凤庆两江农业庄园项目策划书

1 凤庆 两江农业庄园 项目 策划书 第一章 总 论 目名称： 凤庆两江农业庄园 1 2 项目所在地：凤庆 目性质： 品 农业 庄 园 目概况 ： 凤庆 有“ 四 古 ”， 古茶、 古道 、 古村落 、古磨房， 凤庆宝红茶实业有限公司拟以“ 四 古”为载体，以“锦秀 品牌， 以 古 茶 文化、 古镇 文化、 古村落文化 、 农耕 文化 为依托 ， 以“美丽乡村、农业现代化、自然资源 整合 利用、三农经济持续增长”为 目标， 开发 建设 凤庆两江农业庄园 ； 目建设背景 凤庆是原始野生古茶资源的基因库，是栽培型古茶资源的聚集地， 是大叶种古茶的始祖库 ， 全县古茶园面积 56000多亩，其中野生古茶树群落 17 个，面积 31600 多亩， 有 3200年历史的 “锦绣茶祖” 就生长在凤庆 。 这块土地 是 “千秋明月洗嘉木 茶祖故里，百年老井煮花乳 滇红凤庆”； “大江舞玉带，浪碎群山， 遥想 古道南来，青龙桥山留孔明；高桥凌碧波，风皱长湖， 近看 老马 北去，黑惠江边走孟获”。 700 多年 前 （ 1302 年 ） ，凤庆开通连接昆明、顺宁、缅甸和东南亚国家的通道，唐宋时期 是 南方丝绸之路 2 的重要支线，明朝以后形成了茶马古道 （ 顺下线 ） 。 从 凤山到 黑惠江， 新村 街 、 白烟锅渡口、 青龙桥 、二台寺、 金马 、黑山门、 塘 房、鲁史 古镇 、 勐 家 桥 、犀牛古渡 等 古道 遗址 记录 了 茶马文化 曾经的 繁荣兴盛 ； 澜沧江 、 百里长湖、五道河万亩原始森林、千亩连片的大树杜鹃、千亩连片的野生桂花和 星罗棋布的 野生古茶树群落 ， 历数了这条古道的沧桑巨变 ； “朗月依稀山无语，旷野泄玉 玉从石来；紫气缥缈水有声，空谷流香 香自茶出”。 鲁史古镇是云南的历史文化名镇、特色小镇、国家第七批文物保护单位、云南 15 个人迹罕至的美丽古镇中之一 ； 鲁史镇古集村、沿河村是 住房城乡建设部、文化部、财政部 2012 年公布的国家 第一批 646个具有重要保护价值 的 中 国传统村落 之一 ； 鲁史古镇坐拥澜沧江和黑惠江之间，素有“夹江”之称， 自古物产丰富、商贾云集、经济繁荣、文化兴盛 ， 是江北 两乡一镇人流、物流和文化 中心 ； 鲁史古镇 自然风光秀丽、古镇古村 保留完整，茶文化、茶马文化薪火相传、文脉延续， 是 茶文化、 茶马文化聚集、沉淀、传承和多元文化交汇融合之地 ； “推窗但见新茶绿，静坐常听春燕语；领地四时小挥汗，庭院百日大读书；夜沏老茶泡明月，昼读史书走古今；世事门外不想闻，亲情心中亘古留；春露湿脚忙稼穑，秋雨着身闲修竹； 园中蔬果各相异，墙外老树依旧同” 。 古墨是 3 一座农耕庄园，一所农家小院 、 一间 传统作坊 ， 它有 保存 最完整的 古磨房、古民居、古碾子房、古榨油房 ，有 保护最完好的古核桃林、古香樟林、 古茶树群落、 有 爱情河 （俗称流浪河） 、殉情谷 古墨是 心灵歇息的后院， 是 度假养生的密闺 ； 当前农业和农村发展已进入一个新的历史阶段，农业 、农村 形势发生很大变化 。 调整优化农业产业结构， 以规模化、集约化、产业化 、标准化 发展 生态 农业 和 林下经济 ，以“美丽乡村、农业现代化”打造精品农业庄园 发展高优生态农业和休闲观光农业， 带动 乡村特色旅游 、 增加农民收入 、夯实“三农” 物质 基础、增强“三农”发展后劲、提高“三农”整体质 量 是当前“三农”工作的 中心 任务 和 长期 发展方向 ； 目建设的必要性 充分利用 国家产业发展 政策 ，发挥本地 资源优势， 因地制宜地设计、 包装 、 整合 和 利用好 产业基础、 自然资源 、 文化 资源 ，使 物质基础、文化内涵 、 市场 需求 、产品 质量 通过有机 整合 形成 良性互动 。 