1万吨柠檬深加工项目可行性研究报告-精品

I 四川省 安岳县 1 万 吨柠檬 深加工项目 可行性研究报告 项目单位： 安岳 禹王生态 实业 有限公司 （筹） 项目建设地点： 四川省 安岳县 工业区 可研报告编制时间： 二八年 十 月 I 目 录 第一章 总 论 . 1 目概要 . 1 目单位基本情况 . 1 目建设条件 . 2 目建设方案 . 3 资结构及资金来源 . 4 合评价 . 5 第二章 背景及必要性 . 6 目建设背景 . 6 目提出的主要依据 . 6 企业做大做强的需要 . 9 第三章 建设条件 . 10 目区概况 . 10 理位置及区域范围 . 10 目建设地点选择 . 11 目建设条件优劣势分析 . 11 策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 . 11 要障碍因 素及解决方案 . 12 四章 市场分析和销售方案 . 13 场分析 . 13 目产品市场供求现状 . 13 售策略、方案和营销模式 . 16 场风险分析 . 17 目产品市场风险因素分析 . 17 范和降低风险对策 . 17 第五章 建设方案 . 18 品方案和建设规模 . 18 项目达产后年储藏 1 万吨。年产优质浓缩柠檬汁 2100 吨、柠檬香精油500 吨、柠檬汁饮料 6000 吨，柠檬发酵酒 1000 吨，柠檬茶 400 吨。. 18 备方案 . 21 料和燃 料供应方案 . 24 用工程、辅助工程及其它配套工程 . 24 用工程 . 24 助工程 . 25 他配套工程 . 26 能减排措施 . 26 第六章 环境影响评价 . 28 境影响 . 28 境保护与治理措施 . 28 水处理 . 28 渣处理 . 28 气处理 . 28 声治理 . 29 化 . 29 价与审批 . 29 第七章 项目组织与管理 . 30 织结构与职能划分 . 30 织结构 . 30 行模式 . 31 动定员 . 31 营管理模式 . 31 营管理措施 . 32 术培训 . 32 动安全、卫生与消防 . 33 第八章 投资概算与资金来源 . 34 资概算依据 . 34 投资估算 . 34 总投资：项目总投资 10000 万元。 . 34 建设投资：项目建设投资 7000 万元 (含建设期利息 )。 . 34 中： . 34 流动资金 . 34 资金使用和管理 . 35 银行贷款资金的使用 和管理 . 35 第九章 财务评价 . 36 财务评价依据 . 36 营业收入、营业税金和附加估算 . 37 营业税金及附加 . 39 总成本及经营成本估算 . 39 单位产品生产成本估算 . 39 项目总成本估算 . 39 经营成本估算 . 39 财务效益分析 . 39 盈利能力分析 . 39 清偿能力分析 . 40 不确定性分析 . 40 盈亏平衡分析 . 40 感性分析 . 41 财务评价结论 . 42 第十章 社会效益分析 . 43 会评价基本结论 . 43 V 业产业化经营 . 43 大主 导产业，促进结构调整分析 . 43 善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 . 43 射带动能力分析 . 44 民增收、农业增效评价 . 45 民增收 . 45 业增效 . 45 比分析 . 45 第 一 章 总 论 1 第一章 总 论 目概要 目单位基本情况 况 四川 禹王生态 农业发展有限公司 是 成都市 农业产业化重点龙头企业，是由香港禹王生态集团国际有限公司在内地投资的以水果生产、加工、营销、出口为一体的 外向型 企业 。 公司成立于 2002 年 4 月 ,是四川省参政咨询重点企业，是四川省诚信示范单位，公司通过了 2000管理体系认证，是中国唯一一家通过欧洲优良农业体系（ 中国良 好农业体系认证（ 的企业， 2008年开展了 司品牌商标 是 中国 、 美国 和 台湾 的 商标注册，禹王水果品牌，被评为著名商标。