2014年安全现状评价检查表

2014年度云南煤矿安全现状评价报告编制提纲前言第一章 概述 .1第一节 安全现状评价对象和范围 1一、安全现状评价对象 1二、安全现状评价范围 1三、评价过程 1第二节 安全现状评价依据 2一、评价依据 2二、基础资料文件 5第三节 煤矿概况 5一、企业基本情况 5二、企业生产经营合法性 6三、井田境界、地质特征及储量 6四、矿井开采技术条件 7第四节 矿井生产现状 .11一、开拓方式 .11二、水平及采区划分 .11三、采煤方法及顶板控制 .11四、主要生产系统 .12五、安全避险“六大系统”现状： .15六、重大安全技术措施 .17第二章 危险、有害因素识别与分析 18第一节 危险、有害因素识别的方法和过程 .18一、危险有害因素识别方法 .18二、危险、有害因素识别过程 .18第二节 主要危险、有害因素识别分析 .18一、瓦斯 .18二、粉尘 .20三、火灾 .21四、水害 .23五、冒顶、片帮 .25六、运输、提升 .27七、电气 .28八、其他伤害 .29第三节 重大危险源识别 .31一、重大危险源识别依据 .31二、重大危险源识别结果 .32第四节 安全隐患及其存在场所 .33第三章 安全管理评价 35第一节 安全管理模式、制度的建立及其执行情况分析 .35一、安全管理机构 .35二、安全生产制度的建立及执行情况 .36第二节 安全管理体系适应性评价方法和过程 .39一、评价方法 .39二、评价过程 .39第三节 安全管理体系适应性结果及分析 .40一、安全管理体系适应性评价 .40二、安全管理体系适应性结果及分析 .45第四章 生产系统与辅助系统评价 46第一节 评价单元的划分和评价方法的选择 .46一、评价单元的划分 .46二、评价方法的选择 .46三、评价过程 .47第二节 开采系统 .47第三节 通风系统 .52第四节 矿井瓦斯防治 .56第五节 矿井粉尘防治 .60第六节 矿井防灭火 .63第七节 矿井防治水 .66第八节 爆破器材管理 .70第九节 运输、提升系统 .72第十节 电气系统 .77第十一节 安全避险“六大系统” .81第五章 定性、定量评价 89第一节 瓦斯灾害危险、有害因素的危险度评价 .90第二节 煤尘灾害危险、有害因素的危险度评价 .91第三节 火灾危险、有害因素的危险度评价 .93第四节 水害危险、有害因素的危险度评价 .94第五节 顶板危险、有害因素的危险度评价 .96第六节 提升、运输伤害危险、有害因素的危险度评价 .98第七节 电气伤害危险、有害因素的危险度评价 .99第六章 煤矿事故统计分析 .102第一节 评价区域同类矿山生产事故统计分析 102一、煤矿生产事故类型分析 102二、事故原因分析 103第二节 该煤矿事故统计及主要原因分析 104第七章 安全措施及建议 .106第一节 安全管理措施建议 106第二节 安全技术措施及建议 107第八章 安全现状评价结论 .117一、应重点防范的危险、有害因素 117二、应重视的安全对策措施 118三、矿井主要危险、有害因素评价结果 119附录：评价报告附带以下资料（复印件）1、煤矿委托书及对提供评价资料和现场真实性的承诺书；2、对专家评审意见的修改说明。附件二 2014 年云南省煤矿矿井安全现状评价检查评分表2014 年云南省煤矿矿井安全现状评价检查评分表一、安全管理检查表 总分 150 分 得分 分评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分1安全管理机构及人员15 分1、设置安全管理机构，配备专职安全管理人员；每周至少由煤矿企业法定代表人主持召开一次安全办公会议，会议应当有完整的记录，载明议定的事项、决定以及落实的人员、措施和期限。 2、煤矿必须配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，且严禁在其他煤矿兼职。3、配备采矿、通风、地测、机电等专业技术人员，专业人员必须具备煤矿相关专业中专以上学历或注册安全工程师资格，且有 3年以上井下工作经历。1、未设置安全管理机构、未配备技术负责人（技术副矿长，总工程师） ，扣 5分；副矿长配备不齐，少 1人，扣 5分；2、未按规定每周召开一次安全办公会议或无安全办公会议记录，扣 5分；记录不全扣 2分；3、专业技术人员配备不齐，缺1人，扣 2分。2安全生产责任制及煤矿领导带班下井15 分1、建立法定代表人、各级管理人员、职能部门的安全生产责任制、瓦斯防治责任制和各工种岗位责任制，并贯彻落实；2、煤矿领导应按照国家安全生产监督管理总局令第 33号规定执行带班下井，实行井下交接班制度，在井下填写交接班记录；建立领导带班下井档案管理制度，煤矿领导升井后，应当及时将下井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理情况、意见等有关情况进行登记。3、煤矿领导带班下井时，领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况，应当在煤矿公示栏公示。1、安全生产责任制不全或安全生产责任制落实不到位，出现任一项，扣 5分。2、煤矿主要负责人带班下井次数少于 5次，扣5分，出现生产班无人带班，扣 10分；无煤矿领导干部带班下井登记、无井下交接班记录、带班下井未公示或公示内容与实际不符，任一项扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分3安全管理制度10 分煤矿企业应针对煤矿发展实际，不断完善并落实“煤安监办字200442 号”文规定的各项安全管理制度。强化安全隐患排查与治理制度、安全监督检查制度，对应抽采矿井建立瓦斯防治能力评估制度、瓦斯抽采管理制度，突出矿井还需建立健全防突管理制度并认真贯彻落实。安全隐患排查与治理制度应保证及时发现和消除矿井在通风、瓦斯、煤尘、火灾、顶板、机电、运输、放炮、水害和其他方面存在的隐患；按照分级管理的原则，明确隐患治理的责任。