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文档简介
XX 市营养食品有限公司可行性研究报告编制单位:XXXXXXXX工厂地址:XXXXXXXX编制时间:2010 年 12月 19日目录第一章 总论 1一、项目概况 .1二、项目投资单位概况 .1三、项目建设背景 .5第二章 项目的必要性与可行性 19一、项目建设的必要性 .19二、项目建设的可行性 .27第三章 市场需求预测与建设规模 39一、市场需求现状 .39二、项目建设规模 .44第四章 环境保护和劳动安全 46一、环境保护 46二、劳动安全 47第五章 工程实施方案 48一、指导思想 48二、项目组成 48三、推荐方案与研究结论 49四、生产工艺与设备选型 49五、企业组织与劳动定员 50六、项目实施进度 50第六章 财务及经济评价 51一、经济效益 .51二、社会效益 52结论 53第一章 总论一、项目概况(一)项目名称年产 5000 吨营养食品项目(二)项目性质民营企业,新建项目,自然人投资的有限责任公司(三)项目选址XX 省 XX 工业园(四)项目承办单位XX 市营养食品有限公司(五)项目所需土地50-100 亩二、项目投资单位概况(一)投资方XXXXXXXX(二)法人代表徐群英(三) 注册地址中华人民共和国 XX 省 XX 市Tel: XXXXXXXX(四)公司名称XX市营养食品有限公司(五)投资额度5000-10000万元三、项目建设背景(一)SS 市基本情况简介(二)XX 工业园概况XX 工业园区于 2003 年 4 月报经 XX 市人民政府批准 设立,2006年 4 月 17 日通过国家发改委审核公告、正式确定为省级工业园区。第二章 项目的必要性与可行性一、项目建设的必要性(一)公司建设是响应国家政策的需要,具有一定的必要性随着人们生活水平日益提高,对健康、方便饮食的注重与追求日益迫切。但现实的问题是,一方面,生活、工作节奏快,相当多的人在饮食方面过于马虎,特别是早餐饮用上,导致缺乏营养甚至根本没有时间没有好的方便的早餐可供选择;另一方面,却大量存在着营养过剩,营养不均衡,使得“营 养病 ”普遍存在并呈上升趋势。随着我国经济的快速发展,人民生活的不断提高,人们对生活品质的要求也越来越高,不但要求吃得好,还要求吃得营养,吃得健康,吃得方便。XX 作为农业大省,在全国粮食生 产中占有特殊的地位,年均调出粮食 500 万吨,但农民增收却始终落后,粮食产品深加工欠发达,所提供的粮食产品处于初级阶段。如果我公司高级营养食品项目顺利建设,将极大地丰富粮食产品深加工的内容,有力地提升粮食产品的附加价值。三、 市场分析项目组特别针对营养食品的市场需求进行了调查。调查采取了问卷、面谈、电话等调查方法。通过对 1520 份有效调查记录的科学分析,总结如下:1)、关于营养食品的满意度调查随机抽样三个街道、十二个社区,涉及了各类经济组织人员和自由职业者。包括个体户、学生、工人、干部、企业主、白领、营业员、家庭主妇、保姆。对安全卫生状况,满意的占 13%,不满意的 68%,没有表明态度的 19%;对于品种口味,满意的占 15%,不满意的72%,没有表明态度的 13%;对于价格,满意的占 55%,不满意的 22%,没有表明态度的 23%;对于身体健康的影响,满意的占 5%,不满意的 82%,没有表明态度的 13%;对于方便性方面,满意的占 25%,不满意的 58%,没有表明态度的17%。2)、关于市场需求在调查人员中,有 21%的人没有营养食品可吃,经常不吃的 19%,有 60%的人乱吃;在营养、卫生、实惠排序中,卫生第一位的占 49%,营养第一位的占 35%,实惠第一位的占16%。3)目前中国社会“三高 ”人群、婴幼儿、白 领阶层都是生活最富裕,对生活质量最讲究,同时也是最缺乏市场有效供给的群体。他们有充分的消费能力,市场却没有提供相应的科学营养便捷的作为特别营养食品。消费市场日益巨大,空白点非常多。因此,该公司的建设是必要的。二、项目建设的可行性随着我国改革开放的不断深入,人们生活时水平逐渐提高,有温饱型向小康型过度的步伐迅速,工作和生活的节奏加快。