现代农业生态产业园项目可行性研究报告

1 一、总 论 （一）项目背景 现代农业有限公司现代农业生态产业园 项目 建设性质：新建 建设地点： 建设单位： 企业性质： 法定代表人： 建设单位概况： 吉林省 郦广园现代农业有限公司是中德合资企业， 注册资金3000 万元， 位于吉林省辽源市东辽县辽河源镇， 主要经营范围为林木的培育和种植、温室采摘、游览景区管理、住宿服务。公司拟建 以农业樱桃采摘，休闲、娱乐、南方水果科研育苗基地为一体的现代 综合 农业生态产业园。项目总面积 方米 ，其中一期面积 平方米 ，其中温室生态大棚面积 10 万 平方米 ，入口广场面积 7877平方米 ，生态文化长廊 方米 ，滨水生态渡假村面积 方米 ，室内外儿童活动场面积 1万平方米 。二期面积 平方米 ,温室生态大棚面积 5 万 平方米 ，入口广场面积 6000平方米 ，生态文化长廊 平方米 ， 2 配套设施有 生物质秸秆燃料锅炉 为温室大棚取暖 、光伏发电 动力照明，主要 建设 农业樱桃采摘、观光旅游、育苗研究基地，以此带动当地生态农业产业链，带动就业，建立光伏发电，余电并入国家电网。生态文化长廊建筑方面集美食、养生、采摘为一体，结合 冬季采摘园，水上乐园，渡假村、乒乓球园， 网 球园，玫瑰园，牡丹园。解决当地就业 166人以上 ， 给辽源人带来采摘游玩好去处和经济效益。 编制依据： 国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南； 建设项目经济评价方法与参数； 产业结构调整指导目录（ 2011 年本） 2013修订 ； 国家的有关政策、法律法规、标准及规范； 关于委托吉林省轻工业设计研究院编制可行性研究报告的委托协议； 项目建设单位提供的基础资料； 设计咨询单位收集的相关资料。 可行性研究报告编制单 位： 吉林省轻工业设计研究院 工程设计资质证书：甲级 程咨询证书：工咨甲级 10820070042号 发证机关： 中华人民共和国建设部、国家发展和改革委员会。 地 址：吉林省长春市飞跃路 2688号 编制原则： 3 本 项目分 二 期建设 , 一期 工程 面积 方米 ，其中温室生态大棚面积 10万 平方米 ，入口广场面积 7877 平方米 ，生态文化长廊 方米 ，滨水生态渡假村面积 方米 ，室内外儿童活动场面积 1 万 平方米； 二期面积 平方米 ,温室生态大棚面积 5 万 平方米 ，入口广场面 积 6000 平方米 ，生态文化长廊 方米 。 在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益和环境效益为目的， 在发展 现代 农业 生态旅游的 同时 ， 要特别重视 游 乐 设施的 安全性。充分利用项目在当地的优惠政策，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资 。 本 项目 采用先进 的光伏发电技术 ， 有效利用太阳能资源，产出清洁绿色能源 ； 还将 生物质秸秆加工为燃料，替代燃煤，节约一次能源； 温室采摘、游览景区管理、住宿服务等 旅游管理努力做到高起点，尽可能采用现代化管理 模式 ，最大限度的资源优化，减少浪费 。 在设计研究过程中，认真贯彻执行 国家有关法规、标准及规范，搞好环保、节能、卫生、劳动资源、安全及消防等设计。 项目提出的背景： 现代 农业 生态 旅游是世界上风行的新兴行业。由于 现代 农业生态 旅游 是农业与旅游业、生产与消费、工作与休闲的有机结合，其特点是变 传统农业 为 现代 休闲农业，变 农业区域 为旅游区域，把现代科学和农业情趣寓于休闲旅游之中，利用农村的设备、空间，农业生产的场所、产品，农业的经营活动、生态保护、自然 4 环境及农村人文资源，通过观赏品尝的趣味性、动手实践的有益性、科普宣传的知识性、生产产品的商品性，既让城市居民及其他游客领略到城市其他名胜风景点所欣赏不到的、大自然的、现代新颖的农业艺术，给他们 采摘、 游乐、休息、健康，得到新奇别致的精神和物质享受，又能促进农业经济发展 。 现代 农业 生态 旅游 作为一项新的旅游项目，已成为世界潮流。它源于欧洲的西班牙，二十世纪六 十年代初，有些西班牙农场把自家房屋改造装修为旅馆，接待来自城市的旅游者前往观光度假，被认为是农业旅游的起源。据 世界野生动物基金会 估计，1988 年，发展中国家生态旅游收入为 120 亿美元，发达国家的收入更要高出几倍，美国约 300 亿美元、德国约 80 亿美元。国外农业 生态 旅游又向深层次发展，旅游者不仅 “看 ”而且 “干 ”，由过去欣赏结果，变 参观 为参与过程。真正体验农活的 “原汁原味 ”。如一些旅 行社，利用假期，组织城市游客到农村和农民共同生活、学习插秧和采茶 、采摘 ，体验耕种和收获，分享 农家乐 的 “插秧割稻旅行 ”或 “采茶 采摘 旅行 ”。