投资房地产项目行性研究报告

1 珠海 市 万众 投资有限公司 广州 投资 房地产 项目 预 可行性研究报告 珠海 市 万众 投资有限公司 2010 年 1 月 2 目 录 第一章 总论 . 5 一、项目概况： . 5 二、项目主办单位概况 . 5 三、可行性研究范围及依据 . 6 四、研究结论 . 7 第二章 项目提 出的背景及必要性分析 . 9 一、项目提出的背景 . 9 二、项目建设的必要性分析 . 9 第三章 市场预测 . 10 一、 珠海 市房地产价格调查 . 10 二、市场需求分析 . 11 三、本项目客户特征分析 . 12 第四章 项目建设条件 . 13 一、地理位置 . 13 二、自然条件 . 14 第五章 工程设计方案 . 15 一、依据 . 15 二、设计原则 . 15 三、总图布局 . 15 四、交通组织系统 . 17 3 五、景园绿化系统 . 18 六、建筑工程与结构设计方案 . 19 七、配套公用工程 . 23 第六章 节能措施 . 27 第七章 环境保护和安全防护 . 27 一、环境保护 . 27 二、劳动保护和安全防护 . 28 第八章 工程进度计划 . 29 第九章 投资估算及资金筹措 . 31 一、编制依据及说明 . 31 二、总投资估算 . 32 三、资金筹措 . 33 第十章 财务测算及经济效益评价 . 34 一、测算依据 . 34 二、财务测算 . 35 三、财务分析 . 36 四、财务评价结论 . 37 4 附表 :1、总投资估算表 2、建筑安装工程投资估算表 3、总图工程投资估算表 4、投资使用计划与资金筹措表 5、销售收入和经营税金及附加估算表 6、损益表 7、现金流量表 8、资金来源与运用表 9、借款还本付息表 10、主要技术经济指标表 附图： 1、地理位置 示意图 2、 总 平面图 3、鸟蓝图 附件： 1、企业法人营业执照注册号 440301104414216 5 第一章 总 论 一、项目概况： 1、项目名称： 珠海 投资房地产项目 2、项目负责人： 3、项目地址： 珠海 市 陇口 区 陇口 东村 4、占地面积： 57330 5、总建筑面积： 345150 6、总投资： 7、资金筹措；银行贷款 7000 万元，自筹 元，房屋预售款 8、项目建设期： 3 年 二、项目主办单位概况 1、 项目主办单位： 珠海 市 万众 投资 有限公司 2、 单位 地址： 珠海 市罗湖区新秀村秀南路 61号 1栋 312 3、 法人代表 : 4、 注册资本： 500万元 5、 企业类型：有限责任公司 6、 经营范围：房地产 投资信息咨询及其他信息咨询（包含培训、人才中介服务、证券及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、 6 行政法规、 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外 ） 三、可行性研究范围及依据 1、研究范围 珠海 投资房地产项目 占地面积 57330 内的住宅楼、商住楼的开发建设及总图布置、配套工程的建设和效益测算。 2、研究要点 项目建设的必要性分析 市场分析 项目选址 工程设计方案 投资估算及资金筹措 经济效益评价 3、编制依据 （ 1） 珠海 投资房地产项目 小区规划 （ 2） 委托方 建设项目选址意见 （ 3） 国家颁布的现行建筑设计规划 （ 4） 城市居住区规划设计规划 5） 项目单位提供的相关资料及可行性研究报告 编制委托书 7 四、研究结论 1、主要技术经济指标 技术经济指标 序号 名称 单位 指标值 备注 小区总规划指标 1 总用地面积 57330 2 净用地面积 57330 筑用地 15190 化用地 20065 路 及广场 用地 22075 3 总建筑面积 345150 上建筑面积 331150 其中公建面积 8860 下建筑面积 14000 4 容积率 5 绿化率 6 建筑密度 7 居住户数 