农业综合开发项目可行性研究报告

1 第一章 项目概要 第一节 项目背景 总面积 1000 平方公里，耕地面积 35 万亩，辖 19 个乡镇 3 个街道办事处，总人口 67万，其中农业人口 46 万，是一个以农业人口为主的区县。近几年来， 型带动，加强领导等各种措施，农业结构调整取得了较大进展，进入国家农业综合开发项目后，区委、区政府高度重视，根据农业综合开发的有关规定和上级的产业政策，先后聘请有关专家和省市有关领导反复实地勘察和论证 ,确定了 2006年农业综合开发优质干果示范项目区。项目区将安排在 东南部山区的 ,该 乡总面积 93 平方公里，亩，辖 31 个行政村，总人口 。 2005 年全乡农业总产值5650万元，农民人均纯收入 2290 元。农业综合开发潜力巨大，对其进一步加大投入，改善农业生产条件，加强农业基础建设，大力发展特色农业，实现农业增效、农民增收，将起到积极的推动作用。为此，我们按照国家、省、市农业综合开发计划，结合 着先易后难，突出特色，加快区域化建设的原则，在 开发建设 5000 亩优质干果农业示范基地。 第二节 项目范围规模内容与工期 2 开发项目 区范围涉及 6 个村，共有 1275 户， 3962人，其中农业人口 3700人，项目区土地总面积 5600 亩，其中耕地面积 5000 亩，该项目区北起 至纱帽村，上至生态林，下至 设规模为 5000 亩优质干果示范项目，重点开发仁用杏、黄芩、丹参、桔梗等果药间作 1000亩，仁用杏、烤烟等果烟间作 1500 亩，以花椒、山楂为主的经济林 1500 亩，改造低产粮田 1000 亩。主要内容包括：水利措施、农业措施、林业措施、农业科技措施等，工程于 2006 年9 月开工， 2007 年 3 月底竣工。 第三节 投资估算和资金筹 措 该项目概算总投资 285 万元，其中农田水利措施投资 183万元，占总投资的 农业措施投资 77万元，占总投资的 27%；林业措施投资 4 万元，占投资的 农业科技投资 13 万元，占总投资的 前期工作费 8 万元，占总投资的 所需资金申请国家财政资金114 万元 ,省财政资金 80万元 ,市财政资金 11 万元，区级配套资金 23万元，乡、村自筹资金 57 万元。 第四节 效益 项目建成后，预计实现财务净现值 418 万元，内部收益率 投入产出比为 1:资回收期为 建设期 ），经济效益、生 3 态效益、社会效益同步增长，实现农业可持续发展。 第五节 组织领导和管理 项目区成立项目建设指挥部，严格按照国家农业综合开发项目的管理要求，搞好立项、实施、竣工、运行各阶段的检查监督，实行报账提款制度，专款专用，用足用好项目开发资金，确保项目顺利实施。 第二章 项目区概况 第一节 自然概况 一、地理位置及范围 地处山东半岛中部，属淄博市辖区，地理坐标为北纬 36 2240 36 45 24，东经 117 41 45 118 14 30，辖 19个乡镇、 3 个街道 办事处， 436 个行政村、 44 个居委会，总人口 67万，其中农业人口 46 万。 项目区位于 起 ，南至纱帽村，上至生态林，下至 ，涉及 花、响泉、秦家、王家、纱帽 6 个村，总面积 5600 亩，其中耕地面积 5000 亩，人口 3962人。 二、水文气象 4 项目区属暖温带半干旱季风气候区，四季分明，光照充足，雨量充沛，年平均气温 最高气温 最低气温 无霜期180 天，年平均日照时数 2564 小时，年平均降雨量 700毫米左右。 三、地形、 地貌及土壤 项目区属泰沂山区北麓中低山区，地表岩性以寒武系石灰岩和杂色页岩为主，地形较为平坦，地势由北往南、由东往西逐渐增高，南北高差在 290 米左右，东西落差在 80 米左右，土壤以褐土类为主，有机质含量 全氮含量 碱解氮 85速效磷 25效钾 130 四、水资源 项目区水资源丰富，年水资源总量 530 万立方米，可供水量 278 万立方米。项目区内除自然降水外，地表水充足，现有小二型水库两座，拦河坝 15 座，能够满足各类作物的需水要求。 