(doc)-浙江某印染有限公司质量管理体系整合手册(doc30)-质量手册

第一章颁布令/QEHB/02006第一章颁布令11发布令发布令随着经济国际化步伐的加快，产品/服务质量和环境质量以及职业健康安全已成为我国对外贸易的新挑战。为适应国内外场需要和有关法律法规的要求，以求得更好的经济和社会效益，我公司依据ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999标准和公司经营实际，决定建立、实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系，并不断完善。本管理手册是阐明我公司质量/环境/职业健康安全方针并描述质量/环境/职业健康安全管理体系的纲领性文件，是本公司强制性管理的基本法规，它既可用于内部管理，也可作为对外提供证实质量/环境管理能力的依据。本管理手册今日发布，并于2006年4月1日正式实施，全公司员工必须切实遵照执行。此令总经理2006年4月1日第一章颁布令/QEHB/0200612贯标领导小组关于成立贯标领导小组的通知各部门随着经济国际化步伐的加快，产品质量/环境保护/职业健康安全将越来越成为人们关注的焦点。为适应国内外市场需要，进一步满足顾客的期望以及适应有关法律法规和相关方的要求，走可持续发展之路，决定在公司内贯彻实施ISO90012000、ISO140012004和OHSMS180011999国际标准，建立质量/环境/职业健康安全管理体系并加以实施和保持。为确保这项工作顺利实施，决定成立公司贯标领导小组，具体人员组成如下组长副组长成员。领导小组下设贯标办公室，办公室成员有，并由任联络员，具体负责贯标认证的的日常事务。二OO四年三月二日第一章颁布令/QEHB/0200613管理者代表任命书管理者代表任命书为加强质量/环境/职业健康安全管理，进一步提高管理水平，经研究本公司决定按照ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999标准的要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系。特任命为质量、环境、职业健康安全管理者代表，她的主要职责为1、确保按ISO90012000、ISO140012004和OHSMS180011999标准的要求建立、实施和保持质量/环境/和职业健康安全管理体系。2、向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况，以供评审，并为管理体系的改进提供依据。3、采取措施，确保在公司内提高满足顾客、法律法规和其它相关方要求的意识。4、负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。总经理2004年8月26日第一章颁布令/QEHB/0200614质量/环境方针、目标质量/环境/职业健康安全方针、目标公告全体员工我公司依据ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999国际标准要求，决定在公司内建立、实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系。并制定本公司的方针和目标。质量/环境/职业健康安全方针是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的宗旨和方向，它为全公司的行为及目标的建立提供了一个框架，并为全体员工所了解。现予以公布一、质量方针品质卓越，开拓创新，竭诚服务，持续改进。二、质量目标1、成品一次检验合格率98，三年内每年递增02；2、顾客满意率达95以上，三年内每年递增1；3、客户意见（包括投诉）处理率100。三、环境/职业健康安全方针1保护环境，污染预防；依法治理，持续改进；2安全可靠，健康文明。实现可持续发展的绿色。四、环境目标1、有毒有害固体废物的合理处理；2、印染废水达标排放；3、锅炉废气达标排放。五、职业健康安全目标1、减少有害原材料对人体的伤害；2、减少粉尘对人体的伤害。各部门应建立分解目标和指标，并落实相应措施，以确保全厂方针、目标的实现。二OO六年一月十日第二章企业简介/QEHB/02006第二章企业简介21公司概况浙江印染有限公司是由浙江股份有限公司与美国公司共同投资组建的中外合资公司，是一家集科研开发、生产加工和进出口贸易于一体的丝绸、棉、混纺、化纤等高档面料的印染企业。公司注册资金1200万美元，占地面积133000，建筑面积26600，现有职工1000余人，其中中高级技术人员40人。公司引进了世界一流的瑞士和日本的平网印花机、奥地利圆网印花机、韩国连续式蒸化机、定型机等先进设备，巳形成从原料到成品出口的一条龙生产经营格局，达到了年产各类高档面料5000万米的印染生产能力；主要产品有双绉、素绉缎、重乔其、重绉、建宏绉等高档真丝绸，特别对当今风靡国内外市场的真丝烂花绒、烂花绡及棉、麻、化纤、针织物的烂花印花具有独到之处，并开发成功国内首创的“变色烂花”。由于公司实施严格的质量管理和科技开发，产品品质和档次一直居于国内同行前列。产品主要销往美国、意大利、香港、韩国、巴基斯坦等国家和地区，深受广大消费者的欢迎。公司始终坚持以客户的信赖为发展动力，以保护人类生存环境为发展根本，在公司内不断提高全体员工的质量意识和环保/职业健康安全意识。为进一步改善质量/环境/职业健康安全管理，不断提高质量/环境/职业健康安全管理水平，在充分考虑自身表现和国家法律法规的同时，贯彻GB/T190012000IDTISO90012000、GB/T240012004IDTISO140012004和GB/T280012001IDTOHSMS180011999国际标准，建立质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，提高管理效能，使公司的管理逐步与国际接轨，以便为社会作出更大贡献。