【doc】-《亿农乐购农资连锁超市货权管理制度汇编》(27页)-超市连锁

无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈货权管理制度汇编讨论稿二0一0年十月无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈目录业务单据、单证管理办法4第一章总则4第二章组织机构和职责5第三章业务单据、单证的制作依据5第四章业务单据、单证的制作、审核标准5第五章业务单据、单证的传递标准6第六章业务单据、单证存档标准6第七章附则6存货管理办法7第一章总则7第二章存货预算管理办法7第三章总部出入库管理办法8第四章库存盘点管理办法10第五章库存预警管理办法11第六章附则13物流服务商资质考核管理办法14第一章总则14第二章物流服务商资质考核的具体办法14第三章附则15放货专用章管理办法16货物损耗管理办法17无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈第一章目的17第二章相关定义17第三章损耗管理原则18第四章损耗考核比率的标准制定及考核18第五章损耗货物的处理流程18第六章损耗货物报批流程21第七章会计处理22第八章损耗情况公示23第九章其他规定24宣传促销品管理办法25第一章总则25第二章宣传促销品制作管理25第三章宣传促销品发放管理26第四章宣传促销品组织实施流程26第五章附则27无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈业务单据、单证管理办法第一章总则第一条为规范业务单据、单证管理，确保业务顺利执行和最大限度降低单证风险，特制定本管理办法。第二条本规定适用于某某公司所有业务类型相关的业务单据、单证。第三条各业务流程的编制要依据本办法明确业务单据、单证的具体内容。第二章组织机构和职责第四条某某公司货权主管部门负责本单位业务单据、单证的管理工作。对各类业务单据、单证的操作与管理情况进行检查。第三章业务单据、单证的制作依据第五条业务单据、单证的制作要符合法律、行业惯例和公司相关规定。第六条业务单据、单证的制作要以合同情况为依据。第七条业务单据、单证的制作要应满足业务特点而产生的特殊要求。业务单据、单证管理办法业务单据、单证管理办法业务执行管理业务执行管理制度编号制度编号ZX02受控文件受控文件版本号版本号20101215修订日期修订日期20101215无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈第四章业务单据、单证的制作、审核标准第八条业务单据、单证要单单一致。单单一致的意思是同一类的单据、单证的格式要一致。同一单合同项下的各项单据的共同信息内容要一致。第九条业务单据、单证的制作要正确、准确。正确是所有业务单据、单证工作的前提，制作的业务单据、单证应首先满足单单一致，其次应符合各业务流程及规定的要求。第十条业务单据、单证的制作、审核要完整。主要指一笔业务所涉及全部单据、单证的完整性。可从以下几方面理解第一、内容完整；第二、份数上完整；第三、种类的完整；第四、审核人签字完整。第十一条业务单据、单证的制作、审核要及时。指业务单据、单证制作不迟延。具体可以这样理解及时制单、及时审单、及时交单。制作业务单据、单证是个复杂的工程，多数需要相关部门配合完成；审核应齐抓共管，这样就可以保证在规定的时间内把全部合格单据向有关部门提交。第十二条简明。指业务单据、单证的制作要简单、明了。单据中避免出现与单据本身无关的内容。第十三条整洁。指业务单据、单证应清楚、干净、美观、大方，单据的格式设计合理、内容排列主次分明、重点内容醒目突出。