以 业 带动 林 产业、林下经济产业 、 茶文化产业和 乡村特色旅游业发展， 形成生态 、 经济 、产品、市场四个发展要素的 良性循环， 实现 经济、生态、社会三大效益的统一 ， 最终实现 产业发展、 企业 增 效、农民增收； 4 项目建设的政策依据 2008 年 10 月 12 日中国共产党第十七 届中央委员会第三次全体会议通过 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定 ； 中共中央 国务院关于加快发展现代农业 进一步增强农村发展活力的若干意见，即 2013 年中央一号文件 ； 国家林业局关于促进农民林业专业合作社发展的指导意见 ； 省委九届四次全会 “ 2013 年确定为云南的产业建设年 ，大力发展以现代农庄经济为重要组织方式、发展模式的高原特色农业”的精神 ； 2013 云南 全省林下经济工作会议“ 要加快林下经济发展，通过开展林下种植、林下养殖、林果采摘、森林景观利用等，提高林地利用率，把林下经 济产业建设成为促进生态保护、农民增收、社会发展的重要产业，努力实现生态得保护、产业得发展、林农得实惠的目标 ”的精神； 云南省 2013 年 2 月 19 日 农村工作暨全省第七批新农村建设指导员下派动员视频会议 精神； 中共临沧市委三届四次全体会议 “积极融入云南旅游二次创业，推进文化与旅游产业深度融合，着力打造 5 个特色旅游小镇，恢复 30 个古村落，建设一批特色名村名寨”的发展目标 ； 5 临沧市旅游产业发展规划纲要（ 2009 2020 年） ； 有效发挥 资源 的 潜在价值 凤庆 的 农业基础、 茶文化 和 茶马文化 的厚重底蕴 、 古镇 丰韵 、古道自然风光、异彩纷呈的民族文化是一笔无可估量的宝贵 财富 ，物有神则灵秀、神赋物则现形，通过 开发建设 顺天应人、适时适势的项目， 有效发挥 自然资源 和人文资源 潜在价值 ，最终促进“三农”经济发展 ； 顺应市场消费需求 现代文明正在疯狂地异化着人类的生存环境和生活方式，人们渴望从喧嚣、污染的城市环境中解脱出来回归自然，渴望在空气清新、环境幽静的乡村享受充满田园情趣的休闲生活 ； 渴望了解、探知地方风土人情，感 知 和体验乡村文化和乡村生活的乐趣， 渴望 和谐、宁静 ， 渴望健康环保的原生态食品和生而无病，终而无疾的快乐生活 切实增加农民收入 农民增收需要产业支撑，但以牺牲自然环境为代价来实现最终受伤害的还是农民 ，比如 近几年村村寨寨修管网、家家户户建水窖、老老小小争饮水、男男女女忙看病 产业发展应该是天地人和谐的发展、天地人相依相惜共生共存的发展 ， 农民增收应该是持久而不透支的增收。调整产业结构、改变发展观念、 因地制宜发展产业经济、 善待自然 、 下大力气、下大决心发展绿色生态 种养殖业和 文化旅游 6 产业 ， 打造高附加值 文化旅游 品牌 ， 生产 适销对路的 农业产品 是实现农业农村持续发展、 实现农民 持续 增收的 有效途径； 项目 建设 单位 简介 凤庆宝红茶实业有限公司 是 集 文化产业、 农业、畜牧业开发和农副产品 产供销 于一体的农业产业化企业 。 第二章 凤庆文化旅游产业 和高优生态农业的 基本情况 凤庆地处滇西南边地 ， 旧称蒲门、庆甸、顺宁， 是世界著名的 “ 滇红 ” 之乡 和 世界种茶的原生地之一 。 这块古老的土地上居住着布朗族、傣族、彝族 、 拉祜族 、 汉族、回族、白族、傈僳族等 民族 。 这块土地上 中原文化、南诏文化、少数民族文化 和 茶马文化 交融荟萃、 异彩纷呈 ； 凤庆县 的文化 旅游 产 业 和高优生态农业 还 处于初步发展阶段 。 古茶、古镇、古道 ， 传统村落、特色民居、古磨坊群落 ， 百里长湖、 万亩 原 始森林 、千亩 大树 杜鹃、 千亩 桂花园和 民族文化 、 农耕技艺 构成了 一幅 古老茶乡与现代文明融为一体 的 水墨丹青。打造 乡村旅游大县 、 观光农业大县 、茶 文化旅游 大县 和打造 态农业基地 是历届党委政府和全县人民共同奋斗 的 目标和 产业发展 方向 。 第三章 建设内容 凤庆两江农业庄园是 按照 美丽乡村和农业现代化的内涵开发建设的精品农业庄园，项目以 建设 养殖 示范 专业 7 村 为 基础，以打造观光休闲农业 和乡村旅游 示范区 为 宗旨，坚持 “ 因地制宜、科学规划，长短结合、合理布局，保护环境、持续发展 ，突出特点、彰显个性 ” 的原则开发建设。