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2011 年度内部审核计划表编号： 审核目的：通过内部房地产管理体系审核，评价本公司的房地产管理体系要求的符合性、有效性，评价管理体系的实施效果，为房地产管理体系的改进提供依据。被审核部门：本公司与房地产管理体系有关的所有部门和人员审核依据：1.公司的房地产管理体系文件2.客户的要求3.国家法律法规、行业法规或要求审核方法： 文件审核和现场审核相结合的方法审核时间、持续时间： 2011 年 9 月上旬（二天）编制：总经理办公室 批准：日期： 日期：2011 年度内部审核实施计划表一、 一、 审核目的：通过内部审核，评价本公司的房地产管理体系要求的符合性、有效性，评价房地产管理体系的实施效果，为房地产管理体系的改进提供依据。二、 二、 审核范围：本公司与房地产管理体系有关的所有部门和人员三、 三、 审核依据1.公司的房地产管理体系文件2.客户的要求3.国家法律法规、行业法规或要求四、审核组成员及分组名单组长： 组员： 时间9 月_日-9 月 _日（二天）参加部门 备注09:00-09:30 首次会议09:30-11:30 招标采购中心14:30-16:30 工程管理中心16:30-18:30 新天地项目部309:00-11： 00 前期发展中心14:30-17:00审核组人员讨论编写不符合报告组长编写审核报告17:00-17:30 末次会议内 部 审 核 报 告审 核 组 长 ：2011 年 月 日审核目的：通过内部房地产管理体系审核，评价本公司的房地产管理体系要求的符合性、有效5性，评价房地产管理体系的实施效果，为房地产管理体系的改进提供依据。审核依据：1.公司的房地产管理体系文件2.客户的要求3.国家法律法规、行业法规或要求审核范围：本公司与房地产管理体系有关的所有部门和人员审核日期：2011.9审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对管理体系的评价：纠正措施
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