年产5000吨内外墙涂料生产线建设项目可行性研究报告

第一章 总 论 一项目基本情况 1 项目名称年产 5000 吨内外墙涂料生产线建设项目 2 项目建设单位 5 项目建设地点 随着城镇化水平的提高人民生活的改善全面建设小康社会战略的实施为促进市及周边县市城镇化建设推进建筑节能挖掘新的经济增长点坚持科学发展观走可持续发展之路创建节约型社会由返乡农民工创办的市区比一比涂料厂计划在区周棚办事处循环经济园区建设年产 5000 吨内外墙涂料生产线建设项目项目计划用地 5 亩规划总建筑面积 4000平方米其中生产车间 2500平方米仓库 900平方米办公宿舍及辅助用房 600 平方米购置分散机砂磨 机拉缸过滤机搅拌机等生产加工设备并配套建设电气系统给排水消防系统环卫设施道路及绿化等设施 7 项目建设投资指标 项目容积率为 120 投资强度 129000 万元公顷行政办公及生活服务设施 项目总投资 500 万元 9 项目效益 项目建成后 二编制依据与研究范围 1 编制依据 1中国国民经济和社会发展 十一五 规划纲通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究推荐项目的建设规模方案论证项目建设的合理性 确定重点的内容主要工艺原则及设备选型对建设条件及原材料燃料动力供应情况进行调查研究对厂址的选择方案进一步论证 对工程技术方案进 行研究并提出工程招投标方案 对公用工程和辅助设施进行研究 对节能节水环境保护安全卫生与消防提出研究方案 对投资估算资金筹措经济效益进行定量分析测算各种效益指标和项目的抗风险能力 对项目的社会效益进行综合评价 对项目进行风险分析识别主要风险分析风险影响程度并研究防范和降低风险的对策 提出可行性研究结论和建议 1 产业政策 党的十七大报告明确提出全面建设小康社会的一个重要目标是可持续发展能力不断增强生态环境得到改善资源利用效率显著提高促进人与自然和谐发展推动整个社会走上生产发展生活富裕生态良好的文明发展道路近年 来我国建筑水平大大提高环保绿色工程不断增多传统的墙体涂料由于破坏资源污染环境已经不能适应时代的要求而新型环保建筑涂料由于其环保性本身无毒无味不会对人体和环境造成不良影响 与之相比绝大部分有机溶剂会对环境和人类健康产生不利影响 以作为替代传统墙体涂料以其特有的优良性能广泛应用于室内外涂层装修已经是大势所趋 我国在中国国民经济和社会发展 十一五 规划纲促进建材建筑业健康发展以节约能源资源保护生态环境和提高产品质量档次为重点促进建材工业结构调整和产业升级大力发展节能环保的新型建筑材料保温材料以及绿色装饰装修材料 强化能源节约和高效利用的政策导向加大节能力度通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重实现结构节能通过开发推广节能技术实现技术节能通过加强能源生产运输消费各环节的制度建设和监管实现管理节能突出抓好钢铁有色煤炭电力化工建材等行业和耗能大户的节能工作加大汽车燃油经济性标准实施力度加快淘汰老旧运输设备制定替代液体燃料标准积极发展石油替代产品鼓励生产使用高效节能产品 本项目的建设符合产业结构调整指导目录 2007 年本 第一类鼓励类 建材 第二条 新型节能环保墙体材料绝热隔音材料防水材料和建筑密封材料建筑涂 料开发生产 2 新型建筑涂料发展状况 建筑业已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一建筑涂料在涂料业中的比重也随之逐年攀升生产规模不断扩大其中以环保型的水性涂料为主到目前为止建筑涂料占涂料总量比例已达到 40 左右十五计划期间建筑业占国家生产总值的 6 城镇新建住宅每年以 5 亿立方米的建筑速度发展十一五期间建筑业将保持高速增长所以建筑涂料近年来的发展已为越来越多的设计施工和人民大众所认识和接受据中国建筑装饰协会的不完全统计中国建筑装饰工程呈直线上开趋势市场规模从 1987年的 80亿元人民币上升到 1996年 1000亿元人民币 2000 年更是达到了 2000 亿元这一黄金发展期还将持续 20 年以上的时间长江三峡工程大型枢纽机场工程大型水力枢纽工程大型港口工程等建筑规模大装修水平要求高的国家级建设工程将为建筑涂料的发展提供广阔的空间近几年与奥运相关的建设带动了建筑业的持续升温仅北京奥运 142 个重点建设项目就耗费涂料约 2800 亿元由于北京奥运会坚持的绿色原则与之相关的高品质环保涂料行业发展迅速未来几年全国城镇将新建 12 亿平方米的公用设施和生产性建筑现有的 