生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目可行性研究报告

- 1 - 生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目 可行性研究报告 - 2 - 第一章 总 论 项目概述 项目名称 生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目 承办单位 *纤维材料有限公司 项目概况 建设场址 拟建项目位于市峄城区 建设规模和工程方案 本项目建设规模确定为年产 常年的年销售收入约为 9600万元。 主要技术经济指标 序号 指 标 单位 数量 备注 l 项目总用地 20000 约 30亩 2 总 建筑面积 16650 公楼 3500 - 3 - 工宿舍及餐厅 1650 发中心 1800 产车间 4500 修车间 1200 库 3500 产辅助用房 500 3 容积率 4 绿地面积 2400 5 绿地率 % 12 6 项目总投资 万元 5996 7 总投资收益率 % 8 内部收益率 % 9 投资回收期 年 项目投入总资金及效益情况 初步估算，项目总投资 5996万元，其中建筑工程费用 3200万元，设备购置及安装费用 380万元，其他费用 237万元，基本预备费用 181万元，建设期利息 98 万元， 流动资金 1900万元 。 本项目实施后，可实现年销售收入 9600 万元，正常年税后利润1932 万元，总投资收益率 税后内部收益率 税后投资回收期为 后，含建设期），税后财务净现值 10107万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。 - 4 - 可行性研究的依据 1、投资项目可行性研究指南（试用版） 2、中华人民共和国环境保护法 3、中华人民共和国节约能源法 4、工业项目建设用地控制指标（试行） 5、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 7、 化学工业“十二五”科技发展纲要 8、 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 9、 山东省化学工业调整振兴规划 10、 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 11、 建设单位提供的有关材料 - 5 - 第二章 项目 提出的背景和必要性 项目提出的背景 能源是人类赖以生存、经济发展、社会进步的重要基础，在中国经济高速平稳发展的同时，能源问题备受关注。我国是世界上第二能源消费大国，约占世界消费量的 10%左右，而我国能源利用率只有 34%，远远低于经济发达国家如日本、美国、德国等，其能源利用率分别达57%、 50%和 45%。能源利用率和一个国家的经济产业结构有很大关系。据统计表明，我国工业部门能源消耗量占全国能源消耗总量的 70%左右，其中：各类工业窑炉所耗用的能源约占 1/3。我国的工业窑炉与发达国家的工业窑炉相比，平均 热效率比国外低 20%左右，如能达到国外现有水平，则年节约的能源相当于 2 亿吨标准煤，可见工业窑炉的节能潜力是非常巨大的。故此，工业窑炉节能技术的进步对缓解我国能源紧张状况，减少废气物排放，降低大气的温室效应，保持国民经济高速、稳定、协调发展具有重要意义。 工业城市有大量的工业窑炉在运行，就能源的燃烧排放方式而言，平均热效率仅为 23%左右，平均能耗比发达国家高出 30%这些热工设备燃烧后烟气所带走的热损失大是造成热效率不高的主要原因，并由此加剧了大气温室效应的进程，致使二氧化碳的排放量大大高于其他地区， 严重影响了人类赖以生存的空间。 陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火环保材料，具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点，因而在机械、 - 6 - 冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。近年来陶瓷纤维在高温烧成窑炉方面的应用前景广阔，以陶瓷纤维制成的耐火毡、毯类制品，最高使用温度可达到 1649。它以隔热效果好，使用简便，特别是蓄热小等特征，普遍采用于各式窑炉中，显示出很高的节能效率。据测算，使用每吨陶瓷纤维每年平均节约相当于200吨标准煤产生的热能，按照 500元 /吨标准煤价格和 8000元 /吨陶瓷纤维制品价格计算，年节约能量价格是陶瓷纤维费用的 12倍以上，经济效果明显。近几年在全球能源价格的不断上涨、节能已成为中国国家战略的背景下，比隔热砖与浇筑料等传统耐火环保材料节能达10陶瓷纤维在国内得到了更多更广的应用，发展前景十分看好。 