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LF临汾市机动车检测有限公司LF/CX2015程序文件（第版）编写审核批准2015121发布201611实施文件编号SC2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题编写说明第C版第0次修订编写说明检验检测机构资质认定管理办法（总局令第163号）已于2015年4月9日发布，2015年8月1日实施，与之配套的检验检测机构资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构评审补充要求等配套工作程序和技术要求也已发布并试行期一年。编写体系文件的主要依据是检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构评审补充要求，参考了国家认监委关于实施的若干意见（国认实201549号）、国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知，特别是对检验检测机构资质认定评审工作程序中关于“对质量手册的审查要点、对程序文件的审查要点”给予了充分注意；编写中尽量结合公司上个版本体系文件的相关内容，以保持管理体系的连续性。由于本套体系文件的试用期为一年，在章节编排中考虑了随后可能的“补充条款”内容，以便条款增减。质量手册的条款包括了检验检测机构资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构评审补充要求的相关规定；质量方针给予明确规定；质量目标具有可测量、可考核、可操作性；质量职能给予明确规定；为了对管理体系的要素描述更清楚，在章节编排时与准则基本一致，但考虑到内审时的可操作性以及与原来体系文文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题编写说明第C版第0次修订件的平稳过渡，将准则中内容相近的条款进行了合并；对有些不适用机动车技术性能检测要求的内容进行了删减，如关于“分包”的规定；文件之间接口关系列了条款；国家认监委关于实施的若干意见中将机动车安全技术检验领域纳入了“风险程度较高领域”，在文件编写时纳入了相关内容；体系文件始终强调质量活动应处于受控状态，管理体系能有效运行并进行自我改进。程序文件的内容主要根据准则、审补充要求的要求编写，需要程序文件描述的要素，均编制成了程序文件；程序文件内容结合机动车检测机构的特点，注意了可操作性；程序文件之间、程序与质量手册之间有清晰的关联。在文件编写时，尽管参考了大量资料，征询了许多专家的意见，但由于水平和视野的局限，文件肯定会存在许多不足甚至错误，我们会虚心接受各方指正，以期不断完善。体系文件编写组二一五年十月十日文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题目录第C版第0次修订目录1、人员录用、管理程序2、人员教育、培训、监督程序3、检测场所环境控制程序4、设备设施管理程序5、设备、标准物质期间核查程序6、设备检定/校准程序7、标准物质的溯源程序8、保持能力、公正性、判断力的程序。9、保护客户机密信息和所有权的程序10、管理体系文件控制和管理程序11、评审客户合同程序12、选择或购买服务和供应品的程序13、服务客户的程序14、处理投诉和申诉的程序15、不符合工作的处理程序16、采取纠正措施的程序17、改进和预防措施的程序18、记录管理程序19、内部审核的程序文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题目录第C版第0次修订20、管理评审的程序21、检验检测方法和方法确认的程序22、应用评定测量不确定度的程序23、保护数据完整性和安全性的程序24、样品处置程序25、质量控制程序26、能力验证程序27、结果发布的程序28、风险识别、评估、控制程序29、安全作业及事故应急管理程序30、资质认定标志、检验检测专用章使用和管理程序文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共1页主题批准第C版第0次修订批准检验检测机构资质认定管理办法（总局令第163号）已于2015年4月9日发布，2015年8月1日实施。根据检验检测机构资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构评审补充要求，结合公司实际编写了本套程序文件等体系文件。国家认监委关于印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知中，评审准则等配套文件试行一年，因此，本程序也规定同步试行一年。程序文件的主要依据是质量手册，本套程序文件包括了人员录用、管理程序等30个程序文件，是公司所有人员和所有场所相关作业的依据和遵循，各单位和所有岗位人员要认真学习并贯彻执行。程序文件如需变更须经本公司最高管理者批准签字方为有效。本程序文件有效期为2016年1月1日至2016年12月31日止，原第B版程序文件收回作废。临汾市机动车检测有限公司文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共1页主题批准第C版第0次修订总经理二一五年十月十日文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题修订页第C版第0次修订修订序号对应的程序修订内容批准人批准日期文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题修订页第C版第0次修订修订序号对应的程序修订内容批准人批准日期文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共3页主题人员录用、管理程序第C版第0次修订人员录用、管理程序1目的为使全体人员更好地贯彻质量方针，实现质量目标，确保人员的录用、培训、管理等规范进行，保持人员基本要求，保持相对稳定，保持工作能力不断提高，使之与本公司业务发展相适应。