市中医院业务用房建设工程可行性研究报告

目 录 第一章 概述 . 1 目概述 . 1 目名称 . 1 办单位 . 1 目法人代表 . 1 目负责人 . 1 目建设地址 . 1 设性质 . 1 目建设计划工期 . 1 目建设规模及内容 . 1 资估算 . 2 目资金筹措 . 2 要技术经济指标表 . 2 制单位 . 4 制依据 . 4 策及其他依据 . 4 律法规 . 5 制原则 . 5 究目的 . 6 究范围 . 6 要结论 . 7 第二章 承办单位基本情况 . 8 第三章 项目提出背景及必要性 . 9 目提出的背景 . 9 目建设的必要性 . 12 目提出的可行性 . 15 目实施的领导机构 . 16 投标制度 . 16 筑材料来源、供应情况 . 16 工条件、辅助工程 . 16 方政府及有关部门高度重视 . 16 策支持 . 17 第四章 工程建设方案及建 设内容、规模 . 18 程建设方案 . 18 计原则 . 18 计依据 . 18 程概况 . 19 体构思 . 20 境设计 . 21 设内容 . 21 设规模 . 22 第五章 地址选择及自然条件 . 23 址选择 . 23 址 . 23 目区域情况介绍 . 23 形地貌 . 24 然条件 . 24 水量 . 24 况 . 25 况 . 25 文地质、地震烈度 . 25 地地形地貌 . 25 层分布特征 . 26 线不良地质、特殊地质地段分析评价 . 26 震设防要求 . 27 地稳定性分 析 . 27 第六章 项目组织机构 . 28 构说明 . 28 构设置 . 28 织机构概况 . 28 目领导小组及成员 . 28 目劳动定员 . 29 第七章 项目实施进度 . 30 第八章 劳动安全、消防与环境保护 . 31 动安全 . 31 范费用管理 . 31 确安全职责 . 32 全安全质量监管体系和机制 . 32 化风险管理 . 33 体 安全保证措施 . 33 急保证措施 . 35 防 . 36 境保护 . 36 工期环境影响 . 36 境管理和环境监控 . 37 境保护措施 . 37 第九章 节能方案 . 43 制依据 . 43 目简要概况 . 44 耗状况和能耗指标 . 44 体节能措施 . 45 . 45 能管理 . 48 能小结 . 50 第十章 项目招投标 . 51 第十一章 投资估算及资金筹措 . 54 制依据 . 54 投资估算 . 54 程费用投资 . 54 他工程费用 . 55 备费用 . 55 设期利息 . 55 金筹措 . 56 第十二章 效益分析与财务分析 . 57 济效益分析依据及说明 . 57 . 57 . 57 . 58 务分析 . 58 资回收期 . 58 务净现值 . 59 部收益率 . 59 务指标 . 59 感性分析 . 59 亏平衡分析 . 60 险分析 . 61 营风险 . 61 院经营 风险的防范策略 . 62 第十三章社会稳定风险分析篇章 . 64 制依据 . 64 险调查 . 64 查内容 . 64 查范围 . 66 查方式与方法 . 66 建项目的公众参与情况 . 67 险识别 . 69 险预测要点 . 72 稳控制要点 . 72 对和控制预案 . 73 急小组 . 73 对和控制处理流程 . 74 险估计及初始风险等级判断 . 74 因素风险估计 . 75 目初始风 险等级判断 . 76 险防范和化解措施 . 78 声、震动和扬尘的影响 . 78 体污染和排放 . 79 体废弃物及其二次污染 . 79 实措施后的预期风险等级 . 79 险分析结论 . 81 第十四章 社会效益分析 . 82 第十五章 结论与建议 . 84 论 . 84 议 . 85 - 1 - 第一章 概述 目概述 目名称 某市中医院业务用房建设工程 办单位 某市 中医院 目 法人代表 项目 负责人 项目建设地址 某市 和平路东南侧， 某市 中医院东北角 设性质 扩 建 目建设计划工期 该 项目建设期为 15个月， 从 2014年 10月至 2015年 12月 。 目建设规模及内容 本项目与 某市 卫生监督所合建业务用房，业务用房总占地面积 建筑面积 7300 平方米，建筑主体六层，局部七层，建筑物一层为 某市 卫生监督所使用，二到七层为本项目使用。本项目占地面积 筑面积 5600 平方米 ，项目 竣工后可增设 5个独立病区，增加床位近 300余 张， 可 达到 - 2 - 三级甲等中医院规范 要求 。其主要建设内容如下： a)新建 业务用楼一栋 ，建筑面 积 5600 平方米 ，层高 六层，局部七层 ， 框架结构； b)内部设置有业务用房 、 中医康复大厅、各 类 库房等 ； c)购置安装相关医 疗设施 ； 核磁共振机房及操作间。 