项目建设的必要性 国家经济社会的发展规划，有利于建设节约型社会 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：“ 大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业 。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务。新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信、下一代互联网、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器和信息服务。生物产业重点发展生物医药、生物医学工程产品、生物农业、生物制造 。” 国家产业技术政策中指出在化工方面，“重点开发新催化技术、 - 7 - 新分离技术、聚合物改性技术、精细化工技术、生物化工技术、先进气化技术、新型复合肥料生产技术；新型合成材料、化工新材料生产技术；新领域精细化工技术。” 国家环境保护“十二 五”规划中指出：“强化能源节约和高效利用的政策导向，加大依法实施节能管理的力度，加快节能技术开发、示范和推广，充分发挥以市场为基础的节能新机制，努力减缓温室气体排放。” 在石油热采、石油化工、原油输送、发电等行业，工业窑炉的燃烧效率和热效率较低，平均热效率仅为 23%左右，平均能耗比发达国家高出 30%该项目产品为生物可溶性耐火陶瓷纤维，属于新型保温材料，该产品的运用将挖掘窑炉的节能潜力，推动工业窑炉节能技术的进步，符合建设节约型社会的要求。 该项目为 生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目 ，项目引进先进生产线，达到年产 吨 生物可溶性耐火陶瓷纤维 的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国 耐火环保材料行业 的发展，有利于国民经济的发展。 符合山东省“十二五”规划，有利于优化技术结构和产品结构 山东省 “十二五”发展规划指出：“ 当今世界正经历着一场深刻的化工业的战略重组，发达国家和地区在全球范围内进行着新一轮的化工业优化配置和社会分工，制造业正在加速向发展中国家转移， - 8 - 我省地理位置适中，接近日韩，工业基础好，开放度高，是承接日韩制造业转移的最佳产业聚集带，采取积 极措施，吸纳国内外投资及制造业的转移，这对于我省化工业是难得的发展机遇。 ” 耐火环保材料 是山东省重点发展的高新科技工业项目，本项目引进先进生产线，生产高档耐火环保材料，有利于提高产品的质量，推动 耐火环保材料 向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十二五”规划，有利于优化山东 耐火环保材料行业 的产品结构和技术结构。 符合市“十二五”规划，有利于促进当地国民经济的发展 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要强调改造和提升四大传统主导产业，指出：“以制造业信息化和循环经济模式为主 要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到 2015年实现销售收入 2060亿元。” 该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地 耐火环保材料行业 的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。 满 足市场需求，促进企业自身发展 在国家节能减排政策的推动下，社会各界环保节能意识也逐步提 - 9 - 高，陶瓷纤维 在替代传统绝热材料和开拓新的应用领域方面得到快速发展，行业市场容量和供应量相应快速增长。据统计， 2009年、 2010年和 2011 年，行业产量分别为 46 万吨、 49 万吨和 62 万吨，年平均增长速度达到 高端陶瓷纤维产品了保持较高的盈利水平。 在竞争如此激烈的市场经济形势下，如何进一步提高陶瓷纤维的质量和技术含量，降低生产成本，使产品更好地适应市场需求的变化，是企业抢占市场、把握机遇的关键所在。为了在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，公司决定投资建设“年产 3 万吨生物可溶性耐火陶瓷纤维生产项目二期工程”，公 司将借助技术、资本、资源优势，扩大陶瓷纤维的生产规模，促进产品结构换代升级，这样不仅能满足市场需求，还将为公司的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方的发展规划，符合化工行业发展规划，能促进企业自身的发展，有利于满足陶瓷纤维的市场需求。