户 2089 8 居住人口 人 7000 9 公用工程 水 d 1500 电 3200 10 总投资 万元 程投资 万元 8 他费用 万元 备费 万元 设期贷款利息 万元 11 财务测算指标 万元 销售收入 万元 售成本 万元 营税金及附加 万元 地增值税 万元 润总额 万元 得税 万元 利润 万元 资利润率 资利税率 售利润率 务内部收益率 前 后 务净现值（ I=12%） 万元 前 后 资回收期 年 前 后 2、研究结论 （ 1）本项目依据 本小区 建设总体规划，符合国家对房地产开发的调 控政策，可满足 本地 区的住房需求，改善其居住条件提高其生活质量，使小区住户结构更加合理。 （ 2）该项目工程统一规划，合理布局，配套建设，因 9 地制宜，资源共享，可形成居住舒适，环境优美，功能齐全、成本适中，质量较高的居民小区。 （ 3）该项目总投资 元，项目实施后可实现利润 元，税金 元，具有较好的经济效益和社会效益。 （ 4）该项目的财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标，均高于行业基准值，各项指标均表明项目盈利能力较好。从财务角度分析 风险较小。项目资金由银行贷款、自筹和预售房款解决，投资成本合理，投资回收期短，还款快，从财务分析是可行的。 项目经可行性研究，认为可行，应尽快组织实施。 第二章 项目提出的背景及 必要性 分析 一、 项目提出的背景 该 项目 场地 属当地驻军的家属院。 原有建筑均系 70 年代建设的多层建筑，房屋老旧，土地利用率不高 ，居民居住条件较差。不少 随军家属 住房困难 ，有改善住房条件的强烈愿望 。 二、项目建设的必要性分析 本项目建设可大大改善当地居民的居住条件，提高土地 10 利用率，同时可以解决周边居民的住房困难问题， 为当地提供环境优美、 质量可靠，价格合理的房产资源， 为平抑当地房地产市场 价格做出贡献。 第三章 市场预测 一 、 珠海 市房地产价格调查 01. 水榭山 75000元 /平方米 02. 十二橡树庄园 40000元 /平方米 03. 万科华府 25000元 /平方米 04. 书香门第上河 22000元 /平方米 05. 龙岸 20000元 /平方米 06. 溪山 16000元 /平方米 07. 金地上塘道花 14500元 /平方米 08. 佳兆业上品雅 12500元 /平方米 09. 荣域 12000元 /平方米 11 2009年 珠海 市商品房价格调查结果 （单位：元 /平方米） 商品房项目 规格标准 最低成交价 最高成 交价 集中成交价 （ 1）住宅 一类地段 多层普通商品住宅 城区中心地段 12000 22000 16000 一类地段 高层普通商品住宅 城区中心地段 18000 25000 20000 二类地段 多层普通商品住宅 城区一般地段 8000 18000 12000二类地段 高层普通商品住宅 城区一般地段 12000 21000 16000 三类地段 多层普通商品住宅 城区郊区地段 5000 12000 9000 三类地段 高层普通商品住宅 城区郊区地段 9000 15000 12000 高档商品住宅 不分地段 18000 40000 25000 （ 2）非住宅 写字楼 不分地段 15000 30000 20000 商业用房 不分地段 15000 35000 25000 二 、市场需求分析 一个城市对于住宅需求进而对于包括非住宅在内的房地产产品的需求，通常跟人口的增长保持的正相关的关系，在宏观房地产利好的形势带动下， 珠海 市的房地产市场正趋向良性发展，老百姓入市的积极性很高，国家住房货币政策还要继续跟进 2 调查， 珠海 市 60%的家庭有住房消费的愿望， 30%的家庭有近二、三年住房消费的需求 ， 珠海 市外来人口对住房的需求也很大，几乎占本地需求量的 1/3之多 。 房 地产市场之所以趋好，主要还是房改政策的拉动。