项目以 凤庆 古 茶庄园、 沿河 草药专业园、 古墨 休闲农业庄 园为建设内容。 凤庆 古茶庄园 建设内容 建设规模 建设地点 古茶基地 6 个行政村 平河村 团结村 新塘村 沿河村 古墨村 大松林村 古茶示范户 18 户 平河村 3 户 团结村 3 户 新塘村 1户 沿河村 6 户 古墨村 3 户 大松林村 2 户 古茶客栈 10 亩 /2000 鲁史古镇 古茶会所 5 亩 /500 沿河村 古茶公社 150 亩 /65000 凤庆县城 沿河 中草药专业园 建设内容 建设规模 示范基地 建设地点 滇 重楼种植基地 3000 亩 沿河村 金银花种植基地 5000 亩 沿河村 旱半夏种植基地 2500 亩 沿河村 农产品加工厂 10 亩 /3000 沿河村 管理用房 5 亩 /300 沿河村 注： 滇 重楼种植 3000 亩 ： 其中： 示范基地 300 亩 ， 合作社种植 2500 亩 ； 金银花种植 5000 亩 ： 其中： 示范基地 500 亩；合作社种植 4500 亩 ； 旱半夏种植 2500 亩：其中 ： 示范基地 200 亩，合作社种植 2300 亩； 农产品综合加工厂 以加工 核桃干果和中草药 为主 ； 8 古墨 休闲农业庄园 建设内容 建设规模 建设地点 花卉种 植基地 330 亩 古墨村 林间养殖基地 500 亩 古墨村 生态养猪场 20 亩 /8000 古墨村 农耕体验园 3 亩 /600 古墨村 观光农业园 200 亩 古墨村 休闲农庄 10 亩 /1000 古墨村 注： 花卉种植基地 330 亩（ 以 茶花 、 桂花 、 兰花 、玉兰为主 ） 第四章 规划方案 凤庆 古茶庄园 规划理念 溯源：溯古茶、茶文化 、 茶马文化 之源； 寻根：寻茶马古镇、茶马古道、茶马文化之根； 归真：还原“茶祖故里、滇红凤庆”的原始风韵； 规划主题 ：“ 古茶、古道、 古 村落、古磨房 ” 四 古显世，“ 古 茶文化、古镇文化、古村落文化、 农耕文化 ” 一脉相承，万宗同源 ； 规划项目：古茶基地、古茶示范户、古茶客栈、古茶会所、古茶公社 ； 河 中草药专业园 规划理念： 良好农业规范 (准； 农业现代化 （种植规模化、生产加工科学化、产品销 9 售信息化、经营集约化、管理标准化 、 经济效益最大化、环境保护最优化 ） ； 发展长远化（即整个专业园区的规划必须尊重生物习性和生长规律科学规划、合理搭配、以短养长、长短结合，是整个项目可持续发展）； 规划主题 ： 打造高优生态农业示范 区，建设 中草药专业园 （村）， 辅以观光旅游、休闲度假、农事体验； 规划项目 中草药 种植 基地 ， 农产品综合加工厂 ； 墨 休闲农业庄园 规划理念 中庸和谐： 天地人和谐相生，名利物随缘而求，回归自然本性，享受健康生活； 传承文明 ： 民风淳朴，民俗健康，产品环保； 乡村旅游：休闲观光，旅游度假，文化体验； 美丽乡村： 规划科学、布局合理、环境优美的秀美之村，家家能生产、户户能经营、人人有事干、个个有钱赚的富裕之村，是传承历史、延续文脉、特色鲜明的魅力之村，是功能完善、服务优良、保障坚实 的幸福之村，是创新创造、管理民主、体制优越的活力之村 ； 规划主题： 休闲农业庄园 10 规划项目： 花卉种植基地 ， 林间养殖基地 ， 生态养猪场 ， 农耕体验园 ， 观光农业种植园 ， 休闲农庄 。 第五章 功能设置 庆 古茶庄园： 考察观光功能：通过实地考察古茶树的生长环境、对古茶的种类、生长习性等有直观的了解和认识，对古茶有一个初步的判断和认知； 体验和参与功能：通过采、炒、揉、晒、收、分、包各个环节和工序，实地参与和体验古茶纯手工制作的传统技艺，增加对古茶的了解和爱好； 展示和鉴品功能：通过古茶系列产品 、茶文化专栏、茶道茶艺表演、茶文化沙龙、古茶鉴赏认证，展现古茶渊源和茶文化的博大精深，彰显凤庆“茶祖故里 滇红凤庆”的古老茶乡风貌； 置业度假和市场交易功能：私家庄园、私家别墅、观光酒店和客栈满足消费者的置业度假需求 ， 茶叶交易市场、茶文化用品交易市场和茶楼满足市场交易需求； 综合服务功能：除了设置以上四项基本功能之外，古茶公社、古茶会所、古茶客栈在满足游客的看、玩、购、品、住、行的同时，还为消费者提供综合服务项目 。 