由于工作上的繁忙,人们过高的依赖方便食品和营养保健食品,特别在小学生食用食品中更胜一筹。民以食为天,食以洁为本。食品是人类生存、劳动和繁衍的物质基础,人类对食品的基本要求就是“无毒、无害,符合应有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状”。随着科学的发展,人类在与贫穷和愚昧告别的过程中,越发认识到食品营养与人的生命安全和身体健康息息相关、与子孙后代衍续和民族兴旺发达休戚相关、与国家经济发展和文明建设密切相关。营养食品中含有的 DHA 具有多种生理保健功能,它是生命过程中不可缺少的微量元素,即使在生命初期,如婴儿期大脑发育也离不开它,胎儿通过胎盘从母体内吸收营养素,已有科学证明,母亲通过胎盘给胎儿提供丰富的 DHA,会对促进胎儿的脑发育起到非常重要的作用。DHA 是视网膜和大脑磷脂的主要组成部分。大脑脂肪酸中 30%、视网膜磷脂中的 40%以上有 DHA 构成。对青少年来讲,提高脑神经机能、增强记忆、思考和学习能力。帮助中老年人预防及减轻记忆力衰退,预防及改善老年痴呆症,抑制视力减退,舒缓紧张焦急情绪,由此看出 DHA 在人类的整个生命中起到了非常重要的作用,如果没有 DHA,人类的进化是不可能的。随着越来越多的消费者使用营养食品,这意味着市场容量很大,以健康为目标的功能领域,首先是儿童,这是一个特殊的消费人群,据专家统计,世界上有 20%的儿童超重,有 60%的儿童白天上课感到疲乏,15%的儿童因能量不足上课打瞌睡。除了儿童市场外,以提高生活质量为目标的成人市场也不可忽视。随着人们期望寿命延长、工作节奏加快以及生活水平提高等因素,消费者特别是中老年人日益重视提高自己的生活质量。从目前来看消费者对营养食品所持的是一种积极态度。按美国医学家研究证明:方便营养食品不仅能为人们节省大量的时间和精力,而且基本上也能满足人体热能的需求。目前,食用营养食品消费量较低,美国人均年消费量为3.5 公斤,欧盟为 1.5 公斤。世界营养食品消费量最多的国家和地区是:加拿大、美国、斯堪的纳维亚半岛、英国、爱尔兰、德国等。营养食品食用方便,具有补益脾胃、溃疡,催产、止虚汗和止血等功效。是预防动脉粥样硬化、高血压、冠心病的理想食物,它富含亚油酸,占全部不饱和脂肪酸的 35%-52%,有抑制胆固醇升高的作用。对糖尿病、脂肪肝、便秘、浮肿等有辅助疗效,对中老年人增进体力、延年益寿大有裨益。随着消费者平均年龄的增长和保健意识的增强,食品对老年消费者身体健康的重要性将越来越突出,而燕麦则可能在该领域里寻找巨大的市场,消费者越来越清楚地认识到营养食品的重要性。因而市场前景广阔、潜力巨大。该公司的建设符合国内乃至国际市场的发展形势,具有非常大的发展空间,因此,该公司的建设时可行的。 。第三章 市场需求预测与建设规模一、市场需求现状(一)在某大城市调查随机抽样三个街道、十二个社区,涉及了各类经济组织人员和自由职业者。包括个体户、学生、工人、干部、企业主、营业员、家庭主妇、保姆。对食品营养状况,满意的占 13%,不满意的 68%,没有表明态度的 19%;对于品种口味,满意的占 15%,不满意的72%,没有表明态度的 13%;对于价格,满意的占 55%,不满意的 22%,没有表明态度的 23%;对于方便性方面,满意的占 25%,不 满意的 58%,没有表明态度的 17%;在营养、卫生、实惠排序中,卫生第一位的占 49%,营养第一位的占 35%,实惠第一位的占 16%。对推出营养食品计划,有 89%的持欢迎态度,没有持反对态度的。随着人们生活条件的改善和生活水平的提高,关注食物结构、追求食物营养和医疗保健功能成为人们对食物选择的首要条件,而营养食品是世界公认的、理想的健康食物。二、项目建设规模(一)生产规模根据销售网络近几年销售预测及研发能力,本项目拟建规模定为年研发生产各种营养食品 26 万吨,并视销售业绩,逐年递增。(二)经营范围及经营期限本项目经营范围为: 营养食品的生产、加工和销售,项目经营期限为五十年。 第四章 环境保护和劳动安全一、环境保护(一)设项目对环境影响预测本项目生产的产品为低能耗、无污染、高产出的加工产业,符合环保要求,没有废气、废渣产生,不会造成周边环境污染。