年出栏10000只羊养殖基地项目可行性研究报告

0 * 绿色养殖基地肉羊养殖新建项目 可行性研究报告 项目 建设 单位： * 项目建设地点： * 可研报告编制时间：二 0 一 三 年 六 月 1 目 录 第一章 总 论 . 1 目单位基本情况 . 1 目建设方案 . 2 资结构及资金来源 . 4 目效益 . 4 行性研究报告编制依据 . 5 合评价 . 7 第二章 背景及必要性 . 10 目建设背景 . 10 目建设的必要性 . 12 第三章 建设条件 . 15 目区概况 . 15 目建设条件优劣分析 . 19 第四章 市场分析与销售方案 . 25 场分析 . 25 销策略、方案、模式 . 27 场风险分析 . 27 第五章 建设方案 . 28 2 品方案和建设规模 . 28 设规划和布局 . 29 设标准和产品标准 . 30 艺（技术）方案 . 31 备方案 . 36 筑方案 . 36 能减排措施 . 36 施进度安排 . 错误 !未定义书签。 第六章 环境影响评价 . 39 境影响 . 39 境保护与治理措施 . 39 价与审批 . 40 第七章 项目组织与管理 . 42 织机构与职能划分 . 42 动定员 . 43 营管理措施 . 44 术培训 . 45 动安全、卫生与消防 . 46 第八章 投资概算与资金来源 . 48 资估算依据 . 48 资估算 . 48 金来源 . 49 3 金使用和管理 . 错误 !未定义书签。 第九章 财务评价 . 50 务评价依据 . 50 售收入、销售税金和附加估算 . 51 成本及经营成本估算 . 51 务效益分析 . 52 确定性分析 . 53 务评价结论 . 54 第十章 社会效益分析 . 55 会评价基本结论 . 55 业产业化经营 . 55 民增收、农业增效评价 . 57 1 第一章 总 论 目单位基本情况 况 项目单位名称： * 所有制形式：有限责任公司 经营范围：一般经营项目：牲畜的饲养、 畜牧技术服务，畜产品销售；信息咨询 服务。 人员结构：公司管理人员为 5人，大专以上文化占 50%，中专文化为 50%；专业技术人才 8人，外聘的专家 5人，其中高级技术专业职称的有 4人。 务状况 *于 2007年 9月 20日成立，注册资金 700万元，全部 以货币资金出资并足额到位。 人代表基本情况 法人代表： *， 截止目前社会信誉良好，无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。 2 目建设 方案 建设性质及建设地点 项目名称： *年出栏 10000只肉羊养殖基地新建项目 建设性质：新建 建设地点： *设规模及产品方案 购 阿尔巴斯山 羊 基础母羊 6000只、 多赛特种公羊 20只；新建羊舍 20000 平方米 ； 新建青贮窖 2000 立方米， 新 建人工授精室 200 平方米 ； 购置人工授精仪器设备 2 套； 购置秸秆粉碎机械 15 台 、 青储粉碎机 5 台，拖拉机 3 台，羊槽 900 个，小推车 80 辆，自动饮水机300台 。 项目建成后，当年年末存栏肉羊 6713 只，其中基础母羊 6951只；种公羊 20 只； 年出栏 10000 只 ；有机肥 1800 吨 。经营期前 5年度逐年递增，第 6年开始进入稳定的经营生产期。 品（或经营）方案 利用 多赛特种公羊 与 阿尔巴斯山羊 交 配，繁育优质 肉羊 ，对 所产肉羊 和购入的 羔羊 采用肉 羊 短期育肥技术进行育肥，经 3司统一出售。 按照公司 +基地 +农牧户的经营模式，公司为农牧民提供种 羊 ，技 3 术人员为养殖户提供人工授精、饲养管理、疫病防治等技术服务，指导农牧民对所产 羔羊 进行 标准化饲养 ，提高产品质量。销售由公司统一收购、统一出售。 销售主要采取如下途径：一是与肉类加工企业联营，为其提供加工原料；二是 实行标准化生产，产业化经营，走生态农牧业的路子，打造无公害肉食品品牌，从而获得更大效益；三是建立营销网络，公司直接与肉产品批发市场联系，同时建立配送业务，拓 宽营销市场。 