《农业产业化龙头企业补贴项目新建年产36万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告》

扶持对象农业产业化龙头企业项目类型种养基地项目（设施栽培）项目代码年内蒙古自治区万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告项目单位有限责任公司项目建设地点报告编制时间年产36万公斤蔬菜种植扩建项目可行性研究报告项目申报单位有限责任公司法人代表项目性质扩建可行性研究承担单位可行性研究总负责人教授级高工技术负责人高级工程师副教授教授教授副教授1目录第一章总论111项目单位基本情况112项目基本情况413可行性研究报告编制依据714综合评价8第二章项目建设背景及必要性1121项目建设背景1122项目建设的必要性12第三章建设条件1431项目区概况1432项目建设条件优劣势分析1833主要障碍因素及解决方案。20第四章市场分析与销售方案2241市场分析2242销售策略、方案和营销模式2643市场风险分析26第五章建设方案2951产品方案和建设规模2952建设规划和布局2953建设标准3054生产技术方案及工艺流程3155设备方案3556建筑方案36257科技措施3658节能减排措施36第六章环境影响评价3861环境影响3862环境保护与治理措施3863评价与审批4064节能评价40第七章项目组织与管理4271组织机构与职能划分4272劳动定员43金泰公司温室蔬菜种植新增劳动定员50人。4372经营管理模式4374经营管理措施4375技术培训4476劳动保护与安全卫生45第八章投资估算及资金来源4681投资概算依据4682项目投资估算4683资金来源4784资金使用和管理48第九章财务评价5091财务评价依据5092销售收入、销售税金和附加估算5093总成本及经营成本估算5094财务效益分析51395不确定性分析5196财务评价结论52第十章社会效益分析54102完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析55103项目带动及辐射能力分析55104项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用57105对比分析57附录一、附表附表1可研报告编写人员基本情况表附表2建设投资估算表附表21土建工程投资明细表附表22设备投资明细表附表23科技投资明细表附表32流动资金估算表附表4资金筹措与使用计划表附表41财政资金使用明细表附表5总成本费用估算表附表51温室单位产品成本估算表附表52蔬菜亩均成本估算表附表53原材料、燃料估算表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表4附表7利润及利润分配表附表71销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8项目投资现金流量表附表10财务计划现金流量表附表11资产负债表二、附图1地理位置图2现状图3总平面布置图三、附件附件1项目单位营业执照副本复印件附件2项目单位近两年财务审计报告附件3企业信用等级证明附件4土地使用证或租赁合同附件5环保部门审批意见附件6自筹资金来源证明材料附件7与农户的产销合同、协议附件8第一章总论1第一章总论11项目单位基本情况111概况1、项目单位名称市园林绿化有限责任公司2、所有制形式有限责任公司3、股东构成自然人独资4、发展历程市园林绿化有限责任公司（以下简称金泰公司）,2007年1月9日在区工商行政管理局依法注册，注册资金2000万元，具有法人资格的有限责任公司,公司注册地点在市区铜川镇添漫梁村社。公司农场规划面积500亩,总资产379亿元,固定资产4521万元。公司从2011年遵照区国民经济发展规划，重点建设城郊“菜篮子工程”。按照城郊型生态休闲农业示范园总体规划，开发建设“绿色蔬菜示范园”，依照总体规划正在有条不紊的开展各项工作。目前已经建成温室22栋占地面积50多亩，种植的黄瓜、西红柿、豆角、青椒、绿叶菜类等十几个绿色瓜果蔬菜品种已上市，年蔬菜销售量200多吨；建成一座3000立方米的冷库；有生态养殖区一个占地100亩，有各种畜禽舍3000多平方米,饲养猪、牛、羊、鸡等2000余头（只）。另有苗种基地一处占地95亩。公司2011年被市人民政府评为“市农牧业产业化经营重点龙头企业”；2012年被内蒙古自治区人民政府评为“内蒙古自治区林业产业化重点龙头企业”；第一章总论22013年在国家工商行政管理总局商标局申请注册了产品商标；2013年区人民政府批复了城郊型生态休闲农业示范园建设项目的请示。公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，与中国林业大学、内蒙古农业大学等科研单位建立了良好的战略合作关系，实现了产学研结合。公司向社会承诺“干一处工程，出一项精品”，在短短的几年内，凭借着良好的信誉和雄厚的实力，带动农户1000多户，人均增加收入3500元。112、法人代表基本情况公司法人代表，女，1968年11月出生，市区人，大学本科学历，高级工程师，市区优秀农民企业家，现任市园林绿化有限责任公司董事长。公司法人长期从事企业经营管理工作，有丰富的企业管理经历和经验，她所经营的企业连续盈利无亏损。她本人没有经历过经营的企业破产倒闭。聂俊英有很强的组织管理和协调能力，对农牧业生产及市场营销有较深入的研究。