Secret Love商业计划书

- 1 - - 1 - 录 一、 执行摘要 1 二、 项目概述 3 三、 人员配置 4 四、 可行性分析 6 五、 经营策略 8 六、 投资分析 13 七、 项目风险预测 16 附录 18 - 1 - 第一章 执行摘要 司简介 一家以客户提供 表白策划、执行和提供在线约会方式服务的公司，本着“有情人就该早成眷属”的理念为客户创造从相识到独一无二的表白、追求计划一条龙服务。 公司早期以网上主题商店形式创立。与新浪微博合作，下载用户个人资料，并使用“恋爱 雷达 ”程序对这些用户的性格、爱好兴趣加以分析，向他们提供联谊名单。 公司后期将以咖啡店（清吧）的形式开设，一来可以向网上顾客提供约会地点，二来可以提供蛋糕、咖啡和清酒等软性服务。公司是由北师大珠海分校大学生创建，预计将有员工（全职和兼职） 20 人。公司注册资金为 100 万元。 品或服务 本项目品将在北师掀起一场表白活动，将激发起广大学生勇敢表达出内心潜在的想法。提高表白质量，增加表白成功率。 由表白策划到执行一系列活动所衍生出的项目，例如：前期活动铺垫，后期的调解团，周年活动策划，求爱大作战系列（帮助剩女剩男摆脱单身的自我提升课程），谊会等。 场分析 如果能在大学遇到一个真心喜欢的人，错过着实可惜，若是喜欢的人被别人提前表白走了，更是令人不甘。本项目能为广大男女同胞运用别致的表白方式，抓住对方的心，促使表白成功率。 近日，中国内地第六次全国人口普查数据公布： 30男性中有 人处于非婚状态，同龄女性中有 582 万人非婚，剩男、剩女问题日益发酵。现在是 E 时代， 8090后对爱的表达不再拘谨，反而追求别出一格和特别。爱，是需 要勇气说出来的，而行动的设计更需要诚意和创意。 创立，就是为了帮助人们用行动证明自己的爱意。 争优势 本公司此项目运用技术开发程序软件“恋爱雷达”。程序通过数据分析，数值配对，使单身人士找到另一半的概率提高。网店和实体店相映相成，使利益最大化。 随着 21 世纪的深刻发展，高知识分子不断增多，对爱的理解越发透彻，因此不容易找到对的另一半。相对于一些相亲节目和招婚网站，我们提供了更优的配对程序，更浪漫的表白策划。我们的突出优势还有以特许经营方式存在的实体店，带给顾客更加立体的服务体 验。 司管理 我们通过分阶段的组织结构建立来确立不同阶段的部门设置，管理职责，人员安排，在后继阶段不断充实结构内容及各部门职能。在巩固当前阶段的同时，积极为下一阶段的开拓作好充分的准备。 - 2 - 将不断加强和完善的电子商务、信息管理系统贯穿于管理的各个层面，以利于企业运行的流畅和高效。 对管理职责实行清晰化，责任化，以便督导。 对人员进行的培训，特别是对中高级管理人员，并逐步建立培训体系 我们将以强大、完善的管理体系取胜于竞争者，迅速发展成为规模型连锁企业。 来计划 以网页商店和实体单点为主要经营 方式。旨在建立全国联络和销售网页，并在一线城市设立工作室。工作室设计会以创意主题设计，因地而异，各具风格。主推项目“表爱策划”，由一个个策划引申出一条龙服务项目，后期会陆续推出旁支项目。例如，婚姻周年庆策划，求爱大作战系列（帮助剩女剩男摆脱单身的自我提升课程）， 谊会等。 务计划 本项目预计一年总收入为 3360000 元；运营管理总成本为 803725 元；税后利润为 1917205 元；初始投资为 170777 元；注册资本为 3000000 元。 资计划 第一年首期需要一次性投入资金 300万元，主要通过两种形式筹集。一方面是团队 7人以个人集资 200万，另一方面是对外寻找风险投资商出资入股，计划吸引风险投资额100 万。两者相加，即可得到公司出其注册资本人民币 300万元。 出机制 根据投资回收周期，预计 3年后退出为佳。 - 3 - 第二章 项目概述 司设计思想 司将成立于 2014 年，在珠海市工商局登记注册，首家选址在北师大珠海分校。经营范围是表白活动策划，主要目标群体面向大众和高消费群体。注册资金为300 万元，法律形式是一家专业的策划有限责任 公司。 公司将设市场开发部，人力资源部，信息技术部，创意输出部，财务管理部五个部门。预定店面 80 平方米。 司经营理念和目标 字含义：暗恋，是一个发现合适的 悄悄关注的时期。当爱沉淀到某一个阶段，就需要一个方式来实现。只有真心地、秘密地为喜欢的用心设计惊喜，才能真的触发感动和爱 司经营理念是“有情人就该早成眷属”，努力做到为客户量身定做，达到价有所值。本公司本着为客户设计独一无二的策划为宗旨去实现客户满意度最大化，年营业收入的目标为 5376000 元。 业的发展现状和未来规划 公司成立初期，将致力于开发网络市场。从该项目的策划到执行环节将由本公司全权负责，力求为客户提供一条龙无忧服务。 剩男、剩女问题日益发酵。 现在是 E 时代， 8090 后对爱的表达不再拘谨，反而追求别出一格和特别。爱，是需要勇气说出来的，而行动的设计更需要诚意和创意。 创立，就是为了帮助人们用行动证明自己的爱意。 在未来几年，本公司致力于开发珠海其他高校市场及广州大学城市场；在项目上，周年纪念项目上也会在社会人群中进行推广。我们相信，通过我们不断努力 和追求，一定能与客户创造出一系列的美好回忆。 - 4 - 第三章 人员配置 位描述与技能要求 总经理 职责： 负责本公司内外一切重大事务决策。在人手方面，起督导、管理之责。 能力要求： 了解市场情况，有良好的协调能力，能够准确预测市场方向，并具备管理学士学位，相关工作经验和良好的职业道德。最好熟悉相关行业市场。 市场开发部 职责：负责市场的开拓，与有意向商家进行谈判，建立合作关系。 能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运 用。 人员设置：设 客户经 理人员两名 财务管理部 职责：公司 的筹集规划、使用及调度，编制基本的财务会议报表，进行财务分析和帐务处理，各项收入费用记账，凭证的审核，内部审计等。 人员设置：设财务会计一名 工作能力：学习了相关会计财务培训课程，能较好地掌握财务会计知识。在课堂会计运用实践上表现较好。曾在某社团财务部工作过，有一定的财务会计实践。 力资源部 职责：人事制度的规划及执行，人力资源规划与招聘，员工奖惩办法的拟定，员工福利制度的拟定与执行。 人员设置：设人事经理一名 工作能力：熟悉人力资源基本的管理方式，现任特许青协部长，有一定人力资源工作经验。懂得提前划分好工作任务，善于观察他人的性格爱好，让恰当的人员在比较适合自身的岗位上工作，执行力度强。 创意输出部 职责： 责客户前期资料收集，具体活动的策划。 人员设置：设创意主管一名，下设员工 1人。 息技术部 职责：负责网络页面的设计与制作，“恋爱雷达”程序的研发与升级。 人员设置：设信息员 2 名。 司外脑 法律顾问：北京师范大学珠海分校法律 与行政学院 管理顾问：北京师范大学管理学院 技术顾问：北京师范大学珠海分校信息技术学院信息工程系 联合高校：中山大学珠海校区 暨南大学珠海校区 - 5 - 组织架构 第一阶段：公司初始规模的组织结构 总经理 二阶段：公司规模扩张后的组织结构 董事会 总经理 监事会 励机制 经济激励：元老级员工，年终奖可以股份制花红进行奖励。 增加员工的工资、生活福利、保险，发放奖金、工资晋级。 事业激励：不断优化晋升制度，实行一年一晋升，拥有 10年工龄的话可以申请成为特许经营实体店店长，免一年的加盟金。 提倡企业内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。 