年产15000吨瓶片纺再生涤纶短纤维项目可行性研究报告

年产 15000吨涤纶短纤维项目 可行性研究报告 项目单位： 维制造有限公司 2012 年 07 月 目 录 第一部分 总论 . 1 目背景 . 1 目概况 . 4 题与建议 . 7 第二部分 市场分析 . 9 材 料市场预测 . 9 品市场分析 . 10 第三章 建设规模与产品方案 . 16 设规模 . 16 品方案 . 16 第四章 项目选址及建设条件 . 18 地所在地位置现状 . 18 地建设条件 . 18 址选择结论 . 21 第五章 生产工艺、设备方案和工程方案 . 23 产工艺 . 23 备方案 . 27 程建设方案 . 28 防 . 29 第六章 原材料燃料供应 . 32 要原材料消耗及供应 . 32 要原材料价格 . 32 料及动力供应 . 33 第七章 项目总体布局 . 34 体布置 . 34 路及绿化系统 . 35 内外运输 . 35 用辅助工程 . 36 第八章 节能节水措施 . 39 能措施 . 39 水措施 . 40 第九章 环境和生态影响评价 . 42 制依据 . 42 计原则 . 42 计范围 . 43 要污染源、污染物及其治理措施 . 43 气及噪音处理措施 . 44 境影响评价 . 44 第十章 项目组织及人力资源配置 . 45 织机构 . 45 作制度 . 45 目定员 . 46 员招聘及培训 . 46 工福利 . 46 第十一章 项目实施进度 . 47 设工期 . 47 目实施进度安排 . 47 目实施进度表 . 47 第十二章 职业安全卫生与消防 . 49 要依据 . 49 计范围 . 49 计原则 . 49 要消防措施 . 50 防管理 . 51 第十三章 投资估算与资金筹措 . 52 资估算依据 . 52 目投资估算 . 52 金方 案 . 52 第十四章 财务评价 . 53 务评价依据 . 53 务分析的基础数据选取 . 53 售收入估算 . 54 利预测 . 55 务评价指标 . 55 确定性分析 . 56 务评价结论 . 59 第十五章 项目招投标 . 60 招投标原则 . 60 投标、开标、评标和中标程序 . 60 评标委员的人员组成和资质要求 . 62 第十六章 社会效益评价 . 63 目对当地社会的影响分析 . 63 目与所在地互适性分析 . 63 第十七章 风险分析 . 64 险分析及对策 . 64 险程度分析 . 65 第十八章 研究结论与建 议 . 67 论 . 67 议 . 67 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 1 页 第一部分 总论 目 背景 目名称 年产 15000 吨 瓶片纺再生 涤纶短纤维 项目 目单位 维制造有限公司 行性研究报告编制依据 1、国家“十 二 五”规划纲要； 2、国家发改委产业结构调整指导目录（ 2011 年本）； 3、 中华人民共和国循环经济促进法 ； 4、 化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定 (2005)； 5、 投资项目可行性研究指南，国家计委， 2002 年 1 月； 6、中国资源综合利用技术政策大纲； 7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 8、 该项目可行性研究报告委托合同 。 目提出 背景 工业经济的发展带来了社会的进步，同时也带来了问题。不能不引起人们关注。一方面，需求飞速增长带动经济的发展，另一方面，也产生了巨大的资源消耗与环境污染。面对资源逐渐枯竭、环境日益恶化的地球，人们开始寻找既能保X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 2 页 护环境又可以发展经济的途径，循环经济正是解决此问题的良好模式。 21 世纪，人类进入知识经济、循环经济时代。世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式 组织成一个“资源 产品 再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资 “减量化，无害化，资源化，再使用，再循环”为社会经济活动的行为准则。 