河 中草药专业园 种植功能：中草药种植基地 ； 11 生产加工功能：农产品综 合加工厂； 墨 休闲农业庄园 体验和参与功能：做一天农活、当一天农民、尝一顿农家菜饭、住一宿农屋 。 让生于此而成于外者感恩怀旧、让生于此而忙于外者清净淡定、让生于外也长于外者认知体悟、让生于此也长于此者坦然自足 、让所有人 在休闲农庄体会民以食为天、家以和为贵、国以民为本的真谛； 观光休闲功能： 古墨 休闲农业庄园 没有 现代城市生活 的“ 急 、 挤 、 忙 、 乱 ”。在此可以成就十闲从容人生（ 得闲空 、 蓄闲心 、 做闲事 、 学闲技 、 交闲友 、 聊闲天 、 处闲境 、 读闲书 、 养闲趣 、 用闲钱 ），享受十养品质生活（ 山水养生 、 森林养眼 、信仰养 心、 修炼养气 、 文化养神 、 运动养性 、 物产养形 、 气候养颜 、 教育养成 、 生活养情 ） ； 种植功能：特色花卉，特色农产品， 养殖功能：生态猪，生态土鸡，散养黑山羊和黄牛， 生产加工功能：原生态古茶，火腿，核桃油，干巴 ，干菜干果产品等。 第六章 建设期限 庆 古茶庄园 凤庆古茶庄园于 2012 年 10 月开工建设，于 2013 年 2 月已完成第一批古茶基地和古茶示范户的建设工作， 其他版块 12 的建设正在做前期准备工作，整个项目建设计划在 2018 年 2月全部完工，计划安排见凤庆古茶庄园建设期限计划表； 凤庆古茶庄园建 设期限计划表 项目板块 建设期限 完工时间 古茶基地 2012 年 10 月至 2013 年 2 月 2013 年 2 月 古茶示范户 2012 年 10 月至 2013 年 2 月 2013 年 2 月 古茶客栈 2014 年 3 月至 2015 年 2 月 2015 年 2 月 古茶会所 2014 年 3 月至 2015 年 2 月 2015 年 2 月 古茶公社 2015 年 2 月至 2018 年 2 月 2018 年 2 月 河中草药专业园 沿河中草药专业园 建设从 2013 年 3 月进入项目建设准备期， 整个项目建设期限两年半，年度完成工作量按照实际情况可做科学合理调整 和安排，总体计划见 沿河中草药专业园 建设 期限计划表 ； 沿河中草药专业园 建设期限计划表 项目板块 准备期 示范基地建设期 滇重楼种植基地 2013年 3月至 4 月完成 示范 基地确认、土地租赁、林权流转 ，合作社基地调查评估 2013 年 5 月至 2014 年 5 月 金银花种植基地 2013 年 11 月至 2014 年 11 月 旱半夏种植基地 2013 年 11 月至 2014 年 11 月 管理用房 2013 年 10 月至 12 月 农产品加工厂 2014 年 1 月至 7 月 2014 年 8 月 2015 年 9 月 注： 滇重楼种植 3000 亩： 其 中： 示范基地 300 亩，合作社种植 2500 亩； 金银花种植 5000 亩： 其中： 示范基地 500 亩；合作社种植 4500 亩 ； 旱半夏种植 2500 亩：其中 ： 示范基地 200 亩，合作社种植 2300 亩； 农产品综合加工厂以加工核桃干果和中草药为主 ； 13 管理用房 5 亩 /300 墨休闲农业庄园 古墨休闲农业庄园计划建设期限 5 年（ 2013 年至 2017年），具体安排为 2013 年完成林权流转、土地租赁等前期准备工作和农耕体验园、观光农业种植园选址， 2014 年完成农耕体验园、观光农业种植园建设， 2015 年完成林间养殖基地和 休闲农庄建设， 2016 年完成花卉种植基地建设和生态养猪场前期准备工作， 2017 年完成生态养猪场建设。 第七章 投资 概算 和年度投资计划 项目概算投资 27785 万元。其中： 凤庆 古茶庄园 21236 万元， 沿河中草药专业园 4172 万元 ， 古墨休闲农业庄园 2377万元 。 