安全监督检查制度应保证有专门的安全管理机构,配备足够的专职安全管理人员,有效地监督安全生产规章制度、规程、标准、规范等执行情况;并将结果进行通报及存档备案。1、突出矿井未建立防突管理制度，扣 10分；2、未建立安全隐患排查与治理制度、安全监督检查制度，或内容不符合要求，扣 10分；3、应抽采矿井未建立瓦斯防治能力评估制度、未建立瓦斯抽采管理制度，扣 10分。4、其他制度未建立一项，扣 1分。4矿井图纸管理15 分1、煤矿必须及时填绘能反映实际的下列图纸：矿井地质和水文地质图井上、下对照图巷道布置图采掘工程平面图通风系统图井下运输系统图安全监测装备布置图排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图井下通信系统图井上下配电系统图和井下电气设备布置图井下避灾路线图；2、采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图每半年应更新一次； 3、采掘工程平面图每半月应实测填图一次。1、缺一种图纸，扣 2分；图纸绘制不规范，每一图，扣 1分；图纸标签栏无相关责任人签字，每一图，扣 2分。2、通风系统图、地面和井下配电系统图和井下电气设备布置图、避灾路线图每半年未更新一图，扣 5分； 3、采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图，有一图不符合实际，扣 10分。5 作业规程10 分1、采煤工作面回采前和巷道掘进前必须编制作业规程，作业规程经矿井生产、安全、技术等部门会审和矿井技术负责人审查签字；2、作业规程必须贯彻到每个作业人员，有贯彻记录和作业人员签字。1、采、掘工作面无作业规程施工、或作业规程与实际不符，扣10分； 2、作业规程存在无会审、审批（备案） 、贯彻等记录，扣 5分；3、作业规程不完善，扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分6安全技术措施10 分采煤工作面初次放顶、初次来压、周期来压、收尾、采掘工作面过断层、接近老空区、巷道掘进贯通、启封密闭、排放瓦斯、巷道修理、重要设备安装工程、主要通风机停风、探放水、瓦斯抽采及煤矿安全规程要求的应采取安全措施的其它工程，必须编制有针对性的安全技术措施，并有审批、贯彻记录。1、矿井开采过程中，必须编制安全技术措施的安全工程一项未编制（或与实际不符） 、或未按措施执行，扣 10分；2、安全技术措施存在针对性不强、不完善，扣5分； 3、未审批、无贯彻记录一项，扣 5分。7矿井保安煤柱5 分1、在采矿许可证界定的井田范围内进行采掘，严禁越界开采。2、严禁开采工业广场、矿界、防水和井巷等的安全煤柱，其它煤柱的开采必须进行设计，编制安全技术措施，按规定批准后方可开采。3、保安煤柱应反映在采掘工程平面图上。1、越界开采或开采保安煤柱无批准的开采设计及安全技术措施；出现任一项，一票否决，扣 5 分。2、采掘工程平面图未反映煤柱留设的情况，扣5 分。8矿井灾害应急救援15 分1、煤矿必须编制应急救援预案，在省级救援信息平台上备案发布，并及时更新；煤矿每年组织一次以上应急救援预案演练，按规定设立救灾物资仓库，储备相应的救灾物资。2、煤矿必须有具有相应资质的矿山救护队为其服务；3、救护队到达矿井的路程超过 30分钟时间的煤矿，应设立兼职矿山救护队；4、兼职矿山救护队员必须经有资质的机构进行岗位资格培训合格，每年进行一次复训；5、兼职矿山救护队经验收合格；兼职矿山救护队必须编制训练计划并按计划进行训练、演练。6、应急管理人员必须进行应急管理培训。1、未编制应急救援预案，扣 5分；应急救援预案未上平台发布，扣 2分。2、未进行应急演练，扣 5分，有演练计划，但尚未进行事故演练，扣 3分，应急演练报告未按规范编制的，扣 3分。3、未按预案储备救灾物资，扣 5分。4、煤矿无具备资质的专业矿山救护队，又未与有资质的救护队签订救护协议，扣 10 分；5、符合第 3条规定的煤矿，未设立兼职矿山救护队或兼职矿山救护队未验收通过，扣 10 分；6、新进兼职矿山救护队员未经岗位资格培训，无证上岗，1人扣 5 分；煤矿相关应急人员未进行应急管理培训，扣 10分。7、兼职矿山救护队无训练计划或未按计划进行训练、演练，扣 5分；演练无专业矿山救护队现场指导，扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分9安全培训30 分1、安全管理人员培训：（1） 、煤矿主要负责人、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长和技术负责人必须按按国家安全监管总局关于修改生产经营单位安全培训规定 （总局令第 63号） ，经安全资格培训并经考核合格取得相应安全资格证，且每年按规定复训；（2） 、专职安全管理人员配备至少 5人（包括安全员） ，并经具备安全培训条件的机构培训，取得安全资格证。1、安全管理人员持证（共 10分）：（1） 、主要负责人、安全副矿长、技术负责人未持证或未按规定复训 1人，扣10分；（2） 、已配备的其他副矿长未持证或未按规定复训 1人，扣 5分；（3） 、专职安全管理人员未按规定配备少 1人或未持证 1人，扣 3分。2、特种作业人员培训持证：特种作业人员必须经具备安全培训条件的机构培训并取得特种作业操作证。2、特种作业人员持证（共 10分）:特员未按规定配备少 1人或未持证 1人，扣 1分。3、其它人员培训：（1） 、煤矿应建立培训机构、设立培训场所、制定培训计划，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。（2） 、煤矿应按规定配备兼职群监员，群监员的配置按云煤安发字200923 号文执行。