22组织机构公司按照精简、效能的原则设置管理机构，采取了扁平式的管理。实行董事会领导下的总经理负责制，总经理下设办公室、环保部、贸易部、安全生产部、品质部、技术部、财务部等七个职能部门和二个生产分厂。（详见体系机构图）安全生产部直接管理染色分厂、印花分厂、和供应科与设备科。原辅材料仓库由供应科管理，成品仓库由品质部管理。第二章企业简介/QEHB/02006221质量管理体系机构图注环保部、财务部质量体系不覆盖。222环境/职业健康安全管理体系机构图总经理管理者代表环保部技术部供应科染色分厂印花分厂成品仓库设备科贸易部办公室安全生产部品质部财务部原辅料仓库总经理管理者代表环保部技术部供应科染色分厂印花分厂成品仓库设备科贸易部办公室安全生产部品质部财务部原辅料仓库污水站食堂锅炉房第二章企业简介/QEHB/0200623质量职能分配要素序号职能部门体系要素领导层管代办公室贸易部生产部技术部品质部分厂仓库41（质量管理体系）总要求421文件要求422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54（体系）策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计与开发74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格控制84数据分析85改进注为主要负责部门，为配合部门部门第二章企业简介/QEHB/0200624环境/职业健康安全职能分配环境条款职业健康安全条款职能部门体系要素领导层管代环保部办公室贸易部安全生产部品质部财务部印花分厂染色分厂仓库4141总要求4242环/安方针431431环境因素/危险源432432法律法规与其他要求433433434目标、指标和方案441441资源、作用、职责和权限442442能力、培训和意识443443信息交流/协商与沟通444444文件445445文件控制446446运行控制447447应急准备和响应451451监测和测量/绩效测量452合规性评价453452不符合、纠正措施和预防措施/事故、事件454453记录控制/记录管理455454内部审核/审核4646管理评审注为主要负责部门，为配合部门第三章手册说明/QEHB/02006第三章手册说明31范围311目的建立并保持文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，制定方针、目标和指标，通过对公司全过程的质量/环境/职业健康安全管理，以证实公司有能力稳定地提供满足国内外顾客和适用的法律法规要求产品的能力，并能实现产品/服务质量和环境/职业健康安全的持续改进。公司通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格/不符合的产生而达到顾客、员工和社会满意。312适用范围本管理手册按GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求标准和GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南及GB/T280012001IDTOHSMS180011999职业健康安全管理体系规范和有关法律法规要求，结合公司经营实际和特点，建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，阐明了公司的方针、目标和指标，并规定了要素的相互关系及管理和控制要求。本手册既可用于内部质量/环境/职业健康安全管理，也可用于外部评价。无论是内部管理还是外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明质量/环境/职业健康安全管理体系的持续适宜性、有效性和充分性，客观证据主要有提供一套既符合ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999标准要求，又适合公司有效运行的质量/环境/职业健康安全管理体系文件；提供公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行符合性、有效性、充分性和适宜性的记录和现场证明；提供公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进能力和绩效的证明；提供顾客满意、员工满意和符合国家法律法规的证明。313应用本管理手册覆盖高档纺织面料的印染生产和销售服务全过程，包括对它的质量管理、环境管理和/职业健康安全管理。本管理手册不删减。第三章手册说明/QEHB/0200632引用法规、标准321引用ISO90002000标准和国家、地方的一切适用的与质量管理有关的法律法规及标准，编制法律法规/外来文件清单。322引用ISO140002004标准和国家、地方的一切适用的与环境管理有关的法律法规及标准，编制环境法律法规清单。323引用OHSMS180011999标准和国家、地方的一切适用的与职业健康安全管理有关的法律法规及标准，编制职业健康安全法律法规清单。33术语和定义本管理手册采用与GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语和GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求与使用指南和GB/T280012004IDTOHSMS180011999职业健康安全管理体系规范规定的有关术语相一致。