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四川石油射孔器材有限责任公司API Q1 质量管理体系内审检查及记录表记录编号：SPPC/JL-019-02 第 页共 页受审部门 机械厂 接待人 审核日期相关文件 内审员姓名标准章节号 审核内容 现场审核内容 评价4.1.3 质量目标1）是否了解公司及本部门的质量目标？2）质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?4.4.3 文件控制1）是否建立部门受控文件清单？受控文件是否清晰且易于识别？2）是否可获得适用文件的有关版本？4.5 记录控制1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门工作相关所必须的记录？2）记录是否清晰、可识别、可检索？3）是否确定记录的保存年限？5.2 产品实现策划生产计划安排，包括对必要资源、产品要求、检验试验要求等方面的落实。5.3 风险评估与管理开展与射孔枪、接头制造过程相关的质量风险评估与管理工作，记录应予以保持。5.5 应急预案影响射孔枪、接头产品的质量风险应急预案5.7.1.1 生产程序射孔枪、接头产品生产过程控制，包括设备配置、产品质量计划、作业指导书、可追溯性控制、监视和测量活动等，记录应予以保持。5.7.1.3 过程控制生产过程控制相关文件，包括生产任务单、工艺卡、指导书、检查表、过程记录等。5.7.1.4 产品实现能力保持满足产品要求的能力的证据， 包括设备清册、设备校准记录、设备维护运转记录、人员能力确认等。5.7.1.5 生产过程确认特殊过程控制，人员资质、人员能力确认、热处理设备能力鉴定、热处理结果验证确认等相关记录。过程确认记录，包括首检记录、装配过程确认、射孔枪、接头检验合格通知单等。 5.8 监视与测量计量器具台账、标识、检定记录；外部提供检测设备的控制。5.10 不合格品的控制不合格射孔枪、接头产品的识别、报告与处置，采取措施防止不合格的非预期使用，对不合格品进行分析，并采取相适宜的措施以降低不合格品。6.3 数据分析生产过程数据、部门质量目标相关数据分析6.4.2 纠正措施
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