2400万个商业设施和 20万个娱乐设施也将陆续改造这些公益和商贸建筑建设将为建筑涂料的 发展带来良好契机 二项目建设的必要性 1 是推动建筑环保的需要 省人多地少资源有限环境容量不足传统的墙体涂料生产浪费了大量的自然资源和能源并破坏了生态环境因此实现结构调整和技术创新是省建材工业十一五期间工作主线而发展新型墙体涂料是建材工业结构调整的重要内容积极推广应用新型墙体涂料用先进技术和装备改造传统产业提升墙体涂料行业的整体水平提高建材产品的质量和档次是十一五建材工业发展的方向省墙体材料革新十一五规划中提出以节省耕地保护环境节约能源提高建筑质量为目标因地制宜积极发展各类新型墙体材料加快结构调整和淘汰落 后的步伐的指导思想本项目即是在国家宏观经济发展形势和省墙体材料革新的实际需要上提出的本项目的建设既符合国家产业政策又符合省对建材工业结构调整的要求 2富民强区发展地方经济该项目的建设将为区的建筑行业注入新的活力进一步满足建筑涂料市场的需要适应墙体涂料市场需求及新形势发展的需要市区比一比涂料厂提供全方面的服务使更多的客户受益带动区及周边地区经济的发展该项目的建设有利于地方经济的发展顺应富民强区趋势的要求 3 解决当地人民就业的需要 该项目的建设不仅需要专业技术人员管理人员而且也需要大量的普通职工杂工等企业可以从 当地就地用人利用当地廉价的劳动力降低企业成本提高经济效益壮大企业规模同时也响应了国家的大政方针解决农民工就业问题提高广大农村人民群众的经济收入吸引当地更多的农民工返乡就业加快当地的经济发展和城市化水平的提高 4 带动当地相关产业的发展的需要 项目的建设能够促进相关行业的发展如交通运输业房地产业等对于增加区的凝聚力和辐射力有着现实和深远的意义创造更大的经济效益和社会效益 5是开发项目区新的经济增长点的需要新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势加快发展市场需求量大产业关 联度高经济效益好带动作用强的产业和产品从我国现实情况看新的经济增长点应具有以下特点一要符合经济增长方式转变的要求有利于经济增长的集约化二要与市场需求结构及其变化趋势相一致需求量大三要有利于产业结构的优化升级产业关联度高可促进较多的相关产业发展四要投资收效快能形成经济的良性循环本项目的实施具备上述特点和要求对的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用是项目区域经济的又一重要增长点 一建筑墙体涂料发展状况 据预计至今全球涂料的需求量将以平均每年 37的速度增加市场比较成熟的工业化国家涂料需求平均每年增长 27 发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值我国每年将以 66的速度增长如要达到世界人均消费涂料 45 千克年的水平全国涂料的产量要达到 600万吨那将接近美国 2003 年的涂料产量如果赶上西欧北美人均消费涂料 20左右那全国涂料产量要比现在翻三番以上这只是单从产量而言若要从品质结构上考虑发展的余地更大可见我国涂料的发展空间巨大受国家西部大开发东部崛起的建设重要工程和民用住宅小区日渐增多以及相关政策的出台涂料行业今后几年将保持较高的发展速度但是随着经济的发展和人们生活水平的提高人们对挥发性有机物及有毒物质的 关注越来越广泛现在环保节能型涂料已成为市场主流发展方向市场份额逐年增加 在我国的能源消耗中建筑能耗约占全国能源消耗的四分之一建筑节能潜力很大美国自 1987 年以来用于建筑的节能用绝热材料占其所有绝热材料的 81左右但我国建筑用绝热材料仅占总量的 11左右加上我国的国情节能型涂料也就应运而生建筑节能的具体表现形式是隔热保温所用的涂料应是水性体系这样也符合环保要求以往隔热保温材料或涂料采用阻断热量的传递来设计配方结果涂层很厚一般为10 20 时这种封闭体系热量无法传递所以最终无法有效隔热保温此外透明隔热涂料内 墙杀菌涂料除异味与游离甲醛的纳米复合涂料以及水性超薄膨胀型钢结构防火防腐蚀涂料等都将是节能型涂料的开发热点 二市场预测与销售方案 1 市场预测 目前我国新型墙体涂料企业的产量只占墙体涂料总量的 28 而且在消费者对产品认可程度生产成本等方面与传统墙体涂料相比还处于劣势新型墙体涂料产业的发展潜力和余地很大可以预见随着国家对新型墙体涂料推广使用政策的落实新型墙体涂料需求量将增长巨大 随着城市现代化以及城镇化建设的推进各地区在城市建设上的投入将会逐步增加对建筑材料的需求量也会逐年增加特别是对新型环保建材的需求量增加会更 