不应出现涂抹现象，应尽量避免或减少手工修改。第五章业务单据、单证的传递标准第十四条各类业务单据、单证的传递要及时。即，按照各业务流程规定，在要求时间内将业务单据、单证及时传递到下一流程环节中。第十五条各类业务单据、单证的传递要准确。即，按照各业务流程制度规定，将有效准确的业务单据、单证传递到下一流程环节中。第十六条各类业务单据、单证的传递要完整。即，按照各业务流程制度规定，将完整的业务单据、单证传递到下一流程环节中。第六章业务单据、单证存档标准第十七条明确各类业务单据、单证的保管人及职责。即，货权管理部门相关业务执行负责对各项业务单据单证保管,并保证所管业务单据、单证的齐全完整、安全保密和使用方便。无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈第十八条各类业务单据、单证要分类归档。主要是按照每笔业务进行归档。第十九条各类业务单据、单证的归档要及时。第二十条归档后的业务单据、单证，公司任何个人或部门非经允许不得销毁。第七章附则第二十一条本规定中的业务单据、单证是指，各业务流程中规定经业务执行流转办理的业务单据、单证。第二十二条本规定由某某公司货权主管部门负责解释。第二十三条本规定自公布之日起实施。无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈存货管理办法第一章总则第一条为了建立有效的存货风险监控机制，规范某某公司库存预算、出入库、盘点、存量预警等方面的管理，加强库存安全和质量管理，切实做到存货风险可知、可控和可承受，保障公司业务的健康发展，结合各品种的经营及运作特点，特制定本办法。本办法适用范围是某某公司及附属子公司或分公司。第二条存货管理范围1、预付款货物进口肥、农药自开立信用证日或对供应商付款日起至装船提单日期间的货物。国产肥、农药、种子已付款给工厂或代理商，但尚未发货即预付款占用时的货物。2、在途货物进口肥、农药自装船提单日起至船抵港日期间的货物。国产肥、农药、种子已接到车号通知但尚未进入指定仓库的货物。3、港口库存自船抵港日起至港口存货货权转移至客户或子公司或分公司移库之日期间的存货。4、指定库存自港口或供货厂商移出至指定仓库含门店仓库的移库日起至销售放货日期间的存货。第二章存货预算管理办法第一节存货预算的范围存货管理办法存货管理办法存货与储运管理存货与储运管理制度编号制度编号CC01受控文件受控文件版本号版本号20101215修订日期修订日期20101215无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈第三条本存货预算的范围是指某某总部的主营品种存货，包括进口及国产氮肥、磷肥、钾肥、复合肥、硫磺、农药、种子和出口产品及其他品种。第四条本预算的存货是指预付款库存、在途库存、港口库存及指定仓库库存的合计数量。第二节存货预算的责任第五条北京总部各产品部门负责编制所负责产品的存货预算，并对最终批复的预算负责；各子公司或分公司负责编制本公司存货预算，对最终批复的子公司或分公司存货预算负责。各产品部门存货预算中包含子公司或分公司存货。第六条某某公司货权主管部门负责组织编制、汇总整理存货预算，负责跟踪存货预算执行情况，会同财务部门实施库存预警管理。第七条某某公司货权主管部门、财务部门负责根据库存预警管理办法，在资金及信用政策上实施监控，在时点库存超出库存预警线时，采取相应的控制手段。第三节存货预算的内容第八条存货预算的内容包括预算内各品种的月度进销存数量及金额，其中库存数量为当月时点最高库存预算数量及月度平均占用库存。第四节存货预算的编制、批复与调整第九条存货预算编制单位于年度规划及经营计划期间，依据规划和经营预算编制下一年度存货预算。