五、耕地种类、数量及开发潜力 项 目区总面积 5600亩，其中中低产田 5000 亩，通过农业综合开发，改善生产条件，增强中低产田的生产能力将有较大提高。项目区农业设施较全，基础较好，是区政府重点扶持的区域，所辖村经济基础较好，支部班子事业心强，群众积极性高，对搞好农业综合开发十分有利。 六、自然灾害 项目区属半干旱季风气候区，主要自然灾害是干旱和冰雹。 5 第二节 社会经济状况 一、人口及劳力 项目区共涉及 6个行政村，总人口 3962 人，其中农业人口 3700 人，劳动力 1300人。 二、土地利用现状 项目区总土地面积 5600 亩，耕地面 积 5000 亩，其中经济林 2500 亩，黄烟 1000 亩，中低产田 1500 亩。 三、农业生产水平 目前项目区的农业生产水平较为落后，各类农业机械拥有和使用率较低，劳动强度大，粮食平均亩产 300公斤，产出效益低。 四、地方财政与农民收入 2005年 45万元，全乡农民人均纯收入 2410元，其中项目区内人均收入 2390 元。 五、农业科技服务体系状况 项目区内的农业科技服务体系比较健全，各村都配有农业科技综合服务队，负责农、林、水、机等方面农业科技服务，项目区内共有各类农业服务队 6 个，拥 有各类技术人员 30 多人，形成较为完善的技术服务网络。 第三节 基础设施 6 一、水利骨干工程现状 项目区内现有小二型水库 2座，蓄水拦河坝 15 座，蓄水总量 30 万立方米，深井 3 眼，扬水站 5处 ,另外项目区内有山泉 20 余眼，其中较大山泉 5眼，常年流水不断；蓄水池 3 个，蓄水容量 450立方米。 二、田间工程现状 项目区地块 90%为块石干砌地堰，整体零乱，且坍塌损坏较重，生产路全是羊肠小道。 三、农业机械及农机服务设施 项目区已形成比较健全的农机服务体系，农业机械较全，基本满足耕、耙、播、收、运等主要农机作 业的需要。 第三章 项目建设的必要性和可行性 第一节 项目区农业和农村经济发展的制约因素 一、水资源利用率低 项目区内水利设施缺乏，工程老化，灌溉手段落后，水资源浪费严重。 二、农业基础设施较差 项目区原有的农业基础设施，因多种原因，年久失修，利用率低。生产道路建设较少，不利于农业生产，农业结构不尽合理，土地产出能力低，亟待改善提高。 三、农业机械利用低、效益差 7 由于项目区内缺乏统一的农业综合开发，村与村之间、户与户之间各自为战，人为造成耕作零碎，不便于农业机械使用。 四、农业科技在 农业增收中所占的比重较低 农业科技在农业增收中所占的比重较低。项目区农民文化水平普遍较低，思想观念陈旧保守，掌握和运用现代科学技术的能力差。农业高新技术、优良品种的引进和推广步伐慢，造成农业科技含量低，对农业增收的贡献低。 第二节 项目建设的必要性 优质干果项目是一项改善农业生产条件、促进高效农业快速发展的重点项目。该项目的开发建设，有利于拉动农业内部生产结构调整，优化土地资源配置，提高土地资源的有效利用和土地产出效益；有利于农业生产实现品种区域化布局，规模化发展，集约化经营；有利于农业先进技术和 新成果推广应用及生态条件的改善。通过该项目的开发建设，区域面积内的水资源将得到充分利用和发挥，形成高水高用，低水低用，输、提、扬、引、蓄相结合的工程优化布局，不仅减少轮灌周期，而且可以根据经济林、黄烟、中草药等各种经济作物不同时期的需水，进行适度有效的控制灌溉，从区域内面积看，一是该区域属 地较为集中的平坦处，非常有利于该项目的操作；二是各村对发展干杂果生产认识充分，积极性高；三是项目区村民对干杂果生产有一定的栽植管理基础，从而增加项目实施的成功率。近几年 乡努力发展山区经济，不断推动农村经济的发 展，干杂果、黄烟、中草药和生态旅游已成为我乡的主导产业，继续加强对农业的综合开发，是山区农民致富奔小康的必由之路。 5000 亩优质干果项目位于 上部，是干杂果、黄烟、中草药集中产区，水利、劳动力资源较为丰富，农业基础设施有一定基础。