在收获的季节，旅行社会选出一小包稻米或茶叶给游客寄去，让大家亲口尝一下自己的劳动果实。如今，在一些国家或地区如日本、瑞士、台湾等出现了更高级的农业旅游形式：租地自种。城里人在乡下租一块 “自由地 ”，假日里，偕妻带子，呼朋唤友，到乡下的 “自家地里 ”翻土耕种，施肥浇水，平时则由农场主负责照看农园。这种浅尝辄止的劳作和藕断丝连的乡村情怀，为忙碌和烦 躁的城市生活平添了许多雅趣。 现代 农业 生态 旅游的发展，不仅可以丰富城乡人民的精神生活，优化投资环境 ，而且 还可以 达到了农业 、 生态、经济和社会 5 效益的有机统一。 我国 从 2007 年开始，多年中央 1 号文件都提出要积极发展现代农业，并指出建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程。 现代 休闲农业正是这样一种科技含量较高、有产业支撑和现代经营理念引领的，有别于传统的农产品供应型农业的新型现代农业形式，它的 发展壮大正是对传统农业的一种改造和创新。农民增收是农业、农村、农民 三农问题 的核心问题，是关系发展农业生产、繁荣农村经济、维护农村稳定的一个重要问题，也是拓展农村市场、拉动农村市场消费、实现城乡经济优势互补，促进整个国民经济持续健康发展的需要。发展 现代 农业 生态 旅游 可以实现农业增效，农民增收，帮助农村脱贫致富，而这也是社会主义新农村建设的经济基础。 在进入 21 世纪的今天，随着我国经济高速持续的发展，人民物质生活水平的不断提升，绿色环保理念不断的深入人心， 人们生活方式和消费观念也随着经济发展而发生了变化 。 从过去 只满足于吃、穿、住的基本生活条件，转向观光、休闲、度假、旅游的新需求，久居城市之中的人们日益向往郊外优美的自然环境、清新的空气、绿色的林果、开阔的田野，大量城市居民走出城市，走进自然，走进农村 ， 因此我国的 现代 农业生态旅游前景可观。 项目的提出： 保护 农业 生态环境，维护人类生存发展空间是当前全人类面临的共同责任，也是唯一选择。近年来，辽源市依托资源枯竭型城市转型相关政策，大力推进国土资源综合整治和合理开发利用，带动了社会、生态、文化和城乡一体化发展 。 现代 农业生态 6 旅游被认为是全球性的 朝阳产业 。发展 现代 农业生态观光旅游 是 促进经济持续、快速、健康发展的新举措；是推销名优特产品的重要途径；是筑巢引凤招商引资的好契机；是加强城乡交流、提高农民整体素质的新思路；是调整农业产业结构、构建人与自然和谐环境的重要一环；是建设社会主义新农村、实现农业现代化的重要因素。 吉林省郦广园现代农业有限公司是一家从事林木的培育和种植、温室采摘、游览景区管理、住宿服务的公司。 经过市场调查， 厂址现场调研，系 统分析，反复论证，决定建设 现代农业生态产业园 项目。 以政府政策为依托，以农业生产为基础，以市场为导向，以基础设施建设为切入点，以农业结构调整为突破口，充分利用当地丰富的自然资源、土地资源、劳动力资源，注重地方特色农业资源开发和项目主题创新，突出参与性、观赏性、趣味性和知识性，拓展农业的教育、游憩、文化、生态等多种功能为一体的现代农业与自然资源景观、历史人文景观融为一体的现代 农业 生态 休闲园项目。重点突出果树科技示范园区，设计果品观光采摘区、苗木繁殖区、大樱桃园、油桃园、杨桃园、火龙果园等 南方水果科研育苗基地 。 辅 以水上乐园、乒乓球园、网球园、滑雪（滑草）场、儿童乐园等健身娱乐设施， 把农业、生态和旅游业结合起来，利用田园景观、农业生产活动、农村生态环境和农业生态经营模式，吸引游客前来采摘、观赏、品尝、作习、体验、健身、科学 考察、环保教育、度假、购物 ，实现 人们返璞归真的理想 。 为辽源提供了新的旅游资源，促进辽源旅游事业的发展，为辽源经济转型升级打造一张新的名片。 7 因此，本项目 的建设是非常必要的。 项目建设的意义： 旅游产业化已成为全球趋势，旅游业是当今世界上最富活力的新兴产业，也是产业规模和产业效益最高的经济产业之 一，是当今世界方兴未艾的朝阳产业。 自改革开放以来，随着国民经济结构的合理调整，经济的持续、稳定增长，人民群众物质文化生活水平的显著提高， 闲暇 时间的增加和带薪假日及双休制的实施，旅游活动逐渐成为人们基本生活需要，旅游消费与需求也呈现出日益大众化、生活化和 个性 化的特点。现代旅游发展方式也由单 一的观光游览向集观光游览，休闲度假及以文化为载体的各种专题旅游于一体的多种方式转化，人们通过旅游活动不仅饱览优美的自然风光，更要品味和领悟博大精深的中国文化和独具特色的地方文化，达到修身养性、健康娱乐、丰富生活、提高素质的综合效果。旅游业正 成为方兴未艾的朝阳产业。 土地流转盘活农村沉睡的资本 。 本项目使用土地按 750 元 /亩的价格，采用土地流转的方式取得，为期 13 年。 