第一，停止福利分房，就是让大家丢掉分房的幻想；第二，住房货币化就是充分调动大家花钱买房的积极性；第三，开放的住房二级市场就是鼓励大家卖旧买新，卖小买大；第四，国家 对首次购房者已经出台了许多减免或降低税费的政策；第五，金融信贷方面延长了还款期限，降低了贷款利率。这些政策对激活房地产市场产生了积极的作用。 三 、本项目客户特征分析 本项目 的商品住宅市场的潜在客户可以分为 四 类：国企中 等收入 以上管理人员、 随军家属（主要为回迁住户）和 政府机关干部、私营企业老板 及白领阶层、准备 在 珠海 长期发展的外来人员 ，其中也包括周边一些县市的私营企业老板 。 这些群体的经济实力雄厚，有实力支付不菲的房价。国企和政府机关的干部大部分都已经在房改中获得了单位分配的住房，但是由于原来分配的住宅户型和结构设计不合理，子女也已经长大，正在准备购买第二套住房。经济适用房对私营企业老板缺乏吸引力，商品房是他们的首选。这些群体金融意识较强，往往选择按揭作为付款方式，他们对面积的要求一般都在 120 以上，以三房和四房为主，构 13 成了商品住宅的消费主体。 根据市场调查的结果，被调查对象中 近三年内有购房愿望， 五年内有购房愿望，说明消费者对未来的前景看好，消费 积极性 比较高。 上世纪七十年代末八十年代初我国对计划生育问题加紧了控制，提倡一对夫妇只生一个孩子。经过二十余年的贯彻，城市独生子女家庭已占新婚家庭的 80%以上，第一批独生子女已到结婚 生子 年龄，而且以后会逐年增多，独生子女新结婚对中档商品房的消费，是不可忽视的消费群体。 综上，预测本项目市场前景看好。 第四章 项目建设条件 一、地理位置 珠海 投资房地产项目小区 地理位置，位于 珠海 市 陇口 区 陇口东村 。 是一片靠山面水、交通便利、风景秀丽、周边公共设施齐备的 住宅建筑风水宝地。项目场地 东邻 银龙花园， 西 邻 银湖汽车站 ，南 邻银湖中英文学校，北靠凤凰岭。 小区南侧泥岗东路、西侧玉平快速干道 、东侧布吉路均为城市主干道。 珠海 火车北站距本案 不足 2站在住宅阳台即可观赏银湖美景。 周边地区分布有幼儿园、学校、体育场、医院、街道办事处、街心公园等 设施。本项目 占地面积 57330 ， 建筑面积 345150。 14 二、自然条件 珠海 是中国南部海滨城市，毗邻香港。位于北回归线以南，东经 11346至 11437，北纬 2227至 2252。地处广东省南部，珠江口东岸，东临大亚湾和大 鹏湾；西濒珠江口和伶仃洋；南边珠海 河与香港相联；北部与东莞、惠州两城市接壤。辽阔海域连接南海及太平洋。 珠海 是中国广东省省辖市，国家副省级计划单列城市。 珠海 经济特区在其辖区内。 珠海 下辖 6个行政区和两个新区。罗湖区、福田区、南山区、盐田区位于经济特区内，宝安区、 陇口 区、光明新区和坪山新区地处经济特区外。 本案所在 陇口 区地处经济特区之外。 陇口 是 珠海 市生态资源最丰富的区域。林木覆盖率达 54%，占全市林地总面积的 55%。生态控制线面积485平方公里，占全区总面积的 占全市生态控制线面积的 大鹏半岛 、排牙山、马峦山、清林径森林公园等还处于原生态。区内有森林公园、市政公园、社区公园等大小公园112 个，总面积 方公里。其中，排牙山森林公园面积94 平方公里，马峦山郊野公园 方公里，青林径森林公园 30平方公里，正在建设的大运山自然公园 珠海 属亚热带海洋性气候，温润宜人，降水丰富。常年平均气温 ，无霜期为 355天，平均年降雨量 米，日照 15 第五章 工程设计方案 一、依据 1、 珠海 市城市总体规划（ 1998 2010）； 2、 陇口 区 控制 性详细规划； 3、 珠海 开发项目 规划； 4、城市居住区规划设计规范及相关规范标准。 