公司主要业务为：四川特色水果及加工品的出口。目前已经成功地把四川猕猴桃和柑橘在国际市场进行推广， 公司 围绕品牌建立品牌效应的目标，把中国猕猴桃在世界的地位提升到了世界第二。 2007 年公司 出口猕猴桃 11000 吨，出口柑橘 3800 吨， 创汇 800 万美元 。带动相关产地农民人均增收 800 元以上。为都江堰猕猴桃主产区农民购买社保和合作医疗保险。与禹王合作的猕猴桃种植户达到 38000 余户。 公司 拥有一支集 果品种植、栽培 、 果品 加工、检验、营销和懂管理的较高素质人才队伍，专业技术、文化水平和年龄结构合理。 禹王公司有员工 568 人，其中高、中级专业技术人员 86 人；大专以上人员占 51%，高 中 以上人员占 49%； 80%以上员工为当地农村剩余劳动力和城镇下岗职工；员工平均年龄 。 务状况 禹王公司 成立于 2002 年， 注册资本 600万元。 2006 年 底 ，公司总资产为 3063 万元，其中固定资产 344 万元，流动资产 2719 万元，负债总第一章 总 论 2 额 933 万元，所有者权益 2130 万元，实收资 本 50 万元。 2006 年公司主营业务收入 8879 万元 ，净利润 788万元 ， 资产负债率为 。 到 2007 年底，公司总资产为 3739 万元，其中固定资产 376 万元，流动资产 3363 万元，负债总额 713 万元，所有者权益 3026 万元，实收资本 50 万元。 2007年公司主营业务收入 10101万元，净利润 896万元，资产负债率为 19%. 人代表基本情况 公司法人代表 刘彬伍 ， 出生 于 历 ： 大专 文化， 专 业 ： 工商管理 ， 1987 年 广州 大学 经济 管理大 学 毕业 ， 1988 参加工作， 高级 经济师。 2002年 4 月至今，本着“立足三农为根，举步富民为本”的思想，开始涉足 猕猴桃 和柠檬 种植 与加工 、销售 业， 并 大力发展 猕猴桃 和柠檬 种植 与加工 、销售 ，先后创建 了四川禹王生态农业发展有限公司、都江堰禹王生态实业有限公司、彭州禹王生态有机农业有限公司、 安岳禹王生态柠檬生产合作社、上海禹王分公司、广州禹王分公司 ，北京禹王分公司 。 并担任上述公司 董事长；其领导的 禹王生态集团是 成都农业产业化重点龙头企业， 全国支持三农贡献企业、四川省质量管理先进单位、四川省 50家食品放心优质品牌企业、四川省诚信商业联系单位、全 国诚信守法乡镇企业、守合同重信用企业、银行信用 企业 。 目建设 条件 安岳县 当地农民群众有历史悠久的 柠檬种植 习惯和丰富经验，而且安岳县 委和县政府十分重视全县 柠檬种植 业的发展，为 柠檬 业的发展营造了优越的政策环境 ，项目在原料方面有充足的保障。本项目为 新 建项目，企业在 柠檬 深加工领域，具有丰富的经营管理经验，技术方面具有较强的优势，并且在建立了覆盖全国 及欧、亚、美 的市场网络体系。 第 一 章 总 论 3 目 建设 方案 项目名称： 安岳县 1 万 吨柠檬 深 加工厂建设项目 产品方案 ： 年储藏柠檬 1 万 吨。年产优质浓缩柠檬汁 2100 吨、柠檬香精油 500 吨、柠檬汁饮料 6000 吨，柠檬发酵酒 1000 吨，柠檬茶 400吨。 建设地点： 安岳县 工业中区 内。 建设规模： 年储藏柠檬 1 万 吨 。 年产柠檬深加工产品 1万 吨 技术来源 的可靠性与可 行 性 ：技术来源于 中国农业科学院和禹王果品 研究中心 ，中心 是一个专门从事 果品种植与深加工应用技术研究与开发的科研机构，已先后承担了四川省 有关 果品 产业链科技攻关项目 5项，技术来源可靠，技术可行。