快同时国家对节能环保产业的政策支持和房地产开发行业的持续坚挺将使节能环保型墙体涂料在城市建筑材料中占有主导地位市场需求量增长空间巨大 2 销售方案 产品销售是企业的生命线市区比一比涂料厂十分重视销售队伍和销售网络建设结合该项目建设计划组建销售队伍聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训来提高销售人员的业务知识和水平同时在工资待遇上适当倾斜以保障销售队伍的稳定加大广告宣传力度实施广告效应具体模式见下图 公司制定出三年发展规划调整产品结构整合市场营销网络制定营销策略迅速提高营销能力提升效 益培养提高客户忠诚度建立长期的稳定的合作关系按照企业战略方针稳步发展企业 企业经营者运用智慧以创新的思路来解决销售中遇到的问题做企业和做销售都是一个系统工程一定要有耐心诚心信心和恒心单纯依靠某个方面可能于事无补要想在竞争中稳操胜券没有捷径可走只有踏踏实实去做第四章 建场条件及场址选择 一项目区概况 区位于市中北部地处淮北平原腹地是市经济商贸文化中心地理坐标为东经 115 26至 115 56北纬 32 47至 33 06 1 场址选择原则 交通方便 节约用地 地势干燥 水源可靠 2 选址 根据市区比一 比涂料厂年产 5000 吨内外墙涂料生产线建设规模内容和特点通过考察论证项目建设地址计划选在区周棚办事处循环经济园区交通方便快捷物资进出方便所有场区地势平坦开阔四周无公害和无污染投资环境优势明显第五章 技术方案 一发展新型的原则 1 以市场为导向以提高经济效益为中心以满足建筑业的发展需求为重点努力将新型培育成建材行业新的经济增长点 2 坚持节能节土节水充分利用各种废弃物保护生态环境贯彻可持续发展战略 3 积极依靠科技进步和技术创新努力发展高科技含量高附加值的新产品推进企业技术装备水平的提高和产品结构的升级实现良性滚动发展 4 必须坚持因地制宜的方针引导和支持各地发展适合当地资源条件建筑体系和建筑功能要求的新型建材做到生产和推广应用一体化 5 注重开发系列化功能多样化的产品提高新型建材整体配套水平生产工艺流程说明 本产品的生产为间歇生产每天生产一定的产量先将粉料填料用台秤按配比人工称量之后将水钛白填料分散剂倒入 不锈钢拉缸中然后分散机速度调到 1200500过滤计量包装出厂 工艺流程说明 将粉料填料用台秤按配比人工称量之后将水钛白填料 分散剂然后经过滤计量包装出厂 序号 名 称 规 格 套 金额 万元 总价 1 高速分散机 22 8 32 2 砂磨机80L 3 2 6 3 拉缸 5 3 15 4 过滤机 05m 1 4 4 5 移动槽 1000 升 3 065 195 6隔膜泵 2 寸 3 145 435 7 包装机 3 2 68 5000 升 3 053 159 9 监测仪 4 189 756 10 4 15 6 11 1 18 18 8625 施工 条件 本工程拟建项目为轻钢屋架结构因此要求施工单位具有钢结构施工的能力和经验并具备大面积施工对机械设备的要求 4 结构选型 本着满足工艺生产安全适用经济合理建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求拟采用造型简洁建筑内部分隔布置灵活耐久性好的结构形式 第六章 总图运输与公用辅助工程 一总图布置 1 总平面布置 1 布置原则 要满足生产工艺要求保证生产作业线连续短捷方便要使厂内外运输配合协调避免往返运输和作业线交叉避免人流货流交叉 要考虑合理的功能分区保证有良好的生产联系和工作环境各种动力设施要尽量靠近负荷中心以缩短管 线节约能源 要结合场地地形地质地貌等条件因地制宜并尽可能做到紧凑布置节约用地 建构筑物改造布置应符合防火卫生规范及各种安全规定和要求满足地上地下工程管线的敷设绿化布置以及施工的要求 要注意厂容体现现代化企业的形象并注意减少污染源对周围环境的影响 有利管理方便生活要为生产管理和职工劳动创造方便良好条件 要考虑工厂发展要求使近期建设与远期发展相结合近期建设要集中避免过多过早占用土地 2 面布置的技术要求 总平面布置与工厂的规模生产发展管理体制厂区自然条件地区协作条件运输方式安全卫生环保等技术条件与要求有 直接关系除应遵循上述布置原则外还须考虑以下的主要技术要求 生产要求总平面布置必须满足生产工艺及物料流程的要求要充分了解生产工艺要求做到流程合理负荷集中运输通畅 流程合理是指根据工厂组成正确合理地布置各主要生产车间的相互关系保证工艺流程连续通顺避免迂回曲折使原料及成品的运输线路简短快捷确保畅通 