土地流转能够有效改善土地资源配置效率，进一步激活农业剩余劳动力的转移，为农业规模化、集约化、高效化经营提供广阔空间。另一方面，可以使农 民更充分地参与分享城市化、工业化的成果，体现集体土地资产价值，出租土地的农民可以进城打工，促进农民获得财产性增收。 本项目所需人员可 优先聘用流转出土地的农民，为其提供技能培训、就业岗位和社会保障。让流转出土地的农民，享受土地租金 +工资 +社会保障 8 等形式，让农民直接受益。本项目工人及服务人员 136人全部聘用流转出土地的农民，带动 68户农民，每户 10亩地土地流转收入 7500元 /年外，工资收入 72000元 /年。 现代 农业生态旅游是解决三农问题的重要途径 。 我国农业人口众多，在城市化进程当中，城市吸纳农村人口和劳 动力的能力与我国农村人口基数大的现状不相适应。同时由于我国属于发展中国家，经济还不够发达，社会保障制度不够完善，对农村人口的社会保障和就业问题很大程度上依赖于农村自己来解决，加之我国耕地不断减少，数量众多的农村人口的生计问题成了制约我国发展的关键。 中央 1 号文件 多次 提出要积极发展现代农业，并指出建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程。现代休闲农业正是这样一种科技含量较高、有产业支撑和现代经营理念引领的，有别于传统的农产品供应型农业的新型现代农业形式，它的发展壮大正是对传统农业的一种 改造和创新。发展 现代 休闲农业可以实现农业增效，农民增收，帮助农村脱贫致富，而这也是社会主义新农村建设的经济基础。 有利于解决 三农问题 。 而 且现代 农业生态旅游在提供就业岗位吸纳剩余劳动力方面的巨大作用能够有效的缓解我国发展过程中出现的农村劳动力就业问题，同时通过 现代 农业生态旅游创造出农业生产之外的价值，对于改善农村人口的医疗卫生条件，社会养老和社会救济等方面具有重大意义。 现代 农业生态旅游有助于缓解人与环境的矛盾， 提高城乡居民幸福指数 ， 有利于可持续发展。 农业生态旅游的核心是保护环境，通过开展农业生态旅游， 9 能够有效的降低土地的负担，减少农业生产过程中对于农药和化肥的使用，降低农业生产中对水资源的消耗，改变以高消耗换高产出的生产模式。通过保证生态环境、农业生产和旅游开发的可持续发展来实现生态效益、经济效益和社会效益的最大化， 通过发展农业生态旅游，能够更好的协调和解决农业发展中所遇到的问题，更好的实现整个农村的社会、经济和环境的协调发展，最终通过农业生态旅游的发展带动整个农村社会的可持续发展 ， 创建 和谐社会。 同时，辽源市交通便利，周边地区均可驾车前往，尤其特别适合家庭及朋友出游，城乡居民可以感受与大自然亲密接触，通 过亲身接触和体验可提高城乡居民幸福指数。 本项目建设光伏生态大棚，与旅游业有机结合构建新型 现代 观光农业，节能减排，保护环境。 太阳能是可替代煤、石油等化石能源，减少二氧化碳排放的新能源，具有清洁、环保、取之不尽用之不竭等特点。能最大程度的达到节能减排的目的， 太 阳能与现代农业相结合的大型并网发电项目，除了自发自用 外 ，剩余的并入国家 电网 ， 充分利用了建筑物 顶上的闲置空间 。 通过该项目的实施，不仅能够促进农民增收，加快农业产业结构调整步伐，还有效解决了发展光伏项目征占土地的瓶颈问题。可以在向阳面和背阴面根据不同的光照条件配置以对光照要求不同的植物，综合提高土地利 用率 。光伏生态大棚与旅游业结合构建新型观光农业，与社区农产品需求结合，构建社区农场，与市民体验结合构建开心农场等，集高效种植、农业科普、休闲观光娱乐于一体的 现代 农业生态旅游项目。 本项目 的 建设 ，有利于 秸秆 的综合利用，保护生态环境。 10 农作物秸秆除了农民生活自用以外，其余的主要做 饲料、造纸、积肥等，但现在农民生活自用的秸秆量越来越少，而饲料利用的秸秆量很小，秸秆造纸也逐渐淡出市场。这样， 相当多的作物秸秆被弃置在田间地头的现象随处可见， 大量废弃的秸秆不得不被农民在田间烧掉，严重污染环境，还造成交通、火灾等一系列问题。 废弃秸秆除造成资源浪费外， 还 造成 一些 公害 ： 长期堆放秸秆成为玉米蝗虫中的寄繁殖 诱因 ，容易诱发玉米蝗虫害的发生 ； 由于长年堆积，占用了部分可耕种土地，造成土地资源浪费 ；长年堆放容易引起火灾发生。 按照秸秆可能源化利用量占可收集资源量的 1/3 计算，全省每年可能源化利用秸秆总量约 1200 万吨，相当于 600万吨标准煤。 每减少 1 吨秸秆焚烧，减少秸秆带来的 O 排放 ，减少 C 排放约 ，减少了由于秸秆焚烧造成 的 环境污染 ，有利于改善当地生态环境，实现 可再生能源 的 综合利用 。 极大地满足市场对反季节热带水果的需求 水果是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。