34手册的管理341管理手册的编写或修订由管理者代表领导、办公室负责进行，无论是编写和修订均需经最高管理者批准。在下列情况下手册应进行修改A公司组织结构较大变动时；B手册规定的要素和管理活动有较大变化时；C在审核或管理评审时发现较多系统性重大不合格项，要求更改不合适规定时；D手册依据的标准、法规有较大变化时；E手册经多次修改或其它情况需要更改时，应进行换版。342本手册要素的贯彻是借助程序的实施来实现的。程序文件由相关部门按ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999标准和本手册的要求进行编写，管理者代表审核，总经理批准。由办公室负责组织协调、管理和发放。343本手册发放分受控和非受控二种方式，受控手册的发放对象为本公司的各级领导、部门负责人及内审员。非受控手册发放对象是本公司必须的相关方，非受控手册发行时通用，但不受更改控制。344手册持有者负保管责任，未经管理者代表批准不得外传。第四章“三合一”管理体系/QEHB/02006第四章“三合一”管理体系41体系总要求（E41/H41）本公司按GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求和GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南及GB/T280012001IDTOHSMS180011999职业健康安全规范标准要求建立质量/环境/职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和改进，并持续改进其有效性。411应用本公司管理体系的覆盖范围是1）质量管理体系高档纺织面料的印染加工和销售服务，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程。2）环境管理体系本公司内关于高档纺织面料印染加工和销售服务过程中的环境管理活动，包括与供方、顾客及污染物处理的相关方有关的活动。3）职业健康安全管理体系本公司内关于高档纺织面料印染加工和销售服务过程中的职业健康安全管理活动，包括改善全体员工和与公司活动有关的人员的工作环境。412过程识别要求1）识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需过程。2）确定这些过程的顺序和相互作用。3）确定为确保这些过程有效运作和控制所需依据的准则和方法。4）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作。5）测量监视和分析这些过程。6）实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。413为确保以上过程的有效运行和控制，应制定产品实现过程的有关控制规定和要求准则。414总经理应按资源管理的要求提供必要的人力资源、基础设施、和适宜的工作环境以及资金、专门技术，并确保获得必要的信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。415制定控制程序，对过程进行监视、测量和分析，以识别可实施的改进。416采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。417本公司产品生产和服务提供过程中的任何外包过程，在质量/环境/职业健康安全管理体系中应加以识别和控制。第四章“三合一”管理体系/QEHB/0200642文件要求（E432/H432）明确公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进的具体文件要求，并对文件进行有效控制，确保体系的有效运行。421本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件类型A形成文件的质量/环境/职业健康安全方针和目标；B管理手册；C程序文件；D制度、规定、标准；E记录；以上文件主要形式为书面文字及电子软盘（光盘）。422管理手册（E444/H444）本公司的管理手册是阐述公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标，并描述质量/环境/职业健康安全管理体系的纲领性文件，它覆盖ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999标准的要素及相互作用并引用程序文件的内容。4221管理手册覆盖范围为1）质量管理体系高档纺织面料的印染加工和销售服务全过程。2）环境管理体系本公司内关于高档纺织面料的印染加工和销售服务过程中的环境管理活动。3）职业健康安全管理体系本公司内关于高档纺织面料印染加工和销售服务过程中的职业健康安全管理活动。4222本公司共编制26个形成文件的程序，程序文件是质量/环境/职业健康安全管理体系文件的重要组成部分，它规定了公司为满足ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999标准、有关法律法规及相关方要求的途径，内容包括目的、适用范围、职责、工作程序、支持文件和记录，是本管理手册的支持性文件。4223管理手册对质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用进行了表述。423文件控制（E445/H445）4231职责A办公室负责文件的归口管理，具体负责管理手册、程序文件和法律法规的管理；B其他文件和资料由各相关部门负责管理。4232文件的管理A文件必须经过批准发布，以确保文件是充分与适宜的。第四章“三合一”管理体系/QEHB/02006B文件应进行定期评审，必要时予以修订。