年产10000吨休闲食品加工项目可行性研究报告

zz省 鲜 客 食 品 有 限 责 任 公 司年 产 10000吨 休 闲 食 品 加 工 项 目可 行 性 研 究 报 告工程号：ZZzzxx工程咨询有限公司二O一一年七月zz省 鲜 客 食 品 有 限 责 任 公 司 年 产 10000吨 休 闲 食 品 加 工 项 目项目可行性研究报告编制单位及编制人员项目编制单位：zzxx 工程咨询有限公司（发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会）地址：xx 大道 197 号省农委培训中心 303 室（省农委大门南 30 米）目 录第一章 总 论 .1一、项目概况 .1二、编制依据、研究范围及编制原则 .1三、研究结论与建议 .2四、业主简介 .4第二章 项目建设背景、必要性及可行性 .5一、项目建设背景 .5二、项目建设的必要性 .5三、项目建设的可行性性 .6第三章 市场分析 .9一、中国休闲食品行业市场竞争趋势分析 .9二、产品市场分析 .11三、市场营销 .12四、市场风险分析 .13第四章 项目选址分析 .14一、项目所在城市基本情况 .14二、xx 食品工业园基础设施与已进园项目情况 .17第五章 生产规模、产品方案和工艺 .19一、生产规模 .19二、产品方案 .19三、产品工艺 .20第六章 工程建设方案 .24一、总图平面布置 .24二、土建工程 .24三、公用工程 .26第七章 环境保护 .29一、设计依据 .29二、主要污染源及污染物 .29三、污染物控制措施 .30第八章 安全生产、劳动保护与消防 .33一、劳动安全与卫生保护 .33二、消防 .34第九章 节能 .36一、编制依据 .36二、能耗分析 .36三、节能措施 .37第十章 企业组织和劳动定员 .39一、组织管理机构 .39二、劳动定员与人员培训 .39第十一章 项目实施规划 .41一、项目实施进度 .41二、工程招标 .41第十二章 投资估算与资金筹措 .45一、 估算范围及依据 .45二、 建设投资估算 .45三、 资金筹措方案 .46第十三章 项目财务分析 .47一、成本及利润分析 .47二、盈利能力分析 .48三、 财务生存能力分析 .49第十四章 综合效益分析 .50一、环境效益分析 .50二、 社会效益分析 .50第十五章 结论和建议 .51一、 项目综合评价结论 .51二、 存在问题及建议 .51第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：年产 10000吨休闲食品加工项目（二）拟建设地址：xx 食品工业园（三）项目业主：zz 省鲜客食品有限责任公司（四）法人代表：xx（五）项目性质：新建（六）生产规模为：年产各种休闲食品 10000吨。（七）项目建设内容根据项目产量和工艺建设要求，需用土地约 20亩，新建生产厂房及辅助用房约 12000平方米及设施实施，新建 6条生产线及配套设施设备，配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。（八）建设期本项目建设工期为 2011年 9月至 2012年 9月。（九）项目投资及资金来源1、项目总投资 3500万元，其中固定资产投资 2000万元，流动资金 1500万元。2、资金筹措全部由业主自筹。二、编制依据、研究范围及编制原则（一）编制依据1、国务院关于进一步促进国民经济社会发展的若干意见 ；2、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定 ；3、国家发改委产业结构调整指导目录（2007 版） ；4、国家发改委促进食品加工业健康发展的指导意见 ；5、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；6、 中华人民共和国水污染防治法7、 酱卤肉制品生产许可证审查细则8、 xx 农业产业化发展规划 ；9、 xx 国民经济和社会发展“十二五”规划 ；10、项目建设所需相关资料。（二）主要研究范围本报告主要对本技术改造项目的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括：1、项目建设的背景和必要性2、产品市场分析3、项目建设生产规模和产品方案4、工艺技术方案和原辅材料供应5、工程建设方案6、环境保护和节能7、投资估算和资金筹措8、财务分析与评价（三）编制原则坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。三、研究结论与建议（一）研究结论1、本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2007 版本） 中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国农副产品行业结构优化、产业升级的发展方向。