2015绩效考核办法

白云纸业 2015 年绩效考核办法为充分调动员工的工作积极性和创造性，实现绩效管理的公平化、合理化、多样化，促进公司目标任务的完成，特制订本办法。一、事业部绩效考核（一）事业部员工绩效考核事业部员工绩效考核分为：产量、毛利润、质量管理、设备管理、安全管理五大模块。每个模块设定基础定额工资，完成目标任务发基础定额工资。事业部工资总额=产 量工资+ 毛利润工 资+质量工资+设备工资+ 安全工资1.产量工资：完成事业部产量目标任务发产量基数工资，产量超欠时，按超欠额奖罚，具体见各事业部绩效考核细则。单位 全木浆纸事业部 混浆纸事业部 制浆事业部 公用工程事业部产量工资基数 1450 元 1450 元 1300 元 1250 元产量每超欠人均奖罚标准0.12 元/吨 0.30 元/吨 0.15 元/吨 回收碱 0.2 元 /吨2.毛利润工资完成事业部毛利润目标任务发毛利润基数工资 300 元，毛利润超欠时，按超欠额比例奖罚，具体计算公式如下：毛利润工资=（当月 实际不变价毛利润总额-当月预算毛利润总额）毛利 润奖罚 比例 2各事业部毛利润奖罚比例见下表：制浆事业部事业部 混浆纸事业部 全木浆纸事业部 制浆生产线 原料收购公用工程事业部奖罚比例 15% 8% 8% 6% 12%3.质量工资主要考核一级品率、客诉和主要质量指标，完成目标时，发质量基数工资 300 元，未完成或超额时，按标准奖罚，具体见各事业部绩效考核细则。4.安全工资按安全风险抵押金奖罚考核办法执行。5.事业部员工绩效管理（1）各事业部根据公司绩效考核办法制度本事业部绩效考核办法，内容包括内部定员、岗级系数、考核办法等，事业部员工工资系数最高为 1.5，最低为 0.9。（2）各事业部根据本单位实际对每个班组制订考核细则。（3）各事业部要建立绩效考核台帐，及时公布考核情况，月底公布考核结果。（二）事业部管理人员绩效考核事业部管理人员绩效考核分为事业部经理、副经理绩效考核和事业部其他人员绩效考核，事业部管理人员绩效考核主要考核毛利润指标，按毛利润完成情况奖罚，具体如下：1.事业部经理、副经理考核月度工资=（1000 本人工 资系数百分制考核得分%+月度效3益工资）80%+单项奖罚（1）月度效益基数工资 6000 元，完成当月毛利润任务，发月度效益基数工资，当毛利润超欠时按以下比例调整毛利润工资。月度效益工资=本单 位毛利润超欠额本单位毛利奖罚比例10%（副经 理 7%）（2）事业部经理工资系数：事业部经理系数为 4.5 倍，副经理 3.5；检修公司经理 3.5，副经理 3.0。（3）事业部经理、副经理系数工资当月兑现 80%，下余部分按年终考核统一兑现，工资由公司统一造发。（4）百分制考核：事业部经理实行百分制考核，具体考核办法见中层管理人员百分制考核细则，事业部副经理百分制考核由各事业部制订，每月向企业部报考核结果。（5）否决指标：符合否决指标之一的，事业部经理提出辞职。（6）单项奖罚：主要包括安全管理和违规扣罚，安全扣罚按事业部人均考核扣罚 本人工资系数扣罚 。2.事业部其他管理人员考核（1）其他管理人员范围事业部其他管理人员包括值班长（工段长）、工艺技术员、设备管理员、安全员。（2）管理人员工资构成月度工资=管理人员 基数工资 本人工 资系数百分制考核得分%+ 月度效益工资+单项奖罚4事业部其他管理人员工资系数人员类别 值班长 工段长 工艺技术员 设备管理员 安全员基数工资 1000 1000 1000 1000 1000毛利润基数工资2500 2000 1600 1600 1500工资系数 2.5 2.0 1.6 1.6 1.5毛利润奖罚比例本单位毛利润超欠额本单位毛利奖罚比例 总系数%2事业部其他管理人员岗位设置事业部 值班长 工段长 工艺技术员 设备管理员 安全员混浆纸事业部 9 3 1 1 1全木浆纸事业部 5 4 2 2 1制浆事业部 5 3 1 1 1公用工程事业部 9 3 1 1 1备注：值班长数中含后备干部（3）事业部其他管理人员工资管理事业部其他管理人员工资由公司单独核算总额，由事业部考核发放，事业部要制订本单位管理考核办法，进行二次分配。