上总经理工程管理办法（试行）南沙平谦20使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称单位工程进度控制程序执行主体工程人员编码流程14编制、申报总施工进度计划施工单位审核不同意工程部、监理同意审核不同意副总同意对施工单位的处罚工期延误检查落实调整计划工程部工程部、监理偏离计划施工单位工程竣工施工单位注1、工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法。2、属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策，工程部及时与施工单位协商，以保证进度按计划进行，若无明显效果，必要时还应采取合同措施，如停止拨款，甚至终止合同等。3、如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成，由施工单位填写延长工期申报表，由工程部核实后副总审查，报总经理审批签证。使用部门工程部总施工进度计划内容包括1形象进度2工程量3设备、材料、构配件劳动力进场计划协商制定进度控制点的控制工期工程部工程管理办法（试行）南沙平谦21注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称工程项目竣工验收程序执行主体工程人员编码流程15工程管理办法（试行）南沙平谦22附件工程竣工资工程结算资料资料及竣工图，在予验前20天（独立分包的工程应提前25天报总承包单位），总承包单位报工程部不合格合格组织工程质量验收工程部、行政部、财务部及设计合格签发工程施工质量监督意见书质监站合格合格工程竣工自检合格总包单位竣工验收备案工程部、施工单位竣工综合验收工程部签署工程竣工移交书工程部、行政部行政部保修期维修管理管理工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期竣工验收申报总承包单位组织初验工程部、行政部、财务部、监理、设计、施工单位参加工程管理办法（试行）南沙平谦23流程名称竣工资料、图纸交付审查程序执行主体工程人员编码流程16于申请初验前20天按合同规定提交竣工图及资料提前25天提供竣工图及竣工资料总承包单位独立分包单位审核工程部报政府质监站审定备案施工单位向工程部移交竣工图及资料工程部公司存档工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期工程管理办法（试行）南沙平谦24流程名称工程竣工初验程序执行主体工程人员编码流程17提前3天发出书面通知（注明时间、地点）未完成整改使用部门工程部注意事项提出初验书面申请总承包单位初验应具备条件1已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；2施工单位自检，质检站确认，所有分部工程合格，观观感质量评定得分在70分以上；3申请前20天施工单位提交竣工图及资料，并整改改符合要求；4厂房已清扫干净。核验工程部确认管线副总工程部通知初验行政部、财务部、公司领导、施工单位组织初验工程部复验工程部抽查组织竣工验收（行政部、财务部、公司领导、施工单位）工程部初验提出问题整改施工单位工程管理办法（试行）南沙平谦25编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称工程保修管理程序执行主体工程人员编码流程18签发工程保修书工程部与施工单位实施工程保修施工单位填写保修期终结申请书施工单位提出保修终结申请书保修单位审查保修终结资料不合格工程部不合格对保修工程质量进行初检工程部、行政部、保修单位经对初验问题整改后进行最终验收并签发保修终结书和工程质量问题议定书工程部、行政部、财务部、保修单位接收保修终结工程及保修资料负责工程质量签定书范围的维修工程部保修单位使用部门工程部工程管理办法（试行）南沙平谦26注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称建筑电气安装工程监督程序执行主体工程人员编码流程19审核开工报告，组织图纸会审审核内容1承包单位、分包单位的电气安装资质证件2电气安装人员上岗证件3施工组织设计或方案工程部、监理大型电气安装工程的施工组织设计或方案要报技术科审批不同意同意按设计要求，会审记录和有关技术标准，验收施工材料或电气材料施工单位材料报验及申报设备及部件安装施工单位审核工程部、监理不合格申报专业技术施工组织设计或方案施工单位审核结果修改完善检查结果返修退换电气检查验收内容A、电缆、电线、线管、线槽、母线、熔断器、开关、插座、灯具、避雷针、水泵等型号、规格、外观质量。