群监员经有资质的培训机构培训；（3） 、从事采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等工作的班组长，以及新招入矿的其他从业人员初次安全培训时间不得少于 72学时，每年接受再培训的时间不得少于 20学时。3、其它人员培训(共 10分)：（1） 、未按规定建立培训机构、设立培训场所、制定培训计划和未按计划培训，扣 10分；（2） 、未按规定配备群监员，扣 5分；（3） 、班组长达不到规定的培训时间或井下作业人员未经培训考试合格，出现一项扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分10劳动用工5分煤矿企业必须与从业人员签订劳动合同，合同须报当地劳动保障部门备案。1、劳动用工合同少签一人扣 1分；2、未报劳动保障部门备案一人扣 1分。11矿井文明生产5分1、矿井井筒、水平大巷、采区主要巷道内无积水，无淤泥、无杂物；管线敷设整齐；2、井巷入口和交叉口处应有注明巷道名称及方向的醒目标志及避灾线路标志。1、井巷内有积水、淤泥、杂物，管线敷设不符合要求，每项扣 2分；2、井巷入口和交叉口处缺标志一处，扣 2分。12职业健康5分1、煤矿应取得煤矿职业卫生安全许可证。2、煤矿企业每年应委托具有资质的职业卫生技术服务机构，对作业场所职业危害因素进行一次检测。1、未取得煤矿职业卫生安全许可证，扣 5分。2、每年未对作业场所职业危害因素进行检测，扣 3分。13安全费的提取和使用10 分1、煤矿企业应按照财企【2012】16 号文规定按原煤实际产量从成本中提取安全费，提取标准为：煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井 30元/吨，其他矿井 15元/吨；2、安全费用应当专户核算，按财企【2012】16 号文第 17条规定范围安排使用，不得挤占、挪用。1、安全费未按规定提取，扣 10分；2、未按规定使用，扣 5分。二、开采系统安全检查表 总分 150 分 得分 分评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分1矿井生产能力10分1、矿井年产量不得超过核定生产能力；2、矿井月实际产量不得超过月计划产量的 10%（月计划产量按年核定能力 330天当月生产天数计算） ；3、省属国有煤矿原则上每个采区范围内同时作业的采、掘作业人员不得超过 100人/班。特殊情况确需增加采区作业人数的，应当制定专门的安全措施报省级煤矿安全监管部门批准。4、其他国有煤矿和乡镇煤矿，按照核发的煤炭生产许可证登记的矿井生产能力控制井下作业人数。登记生产能力 9万吨/年及以下的矿井，每班每万吨年生产能力采、1、年产量超过核定生产能力或月产量超过月计划产量的 10，扣 10分；2、单班采掘作业人员和辅助工种人员超过规定人数，扣 10分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分掘作业人员不得超过 9人；登记生产能力 9万吨/年以上的矿井，每班最大下井人数按州（市） 、县（市、区）政府规定的限额数执行，但每班采、掘作业人员不得超过100人。5、根据井下生产需要和劳动定员标准科学合理的配备井下辅助工种人员，数量不得超过采掘作业人数的 40%。2矿井安全出口15分1、每个生产矿井必须至少有 2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于 30米；2、井下每一水平到上一个水平和各个采区都必须至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接。未建成 2个安全出口的水平或采区严禁生产；3、对于通达地面的安全出口和 2个水平之间的安全出口，倾角等于或小于 45度时，必须设置人行道，并根据倾角大小和实际需要设置扶手、台阶或梯道。倾角大于 45度时，必须设置梯道间或梯子间。1、不符合第 1条规定的，扣 5分；2、不符合第 2条规定的，扣 5分；3、不符合第 3条规定的，一处扣 5分。3采掘接续10分1、矿井必须编制年度采掘接续计划和月度生产计划；2、月度生产计划应与实际相符；3、矿井水平、采区和回采工作面保证正常接替；高瓦斯、突出矿井应实现抽掘采平衡。1、无年度采掘接续计划，扣 10分；年度采掘接续计划编制不完善和无月度生产计划，任一项扣5分；2、月度生产计划与现场实际情况不符扣 5分；3、不符合第 3条规定的，扣 10分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分4巷道断面30分1、矿井主要巷道必须符合煤矿安全规程规定的要求；巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要；2、主要运输巷、主要风巷的净高，自轨面起不得低于 2米；采区内的上山、下山和平巷的净高不得低于 2.0米；薄煤层内的不得低于 1.8米；3、采煤工作面出口 20米范围内巷道的净高不得低于 1.6米，机采工作面出口 20米范围内巷道的净高不得低于 1.8米。1、不符合第 1条规定，扣 30 分；2、矿井一条巷道有两处高度低于规定 0.2米，扣30 分；有一处高度低于规定 0.2米，扣 10分； 3、矿井巷道任一处高度低于规定 0.10.2米，扣5分。5采区及工作面布置20分1、采区开采前必须编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工；2、一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置 1个回采工作面和 2个掘进工作面同时作业。一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置 2个回采工作面和 4个掘进工作面同时作业。