二、设计原则 1、贯彻统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则； 2、坚持以人为本、环境为先、以城市总体规划为基础，努力营造高品质的居住文化氛围； 3、运用城市设计理论，使小区建筑有识别性和组团多样化； 4、崇尚自然，遵循自然优先的原则，创造一个居住舒适，环境优美，高水平，高质量的新型居住小区； 5、贯彻“市场观念”“品牌战略”为商品化经营，社会化管理创造条件。 三、总图布局 珠海 开发住宅 小区基地方整， 地势北 高南低 ， 背靠凤凰岭。场地两侧山势由北向南延伸，犹如突出一对沙发扶手， 16 山上绿树成荫。 如何将 自然美景和小区建筑 联系在一起，演绎成一个舒适而富有诗意，生动而充满激情 的 城市 与自然美景 空间综合体是本案的最大挑战。从大自然中的各种景观形态及艺术大师对客观物体及空间形式的表现方式中吸取灵感，在地块规划的格网内采取适度自由、灵活的建筑形态组合，以回应住户对阳光、空气及良好的景观环境的追求。在区内绝大多数居住单元不仅具有良好的朝向和通风，而且具有宽广深远的视觉景观，有效地避免了高层密度居住环境中常见的视觉与空间压抑的弊病。 对城市空间而言，方案利用拼接单元之间的穿插与组合、建筑高度的变化，使出社区沿任何一个外向的道路界面均形成了 动态而富有节奏感的城市轮廓线，并且小区内外景观在水平与高度方向均是流动的、变化的，对住户而言，空间内外的流动和变化是充满人性与关爱的。对社区而言，这种布局强化了空间的流动与共享。 项目由商住 楼、住宅楼、及公共设施建筑 几 部分构成，内容高度综合，各部分的合理使用与有效的 管 理是本方案设计的难题之一。如果说整体形 态 、 空 间布局是自 由而 浪漫的，方案对功能的理解和组织则是充满理性的。方案根据 基 地 周 边环境特点及项目内容 ，总体采用相对灵活的住宅 单 元组合， 南侧 沿街 外 围布置商 住楼 ， 北侧 山脚和中部 布置住宅 楼 ，中间低层安排公用建筑，形成外向商业 服务 、内向 居住 、 且 相对 围合的 居住组 团 ，商铺沿小区 南 边城市道路展 开 。为了避免高层高密度带来的空间封闭 17 感，方案采 用 北侧楼层较高，南侧楼层较低， 住宅底层局部架空 ，建筑形体、高度的变化 等 细节的精心设计，让建筑自然地 融入整体环境之中，由于基地形态的变化及住宅单元在整体环境中的不同位置，方案采用整体明确，局部因地制宜的方式，精心打造每一居住单元的内外景观，形成丰富而多样的居住单元形式。同时布局过程中充分 考虑地下空间的利用，停车、设备间及人防功能等均集中于地下室，而这种布置又充分考虑了上部主要景观绿化对覆土深度的要求。 四、 交通组织系统 合理进行交通组织并建立与景观相配合的 有序的 道路系统。沿 南侧道路 设置小区主入 口 ， 东西两侧设置小区 次入口。 车行通过环绕基地周边的内部环道自然地形成车行服务干道。在小区内设置 弧 形景观大道，将 小区内 南 侧和东西 各 个 出 入 口 有机的连接，提高了建筑环境 品质。 人车分流，而商业 服务的 部分 建筑旁则采 用有 组织的人车混行的设计理念。充分利 用市 政道路，并通过环绕 基 地的环道 自然 地形成车行服务干道。停车 全 部采用 地下停放 形式，地上主要布置小区 水景广场、 景观 小品 、 绿化草坪和健身场地 。保障区域内的交通便捷和安全，避免干扰，特别是步行系统兼内部紧急通道， 可同时作为 消防 通道 及搬家 通道 用。而区内道路采 用 自 由 的线型、 伴 以景观与园林化处理，并沿景 观 大道自然延伸到区内各个景点。 18 五、 景 园 绿化系统 景园空间 及 环境的设计与营造是本项目成败的关键，如何在高密度和场地局促的条件下创造层次丰富的景园空间，使社区内部各种活动各得其所是本方案所面临的挑战。 方案采用多种设计手段，尽量避免高层高密度带来的空 间 拥挤与视 觉压抑。 1)小 区 北侧 建筑相对较高，以高层 住宅楼 主。 小 区 南侧 建筑相对较低以高层 商住楼 为主。 南 区建筑布局尽量通透，形成丰富的体型轮廓，围合而不封闭的组团空间。 