术、设备、建筑物 术来源及先进性 主要技术为以多赛特 种羊为 父本 ，当年二、三代 阿尔巴斯山羊 为母本，统一制定配种计划，生产羔羊。 公司已经于 原内蒙古畜牧科学院（现为内蒙古农牧科学院）达成协议，能够为公司提供先进成熟的、完整的肉羊 饲养、繁育 生产 技术及技术推广措施。同时，公司与 鄂尔多斯市和鄂托克旗 畜牧业局家畜改良工作站达成了长期合作协议，改良站派 4 名高级专业技术人员为公司进行 全程 、长期 服务， 为公司 提供足够的技术保证。 此外，公司还与内蒙古农业大学动物科学研究院达成了友好合作 协议，公司的养殖基地作为研究单位的技术实习基地之一，研究机构为公司提供养殖技术指导和服务。 备 购置人工授精仪器设备 2 套； 购置秸秆粉碎机械 15 台、 青储粉碎机 5台，拖拉机 3台，羊槽 900个，小推车 80 辆， 4 筑物 新建羊舍 20000 平方米；新建青贮窖 2000 立方米，新建人工授精室 200平方米； 设期限 建设期限为 2年，从 2013年 5月 2014 年 11月。 资结构及资金来源 项目总投资 元。建筑工程费 备购置费 程建设其它费 622万元 。 项目资金 全部由企业自筹。 目效益 济效益 项目经济寿命期定为 15 年（不含建设期），平均净利润 元；项目投资利润率 财务内部收益率 静态投资回收期 不含建设期 )。 态效益 本项目实行舍饲饲养，可消除家畜对草场的破坏，明显的遏制草场退化现象，促进天然草场的自我恢复 ，对保护和改善当地生态环境具有明显的示范作用。对退牧还草、退耕还林和农业综合开发草原建设等项 目的实施有很大的推进作用。家畜粪便通过沼气发酵， 5 产生的沼气可代替煤炭、电力，节省能源 。 沼渣、沼液施入耕地可改良土壤， 提高地力增加作物产量， 进而 改善农村牧区生产生活 环境 ， 有利于 建设环境优美 的新农村新 牧区。 会效益 通过本项目的实施可以有效地带动当地肉 羊 及相关 产业的发展 ，优化农牧业产业结构 。一是可加快当地粮食、秸杆 等 资源的转化；通过肉 羊 的饲养，充分利用当地的玉米资源，饲草资源和秸杆资源；二是可以促进当地的农业产业结构调整 ，带动饲草产业的发展 ；通过项目实施形成了“ 饲草料 种植 肉 羊 饲养 屠宰加工”的产 业链，不仅解决了当地农业产业化的产业链条问题，而且还可以通过优质绿色肉 羊 饲养技术、提高当地肉 羊 及 羊 肉制品在市场上的竞争力，切实解决了当地农牧民肉 羊 饲养和销售环节中技术落后以及销路不畅、效益不高的问题。三是可以带动当地大量农 牧 户从事肉 羊 养殖，本项目的实施 可以直接带动当地农牧民 200 多人从事肉羊养殖业，人均增收 3000 元，直接安排 20 多个就业岗位，间接安排当地剩余劳动力 300 500人。 项目的实施 还 可吸引更多的农牧民加入到 肉 羊 养殖 相关产 业中来，带动地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。 通过项目的实施，将进一步密 切党群、政群、干群关系 。 行性研究报告编制依据 （ 1）中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 6 （ 2）农牧业部西部地区农牧业开发建设规划 （ 3）国务院国发 200333号文国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知 （ 4）关于 2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见 （ 5） 2013 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 （ 6）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （ 7）中华人民共和国农产品质量安全法 （ 8） 无公害农产品管 理办法 （ 9）内蒙古自治区内蒙古自治区农牧业近期产业结构调整优化实施意见 （ 10）鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （ 11）鄂尔多斯市农牧业经济发展三区规划 （ 12）鄂尔多斯市建立畜牧业强市、绿色大市的决定 （ 13）鄂托克旗国民经济和社会发展“十一五”规划 （ 14）鄂托克旗“十一五”农牧业发展规划 （ 15）中共鄂托克旗委员会鄂托克旗人民政府关于城乡统筹集约发展加快推进现代农牧业发展的意见 （ 16）中共鄂托克旗委员会鄂托克旗人民政府关于推进现代庄园经济建设的指导意见 （ 17）国家现行的有关法律、法规和产业政策 7 （ 18）建设单位提供的相关资料 合评价 该项目充分利用当地自然资源，通过肉 羊 养殖提高自然资源转化利用效率，变自然资源优势为商品优势，辐射带动当地农牧业及相关行业有序发展。项目符合国家的产业政策，是实现农牧业产业结构优化的高效产业，是当地政府重点扶持的产业之一，对推动当地的社会主义新农村新牧区建设和促进城乡统筹发展具有重要意义。 该项目立项依据充分，生产方案设计完整。经济分析表明，该项目各项财务指标科学合理，财务内部收益率高于行业基 准水平，财务净现值合理，具有较强的赢利能力和抗风险能力，项目在财务各项指标上是可行的。 该项目实施后，能改善项目区的农牧业生产条件和生态环境，提高农牧业资源的利用效率，同时也具有较好的社会效益，可以直接带动 当地农牧民 200多 人 从事肉羊养殖业， 人 均增收 3000元，直接安排 20 多个就业岗位 ，间接安排当地剩余劳动力 300 500 人 。此外，对周边地区农牧民 的致富有较强的示范和带动作用。 总之，该项目符合鄂托克旗推进现代农牧业经济建设的有关政策，立项条件优越，建设条件较好，资金来源结构和投资结构合理，自筹资金 来源有保障，经营管理模式科学合理，技术先进成熟，市场前景看好；各项财务指标合理，能够辐射带动农牧民脱贫致富， 8 并且其生态、社会和经济效益显著。 论与建议 综上所述，该项目属政策优先扶持的范围，资金来源有保障，技术成熟可靠，经济、生态和社会效益明显，建议地方政府鼎立支持，批复立项。 10 第二章 背景及必要性 目建设背景 为了贯彻落实党中央，国务院关于发展现代农 牧 业，扎实推进社会主义新农村 新牧区 建设的战略部署，国家明确提出农牧业产业化经营是我国农 牧 业逐步走向现代化的现实途径之一，畜牧业 产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。目前，国家出台一系列的优惠政策，对农牧业产业结构进行重大调整，加大推进农牧业产业化进程力度。从 2008年起，中央财政设立现代农业发展专项基金，支持各地发展粮油生产和优势特色高效农业，促进农业稳定发展和农民持续增收。国家实施西部大开发战略，内蒙古自治区是生态建设重点区，畜牧业是自治区的主体经济和优势所在。肉羊产业是内蒙古的六大支柱产业之一，解决好这一产业的发展，是调动农牧民生产积极性和提高人民生活水平的重要保证。 内蒙古 已将畜产品加工业纳入 2015年远景目标发展纲要中，并 强调了肉羊舍饲育肥示范基地建设的发展思路，对内蒙古肉羊产业提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持，为现代肉羊生产项目建设和发展形成坚实的后盾。 随着社会的进步、经济的发展、自然 环境 的变化，传统的畜牧业生产方式已不适应 现代农牧业 快速、高效发展 的 新形势。畜牧业 11 经济存在的深层次矛盾已经暴露 。在肉羊产业发展上，长期以来存在着：投入较少，基础设施薄弱；肉羊品种混杂，质量不高，生产水平相对较低，发展资金严重不足，农畜产品加工企业带动力不强，组织化程度不高；农牧民小规模分散的生产经营方式难以与大市场对接等一系列问题 。