222合规性评价控制程序word

.合 规 性 评 价 控 制 程 序JDY/222-20081 目的公司定期对环境管理体系法律、法规的遵循情况进行评价，确保体系运行的符合性和有效性。2 适用范围适用于公司、分公司和项目部对环境管理体系合规性评价的要求。3 职责3.1 生产安全部是本程序的主控部门，负责公司合规性评价的策划与实施。3.2 合规性评价分项目部、分公司和公司三个层次进行，项目部评价本项目的环境影响和环境行为，分公司负责所辖范围的合规性评价，并对项目部的遵循情况进行验证，将评价结果报生产安全部，其他的职能部门参与评价本系统法规遵循情况信息，生产安全部将结果分析汇总形成公司的评价记录。3.3 生产安全部负责监督检查公司的合规性评价的遵循情况，对不符合项采取纠正和预防措施，并跟踪验证。4 工作程序4.1 本程序所指法律、法规是指与环境管理体系有关的法律、法规、行政规章，地方性法规，技术标准及其他要求文件。其他要求包括行业协会的条例、规章，上级主管部门的规定、条例，相关方的合理要求等并入文件管理。4.2 法律、法规和其他要求的获取、识别。4.2.1 生产安全部负责对适用与环境因素的法律、法规识别、获取、保存及其他要求，并向相关的部门及负责人传达有关要求。4.2.2 各相关部门负责人在本部门传达、贯彻和实施法规和其他要求。4.3 合规性评价要求合规性评价必须在内审前完成，每年至少一次，间隔时间不超过 12 个月。当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。a、当法律、法规、标准及其他要求发生变化时；b、发生重大环境事故及有关环境污染投诉时；c、组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；d、在环境体系审核中发现严重不合格时。4.3.1 合规性评价的内容主要针对重大环境因素适用的法律、法规和其他要求遵循情况。重点包括：.a、关键特性进行例行监测是否合规；b、环境绩效包括污染物的排放检测情况；c、噪声、固体废弃物排放的合规情况；d、危险化学品的处置管理；e、节能降耗情况等；f、环境行为及环境行政许可有关法律、法规的遵循情况。4.3.2 合规性评价人员的培训和工作能力要求4.3.2.1 生产安全部负责对合规性评价人员的能力进行培训、教育；4.3.2.2 合规性评价人员能力要求：a、熟悉相关的法律、法规和其他要求；b、具有一定的环境保护知识；c、了解公司的管理方针和管理体系，以及公司业务活动、产品和服务中的环境因素；d、有能力参与纠正/预防措施的制定和实施。4.3.3 合规性评价的实施4.3.3.1 环境合规性评价主要针对重大环境因素适用的法律、法规和其他要求的遵循情况进行；4.3.3.2 合规性评价证据的收集可单独实施，也可结合工作检查、内部审核等过程进行，但合规性评价活动必须单独进行；4.3.3.3 合规性评价证据必须覆盖公司各相关部门和一定数量的在建施工项目。评价时，编写合规性评价表 ，明确环境因素及适用的法律、法规和其他要求适用的具体条款及具体规定内容；4.3.3.4 合规性评价结果要进行数据分析；4.3.3.5 评价的结果分为三个级别：符合、基本符合、不符合；4.3.3.6 合规性评价发现不符合时，应分析原因并采取纠正预防措施，必要时制定新的目标及管理方案，并组织实施，保存相关记录；4.3.3.7 合规性评价后，生产安全部负责编制合规性报告，做为管理评审的输入。5 记录合规性评价表.合 规 性 评 价 表编号：JDY/222-1单位名称 评价对象评价内容 评价结