2)沿主要干道设连续的商业界面，内部主要中心绿化中建筑局部架空，作为社区小型公共场所，形成以公共活动为主的多层次社区活动场所，架空部分不仅丰富视觉景观的层次，且为住户提供风雨无阻的户外活动场所。 3)在有限的场地范围内建筑围合形成集中的、多层次中央花园，集中的绿化、水体、架 空 系统、公 共 绿地、私家庭院、小 品通过场地与步 行小径连接，共 同 演绎可游可居的社区活动场所。 4)为了保证活动场所的完整性，采用完全人车分流的交通组织，住户从主要出入口返家的过程，完全不受机动车干扰，接触到的是丰富多彩 、自然与人工相得益彰的景园环境让住户感受到一种真正的“家的氛围。 5)设计强烈以植物、水体等自然要素组景，尽量减少硬质景观。 全区景园空间层次大致可分为以下几部分： 19 1)中心绿地的层次 社区内主要公共空间由连接主要步行入口及内部单元的步行轴线与环道围合而成，中心高层底层架空，地面采用缓坡，局部绿化、水 体相对集中，反映了社区公共活动的场景，起伏的地形、密植的树林、宽阔的草坪及精心设计的小品形成集中的景观效果。内部道路及入口广场局部铺装处理形成步行带，同时考虑了作为搬家及消防紧急通道的通行。 2)架空的底层空间， 沿主要步行带局部架空作为社区内半公共空间，结合建筑底层形状，采用植草与铺装相结合，作为社区户外活动的泛会所，如儿童游戏场、成人休闲等半室外场所。 3)北侧 结合山体护坡设计独特的景观，形成 局部底层私家花园的层次，为维持物业一定的档次，方案考虑了局部私家庭院，并采用低矮与较为通透的院墙处 理，增加花园的空间层次。 六、建筑工程与结构设计方案 1、住宅建筑 小 区规划占地面积为 57330。 本方案根据基地中住宅的不同位置设计了多种不同的住宅基本单元，每栋住宅又因地制宜设计了不同的标准户型，辅以底层、顶层单元的变化，形成共十余种不同的户型选择。其平面设计具有以下共同特点： 平面布置均强调充分利用每一单元位置的独特景观，主卧室朝南布置，客厅或是朝南，或是朝向最佳景观面。采用大面积开窗，结合凸窗、落地窗等，为住户创造良好的视景条件，同时均 20 考虑户内公共活动空间的开敝、灵活性。室内尽量设计玄关、储藏等过渡空 间 ，以组织含 蓄 、雅致的生活空 间 。电 梯厅均直接对外采光通风，公 共 梯间管井、户外空调机位及厨房、卫生间烟道、通风等管道空间尽量集中，统一设计，以不影响空间使用及立面效果为前提。顶层复式、底层等特殊单元均统一设计，丰富建筑形体与户型的选择。方案特别根据不同单元的组合，仔细设计了灵活的平台书 房、构架等连接细节。 住宅立面则采用简洁的现代构成手法，立面与体型设计忠实反映建筑的空 间 及 平面 功能，材质朴实而亲切。建筑设计强调形体与节点设计，通过材料的色彩与质感变化，创造温馨的家 园形象主 面主要材料为 面 砖， 局 部阳台、 构架采 用 涂料 ，阳台栏杆、空调机位、凸 窗、构架局部墙体等细节处理使整体形浆典雅、清新。每一单元底层 大 堂立 面 的精心 设计 与不同处理，提高了物业可识别性与档次。 不同单元的立面灵活处理，丰富了总体空间轮廓与形 象 。而总体色彩亦以整体和谐，局部变化为原则，立面局部体形构架与材质变化 为整体注入了活力。 2、 底 商 住宅 建筑 方案在 南侧 临街 建底 商 住宅 建筑， 与北侧住宅楼 共同构成强烈的焦点和主体。人们首先映入眼帘的是一组具有标志性的 建筑综合体。商住 楼 采用规则而又便于灵活划分的平 面 设计，通过每层局部的变化和顶部的精心推敲构成立面上退 后与表面层次，经 21 典简洁的建筑语言创造城市低造价 商住 建筑的典范。立 面 的形式综合了结构体系，材质运用及空调机位的隐蔽等实质要求。底层的设计充分考虑了 商业 大堂，临街面的商业价值，人流、车流等要素。 3、主要建筑物设计概况 本项目 地上 建筑由高层商住楼 、 高 层 住 宅 楼及 办公楼裙房等构成。地下为人防、设 备 、汽车及 自行车 停放等。 