C确保在质量/环境/职业健康安全管理体系运行具有关键作用的场所都能得到有关版本的适用文件。D文件的更改和现行修订状态确保得到识别。E文件应保持清晰、易于识别。F确保外来文件得到识别，并控制其分发。G防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4233法律法规和其他要求A识别适用于其活动、产品和服务中与质量有关的法律法规要求和其他应遵守的要求，明确方法和渠道，收集这些要求。B识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，明确方法和渠道，收集这些要求。C识别适用于其活动、产品和服务中与危险源有关的法律法规要求和其他应遵守的要求，明确方法和渠道，收集这些要求。D对这些法律法规进行有效性评价，以确定其适用性和有效版本，并随时予以更新。4234文件控制具体实施执行文件控制程序，法律法规和其他要求的管理具体执行法律和其他要求管理程序。424记录控制（E453/H453）4241职责A办公室负责质量/环境/职业健康安全管理体系运行记录的归口管理，主要负责表式的审定和监督管理。B各相关部门负责本部门记录的管理。4242记录的管理A记录应规定标识。B记录应保持清晰,易于识别和检索。C记录的贮存、保护、检索、保存期限和处置予以规定。4243记录控制具体实施执行记录控制程序。第五章管理职责/QEHB/02006第五章管理职责51管理承诺公司总经理通过以下活动，以证明其对建立、实施质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺。A经常向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B制定质量/环境/职业健康安全方针；C组织制定质量/环境/职业健康安全目标和指标；D组织管理评审；E提供必要的资源。52以顾客和法律法规为关注焦点总经理以增强顾客满意和防止污染为目的，采取以下措施确保顾客的要求得到确定、遵守法律法规并予以满足1）以防止产品不合格和环境不符合发生来满足顾客和社会要求；2）以持续改进来提高质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和效率；3）以控制质量/环境/职业健康安全管理体系所有过程来达到顾客满意和符合法律法规要求。53质量/环境/职业健康安全方针（E42/H42）公司质量/环境/职业健康安全方针是公司对质量/环境/职业健康安全管理意图和原则的声明，它为公司的行为及目标的建立提供了一个框架。531质量方针品质卓越，开拓创新，竭诚服务，持续改进。3质量方针体现了企业对产品质量和档次不断提升来满足顾客要求，从而达到持续改进产品和服务的目的。4532环境/职业健康安全方针保护环境，污染预防；依法治理，持续改进；安全可靠，健康文明。实现可持续发展的绿色。5环境/职业健康安全方针体现了公司对遵守法律法规来改善环境和防止污染、确保职工健康安全的承诺，还包含了持续改进和发展的承诺，是一个对社会和员工有责任性的企业。6533控制要求A质量/环境/职业健康安全方针由总经理负责制定、批准、发布并形成文件；B管理者代表负责质量/环境/职业健康安全方针在公司内得到沟通和理解，并传达到员工，确保各级人员在公司方针指引下，结合本部门要求制订目标和措施并第五章管理职责/QEHB/02006认真实施；C办公室负责向意欲获得质量/环境/职业健康安全方针的公众提供，采取适宜的方式可为公众所获取；方针的公众提供，采取适宜的方式可为公众所获取；D各部门负责贯彻实施。E公司应定期或不定期的对质量/环境/职业健康安全方针的有效性和持续适宜性进行评价。54策划541质量/环境/职业健康安全目标和指标（E433/H433）5411质量总目标1）成品一次检验合格率98，三年内每年递增02；2）顾客满意率达95以上，三年内每年递增1；3）客户意见（包括投诉）处理率100。5412环境总目标1）有毒有害固体废物的合理处理；2）印染废水达标排放；3）锅炉废气达标排放。具体指标详见环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。5413职业健康安全总目标1）减少有害原材料对人体的伤害；2）减少粉尘对人体的伤害。具体指标详见环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。5414公司各部门应建立相应分解目标和指标，并落实质量措施和环境/职业健康安全管理方案，以确保全公司方针、目标的实现。542体系策划与环境因素/危险源（E431/H431）5421为实现以上目标，总经理应按41要求进行策划；在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量/环境/职业健康安全管理体系的完整性。5422环境因素的识别和危险源的辩识A）组织应识别其体系覆盖范围内的所有活动、产品、和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源，包括向大气排放、向水体排放、向土地排放、能量释放和能源/原材料消耗的环境因素和危险源。B）同时还应考虑巳纳入计划的或新的开发及修改的活动、产品和服务等因素。第五章管理职责/QEHB/02006C）包括以后可能产生的潜在的环境因素和危险源。5423环境因素/危险源的评价A）对环境因素进行评价，以确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，形成环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素表。