2范围本程序适用于本公司各类人员的录用、待遇、监督、考核和退出的管理。3职责31公司经理审批新员工招录计划及要求，审批员工待遇标准，审批员工退出要求，审批继续教育规划。32办公室321负责新员工的录入计划及实施工作。322负责制定员工合同管理、年度考核发管理。323负责员工工资考核和发放，福利待遇的落实。324负责员工退出（退休、辞职、除名、开除）的落实。33业务室331负责制定监督计划，重点岗位每年监督不少于两次。332负责监督计划的实施333负责对新员工监督。四、程序41管理范围本公司全体人员包括管理人员和检测人员。42录入421根据新录入员工将要从事的岗位，制定新员工录入计划及要求，对具体招录过程的实施和监督。422新录入人员要签订合同，待遇落实。423对新上岗人员进行入职培训，内容包括公司基本情况、职工守则、安全教育和本岗位特点及注意事项。43退出文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共3页主题人员录用、管理程序第C版第0次修订431员工退出主要有下列形式退休、辞职、除名、开除。432年龄已到法定退休年龄，及时办理内部退休手续，协助办理养老和医保手续。433因本人原因提出辞职的根据劳动合同办理内部手续，及时清算经济账目，办理社保和医保手续。434已备除名、开除的职工要及时办理内部手续，清算相关经济账目，中止社保缴费，及时追缴相关财物，必要采用法律手段维护公司利益。44考核与管理441制定员工年度考核计划。442办公室根据计划考核相关单位和人员落实情况。443计划包括员工工作标准、考核方法、与待遇挂钩方法、责任划分等。444对本公司人员每年进行年度考核。考核内容包括政治思想表现、工作态度、检测报告质量、专管设备维护状态、工作业绩以及论文的发表等工作。年度考核由技术负责人组织。445人员上岗考核由办公室同技术负责人组织，考核内容包括主要仪器设备工作原理、操作技能和必要的专业知识。446办公室应保存技术人员（包括技术管理人员）的有关资格证书、培训记录、技能和经历等技术业绩。业绩档案中应包括技术人员的毕业证书、工作经历、技术培训、在职培训、技术证照、职称证书等一览表；还应包括从事过什么课题研究、获奖情况、参加过什么学术团体、社会兼职等。此外，每年的业务考核记录及授权记录也应归档。45监督451由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在培员工，进行监督。452监督员应任命。文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第3页共3页主题人员录用、管理程序第C版第0次修订5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题人员教育、培训、监督程序第C版第0次修订人员教育、培训、监督程序1目的为使全体人员更好地贯彻质量方针，实现质量目标，有计划的对员工进行培训和考核，确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。不断提高专业技术人员的业务能力，使之与本公司业务发展相适应。2范围本程序适用于本公司各类人员培训与考核的管理。3职责31公司经理审批员工继续教育规划、年度培训计划和技术培训申请。32业务室321负责组织制定员工继续教育规划和年度培训计划，经公司经理审批后组织实施，培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。322负责各类人员学习培训的备案工作。33技术负责人331负责编制技术培训计划。332负责组织专业技术人员的培训工作。333负责外单位技术人员在本公司培训的组织工作。四、程序41培训范围本公司全体管理人员、监督人员和检测人员都在需培训人员范围内。42培训内容421基础理论知识主要包括机动车检测专业基础知识以及相关法律法规知识等。422实际操作技能主要包括岗位技术培训、检测器设备的使用、维护、保养等。43培训方法文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题人员教育、培训、监督程序第C版第0次修订433参加上级有关部门举办的检测技术培训班和标准宣贯学习班。文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题人员教育、培训、监督程序第C版第0次修订434在不影响工作的前提下，参加短期（3个月1年）专业知识培训班。44培训计划的提出441培训计划可分为年度计划和短期计划（一般指临时接到通知，所作出的培训计划）二种。442业务室根据工作需要和检测车间的要求，制定人员培训年度计划和短期内培训计划，并报技术负责人批准实施。443计划包括培训内容、培训人员范围、培训时间地点安排、培训方式、费用支出、考核办法等。45考核与管理451对本公司人员每年进行年度考核。学习培训年度考核由技术负责人组织。学习培训考核结果与待遇挂钩。452人员上岗考核由业务室同技术负责人组织，考核内容包括主要仪器设备工作原理、操作技能和必要的专业知识。453业务室应保存技术人员（包括技术管理人员）的有关资格证书、培训记录、技能和经历等技术业绩。业绩档案中应包括技术人员的毕业证书、工作经历、技术培训、在职培训、技术证照、职称证书等一览表；还应包括从事过什么课题研究、获奖情况、参加过什么学术团体、社会兼职等。此外，每年的业务考核记录及授权记录也应归档。