主要建筑物设计概况 楼号 建筑物名称 建筑面积（） 层数 层高 (m) 单元数 结构 类型 1 住宅楼 40590 33 剪力墙 结构 2 住宅楼 35310 33 剪力 墙 结构 3 住宅楼 40590 33 剪力墙 结构 4 住宅楼 26100 30 剪力墙 结构 5 住宅楼 28800 30 剪力墙 结构 6 住宅楼 15600 30 剪力墙 结构 7 住宅楼 32100 30 剪力墙 结构 8 住宅楼 15600 30 剪力墙 结构 9 住宅楼 28800 30 剪力墙 结构 23 商住楼 39360 33 3/ 裙房 2层 11 商住楼 28300 33 3/ 裙 房 2层 地下停车场 14000 1 3/ 框架结构 合计 345150 22 4、住宅户型和商铺面积设计 为满足不同消费者的购房需求，本项目 住宅面积为322290 7 94 100 124 146 户等多种户型，共 2089 户。计划 入住 总人数 约 7000人。 底商 裙房 面积 8860 位面积 可 有 60 270700 2000 个等多种类型 设计 ，以满足不同经商、办公客户的需求。 5、地基处理方案 根据地质报告和规划设计，高层住宅楼及商住楼均采用桩筏基础 。 基础地板下需铺 300中含泥量不超过5%垫层每边扩出基础外缘 600层夯实。 6、结构设计方案 高层住宅楼为框架剪力墙结构，抗震等级为一级 。 7、层高：住宅 3m， 商铺 下 停车场 、墙体 :高层：外墙：水泥焦渣空心砖墙 、砖墙； 内墙：水泥焦渣空心砖墙 、砖墙、钢筋砼剪力墙 9、柱：钢筋砼柱 10、梁：钢筋砼梁 23 11、板：钢筋砼平板 12、地面：砂石垫层； 3 7灰土垫层，水泥砂浆面层； 13、楼面：水泥砂浆楼面，地砖面层； 14、屋面 ：水泥焦渣找坡，水泥蛭石 隔热 层 ， 材防水层； 15、门窗：木门、铝合金门窗、防火门、塑钢窗； 16、装饰：天棚、抹灰面 106涂料、铝合金龙骨石膏板吊顶；内粉、抹灰面、 106 涂料、面砖贴面；外粉、抹灰面、花岗岩板、瓷砖贴面； 七、配套公用工程 1、给水工程 本项目最大用水量为： 1500m3/d 其中居民生活用水 1260 m3/d，以 180L人 d 7000人计； 底商用水 18m3/d，以 2L d 8860 计； 室外浇洒用水 40m3/d，以 2L d 20065计； 不可预见用水 182 m3/d； 日最大用水量约 1500 m3/d； 消防用水量，高层建筑室内消火栓用水量 20L/S，室外消火栓给水量 20 L/S，按同时火灾次数一次，火灾延续时间2 小时计，最大消防用水量为 144 24 供水水源采用城市自来水。 北侧 中心花园地下设储水池1 座，容量 500各 高层楼顶分别设屋顶水箱，容量 30 给水采用下分式枝状管网供水，给水管采用镀锌钢管和 2、排水工程 日排水量约 1200 水系统分为排污水系统和排雨水系统，排污水管道设置在小区道路下枝网状通向各建筑物。生活污水经排水管 流入化粪池经初步沉淀处理后经小区污水管道排入城市污水管网统一处理。排污水系统 在小区 边角处地下建 30 吨化粪池 7 座。 排雨水系统：屋面雨水经落水管流经地面与地面雨水汇集到排雨水管沟，送至本小区 南 侧 城市雨水管网 。地面雨水口设置间距 40m。 排水管网采用 声塑料管、铸铁管和钢筋砼预制管。 3、供电工程 用电总负荷 11000中：住宅楼用电 9600商 裙房 用电 200他用电 120025 在小区四周边角地段设置 11 台 1200压器总容量 13200 室外电缆沟设于小区道路下面，高压电缆引出小区后与城市 10压供电网接通。低压电缆枝状直埋地下通向各建筑物。建筑物内暗敷钢管，穿铜芯塑料线或塑胶线； 本项目申请 珠海 市供电局供电。 4、通讯工程 本项目预设电话线路和电视、网路线路。穿钢暗敷于建筑物墙内。每户客厅和卧室均设有电话线、电视线和网络线路接线盒，以满足住户的通讯、信息需求。 5、 通风和 空调 工程 本项目 住宅 面积 322290 ， 由住户采用分体式空调 ，各住宅楼房间均设分体式空调插座和预留孔。 