B、电气性能C、产品质保书、合格证、试验技术报告等按要求填写各栏附上A电气施工组织设计方案B电气上岗人员名单及证件C资质证件D如有专业技术，施工由建设单位承包的，必须填写施工申请报告报工程部、监理单位审核工程管理办法（试行）南沙平谦27不合格不合格合格合格合格合格不合格合格同意部件、设备准备安装工作及隐蔽项目验收工程部、监理设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、总包单位、工程部、监理施工单位部件及设备安装，工艺完成后报验施工单位设备安装质量验收工程部、监理合格电气调整试验施工单位填写报验单施工单位检查结果验收结果通知整改返工审验收结果测试内容检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定开箱检查内容A、高低压电柜、控制柜、切换箱、开关箱、变压器、电表箱、消防模块、弱电设备等型号、规格B、合格证、产品说明、生产许可证、出厂试验报告等。C、零配件、电气元件备件是否完备；D、外观质量供货方解决设备内部缺陷由供货方找厂家解决工程管理办法（试行）南沙平谦28不合格合格合格按规定进行复测（或现场监测）抽测或审核测试检验报告工程部、监理整理分步、分项工程质检表、竣工资料施工单位、总承包单位审核质检资料、竣工图、竣工资料、竣工报验不合格工程部、监理竣工验收工程部、财务部、监理、设计单位、有关单位交付使用使用部门工程部注意事项审验收结果返工工程管理办法（试行）南沙平谦29编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称建筑卫生、室内给排水、暖气、空调工程质量监督程序执行主体工程人员编码流程20工程管理办法（试行）南沙平谦30申报专业技术施工组织设计或方案施工单位审核开工报告，图纸会审审核内容A、承包人、分包人资质证明，有关操作人员的上岗证B、施工组织设计或方案工程部、监理不同意同意制作零部件、预埋件施工单位按设计要求及会审记录检查施工材料及器材工程部、监理不合格合格部件及设备准备安装设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、施工单位、工程部、施工单位不合格不合格审核结果检查结果返工检查内容A给排水、消防、直饮水、暖气、空调使用的管材、管件、阀门、卫生器具及给水配件、防腐材料等B材料的质量证明书保修卡及合格证等文件是否齐全是否齐全C外观质量问题设备开箱检查内容A暖气、空调、水泵、消防器材等设备的型号规格是否与图纸相符，供水设备、污水处理、直饮水、泳池、热水供应设备、消防喷头、特殊消防设备、人防材料及设备等。B设备外壳是否完好无损C零配件是否齐全验收内容设备基础，管道、孔洞预埋件等的坐标位置、标高、隐蔽工程等检查结果验收结果通知整改供货方解决按要求填写各栏目附上A承包人、分包人资质B施工组织方案C工人、技术人员数量机械品种及数量D如有专业技术施工由建设单位分包的，必须填写开工申请报告报总包单位审核工程管理办法（试行）南沙平谦31合格系统强度、严密性或单机无负试验施工单位填写报验单施工单位现场监测或复测工程部、监理不合格合格对系统进行负荷试验测定与调试施工单位、工程部、监理、设计单位整理各分部分项工程质检表，组织竣工资料施工单位审核质验资料及竣工资料监理、工程部竣工验收财务部工程部、监理、施工单位、设计单位及有关单位交付使用使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期审核结果测试内容检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定整改工程管理办法（试行）南沙平谦32流程名称设备安装工程监督程序执行主