金泰公司和法人本人无银行等金融部门欠资，不拖欠税款，没有拖欠过职工工资、福利和养老保险金；聂俊英多次参与社会公益性活动。企业和法人社会形象和诚信度良好,无不良记录。公司法人的能力、经验、业绩等方面的资历证明，有能力承担本项目的建设，并能顺利完成项目的经营和管理工作。113经营情况第一章总论31、主导产品蔬菜、瓜果、蔬菜制品；畜产品；林业苗木等。2、主营业务蔬菜种植，养殖业，生态建设等。3、管理模式总经理领导下的各部门分工负责制。4、人员结构金泰公司有职工181人。其中高级工程师6人，中级职称人员21人，公司有一支专业化、知识化、年轻化的团队。公司设种生产部、销售部、财务部、办公室等部门。金泰公司组织机构健全、管理制度严谨、人员编制完善、办公设施齐全，已初步形成现代化管理体系。5、经营情况公司主营业务是蔬菜种植、良种培育、农牧业新产品研发与推广；养殖业；生态建设等。公司建设的日光温室己经启动生产，蔬菜瓜果已陆续投放市场；2012年营业收入883112万元，净利润230042万元。公司根据市蔬菜种植缺少优良品种、优良品种推广缓慢，蔬菜市场品种单调等制约因素，拟引进蔬菜新品种，扩大新品种的种植范围。114带动情况公司通过蔬菜种植基地带动当地农民发展现代农业。每年招聘100多人来基地工作，解决当地部分农牧民子弟的就业问题；利用公司3000立方米的冷库，每年收储200多万公斤蔬菜及新鲜农产品，解决了当地农民买菜难得问题。公司周边1000多户农牧民在种植基地的带领下，每户增加收入3500元。115财务状况公司2011年总资产3316826万元，其中固定资产308647万元，流动资产2823614万元；负债1666539万元，资产负第一章总论4债率50；所有者权益1650287万元，其中实收资本2000万元，营业收入1166857万元，净利润284910万元，纳税总额94970万元，净资产收益率1726。2012年总资产3794998万元，其中固定资产270922万元，流动资产3339511万元；负债1914669万元，资产负债率50；所有者权益1880329万元，其中实收资本2000万元，营业收入883112万元，净利润230042万元，纳税总额76681万元，净资产收益率1223。公司财务状况良好，连续二年以上盈利；财务机构健全，设有专业会计和出纳人员。银行信誉等级AA级。财务状况详见附件2011年、2012年审计报告。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称2014年内蒙古自治区市区30亩温室蔬菜种植扩建项目2、建设性质扩建3、建设地点市区铜川镇添漫梁村社122产品方案及规模1、建设规模在原来的基础上扩建温室30亩,年产蔬菜36万公斤。2、产品经营方案针对目前蔬菜市场竞争日趋激烈的实际，公司加强营销网络和销售队伍建设，主要采取以下措施一是利用区、神府多少煤田、准格尔煤田各矿区以及各乡镇现有的蔬菜批发市场，以质优价廉的蔬菜产品打开当地市场；二是向第一章总论5市各旗区农副产品批发市场销售，争取最大的市场份额；三是蔬菜加工包装后向周边地区超市、宾馆、饭店等销售，以优质的产品周到的服务占领市场；四是通过在国内农业信息网络、全国定点批发市场信息网站上开辟蔬菜促销专栏，开通热线电话，建立蔬菜产销信息衔接平台，将新鲜蔬菜待售信息及时向全国发布，促进市场与产地对接。五是进一步搞好售后服务工作，公司引进蔬菜种植新技术，为种菜户全程服务，努力提高产品质量，增强市场竞争力。通过上述措施，不断拓展公司的产品市场。123品种、技术、设备方案1、品种1、绿叶菜类苋菜、茼蒿、西芹菜、苦荬菜、苦苣、香芹菜、菠菜等。2、白菜类卷心菜、大白菜、菜心、娃娃菜等。3、甘蓝类紫甘蓝、羽衣甘蓝、芥蓝等。4、根菜类芋头、芥菜、白萝卜、胡萝卜等。5、茄果类番茄、茄子等。6、瓜类黄瓜、苦瓜、丝瓜、等。7、豆类荷兰豆、菜豆、菜用大豆等。8、葱蒜类韭菜、香葱等。2、技术。公司已与农牧科学院、农牧业技术推广部门达成合作协议。项目采用国内先进的日光温室蔬菜高效栽培技术，以及与其相配套的节水灌溉技术、二氧化碳施肥技术、测土配方施肥技术等先进适用新技术，生产无公害绿色农产品。实施“公司基地农户”第一章总论6连市场的经营模式，建成规模化蔬菜种植示范基地。本项目所用技术是各级农业技术推广部门大力推广的适用技术，技术可靠，可得性强。3、设备。购置大棚耕作机械4套，20套温室大棚滴灌设备。124、土建工程建砖混结构保温墙、钢架结构采光面的高效节能日光温室30亩（20栋）。125、建设期限。基础设施建设期为一年，从2014年3月开始到2015年3月底止；第一年扩建温室大棚等基础实施，第二年达到设计能力的100。按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施1、项目准备阶段立项报批、可行性研究、项目评估；2、项目实施阶段勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、土地平整等；3、项目完成阶段试运营，竣工验收。126投资结构及资金来源1、投资结构。项目总投资463万元，其中建设资金434万元（建筑工程费420万元，设备购置费4万元，其它费用10万元），流动资金29万元。2、资金来源。申请国家农业综合开发中央财政资金150万元，地方财政配套资金60万元（自治区配套54万元，市旗二级配套6万元），财政资金合计210万元占建设投资的4839；企业自筹253万元，占建设投资的5161。第一章总论7127项目效益1、经济效益。项目达产后，年产蔬菜36万公斤。