项目同时以 农科院、 川农大作为科技支撑。 进度安排：整个项目的建设期为一年，从 2009 年 1 月 12月，本项目确定从 2010 年 1月 份开始投产。具体建设进度计划见下表： 表 1目实施进度表 建设期 项目 1月 2月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1、项目可研 2、规划设计 3、土建施工 5、设备购置及安装 6、人员培训 7、调试生产 8、竣工验收 组织管理方案：项目实行项目经理负责制，权责明确，以保证项目顺利进行。对项目的施工组织管理，按照有关规定，实行对工程施工单第一章 总 论 4 位进行公开招标的方式，严把资质审查关，同时聘请专业工程监理单位，对工程进行全程监控，保证工程质量；项目资金建立专门的账户和往来帐，以确保项目资金专款专用。 资 结构 及资金来源 本项目总投资为 10000 万元，其中建设投资为 7000万元 （其中 建筑工程： 3569 万元；设备购置 2854 万元，安装工程 143 万元，其他费用434 万 元） 含建设期利息，铺底流动资金为 3000 万元。 本项目资金来源为：资本金 5000 万元，占规模总投资的 50%，申请银行贷款 5000 万元，占规模总投资的 50%。 行性研究报告编制依据 （一）、国家农业部综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农国办 2002175 号文件）。 （二）、国家农业综合开发办公室编辑出版的国家农业综合开发项目和资金管理适用读本。 （三）、国家计委、国家建设部 1993 颁布的建设项目经济评价 方法与参数。 （ 四 ）、中共中 央关于加强西部地区特色农业发展的意见；中国农村扶贫开发纲要（ 2001）。 (五 )、市场上【中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业，加速推进农业产业化经营的意见】。 （ 六 ） 、中发 20041 号中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 （ 七 ）、 安岳县农 业“十一五”规划 第 一 章 总 论 5 合评价 该项目对于促进当地 农业结构和农村经济结构调整，促进当地农民增收 具有重要作用， 而且， 该项目还可给广大消费者 提供 柠檬 产品的需求。 项目产品可以充分利用公司现成的市场网络和品牌形象， 实施规模化低成本的竞争战略和差异化竞争策略，产品立足国内实际，并积极开拓海外市场， 已与 欧、亚、美多家公司 鉴定了每月出口 欧、美 1000 吨 柠檬和柠檬深加工产品 的供销合同， 产品销售不成问题。本项目采用公司已经掌握的生产技术， 可行性 强，技术工艺在同行业领先。 项目 建设 实施废弃物综合利用 ,项目建设地点环境评价指标良好，项目建设已经得到 安岳县 环境保护 局的环保审批。 根据市场情况和经济分析，该项目达产后年 实现 销售收入 33705 万元，实现利润 3792万元，实现税收 元（含所得税），出口创汇3500万美元，项目盈 亏平衡点为 税前平均投资利润率为 投资回收期税前为 ， 本项目具有较强的抗风险能力。 项目的实施可以 直接带动合同专业户 2万余户 种植柠檬 ；间接带动项目区 5万户、 10 万余人 种植柠檬。 综上，本项目充分利用当地资源优势，带动当地农业发展和农民增收，是一个利农利企，还富财政的好项目。由于项目投资规模较大，单靠企业自身积累，仍有部分资金缺口。因此，资金困难成为障碍项目实施的主要因素。为此，恳请 相关 部门给予资金支持，保证项目顺利实施。 第 二 章 背景及必要性 6 第二章 背景及必要性 目建设背景 中共中央、国务院在把推进农业产业结构的战略性调整，发展大农业，加快 果木 业产业化进程，逐步转移农业富余劳动力，多渠道增加农民收入列为重要任务，同时制定了退耕还林的方针政策。