我国政府在废弃回收利用方面其实已有明确的态度，中国国民经济和社会发展“十 二 五”规划纲要明确强调：“ 按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。 ”大力发展再生资源回收利用产业，是提 高资源利用效率，发展循环经济的重要内容，也是实现经济发展与人口、资源、环境相协调的重要途径。随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化直接影响到我国经济社会的可持续发展。坚持节约资源的基本国策，发展再生资源回收加工利用产业，具有重要的现实意义。 面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题，全世界开始寻求经济增长模式的全面转变，走节约型发展道路。废旧聚酯制品（瓶片）回收利用，是发展循环经济，走 可持续发展道路的一项朝阳产业，不仅利国利民，而且大有可为，前景非常广阔。 随着全球经济一体化进程加快，化纤产业在全球范围内的布局调整和重组深入，化纤产能逐步向以中国印度为主的亚洲地区转移，中国国民经济的快速发展，纺 织产品内需持续扩大，中国纺织化纤行业整体竞争优势已体现，国内瓶片纺再X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 3 页 生 纤维的需求量也逐年增加， 2011 年化纤 产量达到 吨 ， 吨 。 国家发改委于 2011 年 9 月初发布统计信息， 2010 年，我国瓶片纺再生纤维产能 600 多万吨，实际产量近 400 万吨，约 占全球总产量的 80%，中国已成为再生 瓶片纺再生纤 维的第一生产大国。 再生聚酯纤维是利用回收的废旧聚酯瓶片、聚酯块料、涤纶废丝等原料加工成的纤维。“十一五”期间，再生聚酯纤维产业技术进步明显，国产化设备工艺趋于成熟，产品质量水平提升，新产品开发速度加快，正向多样化、差别化和高技术含量等方向发展。其产品种类已近百种，能生产如仿大化短纤、再生长丝、超细纤维、仿羽绒纤维、阻燃纤维等高端产品，应用市场覆盖非织造布、地毯、家纺、汽车用纺织品等领域。这些产品的规模化生产可替代原生产品，有利于资源的循环利用。 产业结构调整指导目标 (2011 年本 )已将聚酯回收材料生产涤纶工业丝、差别化和功能性涤纶长丝等高附加值产品列为鼓励类，这将有助于再生聚酯纤维产业在“十二五”期间快速发展。 加之如汽车行业的快速发展，用于汽车顶棚的装饰件都国产化，都是涤纶短纤维压铸形成，因此可见 再生纺涤纶短纤维 市场的总需求量 将 不断增大 。 项目单位抓住这个市场时机的同时投建 该 项目，在市场形成一定的规模和竞争力，充分利用 X 地区的优势 ，充分发挥企业上下游整合的竞争优势。尤其是本项目中的再生涤纶长丝产品，是近两年刚出来的再生长丝新工艺技 术和新产品，市场占有率还不高，是一种供大于求的市场关系，因此本项目市场尚有很大发展空间。 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 4 页 目概况 建地址 该项目厂址位于 X 市邗江区工业园扬力路南侧，具体是：东至金克莱纺织公司、西至润扬路、南至南环路、北至扬力路。 该区域具有地理位置好、交通便利、配套设施齐全、建厂成本低、综合效益好、发展空间大等优势 。 设规模及目标 1、建设内容及规模 该项目 占地 ， 建筑面积为 12800其中生产用车间 总面积 合计5925助生产设施 2797公用房 2100员工宿舍、食堂及健身用房18885其他 服务设施 80 项目建设内容为： 新建 年产 15000 吨涤纶短纤维 生产线 ，建设期为 1 年 及 其他相应配套设施及公用工程。 2、项目建设目标 （ 1）项目建成后，将使 X 地区化纤 行业的技术装备水平、 生产能力和供应能力均有 部分 提升。 （ 2）严格执行产品质量监测，维护广大用户的权益，促进 化纤 行 业的健康发展。 （ 3）项目建成后，达到 年产 15000 吨涤纶短纤维 。 