负荷集中是指水电汽等公用工程耗量大的车间和单位尽可能集中布置形成负荷中心同时将动力供应设施尽量靠近负荷中心以减少各种工程管线节约能源 流程合理和负荷集中表现在运输方面也必然是短捷通畅的对交通运输进行合理的组织避免倒运 减少交叉运输线布置的通畅表现在生产流程线的布置上也必然是合理的因此从这种意义上说总平面布置实际上是对运输线的布置 安全要求在满足生产要求的同时还必须采取适宜的布置手段满足防火防爆卫生环保防地质病害等安全要求 发展要求工厂总平面布置应满足生产发展的要求工厂的发展要求包括两个方面的含义一方面是明确的远期发展规划另一方面是预计工厂投产后由于工艺流程的革新改造市场需求变化带来产品产量和品种的增加以及综合利用的提高等而引起的工厂新建和发展总平面布置应该对这两个方面的发展予以充分估计合理留有发展用地处理好近期建设与 远景发展的关系 湿陷性黄土地区的布置要求湿陷性黄土具有在一定压力下受水浸湿产生附加下沉的特点从而可能给建构筑物带来湿陷事故在湿陷性黄土地区建厂时总平面布置时应充分考虑其特点 节约用地的措施工厂总平面布置要在既定的场址位置在满足生产要求安全要求发展要求保护环境等条件下精心设计合理规划最大限度地节约用地 2 竖向布置 1 布置的任务 厂区竖向布置主要是根据工厂的生产工艺要求运输要求场地排水要求以及厂区地形工程地质水文地质等条件确定建设场地上的高程标高关系合理组织场地排水具体工作包括 根据自然条件选择确定厂区竖 向布置的系统和方式 确定建构筑物露天堆场铁路道路广场绿地及排水构筑物等标高并为厂区内外运输创造良好的条件 确定场地平整方案力求土石方工程量最小并使厂区填挖方量接近平衡 确定场地排水方式计算雨水流量和管沟断面保证厂区雨水顺利排除 确定必须建立的人工构筑物护坡挡土墙 2 竖向布置系统与方式 竖向布置系统竖向布置系统基本可分为平坡式系统和台阶式系统等两类平坡式系统的特点是厂区场地各主要整平面连接处的坡度与标高都是平缓的连接台阶式系统的特点是在厂区场地各主要整平面的连接处有陡坡高差大可以根据自然地形坡度的大 小和场地宽度等因素选用 竖向布置的方式竖向布置的方式可分为连续式重点式和混合式三种 3 标高的确定确定竖向布置标高应遵循以下原则 保证土方工程量最小并尽量使填挖量达到或接近平衡 保证企业不受洪水淹没当企业设在江河湖岸附近时应使建构筑物地坪标高高于最高洪水位 05 米 保证车间之间交通运输方便车间标高的确定还应与厂内铁路道路排水设施等连接点的标高相呼应 有利降低建筑造价当场地的地下水位较高时在这样的地段布置车间则车间的地坪标高应尽可能提高以免地下室或设备基础的防水工程造价增加和引起施工困难 根据本项目特点 生产车间的室内外高差定为 03 米从节约土方和利于防洪角度考虑考虑到地下管线路基基槽和结构基础的出土量室内地坪标高应超过室外道路标高 二厂区运输 1 厂区运输设计的要求 1尽量使厂内外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑把厂区内部从原材料输入产品外运以及车间与车间车间与仓库车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计使全厂物料运输形成有机整体 2厂区所需大宗原材料包装材料燃料等宜从厂外直接运至车间或仓库以减少倒运和损失 3厂内运输系统的设计要注意物料支承状态的选择尽量做到物料不落地使之有利于搬运 4运输线路的布置应尽量减少货流与人流相交叉以保证运输的安全 5运输装运设备的选用宜考虑品种型号单纯便于维修尽可能采用利用重力的装卸设备以满足节约能源和环境保护的要求 2 道路布置要求 1道路布置应满足工厂生产包括安装检修运输和消防的要求使厂内外货物运输顺畅行人方便合理分散物流和人流尽量避免或减少与铁路的交叉使主要人流物流路线短捷运输安全工程量小 2道路布置应与厂区的总平面布置竖向布置铁路管线绿化美化等布置相协调 3道路应尽可能与主要建筑物平行布置一般采用正交和环形式布置对于运输量少的地区或边缘地带可采用尽头式道 路当采用尽头式布置时应在道路尽头处设置回车场 4道路等级及其主要技术指标的选用应根据工厂规模企业类型道路类别使用要求交通量等综合考虑确定 5厂区道路当人流集中采用混合交通会影响行人安全时应设置人行道人行道一般应结合人流路线和厂区道路统一考虑进行布置尽量使人行方便 三公用工程 1 给排水工程 1 给水工程 生产生活用水符合生活饮用水卫生标准 