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题人员教育、培训、监督程序第C版第0次修订文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共1页主题检测场所环境控制程序第C版第0次修订检测场所环境控制程序1目的对检测环境进行控制和维护，从而确保检测结果的准确性和有效性。2范围适用于本公司机动车辆检测环境的控制和维护。3职责31业务室负责环境条件满足检测条件的配置和管理；32检测车间负责检测环境条件的记录及内务整理。4程序41业务室根据评审准则和检测标准的要求，正确配备适合机动车辆安全检测的设施和设备，确保本公司机动车辆检测过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废弃物等得到合理的处置。处置的效果应符合环保要求，并做好相应记录。超出本公司处置范围的，应委托环保部门处置。42业务室指定专人定期（每月两次）对检测线环境条件及处置记录进行检查。检查过程中如发现有不符合项，应立即向质量负责人汇报，核实后，若属于一般性问题，不足以对检测结果产生影响时，书面责成责任人改正，并验证其改正结果。若属于严重问题，应立即责成终止检测，并向质量负责人汇报。43质量负责人应组织人员对问题的原因进行分析，提出纠正措施，报公司经理批准后实施。质量监督员对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生问题的所有因素，报质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。若采取的纠正措施无法消除产生不符合工作的原因，则通知客户暂时取消该项检测工作。44检测环境的维护441检测车间及仪器设备应经常保持清洁、整齐，仪器设备要经常擦拭整理，并做好环境监控记录。442环境监控记录应每天进行记录，无论是否进行检测。不得伪造虚假环境检测记录。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订设备设施管理程序1目的确保仪器设备和设施的功能和精度始终处于良好状态，以满足检测要求及保证检验结果的准确性、可靠性。2范围本程序适用于与检测工作有关的仪器设备（包括设施如照明、压力源）的处置、运输、存放、使用、维护的管理。3职责31业务室31L负责仪器设备（包括设施如照明、压力源）的购置、验收、维护和报废管理。312根据检测车间提出的仪器设备（包括设施如照明、压力源）配置申请，编制采购计划并负责实施。313负责仪器设备台帐的建立和档案的管理。314负责仪器设备周期检定计划的编制并组织实施。315负责仪器设备的标识管理。32检测车间321负责提出配置仪器设备的申请及技术要求。322参与仪器设备的验收、安装、调试检定。323组织编写仪器设备作业指导书。324负责仪器设备的维护与保养，并做好使用、维护记录。四、程序41仪器设备的配置、采购41L检测车间根据项目需要提出仪器设备配置申请，填写仪器设备（物品）购置申请表。412业务室负责市场调研，编制采购计划报公司主任审核批准。413公司经理审批采购计划，并安排所需经费，业务室负责采购。4L4业务室应首先考察供应商的质量保证能力，选择信誉可靠、质量保证、技术先进、服务良好的供应商。供应商必须提供充分的书面证明材料，包括以下内容文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订A营业执照、生产许可证、授权证书；B权威机构的产品定型鉴定或质量检验报告；C体系认证证书；D供方产品的质量、价格、交货能力等情况；E服务和支持能力等。415必要时，还应进一步采用以下方法A调查以往供应商交货质量情况；B调查供应商的服务和信誉；C现场考察供应商的质量保证体系。416合同签订前，业务室组织有关人员对合同的内容进行评审，以确保本公司利益不受损害。公司经理审批后签订采购合同。417合同的基本内容应包括产品名称、规格、数量、质量、价格、结算方式及期限、交货方式、交货地点、违约责任、解决合同纠纷的方式以及双方协商确定的其他条款等。418合同中质量条款应包括以下内容A产品技术要求、质量验收标准、检验方法及国家有关技术规范的要求；B产品标记和可追溯性要求；C出厂检验的规定；D有关包装、运输、发运和交货方式等方面的条款；E开箱检验的条款；F关于质量保证期内质量责任的条款；G产品质量偏离合同要求时处理的条款；H索赔、罚款的条款；42仪器设备的验收421仪器设备进公司后，由业务室负责开箱。申请单位参加，按装箱单或说明书完整地对、外观、附件、备件、随机工具、说明书、产品合格证等逐一验文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订收，文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第3页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订并填写“仪器设备档案履历书”和“仪器设备验收记录”，参与人员签字。对需要进行检定、校准的仪器设备，应有权威机构出具的检定、校准、检测证书或报告，经验收合格后方可办理出入库手续；验收不合格的仪器设备由业务室与供应商联系办理换货、退货，必要时要求索赔。随机技术资料归档保存。422开箱验收应在仪器设备回来一周内完成；需进行安装调试的仪器设备，一月内由业务室组织专人进行安装调试，并填写验收安装调试记录，验收人员签字后归档。调试完毕后，须经过检定，交付检测车间主任验收签字，方可投入使用。423进口仪器设备在供方代表在场的情况下进行开箱验收，检测车间严禁私自开箱或仪器设备未经验收、检定直接投入使用。