因此，该项目的经济效益和社会效益都十分可观，具有非常大的投资价值，其实施是必要且可行的。 - 10 - 第三章 市场分析 国内耐火环保材料市场发展情况 中国耐火环保材料行业发展势头较为强劲，特别是近几年在钢铁、建材等相 关行业高速增长的拉动下，耐火环保材料行业取得了进一步的发展。中国耐火环保材料行业 2010 年实现销售收入 元，同比增长 行业利润总额同比大幅增长 达 010年，全国 30 个省、市、自治区 2132家耐火环保材料企业，生产各类耐火环保材料 吨，比 2009 年又增长了 销售收入 元，增长 实现利润总值 元， 2011年的耐火环保材料行业同样保持了较好的发展态势。 2011年下半年以来，由于我 国冶金、建材、有色金属等行业的生产运行形势突变，导致下游行业耐火环保材料市场供需矛盾出现，进而迫使部分耐火环保材料企业停窑、限产，有些中小企业因订单减少，资金回笼困难而被迫停产。为了应对全球金融危机，帮助企业克服困难、度过难关，国家采取了一系列重大措施，保证了国民经济的平稳较快发展。 总体上看， 2011年耐火环保材料行业生产运行平稳，耐火环保材料产量 吨。其中，致密定型耐火制品 吨、隔热耐火制品 定型耐火制品 密定型耐火制品中：黏土质砖 铝质砖 质砖 质砖 吨、特种耐火制品 吨（其中，镁炭 - 11 - 砖、铝镁砖 2008年，耐火原材料进出口贸易运行平稳，全国耐火原材料进出口贸易总额 美元。其中，口贸易额 中国的耐火环保材料市场仍存在一定的发展空间，前景看好，整个市场将向平稳趋好方向发展，主要有两个原因：一是，需求的刚性强度很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力；二是，宏观调控政策的效应进一步显现，耐火环保 材料市场的供需逐渐趋于平衡。 一方面，钢铁、石化以及建材等相关行业，对耐火环保材料的需求还将保持一定的增长。耐火环保材料是一种基础原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高温工业。 2011年，我国钢铁冶炼高炉、建材轧线开工率基本维持在 85%以上， 1我国累计生产生铁、粗钢和钢材各 49860 万吨、 51818 万吨和 62833 万吨，分别累计同比增长 由于 08年同期我国的生铁、粗钢和钢材产量偏低，因此生铁、粗钢和钢材的月产量和累计产量的同比增幅较高。预计 2012年钢铁产能有可 能在 11年的基础上再增加 5000万吨。不考虑淘汰落后产能， 2012 年钢铁产能将达到 吨。如此巨大的钢铁生产，为国内的耐火环保材料构筑了巨大的市场。因此，在今后几年，钢铁、石化以及建材等相关行业，对耐火环保材料的需求还将保持一定的增长，这为耐火环保材料企业的发展提供了一个机遇。 另一方面，国内宏观调控政策的效应进一步显现，耐火环保材料市场的供需逐渐趋于平衡。 据最新出版的中国能源统计年鉴显示，近 10年来中国的钢铁 - 12 - 业能源消费量占全国总能源消费量的比重一直在 12%间，不容乐观的是，即使大型钢 铁企业吨钢能耗也比发达国家高出 15%。为从根本上治理中国的能耗问题，国务院已印发了国家发改委会同有关部门制订的节能减排综合性工作方案，要求各地充分认识节能减排工作的重要性和紧迫性，建立强有力的节能减排领导协调机制，并具体指出，到 2015 年，中国万元国内生产总值能耗将由 2010 年的 1 吨标准煤左右下降到 低 20左右。 随着中国钢铁业节能减排、淘汰落后产能工作的深入展开，耐火陶瓷纤维具有巨大的发展前景，为钢厂的节能降耗发挥重大效应。 绿色环保和节能降耗新型耐火环保材料必将成为未来发展趋势 。耐火环保材料协会在耐火环保材料发展政策（修改稿）中明确表示，未来将以绿色耐火环保材料新产品为导向实现产品结构调整。推广使用各种优质节能高效不定形耐火环保材料；到 2015年，不定形耐火环保材料占耐火环保材料总量的 40%， 2020年达到 60%以上。 受益于国家产业政策，未来节能减排新型材料的市场空间广阔。首先为不定形耐火环保材料，其具有良好的高温性能、价格低、生产和施工工艺简单，可以机械化施工、节能环保，在钢铁等行业得到广泛应用，预计至 2020年每年将新增不定形耐火环保材料市场需求 145万吨，年均增速达到 18%。其次为无铬环保碱性耐火环保材料，其主要用于水泥旋窑，使用期限为 8 个月左右，属于易耗品。按照目前水泥产能计算，中国水泥行业碱性砖消耗总量约 80万吨，但目前仅有两家公司可生产无铬产品，产能约在 5万吨左右，占比仅在 6%，未来空 - 13 - 间广阔。绝热耐火环保材料作为一种新型绝热节能材料，在高能源成本时代，将具广阔发展空间，预计未来 5 年国内陶瓷纤维产量复合增长维持在 15%以上的增长率。 