文化激励： 包括自我赏识、自 我表扬、自我祝贺。 财务管理部 人力资源部 创意输出部 信息技术部 信息技术部 市场开发部 财务管理部 项目研发部 创意输出部 人力资源部 活动执行部 市场开发部 - 6 - 第四章 可行性分析 划公司除了创意十足的现成策划产品，我们还会遵照客户的意愿定制策划，让表白机率尽可能最高。我们每一份用心的策划，就是我们的创意汇。以连锁特许加盟的形式经营，尽可能在全国各地建立我们的工作室，无论顾客身处何地，我们都可以尽快为他服务。 目前计划创立 上工作室，主要 提供在线约会方式和销售表白策划。并推出应用程序“恋爱雷达”免费下载。然后以特许经营加盟方式在全国各地建立我们的工作室。 “恋爱雷达 序设计：与腾讯微信 作网页版，下载用户个人资料，并使用“恋爱 雷达 ”程序对这些用户的性格、爱好兴趣加以分析，然后机选出“最合适”的隐形情侣 15 名，任君挑选。 在线约会沟通平台：若能和微信合作，可以借助“微信”平台让我们的顾客进行沟通。 表白策划： 上工作室会设置 策划按照展现效果和风格分类，顾客可进行网上订购，然后我们将 份完整的表白流程和细节 。此外，我们还设置 顾客提供定制服务，从策划到执行一条龙服务。 实体店：旨在建立全国联络和销售网页，并在一线城市设立工作室。工作室设计会以创意主题设计，因地而异，各具风格，形式以咖啡店或清吧为主。 业战略环境分析（ 1 需求量大 中国内地第六次全国人口普查数据公布： 30男性中有 人处于非婚状态，同龄女性中有 582 万人非婚，剩男、剩女问题日益发酵。 从人性自身需求而言，努力的展示自身魅力追求异性是人性使然。如何在众多追求者中脱 颖而出，仍需要博出新意才能增加成功几率。 由于地址选择于大学校园内，故人工成本较低，点子创新性高，宣传成本低，能够以较低的成本实现项目及公司品牌推广。 1 前期铺垫周期长 对于客源而言，前期宣传周期需要有足够长的时间铺垫才能吸引到顾客，加之一个项目的启动是需要时间策划，实施的，第一个案例做出后的成品宣传才是最有力的推广。口口相传环节更需等待。 刚开始营业的宣传，道具准备，员工聘用需要较多资金的投入，花费较多，前期预计三年才能回本。 2 价格定位 由于这是一个新兴行业，对于价格定位 的把握相当不易，加之选址位于校园内，定价也会相应亲民，只能走薄利多销套路。 - 7 - 3 目前， 表白 求婚市场还不大，如果仅靠 表白和 求婚业务的话，很难生存， “表白不是一个刚需 ”。 4 表白策划 所涉及的环节太复杂，每个环节都要分一杯羹 ，使得利润降低。 会 1 蓝海行业 对于之前国内外众多求爱计划视频和电视节目的涌现，越来越多的人意识到求爱的重要性，人们对求爱过程更加看重。 大多数的婚庆公司都是瞄准大龄或是适婚年龄段，而 对的是追求创新的年轻人（心态年轻即可）。 2 发展空间 成本上， 当公司慢慢走上正轨，道具成本及宣传成本自然就降下。 产业上，公司不仅只有求爱这一个项目，而后的连锁式项目也会陆续推出，增加收入。 策划公司刚刚兴起， 广东省 不到 10 家。 1 复制性高 由于公司盈利主要来源是 销售，若是遇到对手恶意窃取，损失不少。类似的公司在 传后也容易模仿。 创新 保持有不断的 现才是公司存活的关键，在技术上的不断创新才是发展之根本。人才的寻找和培训也是一大难点。 - 8 - 第五章 经营策略 标市场分析 网上工作室的目标市场是全国单身人士。 中国内地第六次全国人口普查数据公布：30男性中有 人处于非婚状态，同龄女性中有 582 万人非婚，剩男、剩女问题日益发酵。 追求刺激和新鲜感的大学生们。至 12 年 6 月，珠海 10 所高校仅学生人数高达 15 万左右，教职工人数高达 2 万左右，总量近 17 万人。广州大学城学生人数就高达 18 万。