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 5 页 要建设条件 1、 项目符合我国 加工业 “十 二 五”发展规划，也符合 化纤工业 “十 二 五”发展规划纲要的要求。其行业发展前景良 好。 2、符合地区规划要求。本项目拟建于 X 市邗江区工业园扬力路南侧 ， 得到了当地政府的支持。 3、项目产品市场容量大，市场需求形势看好。 4、交通运输便利。项目场区内有公路直达车站、机场，交通运输方便，有利于材料的集散、产品和设备的运输。 5、原（辅）料供应有保障。公司产品 所需原材料 目前主要采用 从 外部采购的方式， 主要从周边城市取得 。 6、项目依托条件好。本项目部分依 托于 工业园 内该地块内 既有的公用工程、储运设施、辅助设施和后勤服务体系 ， 可加快项目建设进度，节省投资。 目投入总资金及资金筹措 1、项目总投资 该 项目总投资为 元 ， 其中： 固定资产投资 元 ， 流动资金 元。 2、资金筹措 该 项目总投入 元 ， 均为企业自筹 。 要技术经济指标 该 项目主要技术经济指标详见表 1 表 1 主要技术经济指标表 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 6 页 序号 指标名称 单位 指标值 备注 1 生产规模 片纺再生涤纶短纤维 吨 15000 2 动力消耗 万 a 折合 吨煤 万吨 3 劳动定员 员 人 112 中：管理人员 人 6 术人员 人 2 人 人 100 他人员 人 4 4 建筑指标 筑面积 12800 积率 5 总投资 万元 7 固定资产投资 万元 8 项目资本金 万元 9 营业收入 万元 营期平均 10 营业税金及附加 万元 营期平均 11 总成本费用 万元 营期平均 7 利润总额 万元 营期平均 8 所得税 万元 营期平均 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 7 页 序号 指标名称 单位 指标值 备注 9 税后利润 万元 营期平均 10 投资效益指标 售利润率 % 资利润率 % 务内部收益率 % 所得税前 务净现值 万元 得税前 资回收期 年 得税前 本金收益率 % 产负债率 % 经营期第 1 期 息备付率 0 偿还期内平均 债备付率 0 偿还期内平均 投资收益率 % 目资本金净利润率 % 题与建议 1 该项目 生产所需的 原 材料均 采取外协的方式取得，因此，项目建设要尽量匹配好产品生产规模及原料采购之间的关系，将可能由于原料供应中断而造成的损失降到最低，同时，就可能需要采购的原 材 料制定详细的采购计划。 2、本项目采用国内先进的生产技术，引进 生产 涤纶短纤维 的先进设备，在具体实施中要特别注意各部分之间的衔接和配合。 3、先进的设计需要有高水平的技术人才，才能保证项目建成后获得较好的工艺效果和生产出优质的产品，进而获得良好的经济效益和社会效益。 4、项目运营过程中，可能需要补充流动资金，根据生产状况制定资金需求X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 8 页 计划和筹措方案，确保项目资金充足、安全、可靠。X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 9 页 第二部分 市场 分析 材料市场预测 国际市场回收利用情况 据有关资料显示，欧洲回收的废聚酯瓶片已经超过 70 万吨，德国、法国、意大利三个国家回收瓶片最多，加 总起来占欧洲总量的六成以上，爱尔兰、波兰和西班牙增长明显， 2010 年，欧洲 就 有 100 万吨以上的废瓶片被回收再生利用。 目前欧洲出口至东南亚国家的空聚酯瓶达到 13 万吨，占欧洲回收聚酯瓶总量的 且欧洲回收瓶片的下游用途逐步转向高附加值的领域，超过九成的聚酯 带材使用回收瓶片，占回收瓶片总量的 11%；热塑性聚酯和聚酯包装等材料的使用量占 23%。 国内市场预测 项目所处理的各种废弃塑料瓶，是我们日常生活中随手抛弃的 “垃圾 ”，周边随处可见。根据观察和估算，我们作如下保守预测：据 2010 年全国 1%人口抽样调查结果显示，我国 15的人口为 89742 万人，占总人口的 按平均每人每月产生 弃塑料计算，全年全国将产生 215 万吨废弃塑料瓶片。