国内市场发展趋势 陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料，具有重量轻、耐高温、热稳定性好 、导热率低、比热小及耐机械震动等优点，因而在机械、冶金、化工、石油、交通运输、船舶、电子及轻工业部门都得到了广泛的应用，在航空航天及原子能等尖端科学技术部门的应用亦日益增多，发展前景十分看好。陶瓷纤维在我国起步较晚，但一直保持着持续发展的势头，生产能力不断增加，并实现了产品系列化，我国已发展成为世界陶瓷纤维生产大国。 我国陶瓷纤维产业发展趋势分析 1、陶瓷纤维产品品种和生产规模持续发展 自 20 世纪 90 年代以来，一些大的陶瓷纤维生产企业为了增强抗风险的能力，纷纷组建集团，并进行了内部结构调整， 淘汰了一些落后的工艺与设备及生产线，在产品结构上作了较大的调整，大幅度压缩了在国际市场上竞争力较差的普通硅酸铝纤维产品，扩大了高纯硅酸铝纤维、含铬纤维、含锆纤维、多晶氧化铝纤维和多晶莫耒石纤维等产品的生产能力。同时，一些大的陶瓷纤维企业开发成功并批量生 - 14 - 产用于特殊应用领域的多晶氧化锆纤维、氮化硅纤维、碳化硅纤维、硼化物纤维等新产品，如美国 邦）公司生产的多晶氧化铝长纤维（商品名为 维），含有 晶 维直径为20 m，主要用于制造纺织物。随着科学技术的发展，先进的复合材 料已研制开发成功，其增强体主要是连续长纤维和晶须，其中碳化硅纤维与晶须在复合材料中应用最广，由碳化硅纤维增强的金属基（钛基）复合材料、陶瓷基复合材料已用于制造航天飞机部件、高性能发动机等耐高温结构材料，是 21世纪航空航天及高技术领域的新材料。 2、陶瓷纤维制造工艺、方法与技术快速发展 目前，“电阻法喷吹成纤、干法针刺制毯”和“电阻法甩丝成纤、干法针刺制毯”仍为国际上陶瓷纤维生产的两种典型的工艺技术。由于陶瓷纤维的应用范围越来越扩大，以及随着高新技术的发展，要求陶瓷纤维产品向功能性方向发展，如使产品具有优良 的耐高温性能、机械力学性能、柔韧性能和可纺性能等。 在制造方法方面，熔融法与化学法（胶体法）同时并存且同步发展，以适应不同品种用途的需要。熔融法常用于生产非晶质（玻璃态）纤维，其技术含量低，生产成本低，产品的应用量大面广，主要用于工业窑炉、加热装置耐火、隔热应用领域中的基础材料。化学法用于生产多晶晶质纤维，该法技术含量高，生产成本也高，附加值高，但产品仍较少，主要用于 1300以上高温工业窑炉的耐火隔热及航天、航空、核能等尖端技术领域。 3、提高陶瓷纤维生产原料的纯度 - 15 - 陶瓷纤维的产品质量主要取决于原料的质 量，一些工业发达国家的陶瓷纤维生产企业都是以高纯度合成粉料为原料，使熔融法生产的非晶质纤维化学组成中的 ，从而提高了纤维板的质量和耐热性能。 4、加大新产品研制开发力度 一般是对现有的工艺设备和生产工艺进行改造与完善，生产功能性产品，扩大应用领域。新产品的开发主要有：晶质氧化铝连续长纤维、复合材料生产用的新型纤维增强体和纳米结构晶质氧化铝连续长纤维的开发等。 国陶瓷纤维产业发展前景展望 以下四大因素为耐火环保材料提供了广阔的前景。 第一，产业政 策的支持。我国是发展中国家，目前正处于工业化和城市化的历史进程，消耗的各种能源也急剧增加。进入 21 世纪以来，我国产业结构调整逐渐进入“重化工业”阶段，能源消耗已经成为事关国家安全和经济发展战略的大事。在这样的大背景下，国家出台了不少产业政策支持耐火环保材料的发展。 第二，下游行业的推动。耐火环保材料的下游主要集中在电力、石化、冶金等需要进行热加工和热处理的行业。近年来，我国基础投资建设规模逐年增大，推动了电力、石化、冶金等行业的快速发展，由此带动了对陶瓷纤维产品的需求。同时，由于我国正处于“重化工化”的进程 中，电力、石化、冶金等行业的长期发展趋势看好，这为 - 16 - 耐火环保材料发展提供了广阔的空间。 第三，对传统绝热产品的替代。传统的绝热材料包括石棉制品、耐火砖、硅酸钙板、岩（矿）棉产品及其他绝热材料。石棉制品和岩（矿）棉产品由于对人体有害，在发达国家已经普遍禁止使用，我国也逐步开始对石棉制品进行限制和淘汰。 第四，不断拓展新的应用领域。随着对陶瓷纤维新产品、新技术开发力度的加大，陶瓷纤维产品形态日益丰富，其应用范围进一步拓宽，除在传统领域应用的广度与深度不断拓展外，在其他许多行业也正在被逐步推广和使用，如建材、消防、 家电、汽车、船舶、军工等。此外，在一些高尖端领域的应用也取得了突破性进展，如 连云港 田湾核电站、西安飞机制造厂、中国空间技术研究院、南极科考均使用了陶瓷纤维产品。陶瓷纤维产品应用范围的不断扩大，将带来市场需求的稳步上升。 公司具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发 展，为当地创造出较大的经济效益。同时，该项目建成后，将极大地满足地区建筑业发展对保温材料的需求，同时考虑出口。