根据广东省各高校学生消费调研数据显示：高校大学生平均月可支配日常开支为 1500元，亦即珠海高校仅大学生（不含教职工 ）日常消费总额达 /月（以 13 万大学生人口计算）。因此，大学生已成为特定产品的主流消费群，是中国最具潜力的消费市场。 道策略 接营销渠道 直接营销渠道就是所谓的零级渠道，是指我们的产品直接面向客户，这是最原始的销售渠道。即不通过任何营销手段，直接向有意定制策划的顾客介绍 品的相关事宜即可达成交易。 具体渠道： 杂志宣传：通过向大学生和行人派发我们 宣传手册，让他们了解一系列特色表白策划。 向大学生宣传：新生入学的时候由 员工组成的慰问团将渗 入各大新生宿舍，给新生解决各种问题，让 个品牌通过软宣传进入学生的心中。 接营销渠道 间接营销渠道是指产品生产者通过中间商经销、代理或帮助销售向潜在顾客提供服务。间接营销渠道将降低产品的单位利润，但中间机构有其存在的必要性。间接营销渠道普遍存在，比直接营销渠道更有效。 从大学生的行为习惯分析，大学生对于网络的接触时间远远大于报刊或者电视，对于新奇的事宜会有极强的好奇感，我们将通过全新的网络宣传模式，不再是在网站上打广告等模式，抓住喜好尝试新事物的心理特点进行 宣传，所以网络渠道将是我们进行推广的主要渠道，但也并不是说每种受众就只能通过效果最佳的渠道进行推广，所以我们应该是多管齐下，打造一套专属于 海陆空的宣传方案。 具体渠道：我们可以借助网络营销渠道，包括直邮广告，二维码广告等方式借助互联网平台进行宣传。 - 9 - 体推广策略和方案 告策略 广告是广告主以付费方式，通过一定媒体，有计划地向受众传递有关产品，劳务和其他信息，借以影响受众的态度，进而 诱发或说服其采取购买行为的一种大众传播活动。我们通过做广告有以下方面的意义 :铺设广告渠道，增加媒体曝光率，提高 知名度。刺激潜在消费者的产生消费欲望和动机以及如何更深入了解 产品，并促成交易。 络宣传 顾客 百度推广 微博 贴吧 口耳相传 微电影上映 成功案例 宣传单 平面媒体 活动宣传 快闪族 楼道广告 口耳相传 口耳相传 顾客 顾客 三阶 四阶 一阶 二阶 - 10 - 目标受众 : 消费终端人群 广告目标 :提升 受众人群的广度。 诉求信息 :我们最大的错误，是在相遇后的那一刻插身而过。 邮广告 直邮广告不同于其他传统广告媒体，它可以有针对性地选择目标对象，减少浪费，可以做到一对一地直接发送，可以减少 信息传递过程中的客观挥发，使广告效果达到最大化。 在直邮广告上我们选择了群发邮件的模式，并通过两种模式实现。 度推广 我们对每一名新生做出了一下流程的模拟： 在八月四号左右被确定录取后，我们对未来大学充满了憧憬及好奇，我们第一步会打开浏览器，登录搜索网站，搜索高校的信息，在搜索过程中我们可以植入我们的广告。 百度推广分为两种： 一种是推广链接，也就是当输入相关的关键词时会把我们链接提到前方。 另外一种推广链接，名为购买检索词。也是就是当输入一个特定的词语的时候，下方显示的链接将会出现我们网址 。 我们将会购买第二种的推广链接。由于客户在搜索学校的时候肯定不会输入 以无法将客户带入我们的网站。对此我们将购买类似北师大，中山大学，单身，恋爱等相关字眼，当客户搜索该字眼的时候，会相应跳出属于我们的 信息。无论客户会不会点击进去，标题的 眼已经在他脑海里留下了印痕。 - 11 - 维码广告 手机二维码作为一种基于平面媒体又超越平面媒体的新媒体形式，通过将二维码印刷在平面载体上，实现传统纸媒体与网络媒体的链接，使得传统媒体 能够突破平面的界限，二维码的优势如下： 增加受众精准定位，提升广告效率。 增加广告内容，监控广告效果。 顾客可以随时随地进入您的移动商铺。 当把二维码广告概念引入大学生市场时，将是一个全新的模式，在以往的大学生市场都没有人吃过的螃蟹，存在着一定的风险。