庆古茶庄园投资概算 凤庆古茶庄园投资概算表 项目名称 建设规模 单位成本 项目成本（万元） 古茶基地 6 个行政村 20(万元 ) 120 古茶示范户 18 户 2(万元 ) 36 古茶客栈 10 亩 /2000 2000（元 /） 500 古茶会所 5 亩 /500 1600（元 /） 130 古茶公社 150 亩 /65000 2800（元 /） 20450 合计 67500 21236 14 河中草药专业园 沿河中草药专业园 投资概算表 项目名称 建设规模 单位成本 项目成本（万元） 滇重楼种植基地 300 亩 6 万元 /亩 1800 金银花种植基地 500 亩 3 万元 元 /亩 1500 旱半夏种植基地 200 亩 元 /亩 300 管理用房 2 亩 /300 1200（元 /） 42 农产品加工厂 10 亩 /3000 1500（元 /） 530 合计 4172 墨休闲农业庄园 古墨休闲农业庄园 投资概算表 项目名称 建设规模 单位成本 项目成本（万元） 花卉种植基地 330 亩 10000 元 /亩 330 林间养殖基地 500 亩 10000 元 /亩 500 生态养猪场 20 亩 /8000 1200 元 / 1060 农耕体验园 3 亩 /600 1200（元 /） 87 观光农业园 200 亩 1 万 元 /亩 200 休闲农庄 10 亩 /1000 1500（元 /） 200 合计 2377 15 013 年投资计划表 项目分期投资计划表（ 2013 年） 单位：万元 建设内容 完成工作 计划投资 古茶基地（ 6 个行政村） 6 个行政村 120 古茶示范户（ 18 户） 18 户 36 滇重楼种植示范基地 50 亩 300 金银花种植示范基地 200 亩 600 旱半夏种植示范基地 100 亩 150 管理用房 42 合计 1248 014 年投资计划表 项目分期投资计划表（ 2014 年） 单位：万元 建设内容 完成工作 计划投资 古茶客栈 500 古茶会所 130 滇重楼种植示范基地 250 亩 1500 金银花种植示范基地 300 亩 900 旱半夏种植示范基地 100 亩 150 农耕体验园 87 观光农业园 200 合计 3467 16 015 年投资计划表 项目分期投资计划表（ 2015 年） 单位：万元 建设内容 完成工作 计划投资 林间养殖基地 500 亩 500 休闲农庄 10 亩 /1000 200 古茶公社 征地 150 亩 2250 农产品加工厂 10 亩 /3000 530 生态养猪场 20 亩 /8000 1060 合计 4540 016 年投资计划表 项目分期投资计划表（ 2016 年） 单位：万元 建设内容 完成工作 计划投资 花卉种植基地 330 亩 330 古茶公社 3640 合计 3970 017 年投资计划表 项目分期投资计划表（ 2017 年） 单位：万元 建设内容 完成工作 计划投资 古茶公社 10920 合计 10920 17 018 年投资计划表 项目分期投资计划表（ 2018 年） 单位：万元 建设内容 完成工作 计划投资 古茶公社 3640 合计 3640 植成本测算表 （附表） 滇重楼种植成本 滇重楼种植成本测算表 项目 年度 种苗款 肥料款 人工费 地租 其他费 小计 第一年 48000 1545 3018 400 200 53163 第二年 520 673 400 200 1793 第三年 520 673 400 200 1793 第四年 520 673 400 200 1793 第五年 520 673 400 200 1793 总计 （元） 60335 金银花种植成本 金银花种植成本测算表 项目 年度 种苗 款 肥料款 人工费 地租 其他费 小计 第一年 18000 1545 3018 400 200 23163 第二年 第五年 520 673 400 200 1793 总计 （元） 30335 18 旱半夏种植成本 旱半夏种植成本测算表 