生要求车间内的循环补给水质应符合循环水水质标准生产应用去离子水选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统制备配以过滤装置即可满足生产的需要 给水方案由城市 供水管网给水进水管径为 排水工程 本项目排水主要来自于生产废水化验试验废水生活废水以及循环冷却水排水道路绿化浇洒水等其中生产生活废水进入园区污水管网而循环排水道路绿化浇灌下水等因无污染故纳入厂区雨水管网排出整个工程排水实行清污分流 厂区雨水排水组织厂区整平坡度一般应不小于 5困难地段不宜小于 3最大坡度也不宜超过 6以便厂区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟排至厂处 排放方式和管材厂区内的排水管网采用环状结构经污水处理设施后排入污水管网 室内排水管采用 水管承插胶粘接口室外采用混凝土预 应力管水泥沙浆接口 2 供电工程 本项目用电负荷等级为三级供电电压 630源来自厂区外供电网架空引至厂区围墙边后改用电缆引至厂区总变电所高压配电柜室经隔离开关引入高压开关柜再经变压器降压为 220V 380V 后由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所变配电室以放射式向动力配电箱供电动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电 动力和照明分开生产区包装区检测中心等处照度不小于 300002501间 3 消防工程 1 工程环境 该厂的生产火灾危险性类别为乙类储品的火 灾危险性类别大部分为乙类少部分为甲类新建建筑物的耐火等级为一二级 2 消防用水量确定 根据建筑设计防火规范 定室内消防用水量为 10外消防用水量为 30时发生火灾为 1 次消防历时为 1 小时消防贮水为 3010 1 36 144 立方米 3 消防设施及消防措施 本次建筑物根据其生产类别耐火等级等在消防通道防火间距方面均按建筑设计防火规范来进行设计 厂内采用环状的供水管网根据规定在建筑物内外均设置一定数量的室内外消火栓并配置一定数量的消防器材 消防用电设备采 用单独的供电回路并考虑有备用电源或其它动力 厂内设立专门的消防管理机构配有专职或兼职的消防人员并与市消防队有直接联络的通讯设备 4 防爆措施 该厂的仓库存有少量易爆化学物品保管时应注意防雨防晒防火防湿密闭通风防火间距尽量越小越好 4 通讯设施 厂内设 20 门程控自动交换机供全厂通信使用行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理 5 厂区绿化 厂区绿化是环境保护的重要措施有调节空气美化环境的作用厂区的绿地率一般要求不小于 20 本项目为涂料加工项目洁净程度要求较高故而绿地率 应保证在 30 以上在厂房四周道路两侧广植树木花草使道路和场地不露裸土尽量增大厂区绿化面积营造优美的工厂环境以保持良好的生态环境和厂区卫生标准第七章 环境影响评价及环境保护 一场址环境条件 厂址确定在区周棚办事处循环经济园区基础设施完善在供电给排水等方面都形成了完整的配套设施周围环境良好 二清洁生产分析 本项目采用较先进的生产工艺设备其清洁生产措施具体表现为 1 采用清洁的生产工艺泛用在 3 污染物达标排放 废水达标排放不会对当地大气环境造成不利影响噪声对厂区周边声环境无明显影响废弃包装物全部外运出厂回收处理生产 上加强管理使物料能源损耗降低避免污染物事故排放 4原辅材料符合国家卫生质量标准各工序必须遵守操作规程和卫生准则各工序的容器车辆及工具要专用必须防止操作人员对加工产品的污染 三环境影响分析 本项目选择先进的设备与工艺技术达到降低成本减少污染和污染负荷 本工程对环境的影响主要来自以下几个方面 1 残渣 在生产过程中会产生少量残渣污染环境 2 噪音 噪音主要来源分散机砂磨机等设备声强在 60 分贝左右 3 废水 主要是设备清洗地面冲洗和滤布冲洗产生的废水及生活废水 4 废气 主要是物料中所含的挥发性有机物所挥发出的 四环境保 护措施方案 1 编制依据 1中华人民共和国环境保护法 2建设项目环境保护管理条例国务院令 253 号 3开发建设项目水土保持方案管理办法 4开发建设活动环境管理人员行为规范 2 设计采用的标准 大气环境质量执行 境空气质量标准的二级标准 环境噪声质量执行 市区域环境噪声标准的 2 类标准 废污水执行 水综合排放标准的一级标准 废气执行 气污染物综合排放标准的二级标准 工厂噪声执行 业企业厂界噪声标准的类区域标准和卫生部国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准试行草案 