项目达产年预计收入216万元，达产年利润总额为7567万元，投资利润率为1634；全部投资内部收益率为2132；净现值为33140万元，投资回收期（含建设期）为531年。2、社会效益。本项目可直接带动1000多户从事蔬菜种植，户均增收4230元，人均增加收入1410元，增加收入总额为423万元。安排30个就业岗位，人均工资收入3万元。项目的实施可吸引更多的农牧民加入到蔬菜种植中来，带动地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。项目达产后，可为当地市场供给优质蔬菜，缓解当地蔬菜供给紧张的矛盾，调节市场蔬菜物价，为社会主义新农村建设、繁荣当地市场做出贡献。3、生态效益。项目建设将为改善生态环境打下一定基础，为农业经济效益的提高和促进农民增收做出贡献。公司生产的苗木可绿化、美化环境，达到保护和改善人们生产、生活条件的目的，对建设环境优美农牧区有显著的效果。13可行性研究报告编制依据国家农业综合资金和项目管理办法（财政部令60号）国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见（试行）（国农办201392号）2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（2013197号第一章总论8国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲内蒙古自治区农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室2014年农业综合开发产业化经营项目申报指南和2014年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知国家农业综合开发资金若干投入比例的规定（财政部发200852号）建设项目经济评价办法与参数（国家发改委、建设部）自治区党委人民政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见市农牧业产业化发展20112015规划国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。市机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。建设单位提供的其他资料。14综合评价141项目建设的必要性中央明确提出“大力发展现代农业，发展现代农业是建设社会主义新农村的首要任务”。该项目的建设完全符合国家的产业政策，行业规划和法律法规，也完全符合市大力发展现代农牧业，全力推进现代农牧业规模经营的产业发展战略和要求。项目建设对于促进农牧业产业结构的调整，发展现代农牧业规模经营，加快产业化经营步伐，推进产业优化升级，探索出一套现代农牧业经营管理机制，走出一条现代农牧业发展道路，提升现代农牧业综合竞争力，具第一章总论9有重要的现实意义。同时对于农牧民增收，加快社会主义新农村新牧区建设，具有重要的促进意义。142项目建设可行性1、该项目符合国家产业政策、行业发展规划及有关法规，资源优势突出，属于国家农业综合开发产业化经营项目扶持范围2、该项目资源优势突出，区域特色明显；3、产品市场潜力较大，辐射带动能力强，预期效益好；4、产品科技含量较高，竞争优势比较明显；5、建设方案先进科学，产品技术和工艺路线合理；6、项目建设符合生态环境保护和资源节约利用要求，有利于促进农业可持续发展。项目产生的污染物排放符合国家环保要求，获得相关环保部门的审核或批复；农业面源污染能得到有效治理；农业生产废弃物能得到有效利用；能够确保水资源安全和可持续利用。生产过程减少农药、化肥、添加剂等投入品使用，符合相关农业生产规范要求；产品质量安全可靠，达到相关农产品质量安全要求。7、投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；8、土地流转用地或项目建设用地手续合法。9、法人代表具有良好的社会形象和诚信记录，企业不欠税、不欠员工工资、不欠社会统筹保险金；10、建立了符合市场经济要求的经营管理机制，财务管理规范，能保证项目按计划建成和财政资金规范、安全、有效使用；11、与农民以多种形式，形成联结紧密、科学合理的利益共同体。第一章总论10143风险评估该项目在符合产业政策，所用技术成熟可得，项目财务指标较高，市场风险较小，收入稳定可靠。但与所有的农牧业建设项目一样，受自然灾害和市场价格变动的影响很大，存在一定风险，可通过建立健全风险基金、保险基金等防范机制，降低自然灾害和市场价格降低造成的影响。144制约因素及解决方案本项目的制约因素主要是基础设施薄弱、投资不足，优质蔬菜品种推广缓慢，蔬菜销售市场体系尚不完善。解决的方案是多方筹集资金，即通过企业投资、银行贷款、农牧民集资和申请各级财政专项扶持资金，加强基础设施建设；通过各级政府指导、扶持和项目的带动，加快优质蔬菜的普及推广力度，逐步完善蔬菜市场体系建设。145结论与建议该项目符合国家产业政策，符合农业综合开发扶持范围，符合行业和地区发展规划。是当前农村牧区经济发展的主导产业，也是国家农业综合开发扶持的重点产业。该项目充分利用当地资源,应用成熟技术和先进设施、设备，生产市场必需的蔬菜,其投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施得力，经济合理，经营方案成熟；项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品的市场潜力大、竞争力强，项目切实可行。