采购管理程序

1 32 41 过程目的2 过程范围3 定义无4 流程图文件编号 采购管理程序 修订状态Q2/YF-TS7003-08为了确保采购的产品符合规定的采购要求和对采购过程进行控制。适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。输 入技术部门 采购技术标准横向协调小组 质量体系策划结果生产部、销售部 生产计划、顾客订单4.1 采购流程担当部门 业务流程 要点及记录仓库、采购部等需求部门1 仓库、采购部依据销售部提交的月度市场预测以及顾客订单确定大宗原材料的需求。2 其它材料和外包的需求由仓库、采购部依据生产部的生产计划及顾客要求进行确定。3 零星材料的采购需求由各需求部门填写辅料采购申请单经部门经理批准确定。采购部 在合格供方名单中确定供应商。仓库采购部1 编制大宗材料的月度采购计划及采购合同2 依据生产部生产计划制订材料采购单副总经理采购部 1 采购文件内容见流程说明4.2 。2 品质要求传递内容见流程说明4.3。供方 1 采购部组织对供方进行管理，详见供方管理程序2 采购部按采购交期的要求对供方进行跟踪。技术部、质量部采购部供方 1 供方提交送货单，交货给仓库，详见产品防护控制程序质量部1 保管员签收入库，做好待验标识并通知质量部检验。2 保管员对入库产品按产品防护管理程序进行防护。3 进货检验按产品的监视和测量管理程序进行进货检验。日期栏 编制日期 审核日期 批准日期采购需求 传递采购文件 /品质要求 检验入库 批准 供方确认 交货 编制采购计划 确定供应商 供应商管理 /跟踪 NG OK 第 1 页，共 7 页1 32 4文件编号 采购管理程序 修订状态Q2/YF-TS7003-084.2 流程说明4.2.1 采购产品的验证4.2.1.1 采购部与合格供方签订采同,在采购合同中必须包括下列条款:a. 明确产品的名称、型号、数量、价格、交货期和产品标准或正式技术条件。b. 应清楚说明产品验收方式,当需要在供方货源处对采购的产品进行检验时,应规定验证的安排和产品放行方式c. 当顾客有要求在本公司的供方处进行采购产品的检验时,应在合同中注明,但顾客的验证不能排除本公司提供顾客产品的责任，也不能排除顾客对本公司产品的拒收。4.2.1.2 顾客或公司对供方产品的验证按“质量协议”规定条款执行。4.2.2 采购文件：包括采合同、技术协议质量计划图纸检验指导书材料消耗定额等。4.2.1.1 技术协议包括产品的技特性、装要求等；及双方履行条款规定和法律责任内容。责任部门5.1 采购部、技术技质部 保存期限6.1 月度采购计划 10年6.2 合格供方名单 10年4.2.2.2 质量协议包括质要求、责任验证方法及顾客对公司品中有关供管理的内容等；双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。4.2.3 品质要求传递内容：4.2.3.1 技术会谈纪要。4.2.3.2 产品以前出现过的问题及解决措施。4.2.3.3 封样产品的接收原则。4.2.3.4 供方需提供的资料输出部门 内容采购部 采购计划、采购单5 过程监控项目 频次供方供货业绩 2次/年6 质量记录序号 记录名称 保存部门采购部采购部7 支持文件编号 文件名称Q2/YF-TS8004-08 产品的监视和测量管理程序Q2/YF-TS7005-08 供方管理程序Q2/YF-TS7010-08 产品防护管理程序第 2 页，共 7 页1 32 4文件编号 采购管理程序 修订状态Q2/YF-TS7003-08第 3 页，共 7 页1 32 4文件编号 供方管理程序 修订状态Q2/YF-TS7004-081 过程目的正确地选择和评价供方 ,保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。2 过程范围适用于本公司所有供方的选择和评价。3 术语和定义（无）4 作业流程输 入生产部 采购技术标准总经理 质量体系策划结果采购部 顾客要求采购部 竞争压力、合格供方改变担当部门 业务流程 要点及记录采购部1 生产部编制采购技术标准；2 顾客制定供方要求；3 供方质量体系要求。采购部、技术部、质量部 1 对潜在供方基本情况进行调查并询价。采购部技术部、质量部1 体制（质量控制、财务管理等）健全、信誉良好；2 通过 ISO/TS16949， VDA6,QS-9000,AVSQ、EAQF或 ISO9000： 2000认证；3 市场占有率高的供应商；4 国内外颇具知名度的公司；5 顾客指定的供应商；6 价格适宜。