正是因为如此，我们可以很好的抓住学生喜欢尝试新事物的心理，让他们在接受产品信息的时候也能享受到了解产品及购买产品的同时带来的乐趣。 志宣传 高校新生生活杂志是一本广东大学生新生生活服务类杂志，内容涵盖广东美食、旅游、娱乐、酒店、交通 出行、高校特色以及爱情绝招等。本着公益的目的，通过向所有新一届的大学生派发，全面覆盖学生及其家庭，让其充分了解广东的生活、人文及环境特色。在大学生来到一个新城市开始大学生活之前，提供一个让大学生了解爱情各个方面的途径。 该资源专属于 有，届时一切推广方案及进度由创意输出部决定与跟进。 络宣传 作微电影 - 12 - 自主制作一部围绕 白策划的微电影。 电影看到一半，屏幕上居然出现的是自己？在江滩散步，天空烟花绚烂，其实是为你点燃？地铁开通首日 ，一场浪漫求婚在地铁站上演 这些，都不是偶然。 一处喷泉广场，临近天黑时分，女主角在闺蜜的陪同下来这里散步，突然，绚烂的烟花在她的四周点燃，大屏幕上开始播放她与男友的照片，接着，一群年轻男女伴着欢快的音乐围着她跳舞，不久后，男主角捧着大束红玫瑰出现，单膝跪地，一段感人表白，周围观众爆出热烈的掌声，女主角流着惊喜又感动的泪水接受了求婚 博营销 当 现在大学校园时，我们也许需要一些特别的宣传手段。请十对“情侣”在树前上演求爱戏码，并将过程微博 信，并 在网上发帖。必要时可向相关报社爆料。微博和微信是现时代人们流行的另类交流工具，也是宣传的新生手段之一。 访调查 一、活动目的： 通过对我们的目标客户进行回访，收集我们的顾客群体对我们产品及宣传模式的评价，获得准确的一手数据，及时收集到反馈的信息后根据实际情况不断地改进我们的营销模式，更充分的满足顾客的需求。 这一步是整份策划中的重中之重，以往我们一直以来都没有能够对我们的宣传模式做出系统的评估，哪种广告的转化率最高，或者哪种广告的品牌宣传最有效，我们都无法得到数据的支持，我们将在这次的新生宣传中 做出改善，第一次尝试得到该组数据。 二、具体做法： 针对不同的广告策略涉及的顾客群体设计不同的问卷，尽可能了解到不同的客户的不同需求，及时调整相关的安排。通过电话回访、信件回访和上门拜访的方式，直接或间接的和顾客进行交流，登记相关资料，了解消费者的需求。如：安排内部的工作人员进行回访、回收邮寄给顾客的邮件进行分析等。 统计回访数据，分析统计的信息，根据顾客反映的情况进一步改善 经营与管理。 - 13 - 第六章 投资分析 金需求及来源 始阶段 需求金额： 300 万人民币 资金类型：权益： 100% 债务： 0% 资金来源：有两种形式：一方面是团队 2 人以个人集资 100 万，寻找投资人出资入股 50 万。另一方面是对外寻找风险投资商出资入股，计划吸引风险投资额 150 万。两者相加，即可得到公司出其注册资本人民币 300 万元。 展阶段 在以后公司开始运营的两三年中，所需扩充资金需求来源于公司两部分，一部分是公司年盈利，将其 20%投入支持扩大再生产的资金补充，另一部分是风险投资及股东资本追加。 务分析 益分析 前期以套餐形式推广 以网 络宣传，花费成本较低，盈利主要以销售表白策划为核心。一份量身定做的表白策划均以 起跳，若需要由我们实施，则按市场价提高金额。由于是网络销售为主，可以进行系列网上订购，直接购买表白锦囊。一天可售 20 个，一个月则售 600个，那么月营业额可达 59,994 元。因为我们 划是具有产品差异化特色，目前是处于尚未成熟的市场，所以有相当大的发展潜力。 后期辅以连锁加盟费用 当积累了一定资金后，可建立特许经营实体店。那么我们可以通过加盟费和特许经营权使用费来提高盈利。加盟费 20 万，特许经营使用 费 10 万 /年。