水处理设备制造基地项目可行性研究报告

I 水处理设备制造基地 项目 可行性研究报告 目 录 一、总 论 . 1 （一）项目背景 . 1 1、项目名称 . 1 2、建设单位概况 . 1 3、可行性研究报告编制依据 . 1 （二）行业基本 情况 . 2 1、水工业与水处理行业 . 2 2、水处理行业 . 3 3、相关政策支持 . 4 （三）项目建设的必要性 . 5 1、 项目提出的理由与过程 . 5 2、项目建设的 必要性 . 6 （四）项目概况 . 6 1、拟建项目 . 6 2、建设规模与目标 . 7 3、主要建设条件 . 7 4、项目总投资及效益情况 . 7 5、主要技术经济指标 . 7 （五）主要问题说明 . 9 1、项目资金来源问题 . 9 、项目技术设备问题 . 9 3、项目供电供水保障问题 . 9 二、市场预测 . 10 （一）水处理设备市场分析 . 10 1、国际市场 . 10 2、国内市场 . 11 （二）主要竞争企业分析 . 13 （三）市场预测分析 . 14 1、电力行业 . 15 2、纺织行业 . 16 3、石化行业 . 16 4、造纸行业 . 18 （四）营销策略 . 18 1、销售队伍建设 . 18 2、销售网络建设 . 19 3、销售策略 . 19 三、建设规模与产品方案 . 20 （一）建设规模 . 20 （二）产品方案 . 20 四、场址选择 . 22 （一）场址所在位置现状 . 22 1、地点与地理位置 . 22 2、场址土地权属类别及占地面积 . 23 3、土地利用现状 . 23 （二）场址建设条件 . 23 1、地理环境位置 . 23 2、地形、地貌 . 24 3、气候、水文 . 24 4、交通运输条件 . 24 5、公用设施社会依托条件 . 24 、环境保护条件 . 24 7、法律支持条件 . 24 8、征地、拆迁、移民安置条件 . 25 9、施工条件 . 25 五、技术方案、设备方案和工程方案 . 26 （一）技术方案 . 26 1、生产方法 . 26 2、工艺流程 . 26 （二）主要设备方案 . 27 1、设备选配原则 . 27 2、设备选型表 . 27 （三）工程方案 . 28 1、土建工程设计方案 . 28 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 . 30 3、建筑及安装工程量及造价 . 30 六、主要原材料、 燃料供应 . 31 （一）主要原料材料供应 . 31 （二）燃料及动力供应 . 31 （三）主要原材料、燃料及动力价格 . 32 （四）主要原材料、燃料年需要量表 . 32 七、总图运输与公用辅助工程 . 33 （一）总图布置 . 33 1、平面布置 . 33 2、竖向布置及道路 . 33 3、总平面图 . 33 4、总平面布置主要指标表 . 35 （二）场内外运输 . 35 1、场外运输量及运输方式 . 35 2、场内运输量及运输方式 . 35 3、场外运输设施及设备 . 35 三）公共辅助工程 . 36 1、供水工程 . 36 2、供电工程 . 37 3、通信系统设计方案 . 43 4、通风采暖工程 . 44 5、防雷设计 . 45 6、防尘设计 . 45 7、维修及仓储设施 . 46 八、节能措施 . 47 （一）节能措施 . 47 1、节能规范 . 47 2、设计原则 . 47 3、节能方案 . 48 （二）能耗指标分析 . 52 1、用能标准与能耗计算方法 . 52 2、能耗状况和能耗指标分析 . 53 九、节水措施 . 54 （一）节水措施 . 54 （二）水耗指标分析 . 54 十、环境影响评价 . 55 （一）场址环境条件 . 55 （二）项目建设和生产对环境的影响 . 55 1、项目建设对环境的影响 . 55 2、项目生产对环境的影响 . 56 （三）环境保护措施方案 . 57 1、设计依据 . 57 2、环保措施 . 58 （四）环境保护投资 . 59 （五）环境影响评价 . 60 十一、劳动安全卫生与消防 . 61 V （一）劳动安全与职业卫生 . 61 1、设计依据 . 61 2、设计执行的主要标准 . 61 3、设计内容及原则 . 62 4、职业安全 . 62 5、职业卫生 . 64 6、辅助卫生用室 . 64 7、职业安全卫生机构 . 64 （二）消防 . 65 1、设计依据 . 65 2、总平面布置 . 65 3、建筑部分 . 66 4、电气部分 . 66 5、给排水部分 . 66 十二、组织机构与人力资源配置 . 67 （一）组织机构 . 67 1、项目法人组建方案 . 67 2、管理机构组织方案 . 67 （二）人力资源配置 . 67 1、生产作业班次 . 67 2、项目劳动定员 . 67 3、职工工资福利 . 67 4、员工来源及招聘方案 . 68 5、员工培训 . 68 十三、项目实施进度 . 69 （一）建设工期 . 69 （二）项目实施进度安排 . 69 （三）项目实施进度表 . 69 十四、招标方案 . 70 （一）编制招标计划的依据 . 70 二）招标内容 . 70 十五、投资估算 . 72 （一）投资估算依据 . 72 （二）建设投资估算 . 72 1、建筑工程费 . 72 2、设备及工器具购置费 . 72 3、安装及装修工程费 . 72 4、土地购置及整理费 . 73 5、工程建设其他费用 . 73 6、营销网络建设费 . 73 7、 预备 费用 . 73 （三） 铺底 流动资金估算 . 73 （四）项目总投资 . 73 （五）投资使用计划 . 73 十六、融资方案 . 74 （一）资本金筹措 . 74 （二）融资方案分析 . 74 十七、财务评价 . 75 （一）计算依据及相关说明 . 75 1、项目测算参考依据 . 75 2、项目测算基本设定 . 75 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 . 76 1、销售收入 . 76 2、销售税金及附加费用 . 76 （三）总成本费用估算 . 76 1、直接成本 . 76 2、工资及福利费用 . 76 3、折旧及摊销 . 76 4、修理费 . 77 5、其它费用 . 77 、总成本费用 . 77 （四）财务评价报表 . 77 1、项目损益及利润分配表 . 77 2、项目财务现金流量表 . 77 （五）财务评价指标 . 77 1、投资利润率，投资利税率 . 77 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 . 77 （六）不确定性分析 . 78 1、敏感性分析 . 78 2、盈亏平衡分析 . 78 （七）财务评价结论 . 79 十八、项目经济效益与社会效益 . 80 （一）经济效益 . 80 （二）社会效益 . 80 十 九、风险分析 . 81 （一）