商业面积 8860， 采用中央空调 。 地下车库设通风电扇排 风。 6、煤气工程 本项目住宅用城市煤气，煤气管网设计、安装、调试均由市煤气公司统一实施。煤气低压干管 院干管 7、其他配套工程 （ 1）消防工程 消防给水系统的设计遵照建筑设计防火规范 26 （ 高层民用建筑设计防火规范（ 汽车库设计规范（ 以及国家现行的有关标准规范要求。 高层建筑地下停车库设置消火栓和自动喷水灭火系统。高层住宅楼各层均设消火栓、消防安全门和疏散楼梯。 室外消防通道 5m，消火栓间距 120m，消防水量为 1020L秒。高层灭火利用楼顶水箱和地下储水池水源作消防用水。 （ 2）竖向交通 本项目 11栋高层住宅楼共设 50部电梯，每单元均设 电梯 2 部， 步行楼梯 1 处 ，安全门外设消防疏散楼梯。 （ 3）通风和制冷 8、原住户搬迁与旧建筑拆除方案 本项目场地原有建筑面积 12170中出租给学校建筑7548 理厂占用 1320 宅楼 3300 目前与学校的租期已到期。由于本项目建设 ，租赁合同将不 再 续签。修理厂系自用建筑。学校和修理厂建筑可按项目计划拆除。 项目建成后以 与原建筑面积（ 12170 ） 相同面积新 房给予补偿，作为地价使用权补偿。 住宅楼建筑按原建筑面积进行置换新房，超出面积部分按新房 价补齐差价。 项目建设期间对原住户发放过渡期补偿费，补偿标准按 27 30元 / 渡期计划为 3年。 需支付过渡补偿费 第六章 节能措施 本项目属民用建筑类别，设计中要遵照民用建筑节能设计标准（ 行。主要节能措施有： 1、建筑物尽可能采用南北朝向。 2、屋顶加强保温 隔热 ，并预设太阳能热水器的承载能力， 各住户阳面阳台侧均预留 预埋太阳能热水器支撑件。 民居生活用热水尽量使用太阳 能。 3、小区道路照明 和楼道 采用 光控、声控 节能灯。 4、居民用水、电、气、均计量设表。 5、动力用电设备采用节能型产品。 第七章 环境保护和安全防护 一、环境保护 1、废水：本项目废水主要是居民生活污水，洗涤污水，经排水系统排入室外化粪池，经沉淀处理后排入市政污水管网统一治理。 2、废物：本项目废物主要是居民生活垃圾，由居民分类装袋后投入室外分类垃圾箱，统一由小区物业管理公司派 28 员回收或外运。 3、废气：本项目废气主要是厨房煤气燃烧废气，由住户安装排油烟机抽入室外。 本项目建筑装潢材料均采用环保型材料，尽可能减少建筑物内苯、甲醛等有害气体的来源。住宅完工后充分通风，使残留有害气体充分散发后再入住。 4、项目施工中的三废治理 本项目在实施过程中产生的建筑垃圾，采用定点集中堆放及时清理的方式进行处理。少量生活废水经排污管排到城市污水管网，施工时尽量减少噪音污染，夜间施工不影响周围居民休息。 二、劳动保护和安全防护 1、项目施工期间应严格遵守国家有关劳动安全的规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查安全施工，做到安全施工，文明施工。 2、因建设场地临街，施工中应采取必要的措 施，严密注意过往行人的安全，施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。 29 第八章 工程进度计划 工程计划工期为 3 年，具体工程进度计划如下： 1、项目前期工作阶段 5个月，其中： （ 1）可研报告编制及报批 2个月； （ 2）勘察设计 2个月； （ 3） 住户搬迁 3个月 （ 4） 场地三通一平 2 个月； 2、工程实施阶段分 2 期进行。 第一期建设 1#、 2#、 3#、 7#，共 4 栋 住宅楼 ，其中： （ 1） 主体工程建设 10个月； （ 2） 室内装饰工程 4个月； （ 3） 室外配套工程建设 2 个月 第二期建设 4、 5、 6#、 8#、 9#、 10#、 11#、共 7 栋商住楼，其中： （ 4） 主体工程建设 16个月； （ 5） 室内装饰工程 8个月； （ 6） 室外配套工程建设 6 个月； （ 7） 整体绿化工程 3个月； 3、全部工程竣工验收 1个月。 