1、无采区设计扣 10分；未按采区设计组织施工，扣 5分；2、采煤工作面和掘进工作面个数超过规定，一票否决，扣 20 分；6掘进工作面20分1、掘进工作面严禁空顶作业，必须采取前探支护或其它措施；2、严禁无支护从事掘进作业；3、掘进工作面的支护材料、支护方式、工程质量、作业形式和空顶距等必须符合作业规程的规定；4、可缩性金属支架应用金属支拉杆，并用机械或力矩扳手拧紧卡缆。1、评价时无掘进工作面，扣 20 分；2、掘进巷道无支护、掘进迎头未使用前探支护或未采取其它措施，超空顶作业，扣 20 分；3、掘进工作面的支护材料、材质、支护间距、支护方式、支护质量等与作业规程、安全技术措施不符，任一项，扣 5分；4、可缩性金属支架未采用金属支拉杆的，扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分7采煤方法20分1、近水平、缓倾斜、倾斜煤层及煤层赋存条件适合壁式采煤法开采的，必须实现壁式采煤；2、不适合壁式采煤法开采的煤层，应采用其他正规的采煤方法，采煤工作面应有两个安全出口，实现全风压通风；3、使用非正规采煤法开采的煤层和采煤工作面，必须制定安全技术措施，按规定审批；4、严禁使用国家已淘汰和煤矿安全规程规定禁止的采煤方法和采煤工艺；5、 “三下”采煤应编制开采设计并采取相应安全技术措施，报省级以上煤炭行业管理部门审批。不符合第 15条规定中任一项，扣 20分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得 分8采煤工作面顶板管理及支护质量25分1、采煤工作面应采用符合规定的支护材料支护，严禁无支护从事开采活动；同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱；2、采煤工作面必须经常存有一定数量的备用支护材料；3、矿井应设立专职质量验收员，负责质量验收工作，确保采煤工作面支护合格和作业安全；4、采煤工作面应及时支护，严禁空顶作业，所有支柱必须架设牢固；其工程质量、支护材料、支护形式、作业形式、特殊支护、顶板管理等必须符合国家有关规定和作业规程要求；5、支柱的初撑力必须符合有关规定；6、采用掩护支架开采急倾斜煤层时，必须符合煤矿安全规程第 65条的规定；采用综合机械化采煤时，必须符合煤矿安全规程第 67条的规定。1、评价时无采煤工作面，扣 25分；2、采煤工作面使用不符合规定的支护材料或使用不同类型、不同性能的支柱支护，扣 10分；3、采煤工作面备用支柱达不到在用支柱的 10%，扣 10分；4、矿井未开展质量验收工作，无每班质量验收记录，扣 10分；5、采煤工作面支护质量不符合煤矿安全规程 、作业规程、安全技术措施规定，任一项扣 5分；6、工作面单体液压支柱无支撑力测试手段和记录、乳化液泵站压力（18MPa）不符合规定任一项，扣 5分；7、采用掩护支架开采急倾斜煤层时，不符合煤矿安全规程第 65条规定，每项扣 5分；采用综合机械化采煤时，不符合煤矿安全规程第 67条规定，每项扣 5分。三、通风系统安全检查表 总分 160 分 得分 分 评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分1通风系统40分1、矿井必须有完整的独立通风系统；生产水平和采区必须实行分区通风；采、掘工作面应实行独立通风；没有违反规定的串联通风；总回风巷中不得敷设动力电缆； 2、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井必须布置专用回风井；高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须至少设置 1条专用回风巷； 3、井下必须按规定设置风 门 、风 窗 、 风 桥 、 密 闭 、 栅 栏 等通风设施；通风设施设置位置和构筑质量符合标准，满足通风安全的需 要 ； 规程允许的 串联通风应有经批准的安全措施； 4、矿井应按规定经具有资质的机构进行通风阻力测定；5、采区上山不得少于 2条，采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。1、不符合第 1条规定、通风系统不可靠、风流紊乱，一票否决，扣 40分；2、煤与瓦斯突出矿井未布置专用回风井，一票否决，扣 40分；高瓦斯矿井未布置专用回风井，扣 40分；采区应设未设专用回风巷的，一处扣 20分；3、应设置通风设施的地方未设置，一处扣10分；通风设施设置位置和构筑质量不符合要求，一处扣 5分；规程允许的串联通风无批准的安全措施，扣 20分；安全措施未落实，扣 10分；4、不符合第 4条规定，扣 10分；5、采区上山少于 2条；采区巷道一段为进风巷、一段为回风巷的，每项扣 20分 。2通风设计、风量分配及通风能力核定20分1、矿井必须编制通风设计，并根据开采变化进行修订；2、矿井有效风量符合规定，采区、工作面各用风地点的供风量满足安全生产需要；3、矿井必须经具有资质的机构核定矿井通风能力，必须按核定能力组织生产，严禁超通风能力生产。1、矿井无通风设计，扣 10分；通风设计与实际不符，扣 5分；2、不符合第 2条规定，发现一处风量不足，扣 10分； 3、不符合第 3条规定的“一票否决” ，扣20分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分3主要通风机20分1、矿井必须安装 2套同等能力的主要通风机，生产矿井现有的 2套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时，可继续使用，且定期交替运行。主要通风机的通风能力必须满足安全生产的需要。主要通风机必须保证连续运转；2、备用主要通风机必须能在 10分钟内开动，且能满足矿井通风要求；3、主要通风机必须按规定经有资质的检测机构检测合格。