(二)设计采用的标准a中华人民共和国环境保护法b工业企业设计卫生标准c污 水综 合排放标 准d工业企业噪声卫生标准(三)推荐的环境保护三度处理措施本项无废气、废渣情况a废 水为 清洗粮食后的水,不含有任何有害成分。b噪声为磨面机发出的声音、采取墙面设吸音板,房屋设房间顶板。二、劳动安全1、本项目在生产过程中,不使用易燃、易爆及强酸、强碱、有毒有害物质。根据劳动保护条例和不同工种,配备适当的劳保用品,工人在正常操作时不会发生有害人体健康或安全事故。 2、加强防火工作,按防火规范的要求配备灭火消防器材,可防止火灾发生。 第五章 工程实施方案一、指导思想(一)以人为本坚持以人为本的原则,以营造诚信经营、放心消费、安全卫生的食品市场环境为核心,不断满足人民生活水平提高而日益增长的对食品安全、卫生的更高要求,为市民过上小康文明生活创造条件。(二)全程监控以实现营养食品从“源头” 到“终端”各环节 的质量安全卫生为目标,将食品监管关口前移,抓住生产源头,切实执行标准,实现从生产到销售的全程监控,确保让消费者吃上放心的营养食品。(三)四大策略食品安全放心工程主要实施四大策略:一是生产标准化;二是流通现代化;三是市场规范化;四是经营品牌化。二、项目组成在新建厂区内进行实施,加工生产营养食品系列产品。三、生产规模力争在 3 年-5 年内实现产量 1 万吨营养食品,实现产值 1 亿-3 亿元人民币,平均年实现销售收入 1.5 亿元人民币,年利润总额 3000 万元。四、生产工艺与设备选型(一)工艺流程1、营养餐生产的流程:原材料清洗 炒制 按搭 膨化配粉碎混合 搅拌 制粒 干燥 包装 出货2、品种暂定三个:儿童营养型,美容瘦身型,保健型(三高人群),3、月产值大概是 450 吨,年产(按 11 个月算)大概是 5000吨,年产值大概是 1-1.5 个亿。4、按这样的产值计算,每套设备投资大概 400 多万,如果全部购买全自动的话,每套设备大概需要 600 多万,设备投资合计需要 2000 万元。(二)设备选型生产线所需的设备在价格相同的基础上,优先从国内市场购买,引进国外先进的生产技术,生产优质的营养食品。五、企业组织与劳动定员(一)企业组织公司设董事会,由 3 人组成,公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理由董事会聘任,设监事一名。(二)劳动定员公司将根据国家相关法规和企业实际,确定高级管理人员和职工的工资标准及薪金补贴。本项目自动化程度较高,全公司所需人员 300 人,其管理人员 30 人,需聘用大专以上学历有管理经验的人员,生产工人 270 人,主要通过当地劳动人事部门在当地招工。六、项目实施进度本项目生产园区和厂房及配套设施要新建,基建建设和设备采购安装调试总进度大体为六个月。预计 2011 年 3 月28 日前开始建设, 2012 年 3 月试生 产,争取当年 5 月取得生产许可证。第六章 财务及经济效益分析该公司建成投产完全符合明光市的发展战略;是一项通过杂粮深加工使农产品成倍增值,农民得以增加收入的好项目;是富市利民的发展之路,是保证市场供应绿色食品、增强全民健康的好项目。一、 经济效益(一)投资结算设备购置:本项目属农产品深加工和高新技术企业,采购设备可享受税收优惠政策。开办费:开办包括筹建费、培训费等,均以项目实际情况适当取费。(二)经济效益分析本企业所加工生产的营养食品,随着市场经济的发展,国家增加农民收入的改革,成本核算应本着随行就市的价格规律,具体核算杂粮各种品种的价格及生产过程中原料消耗,加工费用等。我们只按年总加工生产5000吨营养食品进行成本和利润分析核算。从近几年生产原材料的走势来看,价格走势虽有波动。在年产量5000吨的预期下,实现产值1亿3亿元人民币。在正常年份下预计销售收入可达1.5亿元,扣除生产成本及一些其他费用,年利润总额3000万元,上交利税1000万元,销售净利润可达10%,总资产利润率为33.3%,由此可见,该公司投产后的利润空间是很大的。二
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