3 综合利用与治理方案 1 残渣治理方案 可采取清理回收再利用等方式解决残渣污染问题 2 噪声治理方案 对于各类噪声源采取必要的减振措施使噪声降低到环保标准规定的指标以下以确保良好的生产环境 3 污水治理方案 污水经埋地式厌氧处理池治理后进入城市污水管网 4 废气治理方案 产生的工艺废气因其数量较少无法进行定量分析计算建议厂方对挥发性有机物会挥发的气体相应地配备废气收集罩工艺废气经集气罩收集后从房顶排放排气筒高度应大于 15m 五环保评价 建设项目环保措施主要是体现国家环保政策贯彻总量控制增产不增污增产减污的污染控制原则达到保护环境的目的该项目的环保措施主要体现在废气处理装置残渣处理装置和噪音吸收等通过使用上述措施可将本项目的污染降到最低限度产生的环境效益明显第八章 节能措施 一设计原则 1 节能方针 节能是我国发展经济的一项长远发展战略国务院关于加强节能工作的决定国发 2006 28 号中指出必须把节能摆在更加突出的战略位置坚持节能与发展相互促进节能是为了更好地发展实现科学发展必须节能坚持开发与节约并举节能优先效率为本坚持把 节能作为转变经济增长方式的主攻方向从根本上改变高耗能高污染的粗放型经济增长方式坚持发挥市场机制作用与实施政府宏观调控相结合努力营造有利于节能的体制环境政策环境和市场环境坚持源头控制与存量挖潜依法管理与政策激励突出重点与全面推进相结合 2 节能方案的技术要求 项目的建设方案包括工艺设备公用辅助设施应按照上述法规的要求依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计节能方案应符合相关建设标准技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求单位建筑面积能耗指标工艺和设备的合理用能主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参 照国际先进水平作为设计依据 3 设计原则 1坚持节约与开发并举把节约放在首位的方针提高能源利用率减轻环境污染走可持续发展道路 2认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范严格执行节能技术规定努力做到合理使用能源和节约能源最大限度地进行综合利用 3积极采用先进的节能新材料新工艺新技术严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺 二节能措施 1 管理措施 节能变压器负荷率在 80 左右处于经济运行状态变电所布置在用电大户边减少路耗 Y 系列或变频调速电机 第九章 劳动安全卫生 一设计依据 工业企业设计卫生标准 工业企业噪音控制设计规范 85 建筑设计防火规范 建筑灭火器配置设计规范 生产设备安全卫生设计总则 1999 建筑防雷设计规范 94 生活饮用水卫生标准 女职工劳动保护规范国务院第 9 号令 二影响因素及安全措施方案 1 防火详见消防工程 2防爆本项目的生产工艺过程易燃易爆物质产生较少使用的原料中易 燃易爆物质较少 3防机械伤害为确保职工操作安全所有机械传动部分均要设置安全罩楼梯操作平台要设防护栏杆 4防电伤害电是现代化生产过程中的主要能源和动力但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害 5 个人防护 个人防护采取送风空调降温等措施设置更衣室生产人员按规定穿戴鞋帽工作服口罩手套等方可进入工房工位操作 6防雷击所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带并要可靠接地接地电阻不大于 4 欧姆 7防暑降温为保证工人健康要求车间通风良好高温作业区设风扇以增强通风降温夏季发防暑降温饮料 8防噪声对噪声较强的设备如成型机要加强隔 音措施必要时强噪声设备操作工配备耳罩本项目在生产设备选型时已注意选择噪声低消声效果好的设备对大功率噪声高的设备安装时采取减震隔音措施使设备噪声均小于 50 分贝 9减轻劳动强度尽可能采用机械搬运设备检修时使用电动葫芦或吊车 10 防尘本工程有少量粉尘产生防治粉尘的措施是利用安全密封式设备用抽风机捕集布袋式除尘器收尘 11 建立劳动安全机构设专职安全管理干部车间班组设安全员经常进行职工安全教育杜绝事故隐患第十章 项目组织机构与人力资源配置 一组织机构 1 项目组织 项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险 