中国有 23 个省、 4个直辖市、 2 个特别行政区、 5 个自治区 ，长期目标是以特许加盟方式在各省会城市建立实体店。那么在这方面的盈利可达 510 万 /年。 司财务报表 工厂年度利润表 项目 金额 说明 一、总收入 ￥ 3,360, 1）营业收入 ￥ 5,376,5,376,2） 减：商品 /物料销售成本 ￥ 2,016,2,016,二、运营管理总成本 ￥ 803, 4）装修、设备、家具 ￥ 49,三年折旧 - 14 - 折旧 5）开业筹备费 ￥ 8, 8）场地租金 ￥ 72,72,9）水、电、汽、通讯支出 ￥ 34, 10）卫生清洁用品和其它耗材 ￥ 2,2500*12=30000/年 11）管理费用 ￥ 5, 13）人工成本 ￥ 631, 三、税前利润 ￥ 2,556,总收入 四、所得税 ￥ 639,税前利润 五、税后利润 ￥ 1,917, =税前利润 预计 2013年资产负债表 编制单位： 划公司 单位：万元 资 产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数 流动资产 流动负债 货币资金 期借款 期投资 付票据 收票据 付帐款 收帐款 收帐款 ：坏帐准备 他应收款 收帐款净额 付工资 付帐款 付福利款 他应收款 交税金 货 付利润 摊费用 他未交款 处理流动资产净损失 提费用 他流动资产 年内到期的长期负债 动资产合计 他流动负债 期投资： 流动负债合计 期投资 期负债： 固定投资： 长期借款 定资产原价 期应付款 ：累计折旧 他长期负债 定资产净值 期负债合计 - 15 - 待处理固定资产净损失 有者权益： 定资产合计 收资本 延资产合计 余公积 他长期资产： 未分配利润 他长期资产 有者权益合计 产总计 债及所有者权益总计 计 2014 年资产负债表 编制单位： 单位：万元 资 产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数 流动资产 流动负债 货币资金 期借款 期投资 付票据 收票据 付帐款 收帐款 收帐款 ：坏帐准备 他应收款 收帐款净额 付工资 付帐款 付福利款 他应收款 交税金 货 付利润 摊费用 他未交款 处理流动资产净损失 提费用 他流动资产 年内到期的长期负债 动资产合计 他流动负债 期投资： 流动负债合计 期投资 期负债： 固定投资： 长期借款 定资产原价 期应付款 ：累计折旧 他长期负债 定资产净值 期负债合计 处理固定资产净损失 有者权益： 固定资产合计 收资 本 延资产合计 余公积 他长期资产 分配利润 有者权益合计 - 16 - 从以上的财务报表我们可以看出：起初 300 万元投资完全是根据市场行情来确定的，并且是从会计的角度分列出各项财务指标，作为我们投资的依据，这样，我们的投资才不会盲目。 资产总计 债及所有者权益合计 制单位： 划公司 单位：万元 资 产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数 流动资产 流动负债 货币资金 期借款 期投资 付票据 收票据 付帐款 收帐款 收帐款 ：坏帐准备 他应收款 收帐款净额 付工资 付帐款 付福利款 他应收款 交税金 货 付利润 摊费用 他未交款 处理流动资产净损失 提费用 他流动资产 年内到期的长期负债 动资产合计 他流动负债 期投资： 流动负债合计 期投资 期负债： 固定投资： 长期借款 定资产原价 期应付款 ：累计折旧 他长期负债 定资产净值 期负债合计 处理固定资产净损失 有者权益： 固定资产合计 收资本 延资产合计 余公积 他长期资产 分配利润 有者权益合计 产总计 债及所有者权益合计 计 2015 年资产负债表 - 17 - 第七章 项目风险预测 要风险综