30 工程进度表 序号 月份 项目 第一年 第二年 第三年 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 1 前期 项目前期工作阶段 研编制及报批 察设计 住户搬迁 地三通一平 2 工程实施阶段 期 主体工程建设 内装修工程 外配套工程建设 期 主体工程建设 内装修工程 3 室外配套工程建设 场地绿化 3 全部工程竣工验收 31 第九章 投资估算及资金筹措 一、编制依据及说明 1、编制依据 （ 1） 市政工程投资估算指标 建标 2007163号 （ 2） 国家计委、财政部 计价格 2001585 号 （ 3）广东 省物价局、财政厅 粤价 2003160号 （ 4） 广东 省建设工程其他费用标准 （ 5） 广东 勘察设计收费 标准 （ 6） 广东 省建筑安装 工程概算定额 （ 7） 广东 省建设工程费用定额 （ 8） 广东省行政事业性收费 项目和标准（建设部门） 2、编制说明 （ 1）土地费： 本项目土地采用与军队驻地合作建房模式 。 项目完成后 对原住户无偿提供同等面积住房， 按场地原有建筑物建筑面积 12170 作为 本项目 土地使用权补偿。 原住户置换超出原建筑面积的新房，超出部分按市场价补齐差额。 （ 2） 搬迁 过渡费 ： 本项目对搬迁户（建筑面积 3300 ）提供 3年期的搬迁过渡费。过渡费标准为 30元 / 月。需支付过渡费 元。 32 （ 3） 其他费用根据 广东 省建设 工程其他费用标准规定的取费标准估算。 （ 4）根据财政部、国家税务局、国家发展计划委员会财税字（ 1999） 299 号关于暂停征收国家资产投资方向调节税的通知规定，从 2000 年 1 月 1 日起暂停征收固定资产投资方向税。 （ 5）根据国家计委，国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知，计价格（ 2002） 98号，从 2002年 7 月 1 日起停止收取供电贴费。 （ 6）本项目地下室 15000 ，战时可兼作人防 工程 设施，故未计算人防工程易地建设费。 （ 6） 城市基础设施配套费：按 基建投资额的 5%计算。 （ 7）贷 款年利息按 。 二、总投资估算 项目总投资 元 工程费用 元 其中： 建筑安装工程 总图及设备工程 其他费用 元 其中： 搬迁过渡费 元 建设单位管理费 元 33 勘察费 设计 费 可研报告编制费 建设单位临时设施费 工程监理费 招标代理费 城市基础设施配套费 消防设施配套费 预备费 建设投资合计 元 建设期贷款利息 元 详见附表 1总投资估算表、附表 2建筑安装工程投资估算表、附表 3总图工程投资估算表 三、资金筹措 项目总投资 其中：申请银行贷款 总投资 自筹 元，占总投资 总投资 四、资金使用计划 34 资金使用计划表 单位：万元 资金来源 年份 合计 银行贷款 自筹 预售房款 第一年 000 第二年 三年 计 000 一年计划用款 元，资金来源为银行贷款7000万元，自筹 第二年计划用款 元， 全部使用 第三年计划用款 元， 全部使用 。 详见附表 4投资使用计划与资金筹措表、附表 8资金来源与运用表 第十章 财务测算及经济效益评价 一、测算依据 1、 国家计委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） 2、 中华人民共和国建设部房地产项目经济评价方法 3、 中华人民共和国土地增值税暂行条例（国务院1993年 138号令） 35 4、 国家现行税费政策及相关法规 5、 委托单位提供的相关资料 二、财务测算 1、销售收入 本项目建筑总面积 345150，销售总收入为 330410 万元，平均售价 9923 元。 （ 1）分年度销售（预售）计 划 本项目建设期计划为