区内耕地集中，坡势较缓，利于集中治理，连片开发，便于形成基地化开发效果。目前，制约 农业发展的主要因素是各项农业建设缺乏统筹规划，布局不合理。项目区水利设施老化，灌溉手段落后，水资源浪费严重；农业结构不尽合理，农民增收速度缓慢。因此，按照项目建设要求，实施农 业综合开发，把项目区建设成优质高效农产品生产基地，对促进农业增效、农民增收具有重要的意义。 第三节 项目建设的可行性 一、中低产田相对集中，土层较厚，质地适中，有机质含量较高，适宜各类经济林果的种植，利于连片开发。 二、水资源富集，水库、拦河坝常年蓄水，河道地表径流四季不断，山泉长年有水。项目区水资源总量 530 万立方米，可供水量 278 万立方米，实施农业综合开发设计平均用水量 179万立方米，在保证率为50%和 75%时，农业综合开发用水均有保障。 三、项目区交通能源支持力强，社会化服务体系健全。项目 区交通便利，村道路硬化、电力能常年保证农灌和综合开发的需要，农、林、 9 水、机等服务组织健全，直接为农民提供技术服务人员 30 余人。 四、项目区广大农民参与农业综合开发的积极性非常高，通过近年来的农业生产和参观学习，项目区的农民已普遍认识到提高科技含量对优化农业产业结构调整，增加收入的重要性，仅靠一家一户小规模、低水平经营难以实现规模效益。 第四章 水资源评价及供需平衡分析 第一节 水资源评价及供需平衡分析 项目区位于 南部山区，海拔高度在 360 650 米，地势南高北低，西高东低，地表岩性以寒武 系石灰岩和杂色页岩为主，地表水浅层地下水相对丰富，缝隙山泉遍布项目区，单泉涌水量 1001000m3/d，水化学类型为 或 水，化度 ， 给来源主要为大气降水补给，排泄途径以农业用水与向河流下游径流排泄，经水平衡计算，水资源总量为 530万立方米，可供水量为 278万立方米，多年平均可利用量 179 万立方米。 第二节 项目区现有水利工程可供水量、 现状需水量及供需平衡情况 一、水资源总量 1、浅层地下水资源。 经调查分析，项目区浅层地下水资源总量为 530 10 万立方米，经测算分析，规划区多年平均可开采量为 278 万立方米，50%、 75%保证率下，开发项目区地表层水资源量见表 1 表 1 项目区浅层地下水资源量统计表 单位 :万立方米 多年平均 保证率 资源量 可开采量 50% 75% 资源量 可开采量 资源量 可开采量 530 278 341 256 258 179 2、地表径流。项目区地表径流与大气降水密切相关，据多年气象资料统计，多年平均降水量为 年平均径流量为 113 万立方米，在 50%保证 率时不同频率年径流量为 71 万立方米，在 75% 保证率时部同频率年径流量为 58万立方米，多年平均径流量见表面 2 表 2 项目区地表径流量统计表 单位：万立方米 计算面 积 多年平均 不同频率年径流量 万亩 径流深 径流量 50% 75% 39 113 71 58 3、水资源总量。项目区有王家水库和 15 座拦河坝，依据以上对项目 11 区水资源分析，现将水资源总量列表 3 表 3 项目区水资源总量汇总表 单位：万立方米 分类 多年平均 保证率 50% 75% 水 资源 量 浅层地下水 530 341 258 地表水 113 71 58 引库水 26 26 26 合计 669 438 342 4、可利用水量。项目区目前水资源可利用量：保证率 50%时，年可利用水总量为 221 万立方米，保证率 75%时，可利用水源总量为 205万立方米。