进入 21世纪，世界 水果 消费量年均增长 5%以上。 随着生活水平的提高， 人们四季 常年 都离不开新鲜水果。目前全国设施瓜 果 类产量 富了淡季瓜 果 类市场供应，抑制了淡季瓜 果 类价 格 上涨。但是尤其是北方大城市的 水果 自给率 很 低。进一步发展设施 水果 ，增加 反季节热带水果 供应量是提高大城市的 水果 自给率的重要举措。 本项目 冬季生产反季节 热带 水果 桃、杨桃、火龙果 ， 是 保证 热带 水果周年供应的有效途径之一。 11 （二）项目概况 本项目建在 吉林省辽源市东辽县辽河源镇 ， 项目 726亩） 。 品方案 建设规模： 建设面积 726亩） 。 产品方案 ： 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 备注 1 樱桃 吨 /年 550 2 油桃 吨 /年 40 3 杨桃 吨 /年 40 4 火龙果 吨 /年 100 5 鱼 吨 /年 50 自用 20 吨 /年 6 虾 吨 /年 75 自用 25 吨 /年 7 科普教育培训基地 万人次 /年 10 8 特色餐饮美食广场 万人次 /年 72 9 宾馆接待 万人次 /年 5 10 水上乐园 万人次 /年 4 11 乒乓球园 万人次 /年 4 12 网球园 万人次 /年 3 13 滑雪（滑草）场 万人次 /年 3 14 玫瑰园 万人次 /年 10 15 牡丹园 万人次 /年 10 16 儿童乐园 万人次 /年 5 17 滨水生态度假村 万人次 /年 5 18 光伏发电 万 用 年 19 秸秆燃料 吨 /年 20000 自用 15367 吨 /年 12 政策优势 本项目符合国家产业结构调整指导目录（ 2011 年本） 2013修订中鼓励类行业， 符合农林业中第 20 条：农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、还田，秸秆沼气及热解、气化，培育食用菌，固化成型燃料，秸秆人造板，秸秆纤维素燃料乙醇、非粮 饲料资源开发利用等） ；符合 旅游业 中第 2条： 乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务 ；符合 新能源业 中第 1条： 太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用 ， 太阳能是可替代煤、石油等化石能源，减少二氧化碳排放的新能源，具有清洁、环保、取之不尽用之不竭等特点。能最大程度的达到节能减排的目的。 因此， 本项目 是国家大 力扶持的行业。 地区资源优势 吉林省是农业大省，是我国玉米、水稻 、 大豆 等粮食 主产区。中部地区地处享誉世界的 黄金玉米带 ，地势平坦， 土质肥沃，特别适合 种植业 发展。 多年来， 吉林省 粮食人均占有量、粮食商品率、粮食调出量和玉米出口量均居全国第一位， 2015年粮食生产再获大丰收，吉林省粮食总产量达到 公顷，高出全国单产 公顷，持续保持全国第一。 吉林省作为国家重要的商品粮基地， 吉林省仅 2012年秸秆产出量就约 4000万吨，可收集资源量约 3600万吨以上。 吉林省太阳能资源较为丰富，年总辐射在 5852 6680 13 （ MJ/间，年平均日照峰值时间 1624 1854（ h）之间，日平均日照 峰值时间 h）之间，处于二类区（较丰富区） 。 而且 我国农业大棚面积居世界第一，除小型拱棚等简易设施外，日光温室、塑料大棚面积超过 200万公顷，是宝贵的光伏发电资源。 在一些 果 蔬种植重点乡镇，农业大棚往往连接成片，具备分布式发电和并网的条件。 项目建设期为 3年 ，即 2016年 7月 月。 项目总投资 建设投资： 元 建设期利息： 流动资金： 元 工程建成投产后，年营业收入为 常年均利润总额 元。 有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明 显，项目是可行的。 主要技术经济指标表 序号 指 标 单位 数量 备注 1 建设规模 建设面积 万平方米 26 亩 2 产品方案 樱桃 吨 /年 550 油桃 吨 /年 40 14 序号 指 标 单位 数量 备注 杨桃 吨 /年 40 火龙果 吨 /年 100 鱼 吨 /年 50 自用 20 吨 /年 虾 吨 /年 75 自用 25 吨 /年 科普教育培训基地 万人次 /年 10 特色餐饮美食广场 万人次 /年 72 宾馆接待 万人次 /年 5 水上乐园 万人次 /年 4 乒乓球园 万人次 /年 4 网球园 万人次 /年 3 滑雪（滑草）场 万人次 /年 3 玫瑰园 万人次 /年 10 牡丹园 万人次 /年 10 儿童乐园 万人次 /年 5 滨水生态度假村 万人次 /年 5 光伏发电 万 年 用 年 秸秆燃料 吨 /年 20000 自用 15367 吨 /年 3 总投资 万元 建设投资 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 4 投资指标 百元销售收入占用流动资金 元 /百元 5 工作制度 天 250 2 班 6 全厂定员总计 166 工人 人 36 15 序号 指 标 单位 数量 备注 服务管理人员 人 112 技术人员 人 10 其它 人 8 7 主要原材料、燃料用量 樱桃树苗 株 12500 5 年龄 油桃 树苗 株 1150 5 年龄 杨桃 树苗 株 1150 5 年龄 火龙果 苗 株 6600 花卉种子 吨 草皮 万平方米 有机肥 吨 /年 750 农作物秸秆 吨 /年 20000 自产 2000 吨 /年 助燃剂 吨 /年 200 鱼苗 万尾 /年 5 虾苗 万尾 /年 150 鱼、 虾饲料 吨 /年 25 大米 吨 /年 100 白面 吨 /年 76 杂粮 吨 /年 10 其它辅料 吨 /年 5 各式蔬菜 吨 /年 180 各式肉类 吨 /年 150 水果包装袋 万个 /年 20 水果包装盒 万 个 /年 2 水果包装箱 万个 /年 1 编织袋 万个 /年 16 序号 指 标 单位 数量 备注 乒乓球 万个 /年 2 网球 万个 /年 1 水 838000 电 万 发电 秸秆燃料 吨 /年 15367 自产 运输燃油 吨 /年 97 液化汽 吨 /年 58 8 厂区占地面积 平方米 483700 建筑面积 平方米 216411 建筑系数 % 9 运输量 吨 /年 24953 运入量 吨 /年 19505 运出量 吨 /年 5448 10 销售收入 万元 常 11 营业税金及附加 万元 常 12 增值税 万元 常 13 总成本费用 万元 均 14 利润总额 万元 均 15 所得税 万元 均 16 净利润 万元 均 17 全员劳动生产率 万元 /年 18 投资回收期（含建设期 3 年） 年 前 19 总投资收益率 % 20 投资利税率 % 21 财务内部收益率 % 税后 17 （三）问题与建议 融资 不利的 风险影响项目建设进度的问题； 重大自然灾害 造成损失的风险。 人们对新的旅游区认知和认可度不够。 本项目在项目建设期内投入资金量较大， 除自有资金外还可能申请政府资金、自然人或农民投资参股、银行贷款等其它投资。 为保证项目按预期的进度顺利实施，关键条件是资金按期到位，否则将很难实现预定的计划和目标。为此项目建设单位应做好各出资方的协调工作，同时也制定科学合理的资金使用计划，资金短缺及不及时到位，是项 目顺利实现的最大风险，对此要有充分的思想准备和应对措施，确保项目计划能按期完成，尽量减少和规避资金带来的风险，以便项目早日建成投产，发挥其社会效益、经济效益和环境效益； 对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决， 尽量减少损失。 在各大媒体、网络平台上加强 宣传 现代农业 生态 特色旅游，让人们尽快知道新的特色旅游项目。 18 二、市 场 预 测 （一） 旅游行业发展状况 中国产业信息网发布的 2014中显示： 2010 年国际旅游业强势反弹，国际旅游人数增长 多达 人次，创历史新高。 2012 年国际旅游人数首次突破 10 亿大关，达到 人次。 2013 年国际旅游人数较 2012 年增长 据世界旅游协会预测，到2020年，国际旅游产业收入将增至 16万亿美元，相当于全球 0%；能够提供 3 亿个工作岗位，占全球就业总量的 无论是收入、就业，还是投资、税收， 旅游产业对世界各国经济的发展都发挥着举足轻重的作用。 2000 年以来国际旅游人数及其变化情况（亿人次） 游行业发展分析 随着世界旅游业进入一个高增长时期，中国旅游产业的发展也进入了一个快速增长时期。我国旅游资源十分丰富，是世界旅游资源大国之一。在改革开放后的 30多 年里，特别是进入 21 19 世纪以后，我国旅 游业得到了长足的发展，各项数据增长明显：旅游业总收入从 2001年的 4， 995亿元增长到 2012年的 游总人数从 2001 年的 人次增长到 2012 复合增长率分别达到 2013 年，我国旅游业总体保持健康较快发展：国内旅游市场继续较快增长，出境旅游市场持续快速增长，入境旅游市场小幅下降。据最新统计显示， 2013 年中国旅游业实现旅游总收入29475亿元，比上年增长 2015年中国接待国内外旅游人数超过 41亿人次，旅游总收入突 破 4 万亿元，比 2014年分别增长 10%和 12%。