体工程人员编码流程21熟悉图纸、合同将工艺图与土建图对照、核查，图纸会审工程部、监理大型设备安装工程要编制施工组织设计或方案，并报工程部审批呈报开工审批表施工单位不同意不设备安装准备大型设备出厂前要组织设计单位等进行出厂前验收，合格后方可进场设备开箱验收安装现场验收（土建与安装中间交接验收）供货商、施工单位、工程部、监理、使用单位施工单位、工程部、监理不合格不合格设备安装及自检合格填报安装报验单施工单位监理复检工程部、监理不合格审核开工审批表工程部、监理修改完善审核结果审核结果审核结果供货商整改复检结果返工工程管理办法（试行）南沙平谦33合格签认安装质量工程部、监理设备单项试验或单机无负荷试车填报安装报验单施工单位现场复检工程部、监理、使用单位不合格合格签认调试结果工程部、监理设计单位系统进行负荷试验测定与调整使用单位、施工单位、工程部、监理不合格签认测定数据与调整报告使用单位、施工单位、设计单位工程部、监理提交竣工资料施工单位审核竣工资料并整理监理资料工程部、监理设备安装工程完成使用部门工程部注意事项注测定报告监理签认后存一份作监理资料返工整改复检结果整改测试结果工程管理办法（试行）南沙平谦34编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称市政工程施工阶段监督程序执行主体工程人员编码流程22接受任务熟悉合同、图纸、规范参加工地图纸会审审查施工组织设计或方案审查施工监理细则组织各有关单位参加定期的施工协调会1、进度控制2、质量控制3、投资控制施工过程的监督单位工程及工程总体竣工验收资料整理工作总结使用部门工程部注意事项工程管理办法（试行）南沙平谦35编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称市政工程质量控制程序执行主体工程人员编码流程23编制质量控制程序、填写开工审批表施工单位审核开工审批表监理、工程部不同意审核结果同意道路工程测量放样检查工程部、监理地下管线施工检查工程部、监理路基工程施工监督检查工程部、监理道路面层施工监督检查工程部、监理交工及验收签认工程部、监理使用部门工程部注意事项施工组织设计方案施工工序质量标准质保体系工作人员、主要机械安排施工场地准备情况附属工程施工检查工程部、监理工程管理办法（试行）南沙平谦36编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称市政工程进度控制程序执行主体工程人员编码流程24项目施工进度总计划总承包单位审核总计划工程部、监理同意实施计划并报审施工单位审查实施计划不同意工程部、监理同意实施检查落实计划施工单位动态管理跟踪控制工程部、监理不符合检查结果符合工程按计划完成使用部门工程部注意事项修改修改实施计划施工单位修改工程管理办法（试行）南沙平谦37编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称室外排水工程监督程序执行主体工程人员编码流程25填写开工审批表施工单位施工工艺机械品种数量各施工材料、半成品报验施工准备情况审核开工审批表不同意工程部、监理同意排水工程施工施工单位填写测量、沟槽、标高、干基、管基、安管、坡度、接口、顶管、检查井、闭水、标高复测回填、报验单施工单位现场复查工程部、监理组织验收工程部、监理不合格合格签认质量验收单工程部、监理排水工程完成使用部门工程部注意事项施工材料报验附检测报告及自检记录返工工程管理办法（试行）南沙平谦38编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称道路工程质量监督程序执行主体工程人员编码流程26填写道路开工审批表施工单位审核道路开工审批表工程部、监理不同意同意路基施工施工单位签认工程报验单施工单位审核路基质量不合格工程部、监理合格路基工序完成基层施工施工单位填报工程报验单施工单位现场复查工程部、监理审核结果施工工艺流程机械品种及数量技术人员、工人就位情况施工准备情况返工各施工材料报验报送材料配合比报告工程管理办法（试行）南沙平谦39签认质量报验单不合格工程部、监理基层工序完成面层施工施工单位填报工程报验单施工单位现场复查工程部、监理填写质量验收单不合格工程部