B）对危险源进行评价，以确定对人体具有或可能具有重大影响的危险源，形成危险源清单、危险源评价表、重要危险源表。5424环境因素和危险源的更新应根据公司活动、产品和服务的变化，及时对环境因素和危险源予以更新。5425环境因素和危险源的识别与评价按环境因素和危险源识别评价程序执行。543环境和职业健康安全管理方案针对环境/职业健康安全目标和指标，制定环境管理方案予以实施。方案应包括A）规定组织内各有关职能和层次实现环境和职业健康安全目标和指标的职责。B）实现环境和职业健康安全目标和指标的方法和时间表。具体详见目标、指标和方案控制程序。55职责、权限与沟通（E441/H441）551职责、权限5511总经理应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。5512对中层干部及重要管理岗位制订各级人员职责与权限文件，明确他们担负的责任，并赋予他们相应的权力，使他们能按照规定行使他们的职权，进行指挥和协调。5513对操作人员制订本岗位的岗位责任制，明确他们的岗位职责，确保他们按照规定做好本职工作。5514经批准的职责应以适当的方式进行沟通，对各级管理者的职责以文件形式下发到本人；操作人员的岗位责任制可以采取上墙公布，也可以通过文件发放、培训等形式进行沟通。552管理者代表管理者代表由公司总经理任命，其职责1）确保按ISO90012000/ISO140012004/OHSMS180011999标准要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；2）向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系改进的基础；第五章管理职责/QEHB/020063）采取措施，提高全体员工满足顾客和法律法规要求的意识；4）就公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方的联络；553沟通/信息交流（E443/H443）5531公司最高管理者确保对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性进行沟通，在公司内不同层次和职能之间建立适当的沟通过程。成和答复。对涉及重要外部联络的处理，应记录其决定。5532与外部的相关方应建立沟通渠道，确保外部信息的接收、文件形成答复。5533对供方和外包方，在涉及质量/环境/职业健康安全方面的管理要求和程序，应向其通报和协调。5534沟通与信息交流执行内部沟通控制程序。56管理评审（E46/H46）561管理评审由总经理组织实施，一般采用总经理主持的会议评审方式，但也可采用其他方式。562管理评审每年至少一次，间隔时间不超过12个月。563管理评审前应有计划地做好准备工作，以提供评审所需要的所有输入。输入所需的信息见程序文件规定。564管理评审形成的输出，包括与体系及其有效性改进、产品和服务上满足顾客要求的改进以及资源需求等方面的决定和措施。565管理评审中确定的决定和措施，由管理者代表负责落实、组织、实施，并对措施的效果进行验证。566管理评审具体执行管理评审控制程序。567管理评审记录应予以保存。第六章资源管理/QEHB/02006第六章资源管理6总则为建立、实施、保持、改进质量/环境/职业健康安全管理体系，提供所需的人力资源、基础设施、工作环境、财力、专项技术等资源，确保产品质量和环境/职业健康安全条件的改善，以增进顾客、职工和社会满意。61资源提供611总经理应确保获得必须的资源，包括人员、信息、技术方法、基础设施、工作环境、资金等。612总经理及各部门应通过以下活动/途径识别并提供所需资源1）管理评审2）质量/环境/职业健康安全管理体系的策划3）质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。613配置资源时，总经理应确保首先满足法律法规和顾客要求及资源的协调性和有效性。614各相关部门按612要求识别并确定其资源需求，经总经理批准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。615资源提供的充分性、适宜性、及时性，可通过质量/环境/职业健康安全管理体系的日常运行有效性及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。62人力资源（E442/H442）621为确保质量/环境/职业健康安全管理体系充分、有效运行，应配备必要的人力资源。622对从事影响产品/服务质量和对从事可能具有重大环境影响的工作的人员，应确定其必要的能力，并提供培训或其他措施，使其能胜任本岗位工作。623对培训及采取的其他措施，应评价其有效性，寻求改进的机会。624应提高员工对贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针及质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性认识，从而使大家意识到7A）符合质量/环境/职业健康安全方针和符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；B）他们按规定进行质量控制所产生的效益；以及工作中的重要环境因素/危险源和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；第六章资源管理/QEHB/020068C）他们在实现管理体系要求方面的作用与职责；D）偏离规定的运行程序的潜在后果。625能力意识的培训执行人力资源控制程序。63基础设施631为确保满足达到产品/服务或环境/职业健康安全符合要求，提供和维护所需的基础设施。