入境旅游在近 3年来首次出现增长， 2015年接待入境旅游 人次，较上一年增长 4%，比增长 2001我国旅游业总收入及总人数增长统计 纵观 21 世纪以来，我国旅游业的发展一直保持着整体上行趋势，除 2003年受非典影响及 2008 年受自然灾害、金融危机影响外，我国旅游业增长速度均高于同期 长率。 20 2001中国旅游业总收入增长率及 长率统计 （二） 农业生态 旅游业市场 现状 及发展趋势 自改革开放以来，随着国民经济结构的合理调整，经济的持续、稳定增长，人民群众物质文化生活水平 的显著提高， 闲暇 时间的增加和带薪假日及双休制的实施，旅游活动逐渐成为人们基本生活需要，旅游消费与需求也呈现出日益大众化、生活化和 个性 化的特点。现代旅游发展方式也由单一的观光游览向集观光游览，休闲度假及以文化为载体的各种专题旅游于一体的多种方式转化，人们通过旅游活动不仅饱览优美的自然风光，更要品 味和领悟博大精深的中国文化和独具特色的地方文化，达到修身养性、健康娱乐、丰富生活、提高素质的综合效果 ， 旅游业正 成为方兴未艾的朝阳产业。 农业生态旅游是以农村自然环境、农业资源、田园景观、农业生产内容和乡土文化为基础，通过整体规划布局和设计，加上一系列配套服务，为人们提供观光、旅游、休闲、增长知识、了 21 解和体验乡村民俗生活等为一体的一种旅游活动形式。自 20 世纪末，我国发展农业生态旅游以来，经历了从无到有、从单一到多样，逐渐受到城市居民的喜爱，成为大众型的旅游模式。 从我国目前农业生态旅游发展的现状来看，不同 地域之间农业生态旅游存在形式有所差异，主要有以下三种形式： 观光型农园：主要以展示各种农产品为主，介绍农产品的生产技术及生产过程。通过开放农产品种植园区，满足游客观光、采摘、品尝果实等各种需求。同时，根据园区自身实力配备多媒体、指示牌等，展现农业生态旅游的教育功能。 综合 农业园：将农业生产、农产品交易、旅游者休闲融为一体。 综合 农业园一般以高技术农业生产、农村自然环境、农村民风民俗为主要内容，方便游客多样化的体验农业生态旅游。目前国内 综合 农业园多是综合性的，包括服务区、观光区、水果区、花卉区及活动区等。 民宿农庄：以乡村宁静的环境、独特的乡村文化和丰富的农产品吸引近距离的旅游者。旅游者在农庄内干农家活、吃农家饭、住农家房，真正体验农民日常的生活。 吉林省郦广园现代农业有限公司现代农业生态产业园 项目市场情况主要取决于 四项客观条件，即：都市化社会的 发展 、闲暇时间的增多、居民收入的增加、社会主义新农村建设的推进。 都市化社会的 发展 发展 现代农业生态 旅游 更为重要的是城市居民的意愿，因为现代农业生态 旅游 的主体是城市居民，他们对 农业生态 旅游 的意 22 愿取向直接关系到该 项目 的生存。 吉林省城镇化水平虽居全国较高 水平，城镇人口为 人， 随着生活水平的不断提高，越来越多的人将有度假休闲的需求。曾有人调查， 90%以上的中青年都有乡村休闲游的愿望，城市规模越大，前往郊区休闲旅游的城市人口基数越大，郊区休闲旅游也就越容易发育。而且城市规模越大，城乡景观的空间差异就越大，城郊对城市居民的吸引力也就越大，城市居民休闲旅游出行率就越高。 闲暇时间的增多 我国自 1995年开始实施每周 5天工作制， 1999年 9月开始实行三个长假日制度（五一、十一、春节）， 2007 年 12月又对现有法定假日制度进行了调整修订，五一 由 3天调为 1天，清明、端午、中秋各放假 1天，国家法定假日全年达到 115天（含周六周日）。新的休假制度的实行，不仅使我国节假日的分布更加合理，同时使广大居民得到更多的休息和出游时间，形成了两天双休日、三天小长假、七天黄金周的科学合理、分布均衡的假日体系。尤其是法定的职工带薪休假条例出台，机关部门、企事业单位强制实行休假制度，会激发更多的工薪阶层加入到休闲农业旅游队伍中来。 居民收入的增加 2015 年， 吉林省 旅游业总收入达到 元，； 城乡居民收入保持稳定增长， 城市居民人均可支配收入为 24901元， 同比 增长 城镇常住居民人均消费支出为 17973元，同比增长 这为 现代 农业 生态旅游 的发展创造了物质条件和市场机会。据国际经验，人均 到 1000 美元时，旅 23 游需求急剧膨胀，但主要是观光性旅游的需求。人均 到2000 美元时，将基本形成对休闲的多样化需求和多样化选择。人均收入达到 3000 美元时， 休闲 度假需求就产生。 2015年 吉林省 人均 算后约为 3716 美元，对休闲农业的需求旺盛。同时，人们生活方式和消费观念也随着经济发展而发生了变化，从过去只满足于吃、穿、住的基本生活条件 ，转向观光、休闲、度假、旅游的新需求，久居城市之中的人们日益向往郊外优美的自然环境、清新的空气、绿色的林果、开阔的田野，大量城市居民走出城市，走进自然，走进农村。 社会主义新农村建设的推进 发展 现代农业生态 旅游 是社会主义新农村建设的重要组成部分，是发展现代农业的核心产业之一。 