技术部、质量部1 对原材料、外购件、工装模具、非标设备供方进行技术能力评审并将结果书面通知采购部；2 工序外协加工供方技术能力评审根据工艺要求制定评审内容并将结果书面通知生产部；采购部技术部、质量部1 通过 ISO/TS16949， VDA6.1,QS-9000，ISO9001:2000认证的供方可采用第三方认证结果。2 对未通过认证的供方，按照内部审核程序对其进行质量体系审核。生产部 1 签订技术开发协议 ,确定 PPAP提交等级，同时供方应提交开发进度计划。采购部2 对于供方未能按开发进度表完成的，应由供方提交解释文件并重新修订进度表。计划连续修订 3次仍未能完成的，取消其开发资格并重新选择供方。日期栏 编制日期 审核日期 批准日期采购资料建立 潜在供方调查、询价 初选 NO OK 能力评审 NO 体系评审 NO OK 技术开发协议签订 执行情况监控 第 4 页，共 7 页1 32 4文件编号 供方管理程序 修订状态Q2/YF-TS7004-08担当部门 业务流程 要点及记录供方 1 按照提交提供相应样品及完整的质量证明文件。采购部技术部、质量部1 PPAP样品检测或工艺试验；2 PPAP资料验证。3 PPAP认可。采购部技术部、质量部1 质量、价格、服务、体系综合评价，经销商的评价内容应包括以下内容：a、商业信誉、供货及时性、仓储能力、采购周期b、对产品原产地按以上程序进行技术能力评审和质量能力审核或评价；c、对实地评审有困难的，可通过对供应商提供的内部审核或书面文件、资料进行评审。采购部 1 分发生产部、仓库、技术部、质量部 、 采购部。采购部1 采购合同由法人或委托人与供方负责人签定2 签订包括质量保证要求以及建立符合ISO/TS16949或 ISO9001： 2000要求质量体系的开发计划。采购部供 方采购部1 建立供方档案；应包括：供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件； PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；定期评价表。质量部 1 入厂、过程、最终检验和试验结果；采购部 2 交期、数量及超额费用监控；技术部、质量部 3 顾客、内部质量信息反馈情况及供方质量改进配合情况；技术部、质量部 4 供方质量体系有效性；采购部 1 组织生产部、技术部、质量部采购部2 评价分类：评价得分 75分为 C类， 75分评价得分 90分为 B类，评价得分 90分为 A类； 1.12.3 采购部及时将评价结果反馈供方；供方 1 B、 C类供方接到评价结果后应在 5个工作日内提出整改方案报采购部；采购部技术部、质量部1 B类供方通过整改资料的评审进行验证； C类供方通过现场审核方式进行整改措施的跟踪验证。供方评定小组 1 根据验证结果进行供方资格的重新确认和供方名单的更新。OK PPAP提交 NO PPAP认可 合格供方名单 综合评价 签订采购合同质量保证协议 采购计划 传递采购信息 供方管理 交付监控 质量信息反馈 检验和试验 质量体系监督 定期评定 A 类供C 类供B 类供整改 OK NO 验证 合格供方名单更新 取消配套资格 第 5 页，共 7 页1 32 4文件编号 供方管理程序 修订状态Q2/YF-TS7004-08责任部门5.1 采购部5.2 采购部5.3 采购部5.4 采购部5.5 采购部5.6 采购部保存期限10年10年10年10年10年10年10年10年1.2目标值 1.3目标值 1.4目标值 1.5目标值60 40 20 0abc输出部门 内容采购部 供方档案、合格供方名单采购部 PPAP认可报告技术部、质量部 质量体系审核报告5 过程监控项目 频次PPAP认可 首批 /批量样品提交供方质量体系认证有效性 1次 /年供方 质量体系认证计划 1次 /年供方供货业绩 2次 /年供方纠正措施执行有效性 整改发生供方交付监控 整改发生6 质量记录格式号 记录名称 保存部门合格供方名单 采购部供方调查表 采购部供方体系开发计划 采购部供方 PPAP 采购部采购计划 采购部附加费用记录 采购部最高最低库存表 采购部定期评价表 采购部7 支持文件文件编号 文件名称产品的监视和测量程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序8 附录：定期评定标准1、供货业绩：内容栏填写每月交货 PPM值，合计为六个月的 PPM值。2、 PPM得分： 合计PPM 小于目标值 1.1目标值得分 100 80注： 被本公司投诉一次视情况扣 5 20分 ,并进行简要说明及时性（目标为 0次不及时）： 延迟交货影响公司生产一项次扣 10分； 延迟交货但不影响生产一项次扣 1 5分； 交货数量未严格遵守合同一次扣 1 10分；重要事项应进行说明；得分 100扣分项配合度（目标为 0次