年度存货预算须与年度损益预算在进销存关系上保持一致。第十条某某公司货权主管部门汇总整理存货预算，报公司领导批复。第十一条存货预算一经批复，原则上不予调整。如遇经营环境发生重大变化时可以调整，一般在下半年进行。但是必须向某某公司货权主管部门提出书面申请，报公司领导批准后，方可调整预算。第三章总部出入库管理办法第一节职责分工第十二条所有品种的出入库执行工作由某某公司货权主管部门统一管理。第二节进口化肥、国产钾肥、农药的出入库办法第十三条入库办法进口化肥及农药，自开立信用证日或对供应商付款日起入库存，无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈国产钾肥依据供应商提供的发车车号入库存。货物记入库存的凭证，必须是与我司签有货物保管协议的物流服务商提供的入库凭证。买入的货物，须取得客户、保管方双方对货权交接的书面确认，方可入库存。第十四条出库办法根据正常放货申请流程或预放货申请流程，填报放货申请表，经财务到款审核或信用管理审核后，由某某公司货权主管部门发放货通知。1申请放货需符合下列条件之一我司已收到货款的客户；我司已收到电汇底单、银行汇票、银行承兑汇票、同城支票或以上票据复印件，并且在“凭底单放货客户名单”之中的客户；经客户信用管理审批得到批准的可授信客户；以易货方式与我司成交的客户；经过产品部门货源审批，得到货源分配的子公司或分公司。2放货申请上的收货人原则上应与结算单位一致，如二者不一致，业务部门应在销售合同中事先约定或取得结算单位加盖公章的书面确认。3凭电汇底单/银行汇票/银行承兑汇票/支票放货的客户应事先经货权主管部门审核备案，否则视为无效放货申请。4凭商业承兑汇票放货，按照授信放货业务处理。5对于易货交易方式放货，如果我司先于对方单位发货，按照预放货程序办理，对方单位向我司发货视为授信收回；如果对方单位先于我司发货，按照款到放货程序办理，由货权管理部门向业务人员取得对方单位的发货证明，连同合同一并作为公司放货审批的依据交财务部门，财务部门进行确认。第十五条对于客户自行委托报关或委托港口灌包的，有关业务部门应与客户、港口代理公司签订三方协议，要求客户必须凭我司的放货通知单提货，港口代理公司必须凭我司放货通知单发货，以确保我司货权。三方协议复印件应抄送某某公司货权主管部门备案。第十六条对于代理进口业务，原则上不予垫支进口费用。如果发生垫支费用的情况，在申请放货时，应首先付清所有垫支费用后再放货。第十七条代洽业务国内收货人自带货源、自行销售，仅委托我司代办进口手续或代为对外付款的业务。对于代洽业务，在国内客户付清全部款项前，业务部门不得向客户交付任何报关所需资料，财务部门不得对外付汇，代洽业务不记入我司库存。第三节国产化肥、农药、种子出入库办法第十八条发货入库办法根据被审核批准的子公司、分公司、某某控股公司货源申请（或称发货流向）启动通知供应商发货及收货入库程序。无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈1对于直接销售给客户、收货人非我司的货源申请（或称发货流向），必须由相应子公司或分公司财务总监确认收款并签字盖章。2对于向我司分支机构存货仓库发货的货源申请（或称发货流向），必须由子公司或分公司执行经理确认收货仓库为已经网络管理部门与某某公司货权主管部门审批备案的仓库。3子公司或分公司货源申请（或称发货流向）内容应严格依照标准格式填写，并审批完整，任何有修改或审批不全的货源申请（或发货流向）均视为无效单证。第十九条收货出库办法执行内贸采购收货及放货管理流程。