2、项目选址在宿州市 xx食品工业园，符合当地产业发展规划和总体布局要求。3、本项目建设规模为年加工 10000吨酱卤制品加工产品。项目产品以抽真空包装形式进入市场，市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。4、本项目每年加工肉、禽、蛋 10000吨， ，将直接拉动农民年增收近 4000万元。本项目可安置农民工 100人，本项目社会效益显著。5、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。6、本项目能源消耗的种类有电、水和煤炭，年耗电量 38.8万度，年耗水量 5.58万吨，年耗煤量 827.6吨。7、本项目建设期 1年。8、总投资及财务评价本项目总投资 3500万元，其中固定资产投资总额 2000万元，流动资金 1500万元。项目税后财务内部收益率 20.77%，投资回收期为 3年（不括建设期 1年） 。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。（二）建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内豆制品新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。四、业主简介zz鲜客食品有限责任公司是一家专业从事食品加工的企业。公司位于 xx食品工业园区内，注册资金 500万元整。公司技术实力雄厚，拥有一支素质高、技术好的职工队伍，有食品特级技师二名，高级技师六名，技术人员二十名。公司的经营指导思想是：“以优质的产品和优质的服务满足广大消费者的需要” 。公司的经营理念是：“管理求效益，管理求质量，管理求发展” ，在这一思想的指导下，公司生产的产品一直畅销宿州及周边市场，酱卤肉、禽、蛋制品系列深受广大消费者欢迎。我公司目前已进入快速发展阶段，正积极策划筹备扩大生产规模的事宜。第二章 项目建设背景、必要性及可行性一、项目建设背景目前，我国休闲食品共有八大类：谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、糖食类、肉禽鱼类、干制果蔬类等。随着我国人均收入的不断上升，休闲食品越来越多地进入人们的生活， 据统计，2010 年我国食品工业销售收入 24273.64亿元，同比增长22.36%，而与休闲食品有关的行业，从原料到制成品产量增长在 15%至34%之间，我国休闲食品生产销售正在不断发展扩大。据统计表明，休闲食品市场的年销售额超过 400亿美元。目前休闲食品在中国发展迅猛，炒货食品、肉制品、膨化食品、糕点、糖果等休闲食品更是尤为火爆，并且成为一种时尚。但是，中国目前的休闲食品加工业的发展还比较有限，在一定程度上也制约了消费，对休闲食品整体市场的拓展较为不利。二、项目建设的必要性（一）是 xx十二五规划的需要“xx十二五规划的基本思路”中明确表示“解决精深加工等薄弱环节的问题、完善提升食品产业链”将是“十二五”xx 经济和社会发展的战略任务。本项目的实施，符合 xx十二五规划的需要。（二）是企业自身发展的需要。zz鲜客食品有限责任公司（原 xx沁园食品厂） ，曾荣获省、市、县众多荣誉称号，目前产品不能满足市场需求和自身发展的需要。本项目的实施对提升该公司的市场竞争力，扩大市场占有率，提高该公司的实力、技术水平和经济效益有显著的作用。（三）是解决下岗待业问题的需要该项目的实施，预计能为社会提供 100个就业岗位，对社会的稳定和安定团结具有特别重要的意义。（四）可带动相关产业的发展。该项目的实施，不但使食品加工业的发展水平得到了提高，还会带动农业以及其他相关辅助与服务行业的发展。具有较好的社会效益和经济效益。综上所述，实施本项目建设是必要的。三、项目建设的可行性性（一）坚实的基础1、市场消费基础由于 zz省鲜客食品有限责任公司（原 xx沁园食品厂）已经经过 4年的发展成长，已经在项目区域内积累了足够高的市场知名度和忠诚度，很多消费者往往不辞辛劳地远寻而至，已经成为 xx地方百姓居家休闲、佐餐佐酒、旅游馈赠的最佳地方风味小食品，其影响力也正在稳步地向外地扩展，拥有了广阔、深厚而稳定的市场根基，每年的销售量稳定在 40多万斤，每年的销售额稳定在 1000多万元。但鉴于原 xx沁园食品厂的产品保质期太短、产量低的原因，其唤起的市场需求处于极度饥渴状态，消费需求远远不能得到满足，仅仅以 xx的 140多万人口中的有效消费人口数（以 50%计算）来看，人均年消费鸿发食品厂产品不足 300克，可见，其市场需求的潜力还存在很大的空间；如果 zz省鲜客食品有限责任公司能够完成规模化、现