1、不符合第 1条规定中任一项，一票否决，扣 20分；2、备用主要通风机不能在 10分钟内开动，扣 10分；3、主要通风机未按规定进行检测或经检测为不合格，扣 20分。4附属设施20分1、主要通风机必须要有风机房，主要通风机房应采用不燃性材料建筑，机房内有司机值班，有操作规程、运行记录及直通矿调度室的电话；2主要回风井口应有引风道、防爆门、人行风门；3、主要通风机必须有反风装置和反风设施，每季度应至少检查 1次反风装置和反风设施，每年进行1次反风演习；4、主要通风机房必须有电流表、电压表、水柱计、轴承温度计等仪表，皮带传动的应设防护装置。1、无通风机房扣 10分；机房不符合规定、机房内无司机值班，无操作规程、无运行记录及直通矿调度室的电话，任一项扣 5分；2、无引风道、无防爆门、无人行风门，任一处扣 5分；3、未按规定安设反风装置或反风设施扣10分；未按规定检查反风装置或设施，无检查记录一次，扣 5分；未按规定进行反风演习扣 5分；4、通风机房无仪表，一项扣 5分；皮带传动的未设防护装置扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分5局部通风30分1、掘进工作面必须采用局部通风机通风并保持连续运转，其通风能力必须满足工作面的通风需要，严禁扩散通风和循环风； 2、必须采用抗静电、阻燃风筒；局部通风机必须指定人员负责管理；3、高瓦斯矿井、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、瓦斯矿井中高瓦斯区的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正常工作的局部通风机必须配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换；其他掘进工作面和通风地点正常工作的局部通风机可不配备安装备用局部通风机，但正常工作的局部通风机必须采用“三专”供电，或正常工作的局部通风机配备安装一台同等能力的备用局部通风机并能自动切换；4、严禁 3台以上（含 3台）局部通风机同时向 1个掘进工作面供风；不得使用 1台局部通风机同时向 2个作业的掘进工作面供风；5、井下机电设备硐室应当设在进风风流中，采用扩散通风的硐室，其深度不得超过 6m、入口宽度不得小于 1.5m，并且无瓦斯涌出。1、不符合第 1条规定任一项，一票否决，扣 30分；2、使用不符合规定的风筒，扣 30 分；未指定人员负责管理局部通风机，扣 10分；3、高瓦斯、煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、瓦斯矿井中高瓦斯区域的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面未安装同等能力的备用局部通风机，扣 30分；其他掘进工作面和通风地点局部通风机的安装不符合 3要求的，扣10分；4、不符合第 4条规定，扣 30分；5、不符合第 5条规定扣 20分；6、局部通风的其他任一项安装和使用不符合规定要求的扣 5分。6矿井测风20分1、 矿 井 必 须 建 立 测 风 制 度 ，每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。应根据测风结果采取措施，进行风量调节；2、矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表。仪表必须由国家授权的安全仪表计量检验单位进行检验； 3、 矿 井 应 设 井 下 测 风 站 ， 测风站设置应规范；采、掘工作面必须进行测风。1、不符合第 1条规定，任一项扣 10分；2、不符合第 2条规定，扣 10分；3、 不符合第 3条规定任一处，扣 5分。7井下空气10分1、井下风流中的瓦斯、二氧化碳及其它有毒有害气体浓度必须符合煤矿安全规程规定；2、井巷中的风流速度应符合煤矿安全规程第一百零一条规定。1、有毒有害气体浓度超标不采取措施仍继续作业，一票否决，扣 10 分；2、风速不符合煤矿安全规程第一百零一条规定，每处扣 5分。四、矿井瓦斯防治安全检查表 总分 60 分 得分 分评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分1瓦斯管理15分1、瓦斯矿井每 2年进行一次瓦斯等级鉴定。高瓦斯矿井、突出矿井每年测定矿井、采区、工作面瓦斯涌出量；2、矿井应建立瓦斯检查制度，三班都必须检查瓦斯；瓦斯矿井采掘工作面每班至少 2次，高瓦斯矿井采掘工作面每班至少 3次；3、硐室、使用中的电气设备设置地点、有人作业的地点，每班都必须检查瓦斯；可能涌出或积聚瓦斯或二氧化碳的硐室、巷道的瓦斯或二氧化碳应每班至少检查 1次；停风地点的栅栏外每天至少检查 1次瓦斯，挡风墙外每周至少检查一次瓦斯；4、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井 、瓦斯涌出量大变化异常的采掘工作面，实行专人检查；5、各瓦斯检查地点须设置检查牌板，认真填写检查记录，瓦斯日报必须真实可靠，按规定报送矿长、矿技术负责人审查签字；瓦斯检查应做到 “三对口” 、 “三签字” ；6、煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井应编制瓦斯地质图；7、煤与瓦斯突出矿井在编制年度、季度、月生产计划的同时，必须编制防治煤与瓦斯突出的措施计划； 8、高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔(抑)爆设施；9、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井，应进行瓦斯防治能力评估。