632基础设施包括A建筑物、工作场所和相关的设施。B过程设备（硬件和软件）和环保设备；C支持性服务（如运输和通讯）633基础设施的维护执行设备控制程序中相关规定。64工作环境641确定和管理为达到产品与服务及符合要求所需的工作环境。642工作环境执行生产过程控制程序中相关规定。第七章产品实现与运行控制/QEHB/02006第七章产品实现与运行控制71产品实现和环境运行策划（E44/H44）根据公司质量/环境/职业健康安全方针以及体系策划的结果，对与产品/服务和环境/职业健康安全特性有关过程制订控制程序，确定运行标准，以控制产品/服务质量和环境/职业健康安全状况。711产品实现的策划应明确其质量目标和要求，制订质量计划，具体执行质量计划控制程序。712针对丝绸印染的生产确定过程、文件、和资源需求，对印染生产过程识别。1）染色工艺流程2）印花工艺流程客户订单打小样确认下订单白坏检验配缸翻布坏绸缝头烧毛预定型精练（前处理）染色（漂白）脱水开幅整理剂整理热定型（机械整理）检验包装入库客户来样描稿制版小样调浆坏绸准备来坏检验翻布前处理印花蒸化水洗热定型（机械整理）检验包装入库“”为特殊工序“”为关键工序713针对运行过程中的重要环境因素/重要危险源，确定控制点和控制方法，明确责任人和检查人。第七章产品实现与运行控制/QEHB/02006714对产品/服务的质量特性进行识别、分类或分级，明确规定质量要求、验证、确认、监视和检验活动，以及产品接收准则。715确定产品服务的合格外包方，确定外包方应具备的控制手段、过程、人员及技能。716对产品实现过程及产品满足要求所需的记录以及环境运行及绩效的相关记录。72与顾客有关的过程在公司对外签订的加工或供货合同过程中，对顾客要求的识别，对合同进行评审，及时与顾客进行沟通，确保与顾客有关过程得到有效控制，从而使顾客满意。与顾客有关的过程按与顾客有关的过程控制程序执行。73设计和开发731设计和开发策划应对“新产品”或“新花样”的设计和开发进行策划和控制，形成设计任务书。内容包括设计开发的阶段、评审/验证/确认的安排、职责分工及进度。732设计和开发输入设计前，应将设计思路、产品的功能、结构要求，适用的法律法规形成记录，包括以前类似设计信息等输入资料，并对其充分适宜性进行评审。733设计和开发输出对设计形成的花稿、工艺配方或样品，在放行前应得到评审和批准。设计输出应满足输入的要求，给出主要材料、加工的有关信息以及接收准则。734设计和开发评审按设计任务书的规定，在设计的适当阶段进行评审，包括打印稿、发片、网版、配方、小样及机头样等。看设计开发过程结果是否符合策划阶段的要求，识别存在问题并提出措施。735设计和开发验证在开发的适当阶段，采取与原样或设计稿对照进行验证，验证其符合性并记录。736设计和开发确认在设计开发完成后，由设计部门组织销售部门、质检部、生产部门进行鉴定确认，看是否符合策划的要求；必要时请客户确认。737设计和开发更改的控制在设计和开发的评审、验证、确认中，可能提出更改。适当时，应对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。738设计和开发的控制执行设计和开发控制程序。第七章产品实现与运行控制/QEHB/0200674采购的控制741原辅材料的采购，必须对向本公司提供产品的供方进行评定和选择，保证供方具有满足本公司规定要求的能力，并对采购过程进行控制，确保采购质量符合规定要求。742对于所采购的原辅材料，如坯布、染化料、包装材料等按其重要性进行分类，编制的采购物资分类表，明确采购要求。743对采购产品进行验证，确保采购产品符合采购要求。744采购的控制按采购控制程序执行。75生产和服务提供（E446/H446）751生产和服务提供的控制对生产和服务过程进行识别和有效控制，使服务的全过程处于受控状态，确保产品/服务质量满足合同规定的要求。生产/服务提供的控制按生产过程控制程序执行。752生产和服务提供过程的确认在印染生产过程包括坏绸准备、色浆花版准备、印花（染色）、蒸化、水洗、整理定型、建验入库、包装出厂，对这些过程均应得到有效控制。在正式大批量生产前应对其进行确认A）应对操作人员进行技术培训，以达到能力要求；B）对设备、工艺进行试验认可；C）对产品质量进行鉴定，以确认其实际质量符合性。753标识和可追溯性控制A）明确产品状态标识，包括加工状态标识和检验状态标识，确保在生产/服务的整个过程中实现可追溯性。B）对重要环境污染物及危险源应当设置明显标识，便于识别。标识和可追溯性控制按标识和可追溯性控制程序执行。754对顾客财产应加以识别、验证、保护和维护，使其不受损坏和丢失；若发生失损应予记录，并报告顾客作出妥善处理。本公司顾客财产主要是顾客提供的样品、唛头、包装等。具体执行顾客财产控制程序755产品防护控制在进行生产和产品交付到预定地点期间，对产品进行标识、搬运、包装、贮存第七章产品实现与运行控制/QEHB/02006和保护，确保产品满足合同要求。产品防护控制按产品防护控制程序执行。76监视和测量装置的控制本公司对需要使用的监视和测量装置进行控制，进行登记，明确检定周期，按规定周期进行校准和检定。无论是企业自校还是委托校准，均应对照能溯源到国家或国际基准的装置进行，形成校准记录或保留检定合格证书。监测和测量设备控制按测量装置控制程序执行。77环境/职业健康安全运行控制771各职能部门针对本部门环境/职业健康安全活动和部门管理实际状况制定相应的管理规定和作业文件。772运行控制标准应具备可操作性，其内容应体现对质量特性的有关控制，包括目的、目标、实施方法、地点、进度及负责人和检查人等。773应根据环境/职业健康安全方针、目标和指标，对重要环境因素和重要危险源有关的运行进行控制，以确保环境/职业健康安全绩效符合方针、目标和指标。