因此，项目具有重要的投资价值。 目产品优势分析 本项目产品为生物可溶性耐火陶瓷纤维，是一种节能型的无机耐高温材料，它除具有优异的高温力学性能、抗化学侵蚀、低导热率、 - 17 - 安全使用系数高等特点外，还具有人体吸入后能迅速降解的功能，减少和避免了长期以来传统材料对人体造成的不同程度的危害，是国际上争相发展的一种绿色环保、节能的新型产品。生物可溶性耐火陶瓷纤维采用以天然硅灰石、滑石、生石灰以及石英粉 、菱镁矿石等为主要原料，与其他添加的材料混合后，经电阻法二次风三流口或单流口甩丝及喷吹而成纤，目前，国外有 主要方面的性能与传统技术生产的硅酸铝纤维性能相当，但溶解速率常数 比传统耐火纤维快至大约 50 倍，同时，在抗某些有色金属焙体的侵蚀方面，如熔融铝液，也明显优于传统的耐火纤维。 发展环保节能型经济是世界经济增长的共识，也是我国经济发展的主题。面对居高不下的石油产品和不断攀 升的能源价格，降低单位产品的能耗，已是众多企业迫切需要解决的问题，同时也是企业生存和发展的关键。随着生物可溶性耐火陶瓷纤维在工业窑炉上的应用，环保节能效果将明显提升，其它应用领域也将不断拓宽，其用量将会与日俱增，据有关部门 2008年统计数字显示，仅国内的年需求量就达80 万吨以上。在全球化的背景下，特别是欧盟 数及德国 数的限制，传统耐火材料几乎全部被封杀，本项目产品 生物可溶性耐火陶瓷纤维其理化指标及溶解指数完全能够满足欧洲标准，因此，也一定能够在国外形成较大的市场发展空间。 - 18 - 销策略 一个企业要实现其营销目标，使企业在市场中占据有利的竞争位置，拥有受消费者欢迎的产品是最重要的。企业要在产品策略组合中，重视产品的质量和数量，丰富产品种类，企业的产品要随着客户的需求做相应的调整，并提供优质的服务，以充分满足顾客需求。 针对 *纤维材料有限公司的实际情况，本报告提出以下营销策略以供参考： 1、产品策略 开发新产品及配套产品加强品牌建设提升产品的无形服务。 2、价格策略 价格策略是市场营销组合策略中及其重要的组成部分，利津县慧通纤维材料有限公司只有在具有能够制定合理的价格能力时，才有可能进一步地扩大销售额，提高市场占有率，增加盈利能力。 成本加成定价法：该方法是典型的生产者导向定价法，对于聚氨酯材料生产行业，市场需求瞬息万变，竞争激烈，产品种类日益增多。只有以消费者为中心，不断满足消费者的需求，才有可能在市场上站住脚。 因此对于公司而言，不适宜采用此方法。 认知价值定价法：该方法是从客户的需求愿望和支付能力出发，对客户的效用价值大小为依据的定价方法。 对于公司而言，关键在于准确计算产品提供的全部市场认知价值。 - 19 - 竞争导向定价法：企业以市场上相互竞争的同类产品价格作为本企业产品定价的基 本依据，并随竞争对手价格的变化而调整自己的价格水平，然后才考虑企业产品成本和市场需求。 由于公司所处的领域比较特殊，其生产的产品主要应用于高档公寓、写字楼、特定厂房、别墅等的耐火保温装饰项目。这些业主对于价格的敏感度相对不强，对于需求的影响不大。 因此建议：公司应采用认知价格定价法。 3、渠道策略 企业的产品只有通过合适的市场营销渠道才能在准确的时间、恰当的地点、合适的价格供应给顾客，满足市场需求，从而完成企业的营销目标。因此渠道策略是企业市场营销组合策略中的一个重要策略。 根据公司的现状，公司的产品销售基 本上是以直销为主，还没有设计分销渠道，缺少代理商，营销渠道不健全。 因此建议：随着耐火保温陶瓷纤维材料产品行业竞争的日趋激烈，企业若要扩大规模，迅速占领并巩固市场，须采取直接销售与间接销售相结合的营销渠道。 场风险 根据行业协会预计，耐火保温陶瓷纤维材料行业在未来 5 年间仍将保持较高的增长速度。虽然巨大的市场需求为本项目的实施提供了有力的保障，但是若市场容量增速低于预期，新增产能将不能及时消化，则存在市场开拓风险。 - 20 - 本报告对项目进行了充分可行性论证，对其建设、生产、销售等环节做出了具体的分析预测，但 客观上由于存在自然灾害等不可抗力及金融危机等经济突发因素而导致项目产品市场发生重大变化，则会对项目实施造成一定的负面影响。 因此建议通过以下措施来降低市场风险： 1、增强公司的研发能力，不断提高产品的技术水平，增强产品的市场竞争力，从而对后进入的企业构成较高的技术壁垒。 2、针对地区的客户增设打样室，增强个性化和差异化的服务，为客户更快更好地提供满意的产品，显著提高企业的灵活性和适应能力。 3、不断地引进销售人才，通过各种培训提高销售团队的素质，并针对不同的产品和客户配置专门的销售，提高员工的专业化水平，改善和客户的关系。 4、加强与现有客户的业务关系，扩大对其销售量；利用已有的客户，开拓同类产品的品牌客户群。 - 21 - 第四章 建设规模与产品介绍 建设规模的合理性分析 产业政策和行业特点 为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目属高档节能耐火环保材料产品，在国家发改委公布的产业结构调整指导目录（ 2011年本）中，“节能环保耐火材料生产工艺”属于鼓励类项目（第八章节、第 8条） 。因此，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动耐火环保材料业的发展，从而带动经济的发展。 社会效益和经济效益的合理性 建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。 资源利用的合理性 投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、 有效性和经济性。这 - 22 - 里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。 其他因素 项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等） 供应稳定，所处位置交通方便， 项目建成后对周边的自然环境和社会人文环境不会产生不利影响。 建设规模 本项目建设规模确定为年产 物可溶性耐火陶瓷纤维 ，正常年的年销售收入约为 9600万元。 主要产品表 表： 4 单位：万元 产品名称 数量（吨） 单价（万元 /吨） 总价 生物可溶性耐火陶瓷纤维 12000 600 程方案 体设计 - 23 - 本项目总占地面积为 20000平方米（约 30亩），总建筑面积 16650平方米。规划建设两座一层钢结构车间，占地面积 4500平方米，建筑面积 4500 平方米；两座一层砖混结构维修车间，占地面积 1200 平方米，建筑面积 1200 平方米；两座一层砖混结构仓库，占地面积 3500平方米，建筑面积 3500平方米；一座五层框架结构办公楼，占地面积700平方米，建筑面积 3500平方米；一座三层框架结构职工公寓，占地面积 550平方米，建筑面积 1650平方米；一座五层框架结构科研楼，占地面积 360平方米，建筑面积 1800平方米；此外还有泵房、门卫室、公厕等辅 助用房面积 500平方米；绿化占地 2400平方米。 筑结构 建（构）筑物的设计要符合国家有关规范。土建设计中要贯彻“适用经济、安全可靠、技术先进、经济合理”的设计原则。建筑平面布置和空间处理，除满足工艺设备安装、生产操作、设备检修的要求外，必须同时满足安全、卫生、通讯的要求。 拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表： 建筑物结构形式表 序号 项目名称 结构形式 1 车间 钢结构 2 维修车间 砖混结构 3 仓库 砖混结构 4 办公楼 框架 结构 5 科研楼 框架结构 6 职工公寓 框架结构 - 24 - 7 其他辅助用房 砖混结构 用地平衡表 用地平衡表 序号 工程名称 占地面积 数值 备注（占总用地比例） 1 总用地 0000 约 30 亩 2 建筑物占地面积 1310 间 500 修车间 200 6% 库 500 公楼 00 研楼 60 工公寓 50 他辅助用房 00 3 绿化占地 400 4 容积率 5 建筑 密度 % 6 绿化率 % 第五章 技术、设备和原材料方案 - 25 - 技术方案 艺说明 本生产工艺是由武汉科技大学研发的新的生产工艺。 通过改变部分装置和更换原材料及配方，即能生产 统的生物可溶性耐火陶瓷纤维及新型的硅酸镁（即 统纤维，也可生产传统的耐火陶瓷纤维，其生产工艺是以硅灰粉 、石英粉、铝粉等原料（按产品要求选择配比原料和添加赋予不同温度的辅料），按一定的配比均化，送入电阻炉熔融，经引流、喷吹（或甩丝），成纤后进入除渣、集棉，经计量打包为成品棉或经针刺、固化、切割制成针刺毯、毡等制品然后检验、包装、入库。 工艺流程 原材料 计量调配 高温熔融 喷吹、甩丝 入库 检验 成型 集棉 除渣 工艺技术来源 公司长期从事 耐火陶瓷纤维 的生产和销售，与科研机构 及同类单位建立了良好的合作关系，本项目生产工艺由武汉科技大学研发，工艺技术成熟，产品质量稳定。 - 26 - 主要设备方案 设备选型原则：以通用加工设备为主，标准生产设备积极选用技术成熟并代表国内外先进水平的生产设备；非标设备优先考虑有制造经验的生产厂家。 1、选型原则 （ 1）符合国家有关产业政策和标准要求：优先选择和采用当前国家重点鼓励发展的机械设备，重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全可靠、环境污染少、资源利用效率高的设备； （ 2）满足项目的工艺技术方案要求，满足生产规模要求 ，既要满足不同加工材料的性能要求，又要满足生产能力配套的合理性；满足生产工艺参数。 （ 3）技术先进：具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等；技术水平先进，有较高的技术含量，有利于促进技术进步和提高竞争力，具有产业化基础，能形成新的经济增长点，符合可持续发展；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。 （ 4）适用性强，能够满足化工设备的单 件小批生产要求，与建设规模、产品方案相适应，满足现有技术条件下的使用要求和维护要求；与安全环保相适应，确保安全生产，尽量减少“三废”排放；根据人 - 27 - 类工效学原则，考虑设备对环境和操作人员的影响。 （ 5）可靠性高：设备成熟度高。生产稳定性高，不得对人员造成危险，不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质，不应产生超过国家标准规定的噪声、振动、辐射和其他污染。使用寿命长，设备无故障工作时间长。 （ 6）技术经济合理：设备配置应均衡合理，考虑整条生产线配置的综合经济性，要求设备配置和衔接紧凑、均衡、协调，提高劳 动生产率；提高技术经济价值，选择投资小、成本低、利润高、经济合理的设备选择方案。 本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。主要设备如下： 主要生产设备清单 单位：万元 序号 名称 型号 数量（台 /套） 单价 金额 功率（ l 磁调 160 8 24 160 2 流口调压器 50 4 4 50 3 平台 6 6 6 6 108 4 下线 炉体总成 1 30 30 风输总成 1 6 6 集棉总成 1 6 6 双面针刺机 1 24 24 烘干总成 1 13 13 输毯总成 1 7 7 切割总成 2 3 6 卷取总成 1 8 8 控制柜 5 3 15 5 风机总成 风机 7 7 制氨机 3n 1 9 9 压缩机 3 2 6 12 - 28 - 8 配电柜 电源总柜 1 6 6 磁调配电柜 1 6 6 分电柜 2 3 6 磁调控制柜 1 6 6 9 水循环系统 水泵 2 5 备用水泵 1 1 1 水管路 1 5 5 11 粉碎机和上料设备 1 6 6 12 13 辅助设备 1 30 15 总计 34 246 主要原材料供应 要原材料的品种及年需量 该项目主要材料见下表： 主要原材料表 表 6 单位：万元 序号 品名 年用量（吨） 单价（元 /吨） 总价 1 硅灰石 4000 6000 2400 2 石英砂 4000 3000 1200 3 氧化铝粉 1200 2000 240 4 辅助原料 800 650 52 合计 3892 原材料、辅助材料来源及运输方式 本项目生产所需的原料和辅料均在国内采购，绝大部分原辅料在山东省内解决，且距离 100里范围内 ，原材料资源丰富，质量高，价格合理。另外，公司与此类原料供应商已有多年的合作关系，能保证原材料数量、质量稳定性及价格的合理性。 - 29 - 第六章 总图运输与公用辅助工程 总图布置 总平面布置 根据项目功能要求和场地地形，沿场区南侧北外环路设置整个场区主出入口，主出入口一侧布置保安室及车库。出入口正对办公用房，办公用房前设置少量绿化，增加对场区的识别和美感。办公用房西侧建设职工餐厅、宿舍，办公用房北面从南向北依次建设生产车间，车间东侧建设仓储用房。进入场区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前 。场区内规划好各种车辆行驶路线，实现人流物流有效分离。 区内交通组织 场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。 场区绿化 1、为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧种植部分绿地及树木。 2、场区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。 - 30 - 突出绿化设施，强调 建筑与绿化互相渗透。 场内外运输工程 场外运输 项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。 场内运输 场区内道路布置主、次要道路。主道路路宽设计为 8 米，各建筑物通过主要道路相连接；各功能建筑物周围设环形次要道路，路宽设计为 6米，以满足局部交通和消防的需要。 公用辅助工程 1、给水工程 项目用水主要是生产、生活用水，年用水量约 1600 吨，项目直接从供水管网接入。场区内管网沿道路敷 设，接各用水单元。 2、排水工程 项目排水采用有组织排放，设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出，生活污水经化粪池处理，由环卫部门定期清运，废水经处理达到环保标准后排入附近城市污水管网。 