1、瓦斯矿井未按规定进行瓦斯等级鉴定工作；高瓦斯矿井、突出矿井每年没有进行矿井、采区、工作面瓦斯涌出量测定，一票否决，扣 15分；2、没有制定瓦斯检查制度、瓦斯检查次数不符合第 2、3 条要求的，扣15 分；3、应实行专人定点检查而未实行、无瓦斯检查手册、无瓦斯日报、无瓦斯牌板、有空班漏检、没有做到瓦斯检查“三对口”、 “三签字”不全，存在任一情况，扣 15分；4、瓦检员未现场交接班，瓦斯日报未经矿长、矿技术负责人审查签字，存在任一情况，扣 10分；5、应编制而没有编制瓦斯地质图，扣 10分；6、煤与瓦斯突出矿井未编制防治煤与瓦斯突出的措施计划，一票否决，扣 15分；7、高瓦斯矿井煤巷掘进工作面没有安设隔(抑)爆设施，扣 10分；8、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井，未进行瓦斯防治能力评估，一票否决，扣 15分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分2瓦斯检定器配备10分1、每名瓦斯检查员配备 1台光干涉瓦斯测定器和 1台便携式甲烷检测报警仪，还应配一定数量的备用量（备用量不少于使用量的 20%） ；2、光干涉瓦斯测定器、便携式甲烷检测报警仪应送国家授权的检测机构进行检定，每半年一次，取得“云南省计量检定证书”或“检验报告” ，上述瓦斯测定仪器应定期校验、更换药剂；3、矿长、技术负责人、爆破工、采掘区队长、工程技术人员、通风区队长、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，必须携带便携式甲烷检测报警仪。1、应配备的光干涉瓦斯测定器数量达不到要求，瓦斯检查员没有配备便携式甲烷检测报警仪，扣 10分；2、发现 1台光干涉瓦斯测定器、便携式甲烷检测报警仪，没有取得“云南省计量检定证书” 或“检验报告” ，扣 10分；发现 1台光干涉瓦斯测定器、便携式甲烷检测报警仪未定期校验或更换药剂，读数不准或不能正常使用，扣 10分；3、矿长等相关人员入井，有 1人未配带便携式甲烷检测报警仪，扣 5分。3瓦斯抽采15分1、煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井必须建立地面永久性瓦斯抽采系统，备用泵的能力不小于运行泵中最大一台单泵的能力，并按照“应抽尽抽、多措并举、抽掘采平衡”的原则开展瓦斯抽采工作；2、同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统；3、泵站附近的管路应设放水器和防爆、防回火、防回水装置；管路要设调节阀门、足够数量的放水器，必要时应设置除渣装置；4、抽采系统必须监测抽放管路中的瓦斯流量、浓度、压力、温度、一氧化碳（必要时） 、设备开停等参数，同时监测抽放泵站内瓦斯泄漏等；抽放站内应配置专用检测瓦斯抽放参数的仪器仪表；在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点；5、地面泵房必须用不燃性材料建筑，并必须有防雷电装置；其距进风井口和主要建筑物不得小于50m，并用栅栏或围墙保护；泵房及其周围 20 m范围内，禁止堆积易燃物和有明火；抽放瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶 3m；6、采掘工作面进行瓦斯抽采前，都应进行施工设计，施工设计相关资料（图纸）应有相关责任人签字7、抽采瓦斯矿井应进行瓦斯抽采达标评估（或验收） ；8、每年进行一次瓦斯抽采泵（水环式真空泵）检测。1、煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井未建立地面永久性瓦斯抽采系统或未正常使用，一票否决，扣15分；没有备用泵或备用泵的能力小于最大 1台工作泵能力，扣 15分；2、具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井只安装 1套抽采系统，扣 5分；3、泵站附近的管路没有配置放水器、防爆装置、防回火装置、防回水装置，管路没有设调节阀门、足够数量放水器和除渣装置或上述装置失效，缺一种或失效一种装置扣 5分；4、专用检测瓦斯抽采参数的仪器仪表配备不全，配备的仪器仪表不能正常使用，测点布置不符合要求，任一项扣 5分； 5、不符合第 5条中的任一项，扣 5分；6、没有采掘工作面抽采施工设计，扣 5分；施工设计没有相关责任人签字，扣 2分；7、没有进行抽采达标评估（或验收），扣 5分；8、瓦斯抽采泵没有定期检测，扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分4防突措施20分1、开采突出煤层时，必须编制突出危险性预测、防治突出措施、防治突出措施的效果检验、安全防护措施等综合防治突出措施；2、突出煤层必须按规定要求采取区域综合防突措施，严禁在区域防突措施无效的区域进行采掘作业。有突出危险的区域且具备保护层开采条件的，必须开采保护层。矿井必须设立防突机构，配齐专职防突管理人员，并按照有关规定健全安全生产措施计划和审批责任制；3、突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测，经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区，未进行区域预测的区域视为突出危险区域；突出危险区域须采取开采保护层或大面积预抽煤层瓦斯的防突措施，但在有下列情况之一的区域，顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯的方式不得用作区域防突措施：（一）在钻孔施工过程中曾发生过突出或严重喷孔现象；（二）顺层钻孔成孔深度达不到 