这为在我国中西部大力发展 果木 提供了前所未有的发展机遇。 安岳是国家命名的全国唯一柠檬商品生产基地县，是中国柠檬之都 ，现已建成柠檬基地乡镇 29 个，基地村 325 个，柠檬栽培面积 23 万亩，1600万株。 2008年预计鲜果产量 12 万吨， 其产量、规模、市场占有率占全国 70%以上。 全县栽植柠檬 1万亩以上的乡镇 7个； 5000 10000 亩的乡镇 16个；100 亩以上的业主大户 68 户，面积 10000 亩。全县建成柠檬绿色食品生产基地 3万亩，柠檬标准化示范园 亩，推行柠檬标准化生产 10万亩。 安岳柠檬品质世界一流，多次荣获国优、省优水果和四川省知名品牌、泰国国际博览会金奖、北京国际农业博览会名牌产品、全国名特优农产品评比金奖、全国十佳区域公用品牌、中华名果、中国优质柠檬基地重点县等殊荣。柠檬鲜果通过了国家绿色食品认证和地理标志产品认证，安岳柠檬证明商标已在国家工商总局申请注册。安岳柠檬以其生态优势、技术优势、规模优势、品质优势和品 牌优势赢得了“中国柠檬看四川，四川柠檬看安岳”的美誉。 按照 安岳 县柠檬产业的发展规划， 2010 年柠檬栽培面积将达到 30 万亩，产量在 20 万吨以上； 2020 年柠檬保存面积达 30 万亩，产量在 50 万吨左右。经过专业合作社的带动，今年预计将有 21 户业主承包万余亩土第 二 章 背景及必要性 7 地定植柠檬。 为了响应党和国家的产业发展政策，适应省、市、县的区域经济发展规划，圆满完成省、市、县“十一五”发展规划的目标，促进地方经济发展，帮助农民尽快增收致富，特提出该项目的建设。 通过该项目的实施可以充分挖掘 资源、技术和市场 优势，进一步强化品牌建设，提高公司的综合竞争力，为全省、乃至全国的 柠檬 产品产业综合开发提供典范。 通过深加工项目建设，促进产业化生产基地朝标准化、规模化 种植 发展，从而规范企业生产原料的品质，确保产品真正实现“优质、绿色和安全”，帮助企业开拓更为广泛的国际国内市场，提高产品的竞争力，最终保护产业化基地农户利益。 目建设的必要性 满足市人民生活发展和市场需求 的需要 柠檬是一种优良的人体保健果品，除富含多种维生素（如 d、 矿物质（ P、 K、 有机酸和氨基酸等人体必需的营 种植 素外，还富含果胶、黄烷酮和类柠檬苦素等功能成分，因而其产品均具有较强的抗氧化、抗癌、抗衰老和防治心血管类疾病、杀死艾滋病病毒（ 保健功能。本项目以无公害优质柠檬为原料，采用先进工艺和设备精心加工制成系列优质、安全、食用方便的柠檬深加工产品，正好能满足人们日益增长的消费需求。 柠檬除可加工制汁、制酒外，加工后剩余的皮渣可提取香精油、果胶、橙皮甙等成分，它们是食品、轻纺日化和医药工业的重要原材料。此外，柠檬还具有较强的表面活性功能，在美容健肤方面具有广泛的实用价值和很大的商品化潜力。综上所述，柠檬全身是宝，既可鲜食又可进行综合深第 二 章 背景及必要性 8 加工，具有很高的开发价值。柠檬在国内外市场的需求量将越来越大，因此大力开发柠檬产业，其市场前景广阔。 提高柠檬市场竞争力，确保产业可持续发展的需要 安岳 柠檬种植规模偏小，管理水平不高；产业链短，尤其加工业严重滞后于种植业的发展。其加工仅为初级 ， 带动能力低。 为此， 通过龙头企业或服务组织把分散的农户生产组织起来，形成专业 化、规模化体系；而且专合组织还进一步把产前、产中、产后环节有机结合起来，形成一体化经营，这无疑将进一步扩大产业 规模，从而使农业规模经营突破了土地规模的局限，以横向和纵向更广空间的要素配置实现规模效益，增强农户参与大市场竞争的能力。同时与农户联结的农产品加工、流通企业，也因为与生产农户形成经济利益共同体而有了稳定的货源和原料生产基地，避免了产销波动，同样提高了企业抗风险能力和市场竞争力。