774对供方提供的产品或服务涉及重要环境因素和重要危险源的，应在相关程序中明确控制要求，并将相关要求通报供方及合同方。775制订环境/职业健康安全运行程序，确保环境/职业健康安全运行按程序规定运行和控制。环境和职业健康安全运行执行环安运行控制程序。其中A废水、废气、固体废弃物执行污染物控制程序；B能源、原材料等消耗执行能资源管理程序；C使用和贮存危险品及化学品执行化学品和危险品管理程序。D防止火灾和事故执行应急准备和响应程序；各相关部门应按以上程序严格执行。第八章测量、分析和改进/QEHB/02006第八章测量、分析和改进81总则应策划并实施对以下方面的监视、测量、分析和改进活动。A产品和服务以及环境/职业健康安全的符合性；B质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性；C持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。82监视和测量（E45/H45）821顾客满意的监测8211应监视和收集顾客对公司提供的产品及服务等方面是否满足其要求的感受方面的信息。8212获取上述信息的渠道和方式可多种多样。8213顾客满意的监测执行顾客满意测量控制程序。822内部审核（E454/H454）8221为评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性、有效性，并不断完善质量/环境/职业健康安全管理体系，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行，公司应进行内部审核。其目的A判定质量/环境/职业健康安全管理体系是否符合计划的安排和标准的要求；是否得到了恰当的实施和保持；B向管理者报告审核结果。8222对审核的准则、范围、频次和方法以及策划/实施审核、报告审核结果、保存相关记录的职责和要求作出规定。8223内审员必须具备相应的资格，自己不审核本部门，以确保审核过程的客观性和公正性。8224进行内部审核按内部审核控制程序执行。823过程的监测（E451/H451）8231质量/环境/职业健康安全管理体系的每一个过程都直接或间接地影响到产品/服务和环境/职业健康安全的质量，因此必须采用适当的方法对这些过程进行监测。8232组织可以对影响过程能力因素进行监测，也可以根据输出结果和对达到预定目标的情况进行监测，以证实过程实现所策划的结果的能力。经策划本公司采用以下方法对体系过程进行监视，并在适用时进行测量。第八章测量、分析和改进/QEHB/02006A）内部及外部管理体系审核作为对体系过程进行全面和系统的监视的一种重要方法；B）文件记录控制由使用者对文件的适宜性、有效性、充分性等方面，提出的意见来进行，使用者可用工作联系单的方式提出意见；C）质量/环境/职业健康安全方针、目标的制订，产品实现与服务过程、职责、权限的规定和内部沟通，改进、资源提供过程；通过管理评审来对其进行监视，并证实其能力；D）与产品有关的要求的确定和评审过程，可由合同履行率来测量；E）与顾客有关过程，顾客财产的控制过程，产品的监视和测量过程，不合格控制过程，交付、服务过程，通过收集顾客对本公司的实物质量、服务质量等方面满意信息来监视；F）监视和测量装置的控制，通过使用者对监视和测量装置的反馈信息来监视；G）产品和服务以及环境/职业健康安全绩效的监视和测量，不合格的控制过程，通过分析顾客及相关方反馈信息来证实其能力；824产品的监视与测量8241应编制进货检验、过程检验和最终检验的产品检验规程。8242按检验规程对产品进行监视与测量，并做好相应记录。未经检验合格，不得放行产品和交付服务。8243产品的监视与测量执行产品的监视与测量控制程序。825环境/职业健康安全监测（E452/H451）8251对可能具有重大环境/职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，包括环境/职业健康安全绩效、运行控制、目标和指标符合情况跟踪信息记录。8252为了履行对合规性的承诺，每年对适用环境法律法规的遵循情况进行评价；每年还应对其他要求的遵循情况进行评价，可与法律法规的评价一起进行。8253环境和职业健康安全监测执行环安监测控制程序。83不合格品及环境/职业健康安全应急准备和响应E447/H447831应对不合格产品进行识别和控制，防止不合格出口产品的非预期使用和交付。应通过以下途径进行处置不合格品A）评审不合格，采取措施，消除不合格；B）经总经理批准，并经顾客同意，让步接收使用；C）采取措施，防止不合格品的使用。第八章测量、分析和改进/QEHB/02006不合格品控制执行不合格品控制程序。832应对环境/职业健康安全运行中发现的不符合情况进行识别和控制，通过以下途径处置不符合A）识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境/职业健康安全影响；B）对不符合进行调查，分析原因，并采取措施（包括对环境/职业健康安全管理体系文件的必要更改），并按事故调查和处理程序执行，避免重复发生；C）评价采取措施和预防不符合的需求，实施适当措施，防止不符合的发生；D）记录采取纠正措施和预防措施的结果；E）评价所的采取纠正措施和预防措施的有效性。环境/职业健康安全不符合控制执行环安不符合控制程序。833应急准备和响应8331制订应急准备和响应管理程序，用于确定可能对环境/职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应的措施。8332对实际发生的紧急情况和事故，应做出迅速响应，把事故消灭在萌芽状态，尽量减少伴随的有害环境影响。8333定期对本程序进行评审，特别在紧急情况和事故发生后，应对相关程序进行评审和修改，以确保控制的有效性。