综合上述评价，我们认为项目建设条件优越、产品市场销售旺盛、潜力大、财务盈利能力较强，建议尽快实施该项目。第二章背景及必要性11第二章项目建设背景及必要性21项目建设背景随着市及区经济的快速发展，大路新区的建设，准格尔煤田、神府煤田等大型企业开发建设的深入，农牧区人口转移战略的不断推进，消费人口不断增长，蔬菜的需求量急剧增加，大量的蔬菜要从外地长途调运。为此，区委政府在“十一五”和“十二五”规划中做出调整优化农业产业结构，把农业产业结构调整的突破口和切入点放在蔬菜种植业上，明确蔬菜产业的发展方向，把蔬菜生产作为强旗富民的大产业来抓。提出立足资源、区位优势，优化区域布局，形成具有特色的蔬菜产销区。将以蔬菜种植业为突破口，加快发展城郊经济，稳步做大蔬菜产业，建设服务城市的“菜篮子”基地，实现“服务城市、富裕农民”的目的。实行科技兴菜，努力提高蔬菜产业的科技含量，依托龙头企业提升蔬菜产业化水平。这些措施完全符合自治区及各级政府经济发展的总体规划。为促进蔬菜产业和农牧区经济持续稳定的发展，区人民政府制定出台了优惠政策，在资金、税收、用地、用电、技术等方面给予企业和农牧民扶持，创造宽松的投资环境，吸引社会各界投资农业产业化建设。随着区经济建设的快速发展，消费人口将不断增长，对蔬菜的需求量日益增加，蔬菜种植业就显得特别重要和迫切。该项目抓住社会主义新农村建设、发展现代农业和市、区经济快速发展的机遇，努力建设蔬菜种植基地，生产适销对路的产品，符合国家的产业政策和行业发展规划。农业是市的基础产业，也是区农村的传统产业。但第二章背景及必要性12是，农业产业化经营仍处于初级阶段，规模有限，种类单一，蔬菜产销发展水平较低，蔬菜产销企业实力不强。特别缺乏有实力和品牌效应的龙头企业带动，难以适应激烈的市场竞争。较大型的蔬菜产销企业在市以及区很少，多数蔬菜产销企业的基础设施、经营管理等方面还相对落后，亟待扶持建设一批大中型现代化企业，来示范带动当地蔬菜种植、加工和销售又好又快的发展。公司在区铜川镇投资兴建蔬菜生产基地，现温室正在建设，该公司拟通过蔬菜生产，扩大生产规模，提高效益，为市场提供质优价廉的新鲜蔬菜，推动当地蔬菜产业快速发展。22项目建设的必要性231项目建设产业政策及行业、区域经济发展规划的需要内蒙古自治区各级政府，特别是财政和农业部门，对农牧业的发展十分重视和支持。相继出台了政策意见、组建工作机构、配套资金支持、制定发展规划、开展人员培训、加强技术指导，提供相关服务，为农牧业的发展提供了有力的保障。随着农牧业的进一步发展，也必将为项目的实施提供政策、组织、资金和技术支撑。内蒙古自治区“十二五”规划纲要指出提高农牧业综合生产能力。实施绿色有机蔬菜基地建设项目，加强“菜篮子”工程建设，大力发展设施无公害蔬菜、瓜果。发展“一乡一业、一村一品”特色经济。根据中央提出“大力推进农业产业化，保护牧区生态环境”的方针，结合市的“老、少、边、穷、牧”的实际情况，市人民政府出台了市农业产业化发展规划，制定了加快发展农业产业化的优惠政策和措施，本项目能充分利用鄂尔多地市特有的政策优第二章背景及必要性13势、地域优势和自然环境优势，生产出无公害的绿色蔬菜和畜类产品，能安置大量农牧民就业，项目带动辐射能力强，有利于农业产业化推进，符合市优势产业项目政策及扶持条件。232项目建设是完善农业产业链发展的需要进入2L世纪，伴随着人类生产、生活方式的变化及乡村城市化和城乡一体化的深入，农业已从传统的生产形式逐步转向景观、生态、健康、医疗、教育、观光、休闲、度假等方向。生态农牧业园的出现，就等于扩大了人类的生存空间，为人类生存和需求创造了更好的、更易适应的环境条件。如我国台湾省的观光农业位居世界领先地位。从20世纪70年代到20世纪末，台湾省借助“农业发展实现农业生产企业化、农民生活现代化和农村生态自然化”的措施，形成了生产、生活与生态相结合，平衡发展的“三生观光农业”，从而解决了农业萎缩、农产品过剩、外国产品向台湾倾销等一系列问题、农业生产水平迅速提高而位居世界前列。项目建设具有较强的产业关联性，项目的发展，可带动牛、羊、猪、鸡等养殖业、花果种植业、饲料加工业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展。特别是农产品加工项目的开发，为项目区农产品的加工升值开辟了新的渠道，这必将极大地带动关联产业的发展，为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，对当地增加农民收入和保障社会稳定有积极的作用。233项目建设是调整农村经济结构及农民增收的需要该项目的实施可将全村村民全部迁入新型社区，分期分批地实施以“新型农村现代家园”为核心内容的创建活动。同时对原有的旧第二章背景及必要性14村进行因地制宜的改造，对土地进行整理，恢复为可耕地或生态林草地。在实施农村城镇化的同时支撑服务产业的繁荣与发展，用行动响应和落实市启动实施的“百个经济强镇工程”，为农业创造良好的发展环境，同时带动周围镇村基础设施建设和当地农民的就业和增收。铜川镇的种养殖业一直是当地农民经济收入的重要组成部分，但是果蔬类作物的零散种植，品质较差，附加值低，销售不统一等方面的因素一直制约着当地农民发展种植业的积极性，为了尽快适应农牧业发展的新形势，充分发挥铜川镇种养殖业的传统优势，进一步推进以特色农产品产业快速发展，充分发挥农牧业在建设社会主义新农村和促进农民增收中的重要作用，市农牧业局和区农牧局一直致力于在当地发展做大做强做优的特色农牧业产品加工产业，提出了围绕社会主义新农村建设总目标，以市场为导向、资源为依托、科技为支撑、龙头为带动，以产业化建设为中心，提高农产品市场集约化生产加工的发展思路。