因此，本项目通过具有一定经济实力、市场营销经验和项目运作与管理经验的业主 禹王 投资当地的柠檬加工工业，并使之作为龙头来带动种植业的发展，有利于形成优质柠檬种植、加工、销售有机结合和相互促进的机制，延伸产业链，确保果农增产增收，提高市场竞 争力，确保 安岳 柠檬产业的可持续稳定发展 立足解决 三农 问题，推进农业和农村经济结构调整的需要 改革开放 20 多年来， 安岳 经济社会发展取得了巨大的成就。但传统农业、粗放农业仍居主导地位，农产品市场化率低，农业组织化程度低，这与发展现代农业极不适应。因此，必须要以加强农业基础地位和增加农民收入为出发点，以体制创新和技术创新为动力，按照改造传统农业、壮大优势产业、发展新兴产业的思路，进一步加大农业和农村经济结构调整力度，大力发展对农村和农村经济带动力强、且有比较优势的主导产业，提升农业产业层次，促 进农业和农村经济的快速发展，促进农民增收致富。 第 二 章 背景及必要性 9 该项目针对安岳县丰富的、极具开发价值的柠檬资源，面向国际国内市场，对柠檬进行深度开发和综合加工利用，大大提高产品附加值和经济效益，使河边柠檬产业进一步向现代化、科技化、规模化的方向发展。同时，也会带动和促进食品、运输、包装、 果木 业等相关产业的发展，这将有助于 安岳 农业产业结构调整，促进农村经济的发展。 因此，该项目与国家及省、市、县农业产业结构调整精神相一致，与安岳 关于农业和食品工业发展思路相吻合，符合区域经济发展和产业结构布局要求。 真正实现农业 增产、农民增收的需要 柠檬虽然是 安岳 的特色产业，但规模仍然偏小，管理粗放，单产低，品质不高，产业链短。 这就 严重影响了柠檬的规模发展以及产业结构的调整，制约了 安岳 农业和农村经济发展，影响农民增收和农村的稳定。本项目通过运用 协会 +基地 +农户 的产业化经营模式，一方面能充分利用柠檬资源优势，另一方面又能充分发挥龙头企业在资金、技术、经营管理和市场营销中的优势，从而真正将区域资源优势转化为经济优势，大大提高柠檬产业的经济效益，使果农获得显著的经济效益，推动农村经济的发展。 业 做大 做强的需要 该项目的 建设，可以进一步地促进企业科技投入，通过大力开发绿色食品、有机产品、精深加工产品，一方面可以很好地提高产品的市场竞争力，提高企业效益，另一方面，还可以在很大程度上提升企业的品牌效应，促进企业将小 柠檬 做成大产业。 第 三 章 建设条件 10 第三章 建设条件 目区概况 理位置及区域范围 安岳县 县境地理坐标在 东径 10352 10415，北纬 2927 2935之间， 安岳 地处 位于四川盆地中部，东靠重庆，南连内江，西邻资阳，北接遂宁，是四川盆地腹心地带的陆路交通要冲，国道 319线和省道 206线穿境 而过。全县幅员面积 2690 平方公里，辖 69 个乡镇，总人口 154万。 然资源状况 安岳属四川盆地中亚热带湿润气候区， 气候温暖湿润，雨势同季，雨量充沛，冷热四季分明，干湿两季分明，年平均气温 极端最高气温 极端最低气温 年平均日照总数 时，年平均降雨量 米，最大日降雨量 均相对湿度 81%，最小相对湿度 70%，年平均蒸发量 ，最大风速 s，全年主导风向西北风、东北风，全年无霜期 334 天。 会经济情况 安岳县 2007年，全县有工业企业 7300余户，其中规模以上企业 100余户。全县实现工业总产值 82 亿元，同比增长 比 2005 ；工业增加值达到 元，同比增长 比 2005 。规模以上工业实现总产值 元，同比增长 比 2005年增长 ；实现增加值 元，同比增长 比 2005 年增长 。全县有粮油加工、柠檬加工、丝绸纺织、医药制造、肉制品加工等十多个行业，初步形成了农产品加工、制药、建材包装三大支柱产业。 