80m；4、石门揭煤工作面、煤巷掘进工作面和采煤工作面进行突出危险性预测，工作面预测应当在工作面推进过程中进行；5、石门揭煤工作面的防突措施包括预抽瓦斯、排放钻孔、金属骨架、煤体固化等；有突出危险的煤巷掘进工作面应当优先选用超前钻孔（包括超前预抽瓦斯钻孔、超前排放钻孔）防突措施；采煤工作面可采用的工作面防突措施有超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润煤体或其他经试验证实有效的防突措施；6、石门和其他揭煤工作面进行预测预报、防突措施效果检验时，应当选用综合指标法、钻屑瓦斯解吸指标法；煤巷掘进工作面、采煤工作面预测预报、执行防突措施后，应采用钻屑指标法或复合指标法或R值指标法或其他经试验证实有效的方法进行防治措施效果检验；7、突出矿井必须配备预测预报仪器、设备；8、突出矿井及其新水平、新采区，必须编制防突专项设计； 9、突出矿井井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取远距离爆破、反向风门、压风自救系统等安全防护措施；10、煤与瓦斯突出矿井，应进行防突1、煤与瓦斯突出矿井开采突出煤层，未编制防治煤与瓦斯突出综合防治措施，扣 20分；2、未建立防突机构、未配备专职防突管理人员，存在以上任何问题，扣20分；没有建立安全生产措施计划和审批责任制，扣 5分；3、未对突出煤层进行区域突出危险性预测，扣20分；未采取区域综合防突措施或在区域防突措施无效的区域进行采掘作业，有突出危险的区域且具备保护层开采条件的未开采保护层，未采取大面积预抽煤层瓦斯的防突措施（或无效措施） ，一票否决，扣 20分； 4、石门揭煤工作面、煤巷掘进工作面和采煤工作面没有进行突出危险性预测，一票否决，扣 20分；5、石门揭煤工作面、有突出危险的煤巷掘进工作面没有采取预抽瓦斯、排放钻孔排放瓦斯、采煤工作面没有采取防突措施，任一项，一票否决，扣20分；6、没有进行防突措施效果检验，一票否决，扣20分；7、未配备防突装备和仪器，一票否决，扣 20分；8、突出矿井及其新水平、新采区未编制防突专项设计，扣 20分； 9、不符合第 9条中任一项安全防护措施，扣 5分；10、煤与瓦斯突出矿井没有进行防突能力评估，扣 10分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分能力评估，并出具评估报告。五、矿井粉尘防治安全检查表 总分 45 分 得分 分评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分1综合防尘25分1、煤矿应建立粉尘防治制度，开展粉尘防治工作，建 立 完 善 的 防尘 供 水 系 统 。 2、矿井应按云煤安发201262号文规定配备粉尘监测装备，对井下每个测尘点的粉尘浓度每月测定二次。3、 采 、 掘 工 作 面 应 实 行 湿 式 钻眼 、 水 炮 泥 、 冲 洗 岩 煤 壁 等 措 施 ；采 煤 工 作 面 回 风 巷 应 至 少 设 置 2道风 流 净 化 水 幕 ； 掘 进 巷 道 距 工 作 面50m以 内 设 置 1道 风 流 净 化 水 幕 ；装 煤 点 下 风 侧 20m内 ， 必 须 设 置 1道 风 流 净 化 水 幕 。4、 主 要 运 输 巷 、 带 式 输 送 机 巷 、采 区 上 山 与 下 山 、 采 掘 工 作 面 运 输巷 与 回 风 巷 都 必 须 敷 设 防 尘 管 路 ；井 下 煤 仓 放 煤 口 、 溜 煤 眼 放 煤 口 、输 送 机 转 载 点 和 卸 载 点 ， 都 必 须 安设 喷 雾 装 置 或 除 尘 器 ， 作 业 时 喷 雾降 尘 或 用 除 尘 器 除 尘 。5、 掘 进 机 、 采 煤 机 的 内 外 喷 雾装 置 必 须 完 好 ， 采 煤 机 内 喷 雾 压 力不 得 低 于 2MPa， 外 喷 雾 压 力 不 得 低于 4MPa， 如 果 内 喷 雾 装 置 不 能 正 常使 用 ， 外 喷 雾 压 力 不 得 低 于 8MPa；掘 进 机 外 喷 雾 压 力 不 小 于 1.5MPa，内 喷 雾 的 压 力 不 小 于 3MPa。6、 炮 掘 工 作 面 放 炮 前 ， 应 对 工作 面 30m范 围 内 的 巷 道 周 边 进 行 冲洗 ， 放 炮 后 ， 装 煤 （ 矸 ） 前 ， 必 须对 距 工 作 面 30m范 围 内 的 巷 道 周 边和 煤 （ 矸 ） 堆 进 行 洒 水 ； 在 装 煤（ 矸 ） 过 程 中 ， 边 装 边 洒 水 ， 采 用铲 斗 装 煤 （ 矸 ） 机 时 ， 装 岩 机 应 安装 喷 雾 系 统 ， 实 行 装 煤 （ 矸 ） 喷 雾 。1、无防尘供水系统，一票否决，扣 25 分；无防尘供水管路，每处扣 5分；未建立粉尘防治制度，防尘管路无水，任意一项，扣 5分；2、没有配备粉尘检测仪器、设备，少 1台扣 5分；没有定期测尘，扣 5分。 3、 未 实 行 湿 式 钻 眼 、未 使 用 水 炮 泥 、 巷道煤尘堆积、风流净化水幕少设一处，任意一项，扣 5分；4、应设而未设防尘喷雾装置一处，扣 5分。5、掘 进 机 、 采 煤 机 的内 外 喷 雾 装 置 任 一 项 不符合要求，扣 5分。6、炮掘工作面放炮前未冲洗巷道，扣 5分；放炮后未洒水扣 10分；装岩 机 未 安 装 喷 雾 系 统 ， 扣10分 。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分2防治煤尘爆炸措施20分1、煤矿必须对开采煤层及延深新水平的开采煤层，进行煤尘爆炸性鉴定；2、开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施；矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间、煤层掘进巷道同与其相连通的巷道间、煤仓同与其相连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开；（矿井的两翼与井筒相连的主要大巷、相邻的采区集中运输巷和回风巷、相邻的煤层运输石门和回风石门设主要隔爆水棚，采煤工作面进回风巷、采区内煤和半煤巷的掘进巷道、采用独立通风并有煤尘爆炸危害的其它巷道设辅助隔爆水棚。 ）3、集中式水棚的水量按照巷道断面计算：主要隔爆水棚的水量不小于 400L/m2,辅助隔爆水棚的水量不小于 200L/m2；水棚排间距为1.23m；主隔爆水棚的棚间长度不小于 30m，辅助隔爆水棚不小于20m；4、矿井应每半月至少检查一次隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。1、煤矿未对开采煤层或延深新水平开采煤层进行煤尘爆炸性鉴定，扣20 分；2、不符合第 2条规定的，缺一处隔爆设施，扣 10分；3、隔爆水棚的水量不满足要求，扣 5分；水棚排间距或棚间长度不符合要求一处，扣 5分；4、不符合第 4条要求，扣 5分。六、矿井防灭火安全检查表 总分 40分 得分 分评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分1火源管理10分1、井口房和通风机房附近20m范围内，不得有烟火或用火炉取暖；入井人员严禁携带烟草和点火物品；2、如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，必须编制安全技术措施；煤层中未采用砌碹、喷浆封闭的主要硐室、主要进风大巷中不得进行上述焊接工作；3、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于80m，木料场距矸石山不小于50m，不得将矸石山、炉灰场设在进风井的上风侧。4、井下使用的汽油、煤油和变压器油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用用地点，剩余的汽油、煤油和变压器油必须运回地面，严禁在井下存放；严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。5、井筒、平硐与各水平的连接处及井底车场，主要绞车道与主要运输巷、回风巷的连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各 20m范围内，都必须用不燃性材料支护。1、不符合第 1条规定，扣 10 分；2、 井下焊接未制定安全技术措施，扣10分；措施不落实，扣 5分；煤层中未采用砌碹、喷浆封闭的主要硐室、主要进风大巷中进行焊接工作，扣 5分；3、木料场、矸石场、炉灰场设置位置不符合要求任一项，扣 5分。4、不符合第 4、5条要求任一项，扣 5分。2 消防器材10分1、井上、下均须设置消防材料库，消防材料库储存的材料、工具品种和数量应符合矿井通风安全装备标准（MT/T5016-1996）等有关规定；2、地面办公区和生活区的建筑物、机房、配电室、井口房、库房、机修间、木料场必须配备灭火器材； 3、井下机电设备硐室、井底车场、采掘工作面附近的巷道中、使用皮带运输机或液力偶合器等地点，应按规1、未设消防材料库，扣 10分；库内材料、工具品种和数量不符合规定，扣 5分。2、地面没有配备灭火器材一处，扣 5分；灭火器材失效 1处，扣 5分；3、井下应配灭火器材的地点有一处没有配，扣 5分；灭火器材失效一处，扣 5分。 评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分定配备足够数量的完好灭火器材。3 消防设施10分1、矿井必须设地面消防水池（可与生活、防尘水池共用）和井下消防管路系统，地面的消防水池必须经常保持不少于 200m3的水量，如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池，应有确保消防用水的措施；2、地面储煤场、坑木场必须有防灭火措施及消防水管、阀门等设施；井下消防管路每隔 100米应设置支管和阀门，安装带式输送机的井巷每隔 50米应设置支管和阀门，并保证水量充足，水压符合要求；3、煤矿井下供水管路采用的聚氯乙烯、PE、PVC 管必须有煤安标志（MA） 。管径符合煤矿井下消防、洒水设计规范(GB 50383-2006) ，但最小主管管径不小于DN50，支管管径不小于DN25。1、无消防水池或消防管路系统，一票否决，扣 10 分； 2、水池小于 150立方米，扣 10 分；不能确保消防用水量，扣 5分；3、主管和支管未按规定设置支管阀门、一处阀门无水、储煤场和坑木场无防灭火措施、无灭火设施、系统不完善一处，扣5分；4、不符合第 3条任一项规定，扣 5分。评价项目 基本条件 评分细则 检查记录 得分4防治煤层自燃措施10分1、矿井应对煤层进行自燃倾向性鉴定；生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定；2、开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须采取煤矿安全规程第 232条规定的综合预防煤层自燃发火的措施；在自然发火期内能采完、并能及时予以封闭的工作面和采区，按规定执行；3、开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须编制相应的防灭火设计，制定自燃发火预测预报制度，设立自燃发火观测站或观测点；开采容易自燃和自燃的煤层（薄煤层除外）时，采煤工作面必须采用后退式开采。4、对开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷应布置在岩层内或不易自燃的煤层内；如果布置在容易自燃和自燃的煤层内，必须砌碹或锚喷。1、开采煤层、延深新水平的煤层未进行自燃倾向性鉴定，扣 10 分； 2、有自然发火史的矿井，无综合预防煤层自燃发火的措施，扣 10 分；只有单一防治煤层自燃的措施或措 施 未 落 实 ，扣 5分；3、开采容易自燃煤层的矿井，不符合第 3条的规定，扣10 分；开采自燃煤层