43仪器设备的使用431仪器设备的操作人员应学习使用说明书，熟悉掌握仪器设备的结构、性能、操作规程及维护保养方法，经考核合格后，持证操作指定仪器设备。432主要仪器设备操作规程，由技术负责人组织助工以上技术人员编写，业务室主任审查，技术负责人批准。其主要内容包括操作顺序、方法、安全注意事项、维护及日常保养等。433见习人员应在持证人员指导下操作仪器设备；有操作能力的外单位人员操作仪器设备，须经公司经理批准，在技术负责人指定人员监护下进行。434操作人员使用仪器设备时，应认真填写仪器设备使用记录；年终交档案室存档。435检测过程中，仪器设备出现异常，应立即停止使用，待查明原因，排除故障后再使用。436仪器设备使用完毕后，应切断电源、水源、气源、清洁，清理现场并加盖防尘罩。44仪器设备的维护与保养441仪器设备发现故障后，属于小故障或一般电器性能故障，原则上由技术人员自己维修，但须填写仪器设备维修记录表，在表中应详细填故障排除情况、参数偏差大小及维修结果，并应在设备使用记录上进行记载。维修记录表应及文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第3页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订时文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第4页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订存入仪器设备档案。442检测车间无能力维修的仪器设备，由车间提出申请，交业务室安排外聘技术人员进行维修。修复后，维修人员填写维修记录表，由业务室和检测车间共同验收。修复后的仪器设备都必须经过校准、检定或检验，证明满足要求后，方能投入使用。443操作者应自觉爱护仪器设备，使其保持清洁，处于良好状态。每台仪器设备应有专人管理和保养，设备操作人员负责仪器设备的日常管理。444设备操作人员应做好仪器设备的日常保养，机械传动部分应经常加润滑油；电子仪器注意防潮，应定期开机通电；光学仪器应保护好镜头；光路系统应避免阳光直射；其它按使用说明书要求执行。对于使用频率较低的仪器，应经常试运转并记录，确保随时使用，检测仪器设备的维护保养详见作业指导书，按其实施。45仪器设备的周期检定和校准451仪器设备的检定校准工作由业务室负责。办公室应建立需检定校准的仪器设备台账，并制定仪器设备的年度周检计划。报公司主任批准后，组织实施。452根据仪器设备的检定周期，业务室对到期的仪器设备向检测车间发送检定通知单，车间应积极配合仪器设备的检定工作，不得有漏检现象。453无法检定的由技术负责人指定工程师以上人员，按已审批的校准方法进行校准。校准原始记录必须包括校准日期、设备名称、校准过程、计算过程以及判定是否符合其技术条件要求。校准后，将原始记录存入仪器设备档案。46仪器设备的停用和报废461仪器设备在下列情况下应停用，并及时向技术负责人报告A仪器设备过载、误动作或故障损坏；B仪器设备超过检定或校准周期；C仪器设备在正常使用中，显示结果可疑；文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第4页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订D仪器设备经检定或校准不合格；E仪器设备经中间核查，失去检定和校准文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第5页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订状态。462经处置停用的仪器设备，根据处置结果加贴相应标识，纳入相应管理。463仪器设备失去使用功能，由技术负责人提出申请，填写仪器设备报废申请表经公司经理批准后方可报废。464报废仪器设备的残值处置，经公司经理批准，业务室负责办理并予记录。47仪器设备的档案、标识管理471业务室应对检测车间实验室配置的所有仪器设备建立仪器设备台帐和档案。每台仪器设备的档案应包括以下内容A仪器设备的名称；B制造商名称、型号、序号及唯一性标识；C附件明细；D使用说明书；E接收日期和启用日期；F放置位置；G周期检定计划和记录；H维护计划和记录；472凡用于检测的仪器设备都属受控设备，业务室负责对受控仪器设备进行彩色标识管理,标识分管理标识和状态标识。473管理标识内容包括名称、唯一性编号、保管人等信息。474状态标识分为绿、黄、红三色，内容包括编号、检定或校准状态、有效期、批准人等信息。其使用及定义如下A设备状态合格证（绿色）检定（包括自检）合格；设备不必检定，经检查其功能正常者（如计算机、打印机、空调机等）；B设备状态准用证（黄色）文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第5页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订多功能检测设备，某些功能已经丧失，但检测工作所用功能正常，且经校准文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第6页共6页主题设备设施管理程序第C版第0次修订合格的；C设备状态停用证（红色）仪器、设备经检定不合格、已损坏；性能无法确定的；超过检定周期的。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共1页主题设备、标准物质期间核查程序第C版第0次修订设备、标准物质期间核查程序1目的在用仪器设备在两次检定/校准周期之间进行期间检，保持良好的置信度。2范围适用于计划内在用仪器设备的运行核查（又称期间检查）。3职责31业务室负责运行核查计划及方案的制定和实施；32质量负责人负责审批运行检查方案，组织实施,并对检查结果的有效性进行确认。