通过加大财政扶持、技术支持的力度，实现规模化生产、标准化加工、集约化经营，增强辐射带动能力，通过几年努力，把特色农产品的规模产业作为农村经济的优势产业，推进社会主义新农村建设。234项目建设是节能减排、可持续发展的需要过去长期沿袭的传统蔬菜种植业，主要是靠粗放经营，靠天吃饭，用滥垦土地，大水漫灌等高消耗、高浪费等环境破坏的高成本来换取经济的低增长。代价是高昂的，教训是深刻的。通过实施本项目，实行“公司养殖小区种植户”的“小区模式”，由分散经营向适度规第二章背景及必要性15模、集约化经营转变；由粗放经营的数量型向科学养种植的质量型、节约节水型、效益型转变，逐步转变传统的经济增长方式。项目的实施，变露地种植变为保护地栽培，还可使草原休养生息，恢复植被，减缓水土流失，减轻沙化、碱化、退化程度，生态环境得以明显改善。按照国家“十二五”规划和党的“十八”大提出的社会主义新农村建设和科学发展观的要求，按照2013年国家中央一号文件精神，准确把握小康社会建设的难点、重点在农村，特别是贫困牧区，尤是小康社会建设的重中之重，而牧区农业和农民问题，是和谐小康社会建设的难点和焦点，如何切实解决好农业发展、经济提高和生态保护是地方政府面临的一大课题。结合市的特点，必须实施农业产业化，培植优势龙头企业，发展规模化生产基地，提高增值转化，带动农牧民实现农业产业化经济。235项目建设是解决企业进一步发展的需要生态农牧业园也是一种新的园林形式，现代园林的发展方向是将园林和生态有机结合起来，即向生态园林方向发展。园林已开始从城市向城郊和乡村漫延，与农业紧密相结合，逐渐形成园林化的农业，农业化的园林。人们生活在园林化的环境中，耕作在农业化的园林中。在目前新的经济形势下，企业寻找新的投资点，实现转型升级，为企业的进一步发展开拓新的市场、新的商机。第三章建设条件16第三章建设条件31项目区概况311建设地点选择1、选址原则温室的选址必须符合蔬菜对环境条件的要求，包括光照、温度、湿度、通风、空气中的二氧化碳、氨、硫化氢等，为蔬菜生长创造适宜的环境。温室的前方没有大树、高大建筑物和土丘、高山遮挡阳光，能使温室在冬季白天都能照到阳光。应建在交通便捷（远离主干线公路100米以上），地势高燥、地下水位低，排水通畅、不易积水的地方，要远离化工厂、医院、火力发电厂、冶金厂、水泥厂等易造成污染的企业；高氟地区不适宜种植蔬菜；尽量选择土层较厚、肥沃、通透性好的地块。花较少的资金、材料和劳力，获得更多的蔬菜产品和较高的经济效益。2、选址依据农产品安全质量无公害蔬菜产地环境要求（GB/T1840712001）。育苗基地的水、空气、土壤等环境条件必须符合现行国家标准的有关要求。3、地理位置蔬菜基地位于市区铜川镇添漫梁村社。该地区地理位置东经10908041102311，北纬393042395851。该地区远离城镇，项目区地域广阔，人口稀少，无污染源，环境容量大，是绿色食品生产地区，适合于发展绿色农业经济。土地类型属河滩地、沙地和梁峁山区，硬梁地、沙地、滩地、河川地相间分布。区铜川镇交通便利，运输业发达，原料和产品的运输有保障，能源方面也能够满足种植基地的需要，加之项目区的通讯畅通，电第三章建设条件17话、传真和宽带网络都已开通。4、项目用地规模、土地类型、来源方式公司征用村集体土地500亩作为生态园建设用地。项目建设土地类型不属于耕地范畴，已纳入区政府在统一规划建设专用地范围。建设用地审批手续已经过区铜川镇人民政府、区人民政府各级部门审批批准。审批文件见附件。312自然资源状况1、地理气候。区地处地台向斜北部的伊陕斜坡上，北邻乌兰格尔隆起。总体构造形态为一南向西倾斜的缓倾单斜层。地质倾角一般为35度。区的地势西高东低。最高点在西部巴音傲包厢布日嘎斯泰村，海拔1615米，最低点在东部塔拉壕乡红泥塔村，海拔1269米。按地貌特征，全市可明显地分为东西两个区域。以柴登乡的城梁村至漫赖乡的海子湾村一线为界，东部为丘陵沟壑区，西部为波状高原区。区属于温带大陆性气候，主要受西北环流与极地冷空气的影响，气候特征为春季干旱，夏季温热，秋季凉爽，冬季寒冷。季度更替明显，冬长夏短，四季分明。春季长温快，降水量少，大风多，蒸发量大，气候干燥。春季是过渡性季节，蒙古高压减退，太平洋副高压加强北上，气温迅速回长，5月中下旬春霜结束。由于长温快，降水少，风大，土壤中水分蒸发强烈，气候干燥，土地干松，春旱严重，沙化加剧。夏季短促、温热，降水集中，气候湿润。该季虽然短促，气候变第三章建设条件18化却很明显。秋季降温快，气候凉爽，霜冻严重，冰雹多，气候变化明显，多数年份，天高气爽，光照充沛，是农牧草成熟的大好季节。该季节内冷空气活动频繁，多出现雷阵雨并伴有冰雹、大风天气。“二、八月龙口夺食”，就是说该期容易出现冰雹，仅8、9月的冰雹几率占全年的2832。冬季漫长而寒冷，寒潮天气多。冬季长达6个月，季平均气温零下11摄氏度。受西北风带高空低压槽的东移影响，寒潮天气频繁发生，并伴有降雪、大风天气。区所处地质构造位置是一长期稳定发展的大型沉积盆地，境内自上古生代至中生代的地层发育齐全，构造简单，无岩浆活动，矿产均为沉积矿产。储量最多的是煤，其次有油页岩、天然气、黄铁矿、泥炭、软质耐火粘土、石英砂、石灰石等矿产资源，已探明的矿种30多种，共有矿床、矿点24处。313项目区社会经济状况“十一五”期间区深入实施委“城乡统筹、集约发展”战略，以农村人口转移致富为出发点，建立完善了城乡统筹发展政策体系。