物料管理部负责原料的采购和供应 生产技术部组织生产和原材料供应负责技术推广和技术培训 销售部负责新产品的宣传推广市场监管新产品销售营销培训 质检部负责原料辅料包装材料及成品质量的检测 财务部组织和协调财务管理 保卫部负责维护工厂的正常秩序和公共财产安全 二人力资源配置 1 生产作业班次 生产线采用二班运转制年工作日 30 天每天工作小时 行管人员多为聘请的有管理经验 5 的技术管理骨干 1 3 个月的培训学习第十一章 项目管理与实施进度 一项目管理 工程建设是百年大计必须坚持质量第一在项目要积极推行项目法人责任制招投标 制建设监理制和合同管理制 项目由省市区比一比涂料厂承办派一名副经理直接负责 二项目建设工期和实施进度 为了保证项目的实施安排好技术改造中的衔接应逐项编制项目实施网络计划监控项目实施进度做到技术准备土建施工设备订货安装调试等各项工作协调一致按计划进行环保治理与项目改造同步进行与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训使他们尽快撑握设备生产性能及操作技术 项目建设工实施进度如下 2009年月 200 年月 c 施工建 厂房 2009 年月 20 年月 d 设备订货 200 年月 20 年月 e 设备安装调试 2010 年月 f 验收 2010 年月 第十二章 投资估算与资金筹措 一建设投资估算 1 估算依据 本项目建设投资根据建筑设计方案相关图纸及省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算 2 估算条件 1 相似工程合同造价资料及大材料价格 2 假定由中国国内的单位承担设计施工及项目管理 3 估算范围 本估算包括正常的设计施工周期内为完成该项目所需投入工程建筑安装费用但不包括以下各项 业主开业流动资金 建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用 4 估算结果 1 建安工程费用 设备购置参照制造厂家报价和类似工程设备价格 以此估算建安工程费用 37003 万元 2 工程建设其他费用 包括土地及技术研发费用工程监理质检费勘察设计费开办费及其他费用等 3 预备费 项目预备费包括基本预备费和涨价预备费经估算本项目达产年需流动资金见流动资金估算表第十三章 工程招标方案 按照国家计委发布的工程建设项目可行性研究 报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的要求在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分 一总则 1 为保证市区比一比涂料厂年产 5000 吨内外墙涂料生产线项目建设招标投标工作公开公正公平地开展规范建设工程项目招标投标工作促进招标投标工作规范化程序化科学化特编制本方案 2 本方案编制的依据是中华人民共和国招标投标法中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法省建筑工程招标投标管理办法建筑工程招标投标规程等有关法律法规 3 本方案仅适用于市区比一比涂料厂年产 5000 吨内外墙涂料生产线 项目建设工程的招标投标 4建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息提出建设工程项目性质及其数量质量技术要求竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向由各有意承包的承包商作为投标方向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件参加投标竞争经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比较后从中择优选定中标者并与之签订承包合同 5 本项目招标投标遵循的原则 公开公平公正和诚实信用的原则 6本项 目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区本部门以外的投标人参加投标不得以任何方式非法干涉招投标活动 二招标内容 1 招标范围 1市区比一比涂料厂年产 5000 吨内外墙涂料生产线项目建设的勘察设计全部进行招标 2 项目的建筑工程安装工程全部进行招标 3 项目的工程监理全部进行招标 4 工程所需设备采购活动实行全部招标 5 工程所需的重要材料部分进行招标 