见表 4 表 4 项目区可利用水量表 单位：万立方米 分类 保证率 50% 75% 水资源量 浅层地下水 179 167 地表水 16 12 引库水 26 26 合计 221 205 项目区 2010 年水平年可供水量预测：在保证率 50%时，年可供水 量 12 为 341 万立方米，在 75%保证率时，供水量为 258 万立方米，见表 5 表 5 项目区 2010 年可供水量预测 单位：万立方米 分类 保证率 50% 75% 水资源量 浅层地下水 192 175 地表水 16 12 引库水 26 26 合计 234 213 二、预测测水平年及分类 根据农业综合开发的要求，现状年以 2005 年为基准年，预测水平年采用 2010 年，因项目区乡镇企业较少，需水分析按照林果、作物用水及部分企业生产用水分析分类： 1、各类可需水量定额： 林果业需水量定额根据当地实际情况 ，参照有关试验资料确定； 种植业需水量，按各种灌溉方式的灌溉定额进行预算，灌溉定额根据当地目前的实际灌水情况，并考虑今后灌水方式及改进节水措施的落实，综合分析确定； 企业需水量，按照目前工业用水定额及经济发展指标进行综合分析来推算需水量。 2、需水量预测： 按照确定的各类需水定额，对规划区现状 2010 年需水量进行计算和预测，其成果分别列入表 6、表 7。 13 表 6 项目区现状需水量汇总表（ 2005年） 单位：万立方米 50% 75% 林果业 种植业 生活用水 企业 合计 林果业 种植业 生活用水 企业 合计 64 109 13 0 186 64 120 13 0 197 表 7 项目区 2010 年需水量预测 单位：万立方米 50% 75% 林果业 种植业 生活用水 企业 合计 林果业 种植业 生活用水 企业 合计 134 32 15 1 182 147 35 15 2 199 从表 6 可以看出，在现状年需水量中，保证率为 50%时，需水量为 186万立方米，保证率为 75%时，需水量为 197 万立方米。 从表 7 可以看出，在 2010 年水平年需水量中，保证率为 50%时，项目区全年需水量为 182 万立方米，保证率 75%时，需水量为 199 万立方米。 第三节 供需平衡分析 一、计算依据 1、将项目区内通过各类水利工程，对地表水、地表浅层水及其它开 14 发利用的水资源作为可供水量，并对 2010 年可供水量进行预测。 2、把项目区内用水现状年、 2010 年对各类用水预测分别作出各规划水平年的需水量。 3、可供水量与需水量采用同频率相平衡。 二、计算结果 根据以上计算依据，对项目区内用水进行综合供需平衡计算，结果见表 8。 表 8 项目区供 水量供需平衡表 单位：万立方米 保证率 现状 2010 可供水 需水量 余 缺 可供水 需水量 余 缺 50% 221 186 35 234 182 52 75% 205 182 23 213 199 14 从以上分析可以看出： 在保证率为 50%和 75%时，现状年至 2010 年水平年农业综合开发用水均有保证。在保证率 50%的情况下，现状年和 2010 年分别富余水 35万立方米、 23 万立方米；保证率 75%的情况下，现状年和水平年分别富余水 52 万立方米和 14万立方米。 第五章 规划设计 第一节 指导 思想 项目建设以科学发展观为指导，遵照“区域化布局，基地化建设，标 15 准化生产、产业化经营、外向化发展”的总体思路，以促进农业现代化为总体目标，围绕农业结构调整，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，大力发展优质高效农业，促进农民收入稳定增长。 第二节 建设标准 一、水利标准 1、沟渠 按照五年一遇的防涝标准沿生产路开挖沟渠，沟渠相连，上下贯通，沟肩、沟坡、沟底做到整齐美观。 2、涵洞 涵洞设计美观，坚固耐用，全部为料石结构。 3、扬水站 结合梯田陡坡高 度采用 5 型号轴流泵，功率 22千瓦，扬程达到 80 米以上，流量 50立方米以上。 4、 防渗渠采用 110 道，根据水池所在位置，按“工”字形或“丁”字形设计，合理安装出水口，配齐防护帽，统一颜色，整齐美观。 5、水池 布局合理，坚固耐用，防渗防漏，池壁采用石砌或混凝土，池底采用 16 混凝土结构。 二、农业标准 1、道路 要求路面起拱适度，平整通畅，简洁实用，晴雨通车，方便生产生活。