目关联产业的发展状况 第 三 章 建设条件 11 四川省 2003 年 柠檬鲜果产量 3 万 吨 ，到 2007 年已发展到 柠檬鲜果产品 吨 ； 安岳县 2007 年 柠檬鲜果产量 已达到 8 万吨 。柠檬种植农户达到 10多万户、近 30 万人； 目前已成为四川省 安岳县已成为柠檬种植 、加工和销售集散地，在省内居于明显优势，相关的 肥料 、包装和柠檬 笼等关联产业也得以蓬勃发展。 安岳县 是 四川省 确定 的 “十一五” 优质 柠檬种植 区， 为此 安岳县 将大力发展 柠檬种植 业作为当地主要支柱产业之一， 并 确定了 “ 柠檬 经济强县”、“农业产业化、标准化、组织化示范县”的 果 业发展规划 。 目建设地点选择 项目选址在 安岳县工业 区内， 工业区统一建有工业污水处理站，而且工业区内和项目选址 远离城市和工厂，无“三废” 污染、无传染源威胁， 加工厂对 柠檬鲜果冲洗和加工 水污物均进行了处理，达到国家 三级排放标准后 ，通过管网送往工业区工业污水处理站，经过处理后 进行排放。 目建设条件 优 劣势分析 策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件 等 策优势 随着 安岳是国家级柠檬商品生产基地县的命名， 安岳县 确定了积极创建省、市级“丘区外向型 果木 经济强县”、“农业产业化、 标准化、组织化示范县”的 果木 业发展规划，依托 国家级柠檬商品生产基地县 建设平台，以生产优质绿色 柠檬加工 核心，以 禹王 公司、为龙头带动产业化经营；通过结构调整、品种改良、适度规模生产、标准化管理等手段，确保食品生产优质安全，扩大出口创汇。 为此，县委和县政府十分重视全县 柠檬种植 业的发展，为 柠檬种植 业的发展营造了优越的政策环境。 第 三 章 建设条件 12 源优势 安岳 全县 出果 商品 柠檬 将达到 20 万吨 ， 果木 业产值占全县农牧渔业总产值的比例达到 65%以上，力争 果木 加工产品出口比例占 50%以上。 该项目 柠檬 源来自于 安岳及周边市、县 柠檬 年 出果 量已达到 25 万吨 ，“十一五”期末将达到 30 万吨 ， 柠檬 源丰富，资源优势明显。 场优势 公司 柠檬 市场网络 遍及全国 26个省、市和自治区的 600多家大中型超市 和欧洲、拉美、日本等国际市场 ； 项目单位的“ 禹王 ”品牌被评为四川省著名商标、四川省名牌产品、消费者喜爱品牌。 技开发能力 公司 拥有 柠檬 业研究所 ，并有 中国农科院、川农大 作为科技支撑 ；拥有 果木 种植 、良种繁育、食品加工等多学科综合利用技术，拥有 柠檬产品深加工国际发明专利，具备该项目建设的技术优势。 境条件 项 目 种植 基地位于农村丘陵山区，深加工基地远离城市和工厂，无“三废”污染、无传染源威胁， 种植 基地和加工厂对 柠檬 废弃物 、 加工污水污物均进行了处理，达到国家排放标准后进行排放。项目区环境评价指标良好，项目建设已经得到 安岳县 环保局的审批。 础设施条件 项目所在地 213 国道纵贯南北， 305 省道横穿东西。 项目建设地 距成都仅一个多小时的车程，到 内江 火车站只需 1 小时 ，交通便利 。 项目建设地点 安岳县工业园区 水、电、路、通讯等配套设施齐全。 要障碍因素及解决方案 该项目的产业链条延伸较长，所需流动 资金 量 较大。 仅仅靠企业自身积累，不能够满足项目需要，希望 银行 在资金方面给与 支持 。 第 四 章 市场分析和销售方案 13 第 四 章 市场分析和销售方案 场分析 目产品市场供求现状 1 、 国内外 柠檬 产品市场供求状况 据 计， 2000年世界柠檬鲜果产量 981 万吨，主要用于鲜食，加工占总产量的 21%，大约为 207 万吨。柠檬香精油年产量约 3500 吨左右，柠檬原汁年产 60 多万吨。 