d)建设 项目基础配套实施 。 接入中医院现官网中。 资估算 项目建设 计划 投入资金 1795万元 。 目资金筹措 该项目所需资金 1795万元 。 其资金来源由 项目承办单位 自筹解决 795万元 ；申请银行贷款 1000 万元 (建设期贷款 500元、第二第三年分别贷款 250万元用于偿还工程款 )。 要技术经济指标表 (转接下一页：主要技术及经济指标表 ) - 3 - 主要技术及经济指标表 （ 以 正常生产 第 5 年为准 ） 序号 项目 单位 指标 说明 1 用地情况 目占地面积 筑面积 5600 2 扩建后增设床位 张 300 3 劳动定员 人 30 生 人 10 士 人 20 4 项目运行天数 天 365 5 总投资 万元 1795 6 年销售收入 万元 1533 7 年营业税金及附加 万元 0 8 年总成本 万元 9 年利润总额 万元 10 财务内部收益率（税后） % 11 财务净现值（税后） 万元 461 12 投资 回收期（包括建设期） 年 13 投资利润率 14 销售利润率 - 4 - 制单位 国家发展和改革委员会批准的乙级工程咨询单位（资质证书编号工咨乙：是为政府部门、企 事 业单位进行投资项目咨询的服务机构，是固定资产投资行政审核部门行使管理职能的重要参谋和助手，同时，面向社会为国内外投资者提供商业机会研究、规划咨询、投资项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制及评估咨询等技术方面业务的全过程服务。 联系 电话： 制依据 策 及其他 依据 a)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； b)中共中央、国务院 20061 号文件中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见； c)中共中央、国务院办公厅 200536 号文件关于促进东北老工业基地进一步扩大对外开放的实施意见； d) 国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见 ； e)中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发 2009 6号）； f)国务院关于印发“十二五”期 间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知（国发 2012 11号）； - 5 - g)卫生事业发展“十二五”规划； h) 中医药事业发展“十二五”规划 ； i) 中医药文化建设“十二五”规划 ； j) 中医医院建设标准 ； k)投资项目可行性研究指南； l) 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )； m) 某市 人民政府办公室第 4期市政府常务会议纪要 2014年 7月 28日 ； n) 与委托单位签定的咨询合同书； o) 项目承办单位提供的有关资料。 律法规 a)中华人民 共和国环境保护法 ； b)中华人民共和国城乡规划法 ； c)中华人民共和国固体废物污染环境防治法 ； d) 医疗机构管理条例 ； e) 中华人民共和国国务院令第 253 号建设项目环境保护管理条例 ； f) 中华人民共和国国务院令第 559 号 规划环境影响评价条例 。 制原则 按实际需要确定项目建设方案和规模； - 6 - 科学规划、合理布局、节约投资； 建筑物布置力求紧凑，近期和远期发展相结合； 结合未来发展进行规划，合理安排发展用地； 根据建设内容和规模，合理确定建设期限。 究目的 本可 行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如： 项目背景、必要性、可行性、相关政策、工程方案、建设规模及内容、地址选择、自然条件、公共条件、进度按排、劳动安全、环境保护、节能方案、投资估算、经济效益、 社会稳定风险 、社会效益等，从多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件 。 究范围 某市 中医院 委托，承担关于 某市中医院业务用房建设工程 可行性研究报告 的编制。主要研 究项目建设的必要性、可行性。研究范围包括： 项目的基本概况的研究； 项目建设的必要性； 项目选址与建设条件； 项目管理与项目实施计划； 投资估算与社会效益评价。 - 7 - 要结论 该项目 工程方案 按排 合理。符合近期和远期相结合，需要和可能相结合，逐步发展和配套建设的原则。 项目工程拟采用公开招标方式进行，施工队伍的能力、经验和资金均有保证。 管理体制、材料供应及水电条件均能满足工程建设需要。 建设计划安排，资金运作计划合理可行。 综上所述， 该项目符合 国家的有关政策和发展规划 ，项目社会效益十分显著。研究认为，该项 目建设十分必要且可行。 - 8 - 第二章 承办单位基本情况 - 9 - 第三章 项目提出背景及必要性 目提出的背景 中药是中华民族优秀传统文化，是我国卫生事业的特色和优势，千百年来，为中华民族的繁衍昌盛做出了卓越贡献，目前仍与西医共同承担着维护人民群众健康的任务，发挥着不可替代的作用。 “十二五”时期，中医药迎来了前所未有的发展战略机遇期。党中央、国务院高度重视中医药工作，党的十 八 大报告提出要“坚持中西医并重”、“扶持中医药和民族医药事业发展 ”，在深化医药卫生体制改革中强调要充分发挥中医药作用，国务院出台若干意见为建设中国特色医药卫生体制和中医药在新时期新阶段的科学发展指明了方向。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要将“支持中医药事业发展”作为“完善基本医疗卫生制度”的六项重点任务之一，力度前所未有。各地党委、政府对中医药事业发展的重视程度和推动力度不断加大，加强了对中医药工作的领导和体制机制建设，加大对中医药的投入，为中医药事业发展营造了良好的环境。随着我国进入全面建设小康社会的新阶段，人民生活水平不断提高，健康意识和 理念不断增强，广大人民群众信中医、用中药，对中医药知识和服务的需求日益增长。随着医药卫生体制改革进一步深入，疗效确切和费用低廉的中医药必将发挥更大的作用。随着健康观念的改变和医学模式的转变，中医药整体观理论思维、个性化辨证论治以 - 10 - 及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，国际社会、现代医学越来越重视和关注中医药，为中医药提供了更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。随着中医药事业步入快速发展轨道，中医药行业以科学发展观为指导，按照“整体思维、系统运行、三观互动、科学发展”的理念和方法，振奋精神，奋发有为，凝聚力 和自信心显著增强，为新时期推进中医药事业新发展提供了强劲动力。 同时，中医药发展也面临许多新情况、新问题。中医药特色优势尚未充分发挥，服务领域还需进一步拓展，在预防、养生、保健、康复领域的发展还不能满足人民群众健康服务的新需求。中医药在防治重大、疑难、传染性疾病等方面的科技攻关成效还不显著。继承不足、创新不够的问题还依然存在，一些特色诊疗技术、方法濒临失传，一些重大理论和关键技术尚未取得突破性进展。中医药文化传承有待加强，社会认知度还需提高。中医中药发展缺乏统筹规划，中医与中药发展不协调。中医药人才队伍还 不能满足事业发展的需要，高层次中医药人才不足，基层中医药人员严重短缺。中医药基础差、底子薄的现状仍没有得到根本改善，城乡之间、区域之间中医药发展不平衡，中西部地区和广大农村基层中医药工作基础还很薄弱。中药资源保护与利用矛盾突出，产业低水平重复建设严重。中医药管理体制尚不健全，与中医药事业发展的要求还不相适应。 医院是社会、经济、政治和文化建设中不可缺少的重要组成 - 11 - 部分，是劳动力再修复的重要场所，是提高人民生活质量和病人生存质量的重要手段。随着国家经济迅速而持续的发展，人民群众生活水平的不断提高，人们的健康保健 意识逐步增强，对医疗需求越来越高的需要。 某市 中医院始建于 1984 年，是一所集中医医疗、教学、康复、预防保健于一体的“三级甲等”中医医院，是 医药大学、 某市 基本医疗保险、农村合作医疗保险、各类商业保险及交通事故定点医院。 2009 年 某市 中 医院进行了异地新建工程项目，工程总投资 异地新建后 某市 中医院位于 某市 经济开发区人民大街 6号，占地面积 42624平方米，总建筑面积 36336平方米，编制床位 420张，实际开放床位 600张 。随着医院 服务能力不断提高，病人不断增多，现有的病房数量已经满足不了患者需求，病床周转困难、患者住不了院的情况经常发生。同时， 某市 中医 在 2012 年三级甲等中医院评审过程中被指出多项建设不规范的问题，主要问题有四点，第一点医院实际建设面积与医院实际床位数不符合国家中