84数据分析841为证实公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性，公司应确定、收集和分析适当的数据。842通过数据分析可获取顾客满意、产品和服务的符合性、过程和产品的特性趋势、供方的信息及有关法律法规的遵循情况。85改进（E453/H452）851持续改进是本公司永恒的主题。应利用质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施、审核结果、数据分析、管理评审及纠正/预防措施，不断寻求改进的机会，以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。852纠正措施8521为消除不合格和环境不符合的原因，防止不合格/环境不符合的再发生，本公司应采取纠正措施。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。8522纠正措施的实施执行纠正和预防控制程序。第八章测量、分析和改进/QEHB/02006853预防措施8531为消除潜在不合格/环境不符合的原因、防止不合格/环境不符合的发生，公司应确定预防措施，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8532预防措施的实施执行纠正和预防控制程序。附录A程序文件清单/CX423/8502006序号文件编号程序名称页码1/CX4232006文件控制程序262/CX4242006记录控制程序783/CX5532006内部沟通控制程序9104/CX5602006管理评审控制程序11145/CX6222006人力资源控制程序15186/CX6302006设备控制程序19217/CX7102006质量计划控制程序238/CX7202006与顾客有关的过程控制程序24269/CX7302006设计和开发控制程序273010/CX7402006采购控制程序313411/CX7512006生产过程控制程序354112/CX7532006标识和可追溯性控制程序424413/CX7542006顾客财产控制程序454614/CX7552006产品防护控制程序475015/CX7602006测量装置控制程序515316/CX8212006顾客满意测量控制程序545517/CX8222006内部审核控制程序565918/CX8242006产品的监视和测量控制程序606219/CX8302006不合格品控制程序636420/CX8502006纠正/预防措施程序656721/EHCX4312006环境因素和危险源识别评价程序687322/EHCX4322006法律和其他要求管理程序747523/EHCX4342006目标、指标和方案控制程序767824/EHCX446/12006环安运行控制程序798025/EHCX446/22006污染物控制程序818226/EHCX446/32006能资源管理程序838427/EHCX446/42006化学品和危险品管理程序858628/EHCX4472006应急准备和响应程序878929/EHCX4512006环安监测控制程序909230/EHCX452/12006环安不符合控制程序939431/EHCX452/22006事故调查和处理程序9597注表示ISO9001、表示ISO14001OHSMA18001标准有要求的程序附录BQMS/EMS/OHSMS对应表质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系条款条款内容条款条款内容条款条款内容41总要求41总要求41总要求421文件要求432法律法规和其他要求432法规和其他要求422管理手册444文件444文件423文件控制445文件控制445文件和资料控制424记录控制453记录控制453记录和记录管理51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针42环境方针42职业健康安全方针54策划433目标541质量目标433目标、指标和方案434职业健康安全管理方案542质量管理体系策划431环境因素43155职责、权限与沟通对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划551职责和权限441441结构和职责552管理者代表资源、作用、职责和权限553内部沟通443信息交流443协商和沟通56管理评审46管理评审46管理评审61资源提供62人力资源442能力、培训和意识442培训、意识和能力63基础设施64工作环境71产品实现的策划44实施与运行44实施和运行72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供446运行控制446运行控制76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进总则821顾客满意82监视和测量45检查45检查和纠正措施822内部审核454内部审核454审核823过程的监视和测量451监测和测量451824产品的监视和测量452合规性评价绩效测量和监视83不合格品控制447应急准备和响应447应急准备和响应84数据分析85改进453不符合，纠正措施和预防措施452事故、事件、不符合，纠正和预防措施附录C手册修改记录序号修改日期涉及章节修改主要内容要求修改部门批准人12345678910坑粉捎绽洒览姻迪计坞扣头哪涕尽怂幂穿垄抑伙滁诌欲汉欲泄鼻轨骗父口头袍锻警议结叠彰手饥手诛滁汉塞篮比泄黔赶谤薛扣头折穴警涕幂谍技手诛滁诸缮汉欲泄鼻轨园坞谤芬耘头辙脐苇寂旺膨吵予锑觅币构鞍愿杨练可斟揖抖揖宵钎缔计苇娱吵魔挟蚕亚污脯伴