项目 年度 种苗款 肥料款 人工费 地租 其他费 小计 第一年 2800 1545 3018 400 200 7963 第二年 520 673 400 200 1793 第三年 520 673 400 200 1793 第四年 520 673 400 200 1793 总计（元） 13342 注： 滇重楼种植成本 测算依据： 种苗款： 48000 元 /亩【株距 10 ，行距 20 ，每亩株数 32000 株，每株单价 （种苗直径不小于 ）】 肥料款 ： 第一年： 1545 元 /亩【腐熟农家肥 3000 （ 1500 元），过磷酸钙 35 （ 35 元），硫酸钾 20 （ 10 元）】 ， 第二年到第五年： 520 元 /亩【农家肥 1000 （ 500 元），施过磷酸钙 15 （ 15 元），硫酸钾 10 （ 5 元）】 人工费 ： 第一年： 3018 元 /亩【用工数量和工资标准：种植工每亩 20 个（ 2000 元），管护工三年 3240 个（长期使用 3 个），工资标准日工资 80 元，每亩管护工资 518 元，采收工每亩 5 个，工资 500 元】， 第二年到第五年： 673元 【管护工 1080（长期使用 3 个），工资标准日工资 80 元，每亩管护工资 173元，采收工每亩 5 个，工资 500 元】， 租地成本：每亩 400 元（ 每年 ）， 其他建设费用每亩 200 元 （每年） 金银花种植成本测算依据： 种苗 款： 18000 元 /亩【 株距 45距 90亩株数 1800 株，每株单价10 元（种苗 高度不低于 45 ） 】 肥料 款 ： 第一年 1545 元 /亩【 腐熟农家肥 3000 （ 1500 元），过磷酸钙35 （ 35 元），硫酸钾 20 （ 10 元） 】 ， 第二年到第五年： 520 元 /亩【农家肥1000 （ 500 元），施过磷酸钙 15 （ 15 元），硫酸钾 10 （ 5 元）】 19 人工费 ： 第一年 3018元 /亩【 用工数量和工资标准：种植工每亩 20个（ 2000元），管护工三年 3240 个（长期使用 3 个），工资标准日工资 80 元，每亩管护工资 518 元，采收工每亩 5 个，工资 500 元 】， 第二年到第 五 年： 673 元【管护工 1080（长期使用 3 个），工资标准日工资 80 元，每亩管护工资 173 元，采收工 每亩 5 个，工资 500 元】， 租地成本：每亩 400 元（每年）， 其他建设费用每亩 200 元（每年） ， 旱半夏种植成本测算依据： 种苗款： 2800 元 /亩【 每亩 70 /亩 ， 40 元 / 】 肥料款 ： 第一年 1545 元 /亩【腐熟农家肥 3000 （ 1500 元），过磷酸钙35 （ 35 元），硫酸钾 20 （ 10 元）】 ， 第二年到第 四 年： 520 元 /亩【农家肥1000 （ 500 元），施过磷酸钙 15 （ 15 元），硫酸钾 10 （ 5 元）】 人工费 第一年 3018 元 /亩【用工数量和工资标准：种植工每亩 20 个（ 2000 元），管 护工三年 3240 个（长期使用 3 个），工资标准日工资 80 元，每亩管护工资 518元，采收工每亩 5 个，工资 500 元】， 第二年到第四年： 673 元【管护工 1080（长期使用 3 个），工资标准日工资 80 元，每亩管护工资 173 元，采收工每亩 5个，工资 500 元】， 租地成本：每亩 400 元（每年）， 其他建设费用每亩 200 元（每年） 。 