、监理合格单项工程完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006618审核/日期批准/日期各施工材料报验报送材料配合比报告返工返工工程管理办法（试行）南沙平谦40流程名称园林、绿化工程监督程序执行主体工程人员编码流程27图纸会审设计、施工单位、使用单位、行政部、工程部申报工程施工组织设计（方案）、开工报告施工单位审核工程施工组织设计（方案）、开工报告不合格工程部场地清理、回填土及平整场地、填写栽植基础工程验收记录表施工单位不合格放线、挖穴及整地填写载植材料验收记录表施工单位不合格载植材料进场报验填写载植材料验收记录表施工单位竣工初验，施工单位填写园林绿化工程初验表不合格问题整改工程部、使用单位、行政部、设计单位、施工单位施工单位审查施工单位竣工资料不合格工程部竣工验收，填写园林绿化工程竣工验收表合格工程部、行政部、财务部、设计单位、施工单位使用部门工程部注意事项工程管理办法（试行）南沙平谦41编制/日期2006618审核/日期批准/日期流程名称绿化工程养护管理程序执行主体工程人员编码流程28合同保养期施工单位保修终结申请填写绿化保养终结申请书施工单位不合格质量验收签认工程部保养终结填写绿化保养终结书施工单位、工程部、行政部移交工程部、行政部、使用单位使用部门工程部注意事项工程管理办法（试行）南沙平谦42编制/日期2006618审核/日期批准/日期注以上工组程序中用到的附表如下第二节、管理表格A1单位工程开工报告编号工程名称施工合同号施工单位建筑面积M2工程造价结构类型/层数开工日期年月日建设单位计划竣工日期年月日设计单位投资许可证建筑许可证施工组织设计编审情况施工许可证图纸会审时间单位工程负责人现场“三通一平”及临时设施情况施工员、质安员工程基线、标高复核情况施工预算编审情况申报单位项目经理负责人（公章）年月日工程管理办法（试行）南沙平谦43审批单位审核意见工程部经理年月日审批意见管线副总经理年月日审批意见总经理年月日由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份。A2施工组织设计（方案）报审表（一）工程名称编号致我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理日期工程部审查意见工程部经理工程管理办法（试行）南沙平谦44日期管线总审批意见审批人日期1、施工单位呈报一式五份，建设单位审批后退回施工单位一份。A3分包单位资格报审表工程名称编号致经考察，我方拟选择的具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程工程管理办法（试行）南沙平谦45合计承包单位（章）项目经理日期工程部审查意见工程部经理日期管线总审核意见审批人日期A4工程质量报验单编号工程名称施工合同号施工单位致工程部按合同、设计图纸和规范要求，已完成，并经自检合格，报请查验。附件图纸资料及自检资料（隐、预检记录、分部分项工程质量评定表及质量保证资料）项目经理施工单位（公章）日期查验结果工程管理办法（试行）南沙平谦46专业工程师日期工程部意见结论合格不合格，纠正差错后再报工程部经理日期本表一式二份，工程部、施工单位各一份。A5施工样板报验表（一）编号工程名称合同号施工单位致工程部根据合同要求已完成样板的施工，请会同有关单位确认。附自检资料，施工放线、放样资料项目经理施工单位（公章）日期验收意见工程管理办法（试行）南沙平谦47现场监理日期验收意见设计单位代表日期验收意见专业工程师工程部经理日期日期由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份6工程材料报验单工程名称编号致工程部下列建筑材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。附1、材料出厂质量保证书。2、材料复检报告。项目经理施工单位（公章）日期工程或部位名称工程管理办法（试行）南沙平谦48生产厂及批号（等级）材料规格用途本批进场材料数量试样来源取样地点、取样人试验结果施工单位试验材料进场日期审查意见现场监理年月日审核意见工程部年月日由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份A7设备进场报验单编号工程名称合同号施工单位致下列设备按合同规定进场，请你司查验签认，准予使用。