我国目前的回收利用率按 60%计，尚有 86 万吨废弃塑料可供利用。 由于我国利用废弃 塑料生产涤纶产品的生产厂家主要分布在江苏、浙江、上海等地 ， 市场上的 废弃塑料经收集后（每年 10 万吨以上）都送往这些地方进行处理，综合利用后的产品又返销至 市场 ，原材料（废弃塑料）及产成品（涤纶纤维）来回两次的运输成本使涤纶纤维的销售价格水涨船高。 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 10 页 在 X 投建涤纶短纤维生产 暨综合利用项目，省内每年 10 万吨以上的原材料市场保有量将为项目提供充足的废弃塑料来源。 项目原材料供应 瓶片纺再生涤纶长丝装置的原料为聚酯瓶片，年需用量 15900 吨左右来源于国内再生原料瓶 ， 因此本项目的聚酯瓶片来源广 泛且可靠，能保障项目能稳定高产运行。 其他所需原料及辅助材料，如纺丝油剂，过滤沙均从国内市场采购。 品市场分析 国际市场 随着人口自然增长和人均消费水平的不断提高，全球对纤维的需求量不断增加，据美国化纤协会资讯，近 20 年来，世界各种纤维的需求量以每年 3%的速度增长，在未来的十年内增长幅度将是世界首屈一指的，加拿大和美国仍然是世界第二大纤维消费市场，西欧第三，由于天然纤维发展受耕地、天气等自然条件限制，大力发展化学纤维是解决纤维总量不足的唯一途径。 在众多合成树脂中，聚 对苯二甲酸乙二醇酯（ 聚酯家族中应用最广泛、产量最大的一类产品。它原料来源丰富，具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好地替代天然纤维，使得以聚酯为原料生产的涤纶纤维的产量快速增长，主导着化学纤维市场。此外，因 有良好的可回收性，利于环保，在非纤领域的用途也非常广，需求日益上升。按聚酯产品用途分类，可划分为纤维用、瓶（容器）用和薄膜用等。因此，随着世界经济的不断发展，对聚酯产品的需求将同步稳定增长，它们具有更大的发展空间和应用前景。 （ 1）聚酯纤维市场需求及预测 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 11 页 世界人口的增长伴随耕地的减少和经济的 繁荣使全球化学纤维需求量逐年增加，促进了世界化纤工业的飞速发展 。 表 2 全球主要化学纤维产量 单位：百万吨 年度 纤维素长丝 腈纶纤维 涤纶长丝 涤纶短纤 纤维素短纤 尼龙及 丝 1980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 000 002 004 006 008 010 注：数据源自中国化纤信息及日本化学纤维协会纤维手册。 从上表可知：纤维素长丝由 1980 年的 105 万吨下降到 2000 年的 36 万吨和2010 年的 20 万吨，腈纶纤维由 1980 年的 200 万吨到 2000 年的 240 万吨和 2010年的 300 万吨，保持极慢的增长，鲜明对照的是涤纶长丝在同期由 1980 年的 220万吨增长到 2000 年的 900 万吨和 2010 年的 1410 万吨，涤纶短纤由 1980 年的310 万吨增长到 2000 年的 740 万吨和 2010 年的 1120 万吨， 涤纶将占到世界化纤总量的 2/3。 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 12 页 （ 2） 世界各地区聚 酯纤维生产能力 世界各地区聚酯纤维生产能力见下表 ： 地区 合成纤维 再生纤维 化学纤维合计 全球 占有率 聚酯 尼龙 亚克力 合计 纤维素 长纤 短纤 合计 长 +短纤 短纤 全球合计 产量 2,1/10% 国大陆 产量 1,1/10% 协 产量 1/10% 度 产量 1/10% 盟 产量 1/10% 湾 产量 1/10% 国 产量 1/10% 韩 产量 1/10% 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 13 页 日本 产量 1/10% 国内市场 分析 近期，涤纶短纤市场行情出现上扬，企业报价止跌反弹，报价又向 万元关口挺进，市场成交状况好转，成交量放大，企业产销率明显上升 。