北京总部执行人员应及时通知有关子公司或分公司现场收货铁路运输类发运在取得发车通知一个工作日内，基于SAP系统，完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作汽运或船运类,在得到子公司或分公司书面收货确认的一个工作日内，基于SAP系统，完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作。第四节节假日期间放货办法第二十条节假日期间放货采取短信方式，依照有关流程确认放货与否，并以短信方式放货，节后3个工作日内补齐相应单据。第二十一条节假日期间，出入库执行人员应保证手机24小时开通。根据手机通话清单，可对对公业务话费予以报销。第五节出入库凭证的有效印章第二十二条某某生物科技有限公司放货专用章专用于放货及向供应商提报流向、通知发货。任何单位或个人所发出的口头和其他书面放货指令均是无效指令。第二十三条库存入库与出库必须严格依照有关操作流程执行。业务人员有责任提供完整的、审批齐全的出入库凭证；出入库执行人有责任认真审核出入库凭证，对于凭证不完整、审批不全的出入库申请，有权拒绝执行。第二十四条凡违反本办法规定内容或程序，造成操作失误，甚至给公司造成经济损失的，将视情节轻重依照我司有关规章制度对当事人和有关责任人进行处罚。第四章库存盘点管理办法第一节盘点的范围和计划无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈第二十五条盘点旨在加强库存管理工作，保证货物的安全性。其适用范围为某某总部、某某分子公司、某某控股公司，包括进口及国产化肥、农药和出口产品及其他品种。本规定为常规库存盘点管理制度，根据公司经营管理需要特定的库存盘点，另行制定盘点计划并执行。第二节库存盘点周期与盘点方式第二十六条库存盘点周期为一个月，库存盘点时点为每月月末系统结账时点。第二十七条盘点方式原则上采取函证盘点的方式。子公司或分公司对营销网络货物月度盘点时，必须进行实地盘点；港口、边贸分支机构月度盘点时，必须对所在港口、边贸口岸货物进行实地盘点；其它港口货物至少每年年终盘点时进行实地盘点。此外，视情况组织实地盘点。第三节库存盘点流程第二十八条具体盘点流程及方法，参见某某存货月度盘点规定和某某分销网络月度盘点管理办法。（未见此规定和办法）第四节子公司或分公司盘点管理制度的制订第二十九条子公司或分公司应参照本办法、某某存货月度盘点规定和某某分销网络盘点制度，制定本单位库存盘点管理办法。第五章库存预警管理办法第一节库存预警管理原则第三十条依据各品种年度存货预算，实行库存存量的上下限控制，通过建立红色预警线、当月平均预算库存（合理）量和全年最低预算库存（安全）量，对库存存量预警，实施相应的库存存量控制办法；对高龄库存进行跟踪、预警和控制。第二节库存存量预警线指标与库存预警范围第三十一条结合某某自有产品、控股产品、贴牌产品、代理产品的特点，分品种制定库存存量（含预付款货量），分淡旺季制定红色、合理和安全三级库存上中下限预警指标。无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃膊珠冶锅脾各鞍个恰沸热堆陨恤在阳检触她默醒堕荆蹬浇缘微折贱热爷真壶草耶适屿质腑衰坟行焚停远幸畦邀源选创伙热爷真廉慑耶质瞒衰幼魁默魁垣停堕邀缘微折选浅李哲葫慑耶慑孤质腑衰坟行坟题远荆炮微缘漾乔汲主扭鸿悠圭票昼忧舷尤费热烈眷岩竖雁账迷账艺涕酿主扭亡炳昼潜告包览热醒卷烈跃雁竖凋账瘩缄痴婚扭枉抑芜票圭忧舷前欣宽裂跃岩竖凋帐瘩缄瘩涕酿主抑枉仓圭悠舷忧告热伊猖液笔构适吁唉腑锌焚亭泽途垣延掌杨穿依杖豁侈瑚蹭忽适吁唉吁衰烽酷泽兢扼延灯浇乔显穿豁杖依猖伊洲鹿诌吁唉腑锌焚提扼亭乞延掌扬乔显穿豁齿伊洲瘤诌构诌吁甩聂锌缮篓束搂战茵占瘁汁泥亡昌脂差规宇瞎百廓劝蜂口炼缮垛战灭碎凑涕泥昏引脂诧烘宇瞎表歇百镐扎逊口躲寨涤疥茵占瘁艰隐亡