路面砂石硬化，路宽 5 米，起拱 平压实后铺砂石 15 厘米，细砂石厚度 2 厘米，砂石铺宽 3 米。 2、地堰 料石、块石地堰达到整齐、美观。 三、林网标准 项目区建设防护林网，每棵间距 3 米，共 4000 棵，成活率、保存率达到 95%以上。 四、科技标准 1、农业适用新技术推广应用率达到 95%以上。 2、项目区内农技服务推广体系健全完善，具有较强的培训、推广服务功能。 第三节 建设规模 开发任务是建设 5000 亩优质干果基地示范项目，重点开发仁用杏、桔梗等果药间作 1000 亩，仁用杏、烤烟等果烟间作 1500 亩，以花椒、山楂为主的经济林 1500 亩，改造低产粮田 1000 亩。 17 第六章 开发 任务和建设内容 第一节 开发任务 按照综合开发标准要求，实施以发展优质干果为主的农业综合开发5000亩。 第二节 建设内容 一、 水利措施 1、新建水池 33 个，总蓄水量 4000 立方米，其中 300 立方米 2 个，200 立方米 8 个， 100 立方米 3个， 50立方米 20 个，维修 10000 立方米水池 1 个，维修拦河坝 1 座。 2、新建扬水站 4 处，配套输电线路 4 公里，配套小型移动式水泵 6台。 3、铺设 110道 2 万米。 4、新建涵洞 20座，疏浚沟渠 12 公里。 二、 农业措施 1、建设梯田 11片 2、新修生产路 9 条共 12公里。 3、垒砌地堰 4 公里，修复项目区内损毁地堰 三、林业措施 18 建道路林网 12 公里，植树 4000株。 四、科技措施 1、科技培训。聘请山农大、市果树站、青州烟叶研究所等专家，分别进行优质林果、黄烟、中草药等新品种和实用技术培训班 20 期，培训人员 5000 人次，建立网络服务体系。 2、成立协会。发展灌溉是农业和农民的需求，水利道路设施是满足社会需要的公用工程。为了进行日常的管理与维护，按照整村建制和用水水系，成立农民用水者协会 3个；成立路林协会 1个。 第七章 投资估 算和资金依据 第一节 投资估算 一、估算依据 本项目投资估算的原则是根据建设内容估算投资数额，即以项目定投资，其中水利工程按照山东省水利工程投资估算标准，并结合本地实际情况进行估算，水利设施等固定资产购置的投资按照当前同种类型机械设备的平均价格，并考察市场变化情况综合计算，苗木购置费用参照当地市场价格进行计算，其他建设内容的投资均参照本地或外地同类建设内容的投资进行估算。 经估算，项目计划总投资 285 万元，具体投资情况如下： 1、水利措施：投资 183 万元，占总投资的 其中新建 300 立方米水池 2 个，投资 11万元， 200 立方米水池 8 个，投资 27万元， 19 100 立方米水池 3 个，投资 5万元， 50立方米 20 个，投资 17万元；维修 1 万立方米水池 1 个，投资 11万元；新建扬水站 4处，投资 24万元；配套输电线路 4 公里，投资 8 万元；铺设 道 2 万米，投资 65 万元；新建涵洞 20 座，投资 4 万元；疏浚沟渠 12 公里，投资7 万元；购买小型移动式水泵 6 台，投资 2 万元 ;维修拦河坝 1 座，投资 2 万元。 2、农业措施：投资 77 万元，占总投资的 27%。其中新修生产路 12公里，投资 60 万元；整修地堰 4 公里，投资 17 万元。 3、林业措施：投资 4 万元，占总投资的 道路林网绿化 12 公里，植树 4000 株。 4、科技措施：投资 13 万元，占总投资的 其中聘请专家举办各类实用技术培训班 20期，培训人员 5000人次，投资 5万元；成立农民用水者协会 3个，投资 6 万元；成立路林协会 1 个，投资 2 万元。 5、其它工作措施：投资 8 万元，占总投资的 主要包括工程前期的勘测、规划设计、易耗品等费用。 第二节 资金筹措 项目总投资 285 万元，申请国家财政资金 114 万元，省财政资金 80万元 ,市财政资金 11 万元，区财政配套资金 23 万元，乡、村自筹 57万元。 