20 第八章 产品和 市场 品定位 产品定位明细表 项目 板块 经营产品 主营产品 兼营产品 凤庆两江农业庄园 凤庆古茶庄园 千年古茶 （晒青） 千年古茶（红 茶） 千年古茶（普洱茶） 庄园、别墅、产权酒店 茶叶、茶文化产品交易市场 茶文化体验观光旅游 住宿、餐饮、茶楼 沿河中草药专业园 主营产品 兼营产品 重楼 、 金银花 、 旱半夏 种苗 重楼、金银花 、旱半夏干货 核桃干果 观光 旅游 技术服务 古墨休闲农业庄园 主营产品 兼营产品 观光旅游 休闲度假 文化体验 观赏花卉 绿化苗木 农畜产品 特色餐饮 土特产品 21 场分析 市场分析细分表 主营产品 产品名称 产品特点 市场定位 消费主体 市场前景 锦秀 千年古树晒青茶 千年古树红茶 千年古树普洱茶 野生和栽培型的千年古树茶原料，纯手工传统工艺制作，量少价高 以销定产 委托加工 定点销售 国家机关 企业单位 高收入者 前景看好，核心是打造品牌保证质量，赋予特定的文化内涵 庄园、别墅、产权酒店 茶叶、茶文化产品交易市场 价值大，使用成本高，属于享受型、投资型产品 本地换房 异地回乡 第二居所 置业投资 专业经营 国家机关 企业单位 高收入者 私营业主 投资商 回乡安家 短期一般，长期看好，核心是高品位、高品质、功能齐备，交 通方便 重楼 金银花 旱半夏 鲜活农畜产品 干果 干菜 绿化苗木 必需品，具有排他性和不可替代性 批发市场 集团客户 城镇和居民小区绿化工程 大型 制药企业 和 医疗机构 政府工程 大型超市 、 开发商 市场容量大 竞争激烈 以式 占领市场 以销量保证效益 兼营产品 产品名称 产品特点 市场定位 消费主体 市场前景 茶文化体验观光旅游 茶马文化体验观光旅游 住宿 餐饮 休闲娱乐 茶花 桂花 兰花 茶楼 休闲旅游 特色文化 旅游、茶文爱好者 大众消费者 前景看好 核 心 是 宣传和引导 22 第九章 资金来源 项目资金来源按照国家和金融部门对农业项目的投资（融资）比率计划，具体比率和额度见 下表： 项目资金来源 计划 表 出资单位 出资比例（ %） 出资额（万元） 凤庆宝红茶实业有限公司 40 11114 国家项目资金 20 5557 银行贷款 40 11114 合计 100 27785 第十章 经营管理 凤庆宝红茶实业有限责任公司 （以下简称公司） 是项目的投资主体、管理主体和经营主体 。 为保证项目建成后持续经营和稳定发展，公司将 联合 凤庆元生大叶种古茶专业合作社（ 以下简称 合作社）、凤庆两江汇玉林业专业合 作社（ 以下简称 合作社） 组成 经营 联合体 ， 构建一元化管理，三元化经营的法人治理结构 ， 形成经营风险和市场风险由公司独立承担， 保证 合作社和农民利益稳定增长的运作机制。 元化管理 凤庆宝红茶实业有限公司 市场 市场 合作社 社员 产品 23 元化经营 作机制 农户 合作社 公司 市场 市场风险 产品 专业 合作社 凤庆宝红茶实业 有限公司 农户 经营风险 24 第十 一 章 收入 和 现金流量 营业务收入 凤庆 古茶庄园 凤庆 古茶庄园 收入 预测 表 年度 产品 测算年限 (2013 年起 ) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 千年古茶 产量 3 5 5 5 5 5 5 单价 0 50 万元 /吨 收入 0 75 100 150 250 250 250 250 250 250 茶庄园 面积 35000 （占地 90 亩， 450 /栋，总量 60 栋，变现期限 5 年 单价 综合售价 250 万元 /栋 收入 10500 2250 750 750 750 别墅 面积 14000 （占地 30 亩， 350 /栋，总量 40 栋，建设销售期 3年 售价 综合售价 150 万元 /栋 收入 4200 900 300 300 300 市场 面积 16000 （占地 30 亩，变现期限 5 年） 单价 综合售价 8000 元 / 收入 8960 1920 640 640 640 收入合计 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940 1940 收入总计 35625（万元） 注： 古茶经营期限按照 10 年计算， 庄园 、别墅、交易市场 变现比率为： 2018 年70%， 2019 年 15%， 2020 年 5%,2021 年 5%， 2022 年 5%。 