33监督员负责对运行检查过程及效果实施监督。四、程序41本公司需定期进行运行核查的仪器设备411汽车速度试验台、汽车轮重仪、汽车制动试验台、不透光烟度计、废气分析仪、工况法汽车排放测试系统、前照灯检测仪。412仪器设备在运行过程中,有可疑现象发生时，应及时进行期间核查。42运行核查可选用的方法421用同精度的仪器设备进行比对；422用标准物质核查。43制定运行核查方案431业务室根据仪器设备的使用记录及相关记录,确定需运行核查的对象，并选择核查方法，确定核查间隔及结果评定要求，按被核查对象编制运行核查计划及方案。432质量负责人对运行核查方案批准。44运行核查的实施441检测人员按运行核查方案按时按要求开展运行核查并做好记录；442技术负责人对核查结果进行确认；443监督员对运行核查过程及效果实施监督；444经运行核查确认仪器设备失准的，按仪器设备管理程序办理。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题设备检定/校准程序第C版第0次修订设备检定/校准程序1目的保证检测结果的有效性和准确性，使本公司检测所用仪器设备的量值溯源到国家计量基准或标准，加强对量值溯源工作的管理。2范围本程序适用于本公司检测所用仪器设备的量值溯源的管理。3职责31质量负责人负责编制仪器设备量值检定/校准计划，经技术负责人批准后组织实施。对所检测用仪器设备的符合性和日常监控状态实施监督。4程序4L量值溯源的管理要求41L量值溯源必须按照国家规定的检定周期定期检定。412仪器设备必须到国家法定计量检定机构或国家授权的计量检定机构检定，并固定送检关系，未经主管领导批准，不得变更。413检测结果无法溯源到国家计量基准的仪器设备，由技术负责人制定并组织实施仪器设备比对和能力验证，确保仪器设备的测量能获得满意的结果。414使用的标准物质必须是列入国家标准物质目录、有统一编号、有国家标准物质生产许可证、合格证在有效期内的标准物质。415检测车间不得使用未经检定、校准或超出检定周期的仪器设备。416通过期间核查，保证仪器设备计量性能的正常可靠，检定、校准结果准确有效。42制定量值溯源计划421所有对检验检测结果有影响的仪器设备都必须定期进行量值溯源。422业务室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求，以确保本公司在用仪器设备的量值符合法制规定。423业务室于年初编制年度测量仪器设备及参考标准周期检定计划表，并按周期检定计划对仪器设备实施溯源。文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题设备检定/校准程序第C版第0次修订424仪器设备周期检定校准计划表内容应包括文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题设备检定/校准程序第C版第0次修订A使用部门；B仪器设备名称、型号规格、编号、准确度等级、测量范围；C检定周期和有效期；D检定或校准的时间安排；E溯源服务机构等。43量值溯源的实施43L业务室按照仪器设备周期检定校准计划表的安排，提前通知检测车间送检日期并联系检定机构。432检测车间接到送检通知后，应及时将仪器设备处于待检状态。并在检定或校准结束后将情况向业务室汇报，将检定或校准证书归档管理。433业务室要对检定或校准情况及时汇总，修订溯源计划，并及时将检定或校准证书的复印件交给检测车间。434业务室负责证书、标准物质合格证、比对结果报告的归档、保管工作。44溯源后的处理经检定或校准不符合开展检验工作要求的仪器设备，由检测车间主任根据检定或校准结果、仪器设备状况及使用要求，提出降级、停用、修理、更换或报废申请，并报公司经理批准后执行。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题标准物质的溯源程序第C版第0次修订标准物质的溯源程序1目的保证检测结果的有效性和准确性，使本公司检测所用标准物质的量值溯源到SI测量单位或有证标准物质，加强对量值溯源工作的管理。2范围本程序适用于本公司检测所用标准物质的量值溯源的管理。3职责31质量负责人负责编制标准物质量值溯源计划，经技术负责人批准后组织实施。对所检测用标准物质的符合性和日常监控状态实施监督。四、程序4L量值溯源的管理要求41L量值溯源必须按照国家规定的周期定期溯源。412设专人（可兼）负责标准物质管理。413无法溯源到国家计量基准的标准物质，由技术负责人制定并组织实施标准物质比对和能力验证，确保标准物质的测量能获得满意的结果。414使用的标准物质必须是列入国家标准物质目录、有统一编号、有国家标准物质生产许可证、合格证在有效期内的标准物质。415检测车间不得使用未经检定、校准或超出检定周期的标准物质。416通过中间核查，保证标准物质计量性能的正常可靠有效。42制定量值溯源计划421所有对检验检测结果有影响的标准物质都必须定期进行量值溯源。422业务室应制定和实施标准物质的校准（验证）、确认的总体要求，以确保本公司在用标准物质的量值符合法制规定。423业务室于年初编制年度测量标准物质及参考标准周期检定计划表，并按周期检定计划对标准物质实施溯源。424标准物质周期检定校准计划表内容应包括A使用部门；文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题标准物质的溯源程序第C版第0次修订B标准物质名称、型号规格、编号、准确度等级、测量范围；C检定周期和有效期；D检定或校准的时间安排；E溯源服务机构等。43量值溯源的实施43L业务室按照标准物质周期检定校准计划表的安排，提前通知检测车间送检日期并联系检定机构。432检测车间接到送检通知后，应及时将标准物质处于待检状态。