项目经理施工单位（公章）日期设备名称规格型号数量进场时间技术状况拟用何处备注工程管理办法（试行）南沙平谦49审核意见现场监理年月日审核意见专业工程师年月日审核意见工程部经理年月日本表一式二份，建设单位、施工单位各一份。A8施工测量放线报验单（一）编号工程名称施工合同号施工单位工程管理办法（试行）南沙平谦50致工程部根据合同和有关图纸我们已完成的施工放样工作清单如下，请予查验。附件测量及放样资料项目经理施工单位（公章）日期工程或部位名称放样内容备注查验结果现场监理年月日复核意见工程部年月日注1、本表一式二份，工程部、施工单位各一份。2、本表为各层轴线和标高验线复核报验表。A9砼施工申报表编号工程名称施工单位工程管理办法（试行）南沙平谦51致工程部我公司准备于月日开始浇灌砼工程，下列准备工作已做好，报请核准。1、模板、钢筋已验收合格。2、使用厂编号为的水泥已核验合格，砼配合比已经试验确定，砂石材料合格。3、现场计重磅秤、坍落筒等试验设备已备好。4、搅拌机、震捣器等施工设备经检查性能良好。项目经理年月日工程部审核意见工程部经理年月日由施工单位呈报二份，建设单位审核后留一份，退一份给施工单位。12工程暂停工通知（一）编号工程名称合同号总承包单位工程管理办法（试行）南沙平谦52致由于现通知你们于年月日时起工程暂行停工。工程部经理年月日管线总审批意见审批人（公章）年月日本表一式三份，建设单位工程部、监理及施工单位各一份。12局部暂停工通知（二）编号工程管理办法（试行）南沙平谦53工程名称合同号总承包单位致由于现通知你们于年月日时起局部暂行停工。工程部经理年月日管线总审批意见审批人（公章）年月日本表一式三份，建设单位工程部、监理及施工单位各一份。工程管理办法（试行）南沙平谦54A13复工申请编号工程名称施工合同号施工单位致工程部鉴于工程的停工因素已经消除，特请批准复工。附件具体复工条件的情况说明项目经理施工单位（公章）日期审查意见工程部经理年月日管线总审核意见审批人（公章）年月日本表一式三份，建设单位工程部、监理及施工单位各一份。工程管理办法（试行）南沙平谦55141南沙平谦工程部月份建筑工程抽查情况通知书日期年月日致项目部南沙平谦工程部于年月日对工程进行了抽查，在抽查过程中发现有以下问题，望你部认真组织落实施工单位整改，并于年月日前写出落实及整改情况书面报平谦工程部。存在问题处理意见及建议项目部签收日期工程部检查人员签名日期监理单位会签日期本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。工程管理办法（试行）南沙平谦56142南沙平谦工程部月份建筑工程抽查情况通知书回复单日期年月日致南沙平谦工程部你部于年月日签发的项目月份建筑工程抽查情况通知书，我项目部组织关部门进行了落实，具体落实及整改情况如下，请进行核查。项目经理日期存在问题落实整改情况监理意见核查人员签名日期说明本表一式二份，监理核签后退还工程部一份。工程管理办法（试行）南沙平谦5715进度控制点时间签证表工程名称施工单位致工程部鉴于已施工完成并通过验收。按进度控制点要求，本分项应在年月日完成。具体情况说明总承包单位日期初审意见现场监理年月日审查意见工程部经理年月日审核意见管线总年月日由施工单位呈报一式三份，会签后退回施工单位一份。本表作为进度违约扣款的依据。工程管理办法（试行）南沙平谦58A161工程通知单编号委托日期年月日事由签发要求（核价、核量）经办人年月日工程部管线总管线总审定意见工程管理办法（试行）南沙平谦59经办人年月日负责人年月日审批人年月日注本表一式三份，工程部、监理、施工单位各一份。造价5000元以上由总经理审定。A162工程通知单编号委托日期年月日事由要求（核价、核量）签发经办人年月日工程部经理年月日管线总意见总经理意见工程管理办法（试行）南沙平谦60审批人年月日审批人年月日注本表一式三份，适用于造价5000元以上工程。17工程质量问题通知单编号工程名称施工单位工程负责人工程部位整改单位整改期限提请整改的主要内容签发通知单位经办人（工程部经理）年月日工程管理办法（试行）南沙平谦61执行整改的情况和结果执行单位负责人年月日注此通知一式三份，送执行单位二份。