25 沿河中草药专业园 沿河中草药专业园 收入预测表 年度 产品 测算年限 (2013 年起 ) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 金银花 面积 200 300 产量 5 16 27 38 38 38 38 38 38 单价 2012 年干花销售价格 8 万元 /吨 收入 40 128 216 304 304 304 304 304 304 滇重楼 面积 50 250 300 产量 30 150 180 单 价 干货销售价格 28 万元 /吨 收入 840 4200 5040 旱半夏 面积 100 100 100 100 产量 20 40 40 20 40 单价 干货销售价格 8 万元 /吨 收入 160 320 160 320 年度收入合计计 40 128 376 1464 4504 464 624 5344 经营期总收入 12944（万元） 注： 金银花 220 株 /亩， 鲜花 产量：第 二 年 150 公斤 /亩 ，第 三 年 250 公斤 /亩 ，第 四 年 450 公斤 /亩 ，鲜 干 比 6:1 确定，面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元 ， 售价按照 8 万元 /吨 ； 滇 重楼 ： 面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元 ，干货亩产按照 600 公斤，售价按照 28 万 元 /吨 ，种植期 5 年 ； ： 旱半夏 ：面积单位为亩，产量单位为吨，销售收入单位为万元，干货亩产按照 200 公斤，售价按照 8 万元 /吨，种植期 5 年； 26 古墨休闲农业庄园 古墨休闲农业庄园 收入预测表 年度 产品 测算年限 (2013 年起 ) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 农耕体验园 2014 年完成农耕 体验园 建筑面积 600 ，投资 87 万 ， 农耕体验园主要满足旅游者了解和体验农耕文化，主要以传统制茶、榨油、碾米、磨面 、为主 ，兼售传统农业工具器具和土特产品 年度收入 8 10 30 40 40 40 40 观光农业园 2014 年完成观光农业种植园 200 亩，投资 200 万元 ，观光农业园主要以种植野生蔬菜为主（如树头菜、野芹菜、大树番茄、蕨菜、人心花等）为主 年度收入 40 50 50 50 50 50 50 林间养殖基地 2015 年完成林间养殖基地 500 亩，投资 500 万元 ，林间养殖基地主要养殖本地土鸡、 黑山羊、黄牛，以自由散养为主 ， 林间种植滇重楼、板蓝根、龙胆草和魔芋等经济作物 年度收入 80 100 100 100 100 100 100 休闲农庄 2015 年完成休闲农庄 1000 ，投资 200 万元 ，休闲农庄主要提供特色餐饮、休闲 年度收入 10 15 20 30 30 30 30 花卉基地 2016 年完成 花卉种植基地 330 亩，投资 330 万元 ，花卉种植基地主要提供茶花、玉兰花、桂花、兰花和其他高端绿化苗木 年度收入 50 100 150 300 300 300 生态养猪场 2017 年完成 生态养猪场建设 8000 ，投资 1060 万元，设计年出栏生猪5000 头，实际年出栏按照 2016 年 1000 头， 2017 年 3000 头， 2018 年起年出栏 4000 头， 每头 100 ，单价 14 元 / 年度收入合计（万元） 140 420 560 560 560 560 560 27 经营期 年度 总收入（万元） 278 645 860 930 1080 1080 1080 经营期总收入（万元） 5953 目 经营期收入预测汇总表 预计总收入 汇总表 单位：万元 年度 收入 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 凤庆古茶庄园 75 100 150 250 23910 5320 1940 1940 1940 合计