并在溯源结束后将情况向业务室汇报，将溯源证书归档管理。433业务室要对溯源情况及时汇总，修订溯源计划，并及时将溯源证书的复印件交给检测车间。434业务室负责证书、标准物质合格证、比对结果报告的归档、保管工作。44溯源后的处理经溯源不符合开展检验工作要求的标准物质，由检测车间主任根据检定或校准结果、仪器设备状况及使用要求，提出降级、停用、修理、更换或报废申请，并报公司经理批准后执行。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题保持能力、公正性、判断力的程序第C版第0次修订保持能力、公正性、判断力的程序1目的正确应对外界不恰当干扰正，保证保持检测能力、公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度。2范围适用于本公司检测工作中遇到的所有不恰当干扰情况的处理。不恰当干扰包括来自内部和外部行政、商业、财务、金融、新闻媒体、客户不正当要求等。3职责31办公室负责内外部不恰当干扰的识别及接洽工作，隔断可能正在影响或将要影响本公司检测工作质量的因素干扰，并向质量负责人汇报。32质量负责人负责采取必要的措施以保证检测工作的公正性。33兼职验证人员和监督人员发挥监督功能，对检测过程及结果予以监督。4程序41不恰当干扰的识别411本公司一切检测活动及检测结果和报告均不受任何来自行政、商业、金融、财务、新闻媒体及客户不正当要求的压力和影响，独立完成检测工作，保证机构第三方公正立场。412本公司检测活动中可能出现的不恰当干扰有来自内部或外部的行政压力或其他压力、干扰；来自商业、金融、财务等方面的影响和干扰；来自新闻媒体的影响和干扰；来自客户不正当要求的影响和干扰。42不恰当干扰的处理421单位全体职工，尤其是监督人员，凡知道或了解到有可能影响检测数据质量的干扰因素，应及时向办公室汇报，或向分管领导汇报。文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题保持能力、公正性、判断力的程序第C版第0次修订422办公室对不恰当干扰因素备案，并填写不恰当干扰评价和处理记录，上报质量负责人。文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题保持能力、公正性、判断力的程序第C版第0次修订423质量负责人对不恰当干扰详细分析，确定干扰范围和性质，决定是否报告公司主任，或与技术负责人协调，予以处理。424如果不恰当干扰尚未影响到检测过程和结果，应对干扰因素予以封闭，避免造成不良影响。425如果不恰当干扰可能或已经影响到检测过程和结果，技术负责人、质量负责人、监督人员应共同对检测结果和过程进行分析处理，决定是否发放报告或重新检测。426对因不恰当干扰给客户造成的不良后果负法律责任。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题保护客户机密信息和所有权的程序第C版第0次修订保护客户机密信息和所有权的程序1目的保护本公司和顾客保密资料、技术秘密及所有权。2范围检测工作中涉及的顾客及本公司的技术和商业秘密，包括保护电子存储和传输结果。3职责31技术负责人制订客户机密信息和所有权制度，负责落实保密和维护所有权的各项措施。32质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查。33办公室负责本公司保密资料、文件及所有权的管理。35其他相关部门及人员自觉做好本岗位相关保密工作。四、程序41保密内容的识别411证书和报告的数据、判定结论、检测结果及质量和技术活动过程形成的各种记录。412本公司在工作过程中形成的图纸、计算机软件等技术资料。413电子存储和传输结果。414本公司的合同、报表、凭证、会议决定等。415客户要求保密的其它内容。42为客户产品的技术资料保密的要求包括421机动车登录信息、检测数据、鉴定结果及本公司出具检测报告属顾客所有，未经顾客同意不得公开、复制或引用。422对有保密要求的报告，应由顾客本人领取，业务员做好交接记录。423只有执法机关及车辆管理机构，持介绍信并经公司经理审批备案后可以文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题保护客户机密信息和所有权的程序第C版第0次修订查阅被检车辆信息，其他任何单位、个人不得私自查阅机动车检测数据及运行状文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题保护客户机密信息和所有权的程序第C版第0次修订况的结论。424对于有关客户的技术资料和内容，未经批准，不许带出资料室。425未经许可，非有关人员（经批准除外）一律不得进入检测现场进行参观和拍照。426不在公共场所谈论有关产品的技术等问题。427不在明码电报、公用电话、信件中传递技术信息。428对于本公司的技术资料、检测用软盘、业务管理微机系统软件，均不得私自带出，避免造成泄密、遗失。429在客户要求用电话、电传或其它电子（电磁）手段来传递检测结果时，在整个反馈信息的过程中，必须保证数据的完整性和客户满意，为此有关人员应做到将客户要求汇报质量负责人，确认后，请示主管领导批准。做好通讯记录，内容包括A客户方的名称、接收信息的人员姓名、传递方式、日期。B客户要求传送的理由和内容。C执行人员签字。D将记录交资料室，与报告等文件一起存档。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共4页主题管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订管理体系文件控制和管理程序1目的对本公司管理体系的内部和外部文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，并方便工作时取阅。