世界 最大 的鲜柠檬出口国是西班牙、阿根廷和墨西哥；加工量最大的是阿根廷、美国和意大利，这三个国家柠檬加工量占世界柠檬加工量的 2/3 以上。意大利的柠 檬主要产自西西里岛，西西里柠檬油是世界贸易中质量最好、价格最高的极品，年产量 800吨 左右，价格约 吨。 柠檬消费市场广泛。北美和欧洲发达国家 柠檬消费占消费量的 80%，中东国家， 如 约旦、塞浦路斯、黎巴撤和埃及也有较高的人均消费水平。 预计 2010 年世界柠檬产量将达到 1128万吨，较 1996/98增长 15%。预计年增长率为 西班牙、阿根廷和墨西哥将继续作为最大的鲜柠檬出口国。美国将成为鲜柠檬和香精油的最大进口国，到 2010 年其进口量将占世界总进口量的 20%。柠檬主要用于鲜果市场， 2010 年 鲜销 890万吨，加工 300 万吨。柠檬油用于食品和日化工业，柠檬汁主要用于佐餐、制作饮料以及作为饮料配料用于改善饮料的口味。 2、 主要产品市场分析 （ 1） 据统计， 目前，全世界一年柑桔香精油的需求量约为 16000 吨，其中 60食品工业使用，其余则用于化妆品、芳香清洁剂和杀虫剂等。世界柠檬油需求量约为 4000 吨。据报道，目前美国市场柠檬香精油供不应求，价格上涨，期货价格为 元 /公斤。 第 四 章 市场分析和销售方案 14 目前，国内柠檬香精油需求量为 350 吨左右，其中香精油行业需求量在 300吨左右，这部分 主要依赖进口；医药工业 50 吨（主要用桔皮油代替）。而香柠檬（巴柑檬）油和白柠檬油中国为净进口国，且价格昂贵。随着我国加入 及日化、医药工业的发展，国内柠檬香精油需求量逐年上涨。 因此，利用柠檬加工生产果汁等产品时，配套撮香精油，并拓展柠檬香精油的应用范围，可大大提高产品的附加值和技术含量，所以开发柠檬油市场潜力巨大。 （ 2） 近 20年来，国际果汁市场贸易量和国际贸易额逐年增长，平均增长率为 15%。 1980 年果汁国际贸易额为 10 亿多美元，到 1995 年已达 50亿美元，其中发展中国家的出 口额占 60%以上。据世界银行统计， 1997 年世界果汁消费量 1， 600 多万吨。 2003年，果汁生产者国际联合会（ 家预测，在今年底，全球果汁消费量将达到 2， 380 万升，将比 1997年增加 770 万吨。 近几年来，在中国饮料保持约 20%的增长速度的同时，果汁饮料以其特有的稳步攀升的态势得到了良好的发展，浓缩果汁的生产产生了良好的社会效益和一定的经济效益，逐年上升，其品牌效应、产品结构、企业规模、销售市场也走上了健康的轨道。 据专家预测我国柑桔果汁消费将以每年 10% 15%的速度增长，到2010年，我国柑桔 产量将达到 2， 100万吨，柑桔汁消费量将达到 350 万吨，人均消费量由目前 增长到 。我国目前的生产能力远不能满足需求。因此果汁业需要扩大产量是毋庸质疑的。 柠檬汁饮料营 种植 丰富，风味独特，开发柠檬汁加工符合市场发展趋势，提高经济效益，市场前景广阔。随着宣传和市场营销力度加大，第 四 章 市场分析和销售方案 15 预计今后若干年后，柠檬汁饮料需求量将超过 10万吨。 （ 3） 保健茶是我国传统的特色饮料之一。在我国众多医书中，记录了 1100多种有治疗作用的 茶 类饮品，而近 20 年中新发展的有典可查的各类水果茶、药茶、中草药保健茶则 有 350 种之多。近几年来，随着人们健康意识增强，在全国饮料市场迅速扩大之后，茶饮料及保健茶已成为饮品市场的新亮点。 据国外调查公司预测，未来 5年，全球保健茶饮料将以高于普通饮料 1 倍以上的速度增长。据统计数据显示，我国茶饮料产量在 2002年已升至饮料业的第二位，达到 180 多万吨，而建立在我国传统中医药学和现代健康理论基础上的具有强身和保健功能的保健茶产品更是受市场的欢迎，其前景越来越好。 