（4）单项奖罚：主要包括安全管理和违规扣罚，安全扣罚为本事业部人均考核扣罚 本人工资系数。二、部门绩效考核（一）部门员工绩效考核1.部门薪酬构成部门工资总额=部门 1.0 工资基数 总系数 +效益工资+单项奖罚。部门 1.0 工资基数=事业部平均工资 连 挂比例5（1）联挂比例联挂比例：部门工资以各事业部平均工资为基数，一线部室为事业部平均工资（不含缺员工资）的 90%，二线部室为 85%。一线部室为：生产部、技术研发中心、安环部、设备工程部、储运部、企划部计量、岗检人员。二线部室为：总经部、党群部、财务部、企划部、供应部。（2）部门效益工资按部门效益节超比例奖罚，无效益指标的部门按有效益指标部门人均数奖罚。具体见附件 2各部门绩效考核细则。（3）单项奖罚主要考核工作职责、重点工作等内容，具体见附件 2各部门绩效考核细则。2.销售服务部绩效考核销售服务部主要考核销售量、货款回收、风险防控等；国际贸易主要考核出口纸销售量，具体考核办法见销售服务部考核细则。3.部门绩效管理（1）各部门结果本部门情况制订本部门员工绩效考核办法和考核细则。（2）部门员工绩效考核与本部门员工 10 分制考核相结合。（二）部门经理绩效考核1.部门经理绩效考核月度工资=本部门 1.0 系数工资 本人工 资系数月度考核得6分+ 部 门平均效益 奖 本人工资系数。（1）部门经理工资系数部门经理工资系数以本部门 1.0 工资系数为基础，部门经理工资系数为 3.5，副经理为 3.0。（2）百分制考核部门经理百分制考核主要考核工作职责、重点工作等内容。具体考核办法见中层管理人员百分制考核细则（3）否决指标：符合否决指标之一的，部门经理提出辞职。2.销售服务部经理绩效考核月度工资=（1100 本人工 资系数+内销工资+外销工资） 月度百分考核得分。（1）部门经理工资系数为 3.5，副经理为 3.0。（2）内销工资（经理副经理相同）：销量完成 100%时按照 0.1元/吨计算销量工资 ，每超降 1%加减 0.002 元/ 吨，当内销量低于75%时，取消 销量工资。（3）外销工资：销量完成 100%时按照 1.5 元/吨（副经理 1 元/吨）计算销量工资，每超降 1%扣 0.04 元/吨（副经理 0.03）。（4）工资当月兑现 80%，下余部分年度百分制考核得分考核兑现。（5）销售服务部经理百分考核见中层管理人员百分制考核细则3.中层管理人员否决指标（1）发生重大事故直接损失超过 50 万元或出现重大人员死7亡事故或出现重大廉洁问题时，部门经理提出辞职。（2）连续三个月或年累计四个月完不成核心绩效指标或核心管理目标，部门经理提出辞职。4.部门经理工资当月兑现 80%，剩余部分年度统一考核兑现。三、检修公司绩效考核检修公司绩效考核分为员工绩效考核和部门经理绩效考核。（一）检修公司员工绩效考核检修公司实行服务收费的办法，公司将建立维修基金，检修公司对事业部服务劳务费从各事业部维修基金中扣除，具体考核办法见检修公司绩效考核细则。（二）检修公司经理（副经理）考核1.月度工资（1000 元本人工资系数 百分制考核得分%+本单位平均工资1.5 ）80%2.工资当月兑现 80%，下余部分按年终考核统一兑现。四、绩效管理1.公司各绩效考核部门严格按照考核标准对被考核部门考核，确保考核结果及时准确。2.各部门、各事业部在次月 5 日前将本单位绩效考核结果报企划部。3.各事业部和部门要严格按绩效考核结果造发工资。4.党群部每月检查各单位考核结果公布情况。五、其它事项8（一）当人均应发工资低于 1800 元时，按 1800 元借发；当人均工资高于基数工资 1.5 倍时，按 1.5 倍基数工资发放，多余部分留存，以丰补欠。（二）公司中层管理人员的工资、奖金