2范围适用于本公司质量体系文件（包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法，以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书）的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如标准、规程、规范等的控制。3职责31公司经理负责质量手册和程序文件的批准；32技术负责人负责组织技术性文件和记录的编制和批准；33质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式；34办公室负责所有文件的整理、分类、编号、保管。四、程序41文件编号411文件分类及代号质量手册/ZL2015程序文件/CX2015作业指导书/ZY2015记录格式Y/JL2015412文件编号规则有关本公司质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式的编号规则见文件编码规则。42文件的编制421质量手册、程序文件及管理性质量记录格式由临时编写委员会组织编制；422作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。43文件的审批文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共4页主题管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订431质量手册、程序文件由质量负责人审核，公司经理批准；432作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核、批文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共4页主题管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订准433管理性质量记录格式由质量负责人审核、批准。434所有文件的审批均应填写文件审批表，文件经批准后均由档案室文件管理员负责编号登记。44文件的发放441对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。442文件的发放范围由综合办公室根据工作需要确定，向上级部门、认证机构或客户提供有关文件时，均由公司经理批准。443所有文件发放时要注明分发号和受控状态，并填写“文件发放回收记录”，由领用人签收。45文件的修改451文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核和批准的程序相同；一般由原编制部门负责填写“文件修改申请”，并负责办理。452文件修改后，应将修改的文件或“文件修改通知单”按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。453本公司所有受控文件不允许采用手写修改。454文件管理员应定期不超过6个月对文件修订情况进行核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。46文件的归档与管理461与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。462文件管理员应编制全公司和各部门受控文件清单，以便于检索。463任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借或复制，确保文件易于识别。464文件的编制、审核、批准、发放、修改等形式的记录由综合办公室整理后归档案室。465本公司所有原版文件及形成文件均由质量科登记归档，并将受控文件清单报办公室备案。存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应标识归档。466在用的文件资料都应该是现行有效的，经过批准的版本。资料员负文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共4页主题管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订责文件资料版本有效性的确认，随时跟踪标准方法的最新出版信息。47文件的作废与销毁文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第3页共4页主题管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订471所有作废文件由文件管理员负责及时从使用场所收回，防止误用，如需保留一段时间，应有明显“作废”或失效标记，以示区别。尤其在合订本的有效标准中作废文件应予以标明。472对要销毁的作废文件，由文件管理员填写“文件销毁记录”，经质量负责人批准，公司经理审批后销毁。48文件的借阅、复制所有文件借阅或复制均应填写“文件借阅、复制审批记录”，并经综合办公室主任准。49文件的保密491所有原始观测记录、检测记录、计算数据、报告的副本等资料均应为客户保密。492硬拷贝形式的数据或计算机的数据必须是原始的不可改变的，以作为可信的档案数据。493凡是受控的质量文件，未经公司经理同意，任何人不得私自向外人借出，不得转抄或复印，若发生此类问题，追究责任者和部门的责任。410文件宣贯质量负责人应制定质量体系文件年度宣贯计划，并按计划组织对质量体系文件进行宣贯5文件编码规则为使公司文件有唯一性标识,明确管理系统各流程文件的管理。使文件易于识别，便于索引、检索，应用运作方便，本公司文件编码采取汉字拼间第一字符与数码结合的方式进行编制。