投资80亿元启动建设了32平方公里的城乡统筹试验示范区，引进了纺织、制药、食品加工等适合转移农民就业的劳动密集型产业，亿利制药厂已建成投产，特色餐饮城等5个项目正在建设。投资18亿元建设了80万平方米的移民安置房；累计转移农民4万多人，完成转移农民职业技能培训22万人次，培训就业率达到90，转移农民安居乐业。进一步加强生态建设和保护力度，森林覆盖率、第三章建设条件19植被覆盖度分别达到33和87。林沙产业良性发展，与日本等国建立了稳定的沙棘产品销售关系，生态效益和经济效益同步显现。2012年地区生产总值达到865亿元，是2007年的3倍，年均增长244；固定资产投资预计达到640亿元，是2007年的34倍，年均增长277；地方财政收入完成210亿元，是2007年的45倍，年均增长355；城镇居民人均可支配收入预计达到35300元，是2007年的2倍，年均增长15。综合实力一直保持全国县域百强和自治区前列，荣获全国文明城市、国家卫生城市等荣誉称号。区到2017年，地区生产总值预计达到1500亿元，地方财政收入实现350亿元，固定资产投资达到940亿元，城镇居民人均可支配收入达到6万元。综合经济实力继续保持全国县域百强和内蒙古百旗县前列。项目所在地铜川镇位于区东北部，地处准旗、达旗、三旗（区）交界，包府复线（包头至府谷）纵贯南北，包神铁路（包头至神木）侧西而过，准东铁路、荣乌高速和正在新建的新准铁路穿境而过，地理位置十分优越，交通非常便利。项目区地势平阔，土质肥沃，水源充足，林草富集，可开发利用的水、地、林、沙、草资源甚广。历来是区重要的蔬菜生产基地和农村人口密集区域。314相关产业发展现状随着全区经济的迅猛发展，当前市场高档、优质蔬菜产品供不应求，特别是每年105月冬春季的蔬菜全靠外地调入，质次价高，无法满足市场需求，这为发展设施农业提供了有利条件；同时，国家第三章建设条件20鼓励农业开发，推进现代农业发展，实行农业产业化经营，这为投资发展设施农业提供了良好的投资外部环境。蔬菜种植行业虽然发展较早的行业，但在市及区的发展还不平衡，与之关联的交通运输行业发展很快，完全能够满足本项目的要求；蔬菜销售市场规模小、较分散，需要进一步扩大完善。315基础设施条件区是市政治、经济、文化、交通和信息中心，距内蒙古首府呼和浩特240公里。境内有机场，周边五个大城市的民航机场与机场形成便捷的区域航空网络。京包、包兰铁路围绕周边，大准、准东、东乌铁路横穿东西，包西、包神铁路贯通南北，109、210国道贯穿市域，东康快速通道，包茂高速公路以及乡村公路形成网化结构，并与周边的110、107国道相连成网，交通十分便利。该地区是国家重要的工业能源基地，煤碳、电力、天然气等非常丰富，通讯设施覆盖全区。项目所在地主要用地下水，地下水埋藏浅易开采，井深20100米单井涌水量40立方米/小时。项目区的电力线路与当地电网相连接，项目已购置100千伏安变压器1台，能够确保猪场建成后的项目用电。区是煤电主产区，电力不仅能满足当地使用，而且强大的电力远输区外使用。公司生态园距包（包头）茂（茂名）高速公路2公里，当地政府专为该项目修通了柏油路，使项目运行更加通畅便捷。项目区交通便利，通讯畅通，电力充足，有完善的基础设施和优第三章建设条件21越的自然环境，强有力的政策支持为项目的建设以及今后的发展创造了良好的条件。32项目建设条件优劣势分析321政策环境国家大力扶持以蔬菜种植为主的“菜篮子”工程建设，各级政府在农业“十一五、十二五规划”中明确提出以发展“菜篮子”工程为突破口，带动农牧业全面发展的战略决策。指出要集中资金和技术，将蔬菜生产企业做大做强，把蔬菜产业确定为农业的主攻方向。市地方财政对大规模“菜篮子”工程建设项目给与启动资金支持；区人民政府出台了农牧业产业化经营优惠政策，对从事农牧业经营的企业在税收、资金、企业用地、用电、技术等方面给予优惠扶持，特殊事宜实行一事一议。这就为该项目的实施提供了极为有利的政策环境。322资源优势准旗区位环境优越，地处呼包鄂“金三角”区域，项目区气候夏季温和，冬季寒冷，年平均气温6，零度以上的年积温3280。阳光充足，年日照时数3000小时，无霜期138天。年降雨量400毫米左右。地下水储量大，易开采，水质无污染，符合国家饮用水标准；项目所在地铜川镇添漫梁村社劳动力充足，土地宽裕，有耕地18万亩，人均耕地10亩。项目所在区域农业生产基本条件和生态环境得到根本改善，增强了抗御自然灾害的能力，在此基础上实施设施蔬菜种植项目，将极大的提高土地的利用价值，增加开发的效益。宽阔的土地，勤劳的农民，为该项目的实施奠定了雄厚的基础。323产品优势区铜川镇无污染的土地、水源等自然资源以及第三章建设条件22公司采用的无公害蔬菜生产技术，是生产现代绿色食品的首要条件；无公害蔬菜市场需求量大，供不应求，价格看好，市场前景广阔。公司按照国颁标准生产的蔬菜、瓜果、花卉等产品，生产周期短、成本低，品质优良，符合“绿色”食品的要求，当地及周边地区的消费者对公司的产品评价很高。324生产工艺优势公司引进现代工厂化无公害蔬菜生产技术，蔬菜生产、管理执行国家和自治区高效节能日光温室无公害生产标准、无土栽培技术标准、膜下滴灌技术标准等，技术、工艺先进；所用原料全部来自当地，生产过程及产品没有污染；生产基地环境优良，生产技术控制管理得法，相关制度健全。325市场优势市有140万人，区有37人，每年蔬菜的消费量是256亿公斤、67525万公斤；目前当地仅能供给20的蔬菜，80的蔬菜从外省区调运，由于长途运输、中间转运等环节时间较长，到居民菜篮子里的新鲜蔬菜很少；加之近年运输费用飚升，使市和区的蔬菜价格高出全国平均价50左右。