第八章 综合效益分析 20 第一节 经济效益 项目建成后，项目区基础设施得到改善，土地产出能力得到提高，果品产量将达到 2200吨，烤烟 草药 43 吨，年增加产值 400万元，农民人均增加收入 410 元。 根据项目投资现金流量，收益增量生产成本费用推算出： 财务净现值 =418 万元 内部收益率 =大于行业基准收益率。 动态投资回收期间 =（含建设期）投入产出比：总投资 :总收入=1:通过以上对该项目财务指标的分析计算可以看出，该项目具有 良好的盈利能力，财政状况良好，从财务经济评价方面看，项目建设是必要的、可行的。 第二节 社会效益 项目区内新技术和新品种的推广应用，将大大提高劳动生产率和土地产出率，促进农业社会化服务体系建设，对促进农业生产向深度和广度发展，将极大推动项目农业结构调整步伐，安置大量的农业生产劳动力，增加农民收入，同时有利于提高项目区农产品科技含量与档次，健全农业社会化服务体系，改善项目区的生态环境，促进农村经济可 21 持续发展。 第三节 生态效益 开发项目实施后，改善了项目区内生产生活条件和生态环境，通过经济林建设 ，优化种植结构，提高了林木覆盖率和土壤有机质含量，更好地改善了项目区生态农业的环境面貌。 第九章 组织实施和运行管理 第一节 组织机构设置 区委、区政府成立农业综合开发指挥部，由区长任总指挥，分管副书记、副区长任副总指挥，区农业综合开发办公室、财政局、农口有关部门等单位主要负责人为成员，对开发项目的各项工作进行统一决策和领导。承担开发任务的乡镇，成立以乡长为指挥，分管副书记、副乡长为副指挥，有关党政成员和项目区涉及村主要负责人为成员的项目区开发指挥部，形成上下相通，左右相连的组织管理机构，并抽 调精干人员组成办事机构，具体组织项目的实施。 第二节 实施管理 一是施工管理。根据国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理 22 办法及补充规定的要求，对年度投资 10 万元以上的单项工程纳入监理范围。项目区工程建设采取属地施工的办法，由所在村组织群众进行施工。区、乡两级开发部门做好技术指导，部分重点路段、重点桥涵、重点水利工程采用招标制办法进行。 二是资金管理。对项目建设投资实行专人、专账、专户管理，严禁任何人或单位以任何形式挤占挪用，全面实行报账提款制。 三是物资管理。项目区建设所需材料，由区开发办 、区财政局和实施单位三方考察后招标，统一采购、统一贮存、统一供应、统一管理。 第三节 运行管理与维护 项目建设要按照“四高八化”的标准，由区开发办组织技术人员进行统一规划、统一设计、统一制定建设标准，并严格执行各项制度。 一、严格工期 根据项目建设内容，一是水池、扬水站、机井房等水利工程组织专业人员施工，并聘请工程监理部门负责工程质量监督，确保完成年度开发任务。二是土方任务，结合农闲时节，组织秋冬大会战，使用大型工程机械加快施工进度。三是道路林网植树任务在次年三月底前完成。 二、严格标准 各 项建设内容都要严格按山东省农业综合开发土地治理项目建设标准（试行）的有关规定执行，水利工程的结构材料等符合设计图纸 23 的规范要求，经济林及林网植树采用适地适树的原则，保证成活率。 三、严格资金检查监督 采取区审计部门专项审计，区财政局、开发办联合自上而下的检查及乡镇财政所、开发办自下而上的监督等形式，对各类开发资金的到位、管理、使用进行检查监督，规范项目财务管理，建立健全财务报账提款制度，保证用足用好开发资金，确保专款专用。 四、严格验收 所有建设工程，全部制定具体施工检查验收办法。组织专业技术人员检查验收，阶段检查与竣工验收相结合，确保工程达到建设标准。 五、严格奖惩 项目实施由区开发领导小组与项目乡镇负责人签订开发建设责任书，列入领导岗位目标责任制，以市、省和国家的验收结果作为考评乡镇领导政绩的主要依据。在项目区内，评选一批优质工程、先进单位、先进个人并予以表彰奖励，激发干部群众干好开发工作的积极性。 六、完善运行管理 项目建设完成后，