目前，全国柠檬茶的市场需求量在 150，随着人们对柠檬保健功能的不断认识，旅游业的发展，以及市场的开拓，袋装柠檬 保健茶的需求量将逐年上升。 3、 国内同类企业的布局及生产销售情况 近年来，我国有关部门在农村产业结构调整中，把“ 柠檬 生产”列为重要的 种植 项目之一，使 柠檬 种植 区域不断扩大，除四川、 福建、云南、海南 等原有的 柠檬 生产基地之外， 贵州、湖北、湖南 柠檬 新区，也表现出了较强的发展势头。据有关部门估计， 四川、福建、云南、海南等省 种植 数量最多，占我国 柠檬 产量 的 75 % 80%。 我国目前较具规模的 柠檬 制品加工企业主要分布 在 四川 、福建、云南、海南 。其中 四川 主要以出口冻 柠檬 为主；四川 禹王 目前的生产经营规模在全国 同行业 排名 前 二 位 ， 目前 主要以 国际 市场销售为主，其 国际销售量 在全国居于首位 。 第 四 章 市场分析和销售方案 16 场前景分析 据预测，国内 十一五 末柠檬鲜果需求可达 30 万吨以上，周边国家的需求约 20 万吨，加工品需求为 5万 据相关资料显示，全国柠檬加工业还存在加工 规模小、综合实力弱；初级加工产品多，高附加值产品少，并缺少名牌产品；储运、加工技术与设备落后； 综合利用水平低；质量标准不健全、质量控制体系不完善等问题，因此 ， 对柠檬进行深度加工和综合利用，具有很大的市场潜力。 目产品的市场竞争优势 分析 1、 技术优势 公司 拥有 柠檬 业研究所，拥有食品开发和 果木 种植 专业技术人员 56人，并有 “ 中国农科院、四川农业大学 ”作为科技支撑，新产品研发能力强，在国内同行业企业中处于领先水平。 2、 质量优势 该项目技术装备全部采用国内 外 先进的 果品自动分级机，果品榨汁机 ， 果汁 灌装 线生产，真空包装、高温杀菌，在国内同行业中居于先进水平。 项目产品将严格按照 色食品、有机 食品 和出口食品生产企业卫生规范进行管理，产品质量高，完全可以参与国际市场竞争。 3、 品牌优势 禹王 牌 柠檬 产品目前已是四川省著名商标、四川省名牌产品，目前公司正在积极申报 中国驰名商标、中国名牌农产品和四川省特色旅游产品，通过这些品牌建设，将进一步地提升企业产品的商誉。 售策略、方案和营销模式 1、 销售策略 公司的营销将突出绿色 和有机 柠檬 的品质，通过整合营销手段和绿色营销模式树立 柠檬 的品牌形象。公司将主要采取规模化 和品牌 竞争战略第 四 章 市场分析和销售方案 17 和差异化竞争策略，以此获得市场竞争优势 ， 保持 竞争优势， 开拓国际市场， 提高市场占有率。 公司 柠檬 果汁 系列产品 主要满足现有国内市场 ，并拓展国际市场 ；柠檬鲜果 则在现有基础上进一步扩大 国际市场。 2、 销售方案 公司在 国内 成都、重庆、深圳、北京、上 海、西安和杭州等大中城市设立代理商及销售网点 486 家，公司将以此为依托，在全国其它大、中城市建设销售渠道和销售网点，争取在 3 年之内初步形成完善的全国营销服务网络 ，同时，逐步 扩大欧美 市场 份额 。 3、 营销模式 营销渠道 的 模式为：在全国各大片区的大城市设立办事处，负责该地区的经销渠道和大客户销售工作；在各省委托一家分销商或总代理商 ；公司总部主要 负责 国际市场 销售网络和 经销渠道 建设 ，经销层次为 国际和国内 两 级。在建立了营销渠道之后，重点是加强渠道的管理，争取与分销商建立战略伙伴关系，相互信任，长期合作，利益共享。 场风险分析 目产品市场风险因素分析 该项目产品 所采用的技术方案先进可行，工艺路线合理， 产品科技含量高，竞争优势明显，市场潜力大，销售方案可行； 其 主要风险在于原料供应的稳定性和 柠檬 源的质量，影响生产的进行和产品的质量。 范和降低风险对策 为了降低项目的风险，公司同 柠檬 种植 户签订供销合作协议，稳