涤纶短纤企业开工负荷有所回落，处于春节以来的最低水平，企业库存水平也在下滑，库存量平均在七天以内，压力缓解。 当前市场心理较为矛盾，一方面是涤纶短纤报价在原油市场暴涨的情况下被动跟涨；另一方面是下游纱线企业开工率虽有上升，但是纱线销量仍处于谷底。因此涤纶短纤行情较为纠结。 中石化集团 涤纶短纤七月份合同预报价为， 光 10150 元 /吨， 光 10650 元 /吨 (送到 )；市场周指导价为， 光 10150 元 /吨， 光 10150元 /吨， 光 10650 元 /吨 (送到 )。目前，国内主流市场 纶短纤送到成交报价为 9800 /吨 (现款或承兑 )，此报价与上周相比上升 300 元 /吨。 近期，华东地区涤纶短纤市场处于连续上涨的阶段，行情处于向上通道，成交气氛尚好，市场报价止跌反弹。在市场成交时，多数企业取消了优惠促销措施，当前仍没有取消优惠措施的企业， 也下调了优惠幅度。涤纶短纤企业的库存水平从上周末开始连续下降，多处在一周以内的水平，压力得到纾缓。生产企业当前心态较为平稳，企业销售阻力一般，低价产品均有补涨。涤纶短纤企业开工负荷维持在中等水平，市场供应较为充裕。下游纱线企业对涤纶短纤实质需求一般，但是在大环境的影响下，补货量增加，当地 纶短纤主流现款送到成交价为 9800 /吨，与 2012 年 6 月最后一 周相比，市场报价回涨 300 元 /吨，预计后市当地涤纶短纤市场价格将以调整为主。 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 14 页 而 华南地区涤纶短纤市场重心继续上行，市场气氛尚好，市场 心态矛盾，市场报价接连上涨，销售阻力不大，企业低价产品多有补涨，成交时优惠措施不多，当前市场成交价格较为凌乱，相对而言，低价成交量较大。涤纶短纤企业产销率出现上升，库存量经过本周的采购有所下降，压力不大。下游纱线企业接单情况一般，行业开机率小有上升，对涤纶短纤的需求多维持在刚性需求的水平，市场贸易商入市采购以销定补，当地市场 纶短纤主流现款送到成交报价为9900 /吨 (送到价 )，同比 2012 年 6 月最后一 周 ，市场报价上涨 300 元 /吨，万元以上成交鲜见，预计短期内当地涤纶短纤行情将以调整为主 。 华北地区涤纶短纤市场气氛一般，市场成交状况改善，市场报价处于上涨阶段，低价产品成交阻力较小，补涨现象明显。纱线企业接单情况一般，开机率小幅增加，对高价涤纶短纤成交有抵触，企业对涤纶短纤需求仍属一般，心态以随需补货为主。市场贸易商随行就市为主，采购心态平稳，入市补货量一般，多数以消耗库存为主，当地 900吨水平，与 2012 年 6 月最后一 周 相比，市场报价上涨 300 元 /吨，预计短期内当地涤纶短纤后市行情以调整为主。 西南地区涤纶短纤市场气氛尚属平 稳，市场报价继续上行，企业低价产品均有补涨，高价产品成交仍有阻力，成交优惠或被取消或有幅度下降，市场成交批量有所增加。下游企业接单情况仍然一般，开机率小有增涨，对涤纶短纤需求量没有实质变化，市场贸易商顺市进行操作，对涤纶短纤补货量有所增加，目前当地 流送到成交报价在 10300 元 /吨，与 2012 年 6 月最后一 周 相比，市场报价上升 300 元 /吨，预计当地涤纶短纤后市行情将以调整为主。 由此可见， 涤纶短纤市场表现为回暖，上游市场出现利好消息。受此消息的提振，涤纶短纤市场价格上扬，成交状况得到改善，同时 下游纱线企业对涤纶短纤的采购量也有明显上升。但是纱线市场的销售情况却改善有限，产业链末端梗X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 15 页 阻的情况并没有实质变化，倒是涤纶短纤企业库存得到相对有效的转移，经营灵活性增加，保价的能力进一步增强。 X 012 扬州龙臣纤维制造有限公司 第 16 页 第三 章 建设规模与产品方案 设规模 该 项目的建设规模主要根据以下因素综合考虑确定的： 1、基于对 我们节能减排的相关政策要求及当地 的 建筑、装修的市场 分析； 2、根据 涤纶短纤维