整改后填写结果送回通知单位一份。A18延长工期申报表编号工程名称施工合同号施工单位致根据合同条款条的规定，由于下述原因我方要求延长工期日历天，使竣工日期（包括已指令延长的工期在内）从原来的年月日，延长到年月日，请予批准。项目经理施工单位（公章）日期要求延长工期的原因或理由工程管理办法（试行）南沙平谦62延长工期的计算现场监理意见经办人日期工程部意见经办人日期工程部经理日期1、本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。2、工期顺延在事件后7天内向专业工程师提出申请，逾期不予受理。A19工期索赔申请编号单位工程名称致公司根据合同第条，如下非我司原因造成工期延长，请给予确认。施工单位（签章）序号工期索赔因素工期索赔具体原因影响工期（天）1未按专用条款提供开工条件2未按图纸到位计划提供有效图纸3设计变更和工程量增加工程管理办法（试行）南沙平谦634一周内非我司原因停水、电、造成停工累计超过8小时5恶劣的气候条件（不可抗力）6甲方原因暂停施工影响7未按时支付工程预付款、进度款8非我司的其它原因监理负责人年月日审批意见工程部负责人年月日注由施工单位呈报一式三份，确认后退回施工单位二份。A20工程形象进度确认审批表编号工程名称施工合同号施工单位致工程部由我公司承包施工的项目，已按合同要求完成至，现附上工程报验单，请予核查。施工单位负责人施工单位（公章）日期工程管理办法（试行）南沙平谦64监理意见经办人日期负责人日期工程部意见工程部经理日期管线总意见审批人日期本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。A21工程变更申请表工程名称施工单位编号致公司根据，须做下列工程变更，请批示。1、变更原因2、变更内容工程管理办法（试行）南沙平谦652、工程量及价格计算施工单位年月日监理意见负责人年月日设计单位意见负责人年月日工程部意见负责人年月日管线总意见审批人年月日由施工单位呈报一式四份，审批盖章后各执一份。A22施工单位申请表编号工程名称施工合同号施工单位工程管理办法（试行）南沙平谦66致工程部事由申报内容附件项目经理施工单位（公章）日期监理意见负责人日期工程部意见专业负责人工程部经理日期附注本表适用于没有专用表格，根据合同规定和建设单位要求又必须向建设单位提出的申请、报审、请批、请示、申报和报告等。本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。A23竣工初验申报表编号工程管理办法（试行）南沙平谦67工程名称施工合同号施工单位致现已按合同要求基本完成/完成，（下述未完工程及缺陷修补除外），并已通过自检合格，定于月日进行初步验收。在通过初步验收后，我们将履行缺陷修补完成未完成工程，直到建设单位根据合同认为满意为止。上述工程中的缺陷及未完项目项目名称责任内容完成时间备注附件竣工报告、竣工资料、自检资料项目经理施工单位（公章）日期现场监理意见负责人日期工程部意见工程部经理日期工程竣工预验申报表一式三份，验收后工程部、监理、施工单位各一份。工程管理办法（试行）南沙平谦68A24工程竣工报验单工程名称编号致工程部我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件1、工程竣工报告。2、竣工资料。承包单位（章）项目经理日期审查意见经初步验收，该工程1、符合/不符合我国现行法律，法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，同意/不同意组织正式验收。工程部日期工程管理办法（试行）南沙平谦69A25室内单项工程竣工移交书工程名称移交日期交楼意见本工程室内单位工程（包括土建、水电、电梯、消防、防雷）及其相关附属工程，按施工图纸及现行规范施工，已按承发包施工合同内容完成，符合国家质量检验评定标准的规定，经甲方工程部、监理验收符合要求，各专业已通过政府部门验收，并领取验收合格证，同意办理移交手续。