51文件代码示意企业代码示意临汾市机动车检测有限公司文件代码SC示意质量手册CX示意程序文件ZY示意作业指导书JL示意记录文件文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第4页共4页主题管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订52文件代码编码/6支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015发布年号文件内容序号文件代号企业代号文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题评审客户合同程序第C版第0次修订评审客户合同程序1目的规范检测客户要求、标书、合同等评审过程。2范围适用于本公司所有客户要求、标书、合同的评审。本程序不适用于购销合同。3职责办公室负责所有合同的相关评审。四、程序41本公司涉及的合同类型业务受理表42合同要素机动车辆唯一性确认；机动车辆相关信息；检测方法执行标准或规范完成时间、费用及结算方式结果检测报告发送方式车辆所有人名称43合同评审方法及内容431本公司“检测合同书”或“业务受理表”为规范性检查、检验、检测报告表格式，对于日常检测业务，由检测车间检查、检测、检验进行评审，并规范填写“检测合同书”或“业务受理表”。432对于客户有特殊要求的检测项目，由技术负责人负责合同评审，并签字认可。433其余合同评审内容应包括客户的要求是否明确本公司技术能力和资源是否满足要求费用是否明确双方义务、权利及法律责任是否明确等。44对于周期检测项目，如文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题评审客户合同程序第C版第0次修订客户要求不变，只须按常规方法进行，并做好记录。文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题评审客户合同程序第C版第0次修订45在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，检测车间应与客户及时沟通，并在检测工作开始之前得到解决。46对合同的任何偏离由技术负责人通知客户。47工作开始后如果需要修改合同，应重复进行同样的合同评审过程，并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。48所有合同及记录由技术负责人整理后定期交办公室归档。5支持性文件质量记录中相关记录/JL2015质量手册中相关要素/SC2015作业指导书相关规定/ZY2015文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题选择或购买服务和供应品的程序第C版第0次修订选择或购买服务和供应品的程序1目的规范并有效地控制对检测质量有影响的服务和供应品的选择和购买，确保检测质量的可靠。2范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储等。3职责31各部门负责各自服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈32办公室负责编制采购计划、评价供应商及购买、验收、存储和发放。四、程序41服务和供应品的识别本程序所称的服务和供应品指对检测质量有影响的服务和供应品，包括消耗材料，不包括与检测质量无影响的服务和供应品。具体为仪器设备的搬运、安装、调试、维护维修及保养检测工作中所需的零配件及其他消耗材料。42服务和供应品的申请各部门根据工作需要填写“仪器设备（物品）购置申请表”，负责人签字后报办公室。申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、用途、数量、提供时间等资料。43制订采购计划办公室根据申请分析汇总后填“仪器设备（物品）购置计划表”，报公司经理批准实施采购。44供应商评价和选择441办公室根据采购计划的要求，对供应商组织评价。442对供应商的评价包括以下内容资信能力供货业绩质量保证能力价格交货情况服务情况443根据对供应商评价的结果选择合格供应商，并填写“供应商评价表”。444办公室负责建立“合格供应商名单”档案，内容为调查评价记录、文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第1页共2页主题选择或购买服务和供应品的程序第C版第0次修订资质证明复印件、检验报告或证书等。文件编号CX2015临汾市机动车检测有限公司程序文件第2页共2页主题选择或购买服务和供应品的程序第C版第0次修订45采购物品的验证451验证依据验证依据为采购计划标定的质量技术要求、采购合同标定的质量技术要求、国家行业相关产品服务的技术标准、本公司进货检验规定。452采购申请部门同办公室根据验证依据逐项验收，合格后在验收单上签字，并办理入库。验收中发现不合格，按采购合同规定执行。46采购物品的保管和供应461购进的物品需经验收或检验合格后方可办理入库手续。462物品仓库应指定专人管理。463物品仓库内的物品应分类存放，摆放整齐、标识清楚，清洁卫生，防护通风；库房内严禁烟火和无关人员禁入，并配备消防器材，做好防水、防爆、防火、防霉、防盗工作。464物品入库后，管理员应登记造册，使用人领取物品时，凭领料单领取。领料单上应有经办部门的负责人签字，领料人同时在领料薄上登记。465危险品购入后，按其类别和性质分别存放在远离明火、电源开关且不受阳光或热辐射作用的阴暗低温的地方，并应防止撞击和激烈振动。466保管员应对出库物品的质量负责，残次品、过期变质的物品、标签不清的药品，一律不准出库。对于有保质期的物品，应遵守先进先