6 项目其他工程进行部分招标 2 招标组织形式 该建设项目的建筑工程安装工程监理重要材料及设备的采购活动采用委托招标工程地质勘察设计和其他采用自行招标 3 招标方式 该建设 项目的建筑工程安装工程监理重要材料及设备的采购活动采用公开招标工程地质勘察设计和其他采用邀请招标第十四章 效益分析 一成本分析 1 项目定员 120 人 14 另计 2 原辅材料和燃料动力 本项目所需要的原辅材料主要有双飞粉灰钙粉分散剂钛白粉等燃料动力主要有水电等均按照目前市场的到场价格计算 3 固定资产折旧和摊销 房屋建筑物折旧 25 年 无形资产按 10 年摊销递延资产按 5 年摊销 4 修理费按房屋和设备折旧费的 20 提取 5 销售费用销售费用按销售收入的 3 提取 6 其他费用包括广告宣传等费用 经预算该项目正常年份总成本为 54026 万元详见总成本费用估算表 二销售收入 项目建成后年产 5000吨内外墙涂料其中外墙涂料 2000吨每吨价格按 2000元计算实现销售收入 400万元内墙涂料 3000吨每吨价格按1200元计算实现销售收入为 360万元两项合计年可实现销售收入 760万元 三税金 增值税率取 17 城市建设维护税按增值税的提取教育附加税按增值税的 3 提取所得税率取 财务分析依 2006 年 12 年计算所得税后财务指标如下 1 净现值 据本工程所预期的效益选择目标收益率 R 为计算在分析期内各年发生的现金流入 现金流出 2 财务内部率 分析计算得出该项目财务内部报酬率 3 投资利润率 2868 4 投资利税率 4395 5 投资回收期 投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间其是财务上的投资回收能力的主要静态指标 投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数 1 上年累计现金净流量的绝对值当年净现金流量 经计算本项目投资回收期为 527 年含建设期 五盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析进行这种分析时将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素求取盈亏平衡时临界点所对应 的产量或者销售量其数字越低表明项目适应市场变化的能力越强抗风险能力也越强本项目采用生产能力利用率来表示所使用的测算公式为 2840 可见企业只要达到设计生产能力的 2840 六财务评价结论 从以上数据可得出该项目投资利润率高所得税后净现值高内部收益率远大于 12 的目标收益率投资回收期都较短项目抗风险能力较强从经济上看该项目切实可行 七社会效益分析 该项目既符合国家产业政策及区规划项目实施后可解决名剩余劳动力及下岗职工的就业问题项目实施后不仅增加企业效益提高劳动生产率节约劳动资源使国内产品在国内国际市场上占有有 利的地位加快本企业的发展进而带动其他相关行业和全经济的发展社会效益显著第十章 风险分析 一项目主要风险因素识别 投资项目风险基本特征和识别原则 1具有不确定性和可能造成损失是风险的最基本特征要从这个基本特征入手去识别风险因素 2投资项目风险具有阶段性在项目的不同阶段存在的主要风险不同识别风险因素要考虑其阶段性 3投资项目风险依据行业和项目不同具有特殊性因此风险因素的识别要注意针对性强调具体项目具体分析 4投资项目风险具有相对性对于项目的有关各方可能会有不同的风险或者同样的风险对不同方面体现处的影响大小不同 因此风险因素的识别要注意相对性 常见的风险因素主要包括以下几个方面 市场方面技术方面资源方面工程方面 投资方面融资方面配套条件外部环境其它 二风险程度分析 风险程度等级分类 风险程度包括风险损失的大小和发生的可能性两个方面可以综合考虑这两个方面的大小对项目风险程度进行分类 按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分风险程度等级划分为一般风险较大风险严重风险和灾难性风险 1一般风险风险发生的可能性不大或者即使发生造成的损失较小一般不影响项目的可行性 2较大风险风险发生的可能性较大或者发生后造成 的损失较大但造成的损失程度是项目可以接受的 3严重风险有两种情况一是风险发生的可能性大风险造成的损失大使项目由可行变为不可行二是风险发生后造成的损失严重但是风险发生的概率很小采取有效的防范措施项目仍然可以正常实施 4灾难性风险风险发生的可能性很大一旦发生将产生灾难性后