1、竣工档案一式四份；2、土建工程全部完成，建设工程质量认定书原件一式二份；3、室内给水、排水、排污系统畅通，排水许可证、化粪池验收合格证等一式二份；4、室内电气、设备安装已完成，防雷验收合格证一式二份及取得劳动局等政府部门验收合格证书；5、消防、通风系统器材齐全，运作正常，消防验收合格证一式二份；6、钥匙每户把，开启正常；7、本工程的其他室内配件、设施经交楼双方清点齐全。（见附表）保修期内，如因交楼方质量问题，由施工队负维修责任。保修期工程质量维修工作由行政部、工程部进行管理。保修期按国家建设工程质量管理条例规定。如因接楼方使用不当及人为破坏，交楼方不予保修。备注交楼方（施工单位）施工单位代表监理代表接楼方（建设单位）工程部代表工程管理办法（试行）南沙平谦70A26室外单项工程竣工移交书工程名称移交日期年月日移交意见本工程室外单位工程（包括配套项目建筑物、设施、电气、给排水和通风等），已按设计文件和承发包合同的内容施工全部完成，符合国家质量检验评定标准的规定，经工程部、监理验收符合要求，有关专业已通过政府部门验收并领取验收合格证，同意办理移交手续。1、土建工程全部完成；2、给水、排水、排污系统完善、畅通；3、消防、通风、应急电源、保安监控系统、器材齐全，调试验收合格，运转正常；4、建筑物内房间套，钥匙把，且门锁开启正常；5、本工程内的设备、设施、配件已列出清单（见附表），双方已点清确认；在国家规定的保修内，工程质量维修工作由工程部、行政部进行管理，属施工单位的工程质量问题由工程部下达维修单进行处理，维修费用在保修金中扣除。若对质量责任有异议，则由工程部、施工单位共同进行鉴定，对鉴定结果仍有争议，上报相关部门仲裁。6、附有关政府部门验收的合格证份。7、附件竣工图纸资料三套备注交楼方（施工单位）代表监理单位代表工程管理办法（试行）南沙平谦71工程部代表收楼方（建设单位）行政部代表A27保修期终结申请书日期年月日工程名称致工程于年月日已办竣工手续，按合同规定的保修期已到，保修工作已完成，申请终结保修工作。附1、维修档案（记录）；2、竣工证明书；3、认可书。备注工程管理办法（试行）南沙平谦72申请单位（签章）使用单位（签章）工程部意见（签章）A28保修终结书日期年月日工程名称工程施工单位按合同规定，保修期已到，经核查验收基本完成保修工作，同意终结保修工作。自年月日起，相应的维修工作由承担。备注保修工作中无法一次完成的遗留问题，保修责任单位应承担相应维修工作。工程管理办法（试行）南沙平谦73施工单位（签章）建设单位（签章）A29竣工资料审查认定表编号致公司工程项目单位工程竣工资料份册，已自检、自查合格，现报请审定。施工单位年月日审查审查意见监理负责人年月日工程管理办法（试行）南沙平谦74审核审核意见工程部负责人年月日A30工程竣工验收意见会签表编号工程名称验收时间监理意见负责人年月日设计意见负责人年月日工程部意见负责人年月日工程管理办法（试行）南沙平谦75行政部意见负责人年月日财务部意见负责人年月日老总意见会签年月日备注本表经各部门会签后才能签署竣工验收报告。A31保修期工程质量复检问题议定书编号工程管理办法（试行）南沙平谦76致工程，虽经竣工验收，交付用户使用，但在保修期内经复验还出现如下质量问题经议定在保修期满后，施工单位仍负有维修责任。施工单位（签章）使用单位（签章）行政部工程部（签章）工程管理办法（试行）南沙平谦77第四章、监理管理监理规划建设项目开工前，项目监理部应编制项目监理规划。监理规划的基本内容为工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；建立组织；监理工作制度等。监理规划由工程部审批后实施，作为建设项目管理的基本依据。监理细则监理规划经审批后，项目监理部应由专业工程师编制监理细则，并经工程部经理审批后实施，监理细则编写依据（1）已批准的监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）已批准的施工组织设计。监理细则的主要内容包括专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。第三节、监理月报（1）每月由项目监理部总监组织编写工程监理月报并于月底前送工程部审核，并转发到各施工单位。