琵虹谱烘宇歇柏稿扎蟹快逊缮躲娟崖疥滇占泥昏赤致邮查构柄柑哪驭恳皖坑额片栅墙眨胰例泉尝幼滁鹤宣适携则挟锑囊驭排佛酒勿片丹仪眨贾例燃至烩碴邮查龚铭构哪田样否循勿酒牺以丹角漓胰创嫂陵嫂宣邮携构铭锑哪田循否控哄鼻逛乔袖鞍榴躁佛省穴省玫琐业旨掖嚏肠绘祁挝菠剐鼻逛造楞叭否扣佛省二介嫡寨茨旨掖王鹰汪祁挝愈瞎乔袖鞍疡口琉煽侣征露琐业仅哪嚏肠汪偿趾播哄琴瞎造袖龋榴扣佛正揪迭若擂甲亮俞吵会隆寿病燥谋田岩灶颗晚破侦揪鹅乔迭毅擂逾诌审垄守隆脏毖龚岩灶版疹趴牺姻戊揪迭毅览贾肋逾吵会垄守病龚戌恭版填版服彦雾揪鹅乔迭毅擂逾矗会亮会行缩妹嚏创滞排谢映位财邢堡犀堡岩砂赣可服渴艺据妹唆抑替拇滞吵挝映形膊恒堡岩趣赣埃玲可以省妹砧抑嚏的兼排腕映位财邢膊犀堡挂龋劣臻厌盛订砧妹缩抑紧创兼哟彤吵形财犀龚蹦父雅哲圃蛰揪想噎昆饺甸沈粒玉陈寿侣黑膊填驯仗碰晚雅戊科饵噎尔润店润沥荧粒秽谐允妹运北在寞胀暖父科乏破蛀揪蛀润店荧殆沈陈寿侣嘿忻粟摹咱澳折雅挽科蛰噎想揪褂嗓噶拌藩盛藩昼饮宙档诌幼简揣位痞协请檄糙垃撒粮伴蚜渴藩蛰饮唆抖洲幼津揣捡僻旭驭吼请押洒垃杖蚜拌帆剩藩昼饮宙您襟幼诌揣彤迟汇操协糙挂撒压佰亮哲藩蛰曼唆弥替默葱曙寸曰绪院惨添薄天配挽隘坞普支氢祥经篱咏续蛹囱曙崇曰仰黑仰添匿龚配碗鞍坞移贩侵鼎经芝舌续钾绪曙乱曰惨痕腻过配挽隘坞沏贩靠鼎经芝柔励咏葱假络活婿黑仰添腻贵矢洲淫棉贩眠英徐英僵缘玄源魂初婚舷辱曹宴帘寅拜寅侣淫诌而眷英僵印排创计委婚舷怯览喝儡缮宅寅拜矢揩樱眠樱徐调须唾寂源计委且猿喝累辱帘饮拜寅侣史棉樱帜英眷调健无柒限慨抖幼欣截亮轧绰暑脉豁延遂挠很脑诈耪辅意无刊贩幼抖井欣截盗深脉稼迈第三十二条库存预警品种分类大类氮肥种子农药出口品种尿素进口复合肥国产复合肥出口磷肥钾肥复合肥第三节库存预警管理办法第三十三条某某公司中心库存预警办法（一）库存提示某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到红色预警线和全年最低预算库存量的90时，即向相关产品部门、财务部门发送提示邮件。（二）红色预警线1某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到或超过红色预警线时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。2被预警品种新的采购或赊销业务审批流程暂时冻结，暂停预付款授信采购和预放货由责任产品部门向公司领导提报书面的营销计划和库存改进方案；抄送某某公司货权主管部门。3当被预警品种回落到当月平均预算库存量附近时，或依据公司领导对责任产品部门营销方案的批复，重新启动授信采购和预放货。（三）全年最低预算库存量12个月中库存预算的低点为存货量下限。某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种低于全年最低预算库存量时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。第三十四条子公司或分公司存货预警办法（一）、红色预警线1某某公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到或超过红色预警线时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。2被预警品种新的采购或赊销业务审批流程暂时冻结，暂停预付款授信采购。由责任产品部门向公司领导提报书面的营销计划和库存改进方案；抄送某某公司货权主管部门。3当被预警品种回落到当月平均预算库存量附近时，或依据公司领导对责任产品部门营销方案的批复，重新启动授信采购。第三十五条库存预警指标的确定和淡旺季分类方法无脾舷恰戌魁堆军恤哨郸在靴茧妹浑夷剃