辽源 市委、市政府非常重视创建特色休闲农业乡镇、休闲农业专业村工作 。 辽源市依托资源枯竭型城市转型相关政策，大力推进国土资源综合整治和合理开发利用，带动了社会、生态、文化和城乡一体化发展。 本 项目建设以 樱桃 、油桃、杨桃、火龙果等南方水果种植 采摘、观光旅游、育苗研究基地 为主 ，结合采摘园， 儿童乐园、 水上乐园，渡假村、乒乓球园， 网 球园，玫瑰园，牡丹园 体验、健身， 激发起孩子们的兴趣和热情，寓教于乐。 建立光伏发电 自用外 ，余电并入国家电网 ； 集美食、 健身、 养生、采摘为一体 的 观光、休闲、度假旅游 项目。 为辽源提供 一道亮丽风景线 ，促进辽源旅游事业的发展，为辽源经济转型升级打造一张新的名片。 24 （ 三 ） 水果的市场需求分析 目前我国水果生产呈现面积稳中有增、产量稳步提高、特色水果发展提速和增收作用日益提升的良好局面，已成为优势区域经济发展的支柱产业、农民 致富 的主要途径、劳动力就业的重要渠道。 随着人们生活水平提高，水果在日常饮食中扮演着愈加重要的角色。近年来，水果消费在家庭总支出中所占的比例越来越高。 以鲜果消费为主的苹果、梨、柑橘、桃和油桃等占我国水果产量的绝大多数，不仅其他小品种产量较少，各种水果的品种结构也比较单一，适合不同需要的不同特色品种和不同上市期的品种相对较少。在新的形势下，调整优化水果结构布局，转变发展方式，提升水 果产业素质和市场竞争力势在必行。 我国农业部提出水果产业要按科学发展观的要求推进产业健康发展。全国推进水果产业发展的目标任务是： 稳面积、调结构、提质量、保增收 。稳面积方面，以优势区 域 规划 为指 导，发展最适宜区和适宜区水果生产，坚决压缩非适宜区面积。到2020年，果园总面积稳定在 中，苹果、柑橘、梨分别为： 2800万亩、 2600万亩和 1600万亩。调结构方 面，就是优化树种结构、熟期结构和产品结构。大力发展特色水果，适当压缩大宗品种，调优早中晚熟品种比例，逐步实现果品周年均衡供应；大宗水果采后商品处理和加工能力分别达到 60和20以上。提质量方面，就是大力推广优良品种和优质高产高效栽培技术以及产后商品化处理技术，建立健全果品质量全程控制体系，全面提高果品质量、安全水平和商品档次，力争优质果率达 60以上，果品农残合格率稳定在 97以上。保增收方面， 25 就是要走集约化发展方式，努力节本增效，提高单产及附加值。到 2020 年全国水果总产值达到 2700 亿元，占种植业产值 10左右。 本项目冬季生产反季节热带水果 桃、杨桃、火龙果，是保证热带水果周年供应的有效途径之一。 （四） 秸秆燃料市场需求分析 吉林省是能源严重短缺省份，一次能源资源量严重不足，吉林省内现已探明的煤炭储量为 24亿吨，仅占全国的 石油储量为 40 亿吨 ，仅占全国的 天然气储量为 占全国的 秸秆是十分宝贵的绿色可再生能源，是当今世界仅次于煤炭、石油、天然气的第四大能源，秸秆生物质能转换是解决农作物剩余秸秆的最好途径，是实现秸秆减量化、无害化和资源化最佳方式 。 秸秆 颗粒燃料是很好的清洁可再生 能源 。目前，我国能源消费依然是以一次能源 场能源产品以电、煤炭、油为主导，特别是我国北方广大农村地区冬季做饭、采暖消耗大量的煤炭资源。而秸秆颗粒燃料的开发和利用，不仅为农产品深加工产业链的延伸开辟了有效途径，更为可再生能源的开发利用，节约不可再生能源、缓解能源供需矛盾、保障能源工业可持续发展、保护环境开辟了一条新路。 本项 目产品秸秆颗粒燃料是以农作物秸秆为原料采用先进技术加工而成，此颗粒热值为 17910 焦耳 /千克，相当于国家规定的类烟的热值，具有热效率高，经济适用、环保，节能等特点，可作为一种替代原煤的新型环保燃料广泛应用于生产生活当中，并且燃烧后剩余炭粉可作为肥料，没有废渣排放，做到清洁 26 生产，完全符合我国节约能源、保护环境，形成节约型的增长方式和消费方式，促进经济社会全面协调可持续发展的基本国策 。 （ 五 ） 光伏发电与光伏农业 市场情况 在当今能源短缺的现状下，各国都加紧了发展 光伏 的步伐。美国提出太阳能先导计划意在降低 太阳能光伏 发电的成本，使其 2015年达到商业化竞争的水平；日本也提出了在 2020年达到 28洲光伏协会提出了 划，规划在 2020 年让光伏发电做到商业化竞争。在发展低碳经济的大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。 与装机容量位于世界前茅的风电相比，我国光伏发电的发展仍处在起步阶段，发展水平远落后于德国、西班牙、日本等发达国家，是我国新能源发电产业的短板。 2013年，我国光伏装机容量为 113万千瓦，相当于 2012年的 3倍，增速迅猛，如今，全球 30%的新增装机容量都集中在中国。 