所以，外地菜在品质和价格上已失去了在当地市场的优势。公司蔬菜在当地生产、销售，减少了运输、中转费用，节省时间,保证质量，所以产品的价格低于国内同类产品，价格上都有很强的市场竞争优势；公司生产过程无污染，品质优良，是新鲜的绿色产品；公司经过几年的生产经营，产品已有稳定的市场，现蔬菜市场需求量大，供不应求，市场前景非常广阔。33主要障碍因素及解决方案。331障碍因素第三章建设条件231、农业产业结构不合理，蔬菜种植业发展缓慢，品种单一，品质较差，水平较低，蔬菜生产企业实力不强。多数蔬菜生产企业在基础设施、经营管理等方面还相对落后。蔬菜生产行业缺乏有综合实力和品牌效应的龙头企业带动，难以适应激烈的市场竞争。2、蔬菜产业投入不足，技术落后，当地资源利用不充分。3、日光温室管理粗放，单位面积产量不高，经济效益差。4、蔬菜销售的市场体系建设尚不完善。信息不畅，物流缓慢。5、抵御自然灾害和市场风险的能力较弱。企业和蔬菜种植户一遇到自然灾害、蔬菜价格波动等变化，其效益明显下滑，甚至关系到企业的存亡。332解决方案1、扶持发展蔬菜生产龙头企业，带动广大农户进行规模化、集约化生产。企业和农户以“公司基地农民”的运作模式，结成利益共享，风险同担的经济实体，实现产、加、销一体化经营。2、积极扶持重点蔬菜市场，逐步健全以市、旗区农副产品批发市场为重点，乡镇交易市场为补充的农副产品市场体系。充分利用现有市场，鼓励社会各界投资兴建农副产品市场，畅通信息，加快物流。3、采用科学的管理模式，聘请有关专家培训企业职工和农民，使之掌握现代化蔬菜生产、管理技术。4、完善风险防范制度建设一是政府、企业、蔬菜种植户按一定比例出资建立风险基金，调节市场和自然灾害双重风险对蔬菜产业的冲击；二是通过政府、企业和种植户等多渠道筹集一定数量的保险第三章建设条件24基金，通过商业保险运营体制，用于对蔬菜种植的风险补偿。三是是要健全质量检测体系，确保蔬菜卫生、安全。通过无公害蔬菜生产标准化建设，从生产的各个环节进行控制，防止各个生产环节可能造成的污染，提高蔬菜的质量。5、固定资产投资由建设单位独自承担困难很大，可通过国家投资，地方财政配套，银行贷款及企业自筹等多渠道筹集资金。第四章市场分析与销售方案25第四章市场分析与销售方案41市场分析市有140万人口，其中城区有50万人。每人每天销费05公斤蔬菜，则全市每年需要蔬菜256亿公斤，其中城区年消费蔬菜9000万公斤。目前，市当地蔬菜生产能力为558万公斤左右，仅能给市场提供20的蔬菜供给量，80的蔬菜要从外省区调运。蔬菜市场表现为蔬菜销售量很大，而蔬菜的供给量少，表现出供不应求的格局；蔬菜的品种单一，细菜类少，大路常规菜比例大；上市不均衡，夏秋季节集中上市，冬春季节上市稀少；菜多时价格偏低，菜少时价格昂贵，表现出“菜贱伤农，菜贵扰民”的社会现象。蔬菜是人们生活不可缺少的必需品，随着社会经济的发展，人们生活水平不断提高，对蔬菜的需求也在不断提高。蔬菜的生产、销售关系到人民生活水平的提高，关系到社会的稳定，各级政府十分重视“菜篮子”工程建设。411项目产品市场供求现状我国蔬菜生产规模、种值面积、从业人数、产量、人均占有量、加工出口量均居世界第一，出口以品种多、数量大、品优价廉而极具竞争力。2009年我国蔬菜播种面积和产量分别占世界的43和49，均居世界第一。据农业部农情统计，2009年全国的蔬菜播种面积273亿亩，同比增加了494万亩；总产量602亿吨，同比增加2684万吨；人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤，居世界第一。保鲜大蒜出口量接近100万吨，占世界贸易量的70；脱水食用菌出口3万吨，占世界67；罐装蘑菇出口30万吨，占世第四章市场分析与销售方案26界51，均居世界贸易首位。2013年开春以来，本是春夏蔬菜供应充足且价格适宜的季节。而市场蔬菜表现出南方疏菜产地价格暴跌，北方蔬菜消费市场供不应求，且价格持续高位运行的现象。据有关部门监测资料显示，进入三月份至今，所监测的18个主要品种菜价均呈不同程度涨幅。其中，大白菜价格维持在15元/斤，较前上涨70；豆角价格34元/斤，同比上涨65；土豆价2元/斤，较前上涨30；芹菜价格150元/斤，较前上涨30。其涨幅呈历史最高水平。因此，“菜篮子”成为广大居民关注的焦点。一、市场菜价居高不下的原因一是市场疏菜供求趋紧。市蔬菜供应以外地流通为主。受肉、蛋等居民生活必需品价格上涨等多重因素的影响，地产蔬菜价格紧随上扬。入春以后持续低温、大风、降雪，蔬菜生长缓慢，使市场供应出现断档，造成市场供求趋紧。加之外地蔬菜流通缓慢，带动了菜价上涨。二是地产疏菜面积减少。近年来，随着城区建设步伐的不断加快，规模不断扩张，城郊蔬菜生产基地面积却在逐年锐减，本地蔬菜基地远不能满足，导致蔬菜市场不断调运外地菜弥补缺口，使菜价持续上涨。三是种植、贩运成本增大。随着化肥、棚膜等农资价格的上涨，种菜成本不断加大。受成品油和运输价格等因素的影响，菜贩长途贩运成本上升，形成“水涨船高”的态势，菜贩以提高菜价来赚取利润，推动了菜价上涨。第四章市场分析与销售方案27二、疏菜产地价格缘何暴跌一是盲目扩大种植面积。由于去年菜价走高，蔬菜种植区的农民盲目扩大蔬菜种植面积，蔬菜上市时节集中，造成供大于求。同时，今年气候异常，导致南北方蔬菜同时上市，形成市场饱和；加之各级批发商游资炒作，破坏了市场供求关系。二是农民缺乏供求信息。在蔬菜生产、批发和销售环节中，菜农只是凭着上一年的种菜经验，跟着感觉走。