3、供电工程 - 31 - 厂区用电由变电站及供变电专线接入，系统装置用电最大负荷为120建装置设备用电电压为 38020V，电缆装置外部从架空管线支架引进，经厂区变电后采用单母线分段制。为了美化环境，本系统装置的供电采用低压配电屏放射式供电。 4、通讯 项目外部通讯设置直拨电话，可向电信部门申请接入。 - 32 - 第七 章 节能、节水 用能标准和节能规范 我国人口众多，能源资源相对不足，人均能源拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，要从战略和全局的高度，充分认识做好能源工作的重要性，高度重视能源安全，实现能源的可持续发展。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率 。 我国目前共发布终端用能产品能效标准 22项。能效标准的研制和颁布实施，对于我国与国际水平接轨、节能减排和克服绿色贸易壁垒等具有重要作用。 本项目能源消耗的设计依据： 1、中华人民共和国节约能源法 2、国家标准综合能耗计算通则 3、国务院关于加强节能工作的决定（国发 200628号） 4、用能单位能源计量器具配备和管理通则 5、工业企业照明设计标准 6、工业企业采光设计标准 以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特 - 33 - 殊要求，是比较全面并且适合实际需要。 能耗 状况和能耗指标分析 1、能耗状况 项目建成投入运营后，年用电约为 用水量约为1600吨。 2、能耗分析 设备按每台每天 8小时运转计算，年工时 300天。 1、耗电核算 耗电量计算表 序号 名称 功率（ 数量（台套） 工时（小时 /天） 年耗电量（度） 1 磁调 160 3 8 1152000 2 流口调压器 50 1 8 120000 3 流水线 108 1 8 259200 4 风机 8 30000 5 制氨机 8 16320 6 压缩机 8 22080 7 水泵 5 2 8 24000 8 粉碎机和上料设备 12 1 8 28800 合计 （取整） 1652000 2、耗水核算 耗水量计算表 序号 用水 用水种类 日用水量 年用水量（吨） 平均 h h d d l 生产 生产 4 8 32 9600 2 其它 清洗地面 014 3 办公 生活 2 20 4 不可予见 10 2 347 合计 11681 - 34 - 3、耗能核算 生产能耗核算表 序号 名称 单位 年耗量 折算系数 年折算能耗（ 占总能耗比例（ %） 1 水 吨 11681 t 2 电 万度 合计 00 本项目年生产能耗约为 2、万元增值、产值能耗 本项目：年总产值 9600万元，年应缴纳增值税 950万元，年生产投入 6711万元，年生产耗 能 年生产增加值 3838万元； 年万元增值耗能年生产耗能年生产增加值 3838万元 年万元产值耗能年生产耗能年总产值 9600万元 节能措施 为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施： 1、变压器选用高效节能型干式变压器，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。 2、所有设备、器械等选用符合国家标准的节能型产品。 3、办公室、生活设施等场所均 采用节能型荧光灯。仓库采用库房灯，车间采用防震工厂灯；光源均采用高光通量金属卤化物灯或节能 - 35 - 型荧光灯。灯具的控制采用集中、分散控制相结合的方式，值班照明采用光电控制。 4、车间等场所均采用节能型电感镇流器。外场照明采用定时自动调光型电子整流器。 5、选择低能耗设备：本着“满足工艺要求、效率高、能耗低”的原则，合理选购设备，所选设备应符合山东省能耗标准，不允许使用高耗能产品，同时设备的配置要合理，不允许有闲置设备和高能耗、低效率的设备。 6、加强换热设备保温，防止结垢，合理减少传热温差，强化传热。 7、加强耐火 材料工业炉窑管理，降低炉窑燃料消耗。 8、耐火炉窑采用富氧助燃技术。 9、富氧助燃技术可节能 20%30%。富氧空气的 30%， 因此该项目耐火炉窑采用富氧助燃技术。 10、提高炉窑自动化控制水平。 炉窑采用数字化操作，对炉窑的温度、压力等参数进行监控，对操作趋势进行预测调节，从而达到提高成品率、降低能源消耗、增加节支的目的。 11、搞好余热、余压的回收利用。 12、对所有设备，要做到计量准确、真实，计量仪表质量稳定可靠。 13、加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况，采 取相应的奖惩措施。 - 36 - 节水措施 项目用水主要是职工的日常生活用水、生产用水和绿化用水。为控制用水，达到节