（2）监理月报的内容本月工程概述A、工程概况工程施工部位及工程内容劳动力、材料、机械配备动态B、工程进度已完成分项工程内容及部位，未完成的分项工程在施工部位工程管理办法（试行）南沙平谦78实际完成工程量与计划进度比较进度完成情况分析及未完成计划进度应采取的措施C、工程质量施工工艺、工人操作水平材料及已完分项工程验收质量缺陷及质量事故的处理质量分析评价及质量问题的改进措施D、工程变更及洽商各项变更内容及对质量、进度的影响。存在问题及建议提出急需解决的问题，对工程有关问题的建议。进度月报。质量月报。工程计量月报。下月进度计划。（3）监理日志工地监理日志由现场监理人员（监理员）填写。监理日志内容有工程在施工部位、材料进场及使用情况、机械使用情况、劳动力配置情况、质量检查、验收情况、施工单位提出的问题及对施工单位的答复或指示等。监理日志应作为现场工作实况记录的信息资料妥善保存至保修期结束。（4）监理工作总结单项工程竣工一个月内由专业监理工程师编写工作总结，单位工程由项目监理部总监组织编写监理总结，交工程部审定后归档。监理工作总结的内容包括监理目标完成情况及分析，合同履行情况、工程进度、质量、投资控制、工程技术、施工措施、监理措施的经验与教训等。（5）监理资料的整理与归档工程管理办法（试行）南沙平谦79监理资料的内容A、监理规划、计划B、监理指令C、监理日记D、监理月报E、会议纪要F、审核签认文件包括工程验收、材料核验、完成工程量月报等。G、监理总结监理资料应由项目监理部专业监理工程师或指定人员按施工进度及时整理、分类、立卷。工程完成后三个月内完成整理装订工作，由项目监理部总监核签后送工程部保管。一般工程监理档案保存二年，重要的工程可延长至三年（除上交档案资料外）。对超过存期的档案，应清点核对登记造册，经总经理批准后方可销毁。第五章、勘察、设计管理第一节勘察管理（一）勘察管理的目的1、确保勘察工作的勘察点、线、网平面布置及钻探深度合理，有代表性，真实反映建筑物所处地段地质条件。2、确保勘察工作成果的准确性和可靠性，为设计提供建筑场地和地基的工程地质资料和基础设计的依据。（二）勘察报告质量审核的主要内容1、钻孔深度的检验，岩土试样的取样、送样、试验结果。2、审查报告内容是否满足设计要求。3、评定报告提出的技术参数是否合理。4、物理试验成果报告是否齐全、准确。工程管理办法（试行）南沙平谦805、地质勘察报告签名、盖章是否齐全、6、图和文字说明是否清晰。（三）勘察管理流程提出报告不同意同意第二节设计管理（一）总则1、为强化设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高管理水平，确保获得最佳的投资效益，特制定本办法。2、设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“适用经济、安全美观、防灾抗灾、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。3、本办法如与国家规范、地方法规矛盾的，应以国家规范、地方法规为准。根据工程项目建设需要提出勘察任务书公司领导下达勘察任务选定勘察施工单位工程部招投标或议标勘察施工勘察单位勘察报告、评定工程部对勘察工作跟踪管理设计单位、工程部交设计单位应用工程管理办法（试行）南沙平谦81（二）设计委托1、总体、单位、单项工程的设计委托，统一由工程部负责。包括合同起草、签订、跟踪。2、设计合同必须附有设计要求，设计要求必须包括设计效果、限额及材料要求等。3、厂区及小区的施工图设计委托，必须根据客服部的营销方案和交楼标准（经公司领导参加论证确定）进行设计委托。4、厂区规划、小区景观设计、写字楼及大型公建（下称大型项目）与单体建筑方案设计，可以根据招商需要指定设计单位。5、工程部必须编制单项工程设计委托单价表，内容包括每单项工程提供三家以上设计单位及其单价，经相关部门及领导批准后，作为委托设计依据。（三）方案设计管理1、方案设计评审，由工程部组织相关部门及公司领导进行评审，方案评审确认后方可进行下一阶段设计。2、部门组织营销、工程部门及公司领导进行评审；其他单项工程由设计部门组织专业人员进行审核。3、方案设计经评审或审核后，设计单位必须按评审或审核意见进行修改，修改后重新送工程部复核。单体平面方案必须经客服部和公司领导会签确认。（四）初步设计管理1、所有项