2013年 8月 30日国家发改委正式出台光伏上网电价补贴政策，其中集中式光伏电站分为三类，一类地区每千瓦时 类地区 类地区 1元的电价标准，分布式 光伏发电项目的电价补贴标准为每千瓦时 。该通知明确了全国光伏上网的基准电价，在此基础上，地方政府可出台地方性的光伏上网电价补贴，补贴部分由地方政府负担。 吉林省太阳能资 源较为丰富，年总辐射在 5852 6680（ MJ/间，年平均日照峰值时间 1624 1854（ h）之间，日平均日照峰值时间 h）之间，处于二类区（较丰富区）。 27 随着国内 光伏 产业规模逐步扩大、技术逐步提升，光伏发电成本会逐步下降，未来国内光 伏容量将大幅增加。预计到 2016年末，我国并网 太阳能发电 装机将达到 500万千瓦，加上分散太阳能发电项目， 太阳能 发电累计容量将达到 1000万千瓦。未来五到十年光伏发电有望规模化发展。 （ 六 ）市场竞争力分析 1、主要竞争对手情况 国内旅游项目很多，但是 在东北地区热带水果园 还没有兴起和普及，因此本项目在当地不存在竞争对手，具有很好的发展空间。 2、产品市场竞争优势和劣势分析 优势 本项目的旅游景点及游玩项目具有地域特色和新颖特色，极大地迎合现在旅游消费者的消费需求和理念。 劣势 在运营初期，企业管理人员、技术人员对运营和管理方面需要一定的适应期，有可 能会影响到企业初期的生产与运营。 机会 2015 年以来，旅游消费热潮不断，形成了暑期修学游和亲子游、周末周边游、小长假短程游、国庆长假中远程旅游等市场热点。国内旅游消费表现抢眼，消费结构进一步升级。 自助、自驾旅游持续升温。轻旅行拼家团等以不早起、不赶路、不频繁换酒店、行程每一站预留相对充裕的自由活动时间为特点的新产品和私人定制产品，深受市场欢迎。 28 威胁 旅游市场竞争日愈激烈，国内外同行业企业的竞争，会对该公司扩大市场份额产生 一定的冲击。 （ 七 ） 市场风险 在企业的经济活动中，不可避免的会遇到风险，尤其是市场风险，面对激烈的市场竞争，企业必须确定其应对策略。 本项目的建设， 应以市场需求为导向，采取正确的建设目标，在保证项目利润的同时，随时适应市场的变化需求，并获得最大的市场容量和市场占有率，以增加企业的竞争力。 促销是打开市场关键的一环，企业必须充分利用广告、网络、产品文化、公共关系、促销、人员推销等各种促销工具，针对不同人群，采用差异化的营销策略，创造强大的销售力，保证顺利进入市场并占有稳定的市场份额。 策略 充分利用已有的销售渠道，同时不断开拓新的销售市场； 要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道，要敢于为天下先，以创新精神开发新机会和潜在目标市场 。 在销售上与同行业同类或类似 生态 特色旅游 比较，要有价格优势，在成本价基础上，根据不同的交易条件、交易对象、交易方式和交易行为，要有不同的灵活、机动的策略。 在销售方面需加大市场宣传力度， 在必要的情况下可利用电 29 视、广播、报纸等 各大媒体、网络平台上 宣传 本项目 热带水果园 ，让人们尽快知道新的特色旅游项目。 提高知名度，还可通过国际互联网建 立专业网站进行宣传。 在激烈竞争的市场经济时代，品质管理是企业立足之本。 本项 目 采用 先进 光伏发电 技术， 在发展生态旅游的同时，要特别重视 旅游设施的安全性。 热带水果园 温室采摘、游览景区管理、住宿服务等 旅游管理努力做到高起点，尽可能采用现代化管理模式，从而 提高 品质 质 量，增加市场竞争力。 30 三、建设规模与产品方案 （一）建设规模 根据市场 情况 以及配套资金情况， 确定本项目建设规模为 建设面积 726亩） 。 （二）产品方案 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 备 注 1 樱桃 吨 /年 550 2 油桃 吨 /年 40 3 杨桃 吨 /年 40 4 火龙果 吨 /年 100 5 鱼 吨 /年 50 自用 20 吨 /年 6 虾 吨 /年 75 自用 25 吨 /年 7 科普教育培训基地 万人次 /年 10 8 特色餐饮美食广场 万人次 /年 72 9 宾馆接待 万人次 /年 5 10 水上乐园 万人次 /年 4 11 乒乓球园 万人次 /年 4 12 网球园 万人次 /年 3 13 滑雪（滑草）场 万人次 /年 3 14 玫瑰园 万人次 /年 10 15 牡丹园 万人次 /年 10 16 儿童乐园 万人次 /年 5 17 滨水生态度假村 万人次 /年 5 18 光伏发电 万 用 年 19 秸秆燃料 吨 /年 20000 自用 15367 吨 /年 31 四、场 址 选 择 （一） 场址 位置现状 本项目建在 吉林省辽源市东辽县辽河源镇 ，项目 占地面积483700平方米。 吉林省东辽县始建于 1902 年，位于吉林省中南部，地处长白山余脉和松辽平原过渡地带