由于缺乏有效的供求信息，菜农很难瞄准市场抓生产，导致蔬菜大量积压。蔬菜烂市，农民就没有了定价权，销售价格只能由菜贩说了算，菜价暴跌已是必然。三是流通环节出现“肠梗阻”。在蔬菜外运中，流通环节层层加码，包装、人工、过路、过桥费、管理费、摊位费、损耗等，极大增加了蔬菜流通成本。同时，成品油价格的飙升，加大了贩运成本，制约了菜贩的长途贩运，从而造成产地蔬菜滞销。四是集约化生产程度过低。蔬菜价格屡屡出现大的波动，其根本原因菜农各自为战的模式，一家一户单打独斗的生产方式既不能形成规模，又增加了生产和交易成本。菜农的生产规模和经营水平上不去，抵抗市场风险的能力就大大降低。地区蔬菜供求现状市有140万消费人口，区有50万消费人口。每人每天销费05公斤蔬菜，则全市每年需要蔬菜256亿公斤，区需要蔬菜9000万公斤。该项目达产后年产蔬菜36万公斤，仅占市消费量的023，占区消费量的04，远不能满足当地市场的需求。当地所需蔬菜80要从外省区调运，蔬菜销费市场很大，第四章市场分析与销售方案28供需矛盾突出，亟待扶持发展当地蔬菜产业。412市场前景分析蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。据联合国粮食及农业组织（FAO）统计，进入21世纪，世界蔬菜消费量年均增长5以上。按照此增长幅度计算，全世界年均增加蔬菜消费4000多万吨，到2015年总消费量将达到128亿吨。而由于劳动力成本的原因，发达国家蔬菜生产不断萎缩，今后还将减产，这为我国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。我国蔬菜出口随国家经济的快速发展和对外贸易的日益活跃，近10年来增长势头强劲，贸易顺差居农产品贸易顺差之首，2009年在我国农产品贸易逆差达到1296亿美元的情况下，我国蔬菜出口却创造了667亿美元的顺差。高于渔业贸易顺差544亿美元，畜牧业贸易逆差269亿美元，出口发展势头良好。近年来我国蔬菜消费在不断攀升，国内市场需求还将继续增长，其主要原因是一是我国人口将继续增长。预计到2015年我国将新增6000多万人，按每天人均消费05公斤蔬菜计算，将增加蔬菜消费1096万吨。二是消费呈现多元化格局。我国已进入全面建设小康社会的新阶段，国民消费从温饱型转入营养健康型，中低收入家庭，特别是广大的农村随着收入水平的提高、城镇化步伐加快，蔬菜消费将不断增加。同时，高收入家庭对安全、营养、保健蔬菜的需求将大幅度增长。区现有50万人口，随着区经济快速发展，城镇人口第四章市场分析与销售方案29将不断增长，到2015年消费人口将超过60万人，每年蔬菜的需求量超过21亿公斤。可见区周边地区蔬菜市场前景十分广阔。413项目产品的市场竞争优势分析项目区所在地周围有充足的牛羊粪肥做有机肥，水、电、劳动力费用等生产成本低，还有得天独厚的光照资源，昼夜温差大，产品品质好、产量高。产品在产前、产中、产后的全生产过程中，严格按照国家农业部和自治区颁布的有关无公害农产品和绿色食品蔬菜生产技术规程进行生产。并根据产品类别执行相应产品的规范标准。项目产品以质优价廉、无公害以及绿色食品蔬菜的特色品牌来开拓市场，具有很大的市场竞争能力。公司生产的蔬菜完全按照无公害蔬菜生产规程生产，产品符合国家标准，蔬菜品质纯正安全可靠,苗木不需长途贩运，减少了中间环节，品质新鲜，成本低，具有很强的市场竞争力。42销售策略、方案和营销模式营销方式采取合同订购、送货上门的办法，推广公司优质蔬菜苗。公司蔬菜销售立足于区和市各旗区蔬菜市场，逐步向包头、呼和浩特、晋陕及北京、天津等地区扩展。在各地农产品批发市场设立办事机构，与蔬菜种植大户签订销售合同。充分利用中国农业信息网、内蒙古农业信息网等优势，开辟蔬菜促销专栏，设立网上公共邮箱，开通热线电话，建立蔬菜产销信息衔接平台，将蔬菜待售信息及时发布到周边地区，促进市场与产地对接。通过各种媒体广泛宣传产品，扩大产品的知名度，打造国内知名品牌。积极探索第四章市场分析与销售方案30建立蔬菜销售的长效机制，提高对农民信息服务水平，加强农产品促销工作。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析市场风险因素是自然灾害和蔬菜价格变化。当地自然灾害主要是干旱、暴雨、大风、雹灾、霜冻。其中春旱及大风尤为严重，需重点防范。432防范和降低风险对策本项目出现技术风险的可能性基本没有。因项目所用技术均为实践中反复使用的技术，已经相当成熟不会有风险。防范自然灾害的主要措施是严格按照温室建设标准，设计建造保温墙、钢筋支架等固定设施；采购正规厂家生产的优质钢材、无滴膜、保温被、压模线等温室大棚用品；对于冬季低温、雨雪天气，在温室内增设人工加温、补光设备。建立健全农业保险金，按照种植规模每年缴纳保险费用，发生自然灾害由保险公司理赔，降低冰雹、大雪、暴风雨等灾害造成的损失。对于市场蔬菜价格变动，要掌握周边地区市场变动的规律，按照市场波动规律安排生产，错开集中上市高峰期，适度提早或延后上市。利用信息网络，开辟蔬菜促销专栏，设立网上公共邮箱，开通热线电话，建立蔬菜产销信息平台，及时发布产销信息，促进市场与产地对接。推动落实鲜活农产品“绿色通道”政策，营造良好的市场流通环境，增强抵御市场风险的能力。第四章市场分析与销售方案31公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。由政府、企业、农民出资建立蔬菜风险基金，在蔬菜、蔬菜价格低迷，生产受到打击，或蔬菜价