这种状况与现代畜牧业发展的要求不相适应。生产潜力得不到充分发挥，农牧民增收效果不明显。改变目前落后状况，是 全面建设社会主义新农村、新牧区， 落实科学发展观， 实施产业化和发展生态畜牧业 ，努力提高农牧业经济效益，保证农牧民持续增收的正确途径。 鄂尔多斯市农牧业产业发展 2003 2010年规划中指明，将肉、乳、绒作为农牧业经济的主导产业，以肉 羊 、肉 羊 等为主导畜种，以沿黄河、无定河流域及饲草料富集区为重点发展区域，迅速做大做强肉 羊 、肉羊总量，在 2002年有牲畜 671万头只的基础上，到 2013 年全市 羊 羊的饲养量要 达 5750 万头只，形成规模化养殖基地；在扩大规模，创优质品牌，塑国际、国内名牌，打造龙头公司上有重点突破。 鄂托克旗旗委政府在“十一五”规划中，把农牧业产业结构调整的突破口和切入点放在畜牧养殖业上，提出了以养殖业为突破口，促进舍饲养殖业、种植业和畜产品加工业协调发展，实行禁牧、休牧、轮牧和围栏封育草场，加快草牧场的建设步伐，恢复植被保护草原生态环境，增加农牧民收入的发展规划。为促进养殖业和农牧区经济持续稳定的发展，鄂托克旗政府制定出台了一系列的优惠政 12 策，创造宽松的环境，吸引社会各界投资农牧业。随着鄂托克旗经济建设的快速发展，城镇消费人口不断增加，对肉食品需求量日益增加，因此养殖业就显得特别重要和迫切。该项目抓住鄂尔多斯市、鄂托克旗大力推进社会主义新农村新牧区建设的机遇，按照市、旗两级总体规划有序发展养殖业，为市场提供充足的肉食品，完全符合国家的产业政策，是兴旗富民的好项目。 农牧业是鄂托克旗的传统产业和基础产业，但当地农业产业化经营仍处于初级阶段，规模有限，结构单一；尤其是养殖业发展水平较低，缺乏有较强综合实力和品牌效应的龙头企业带动，难以适应激烈的市场竞争，亟待建设一批标准化、规模化、集约化的现代化养殖公司 带动当地农牧业经济步入科技含量高的质量型和效益型发展轨道。该项目正是在这样的背景下提出的，项目建设的依据非常充分。 目建设的必要性 尔多斯市 肉羊品种质量的需要 目前肉羊生产普遍存在问题是商品肉羊的良种化程度低，生产性能不高，养殖效益差等问题。 通过项目建设，培育出栏大量的优质肉用羊，促进鄂尔多斯地区肉羊养殖业的快速发展，全面提高肉、毛的产量和质量，提高肉羊养殖及其产品在国内、国际市场的竞争力，增加农牧民养殖效益 。 目建设是提高农牧民经济收入的需要 13 优良品种 是畜牧业提质、提效的根本。通过项目的实施，饲养规模扩大，饲养工艺和手段不断完善，肉用品质得到改善，实现优良种公羊对肉羊产业增产、增收的效应，可以有效带动地区肉羊产业蓬勃发展，稳步提高农牧民的经济收入。 目建设是创绿色品牌特色经济的需要 发挥草原绿色品牌的特色肉羊产业优势，是肉羊业发展的生命力。发展绿色品牌的特色肉羊产业，是肉羊业发展方向的出发点和落脚点。下大力量抓好肉用羊基地建设，丰富肉羊的种质资源，对创绿色品牌特色产业具有重大的现实意义。 筑现代农牧业产业格局的需要 打 破传统经营方式，用工业思维谋划农牧业，发展现代农牧业，是实现农牧业又好又快发展，加快农村牧区经济发展的有效途径。农村牧区经营模式的转变，需要解放思想，提高认识，典型引导，科技投入。肉羊产业建设项目就是用建设工业项目的方法进行项目规划和建设，通过肉羊专业化、规模化养殖和产业化经营，促进种养业的分工，提高养殖业的生产能力和科技含量，实现农牧业资源的合理利用，有利于加快现代农牧业建设步伐。 目建设是发展区域工业经济的需要 鄂尔多斯 市的肉食品屠宰加工企业数量较多，项目的实施，可有力促进肉羊生产快速发展 ，提高肉羊质量，增加肉羊数量，为肉食品加工企业提供充足的优质原料，对于促进 鄂尔多斯 发展区域工业经济有积极的意义。 14 近些年来， 鄂托克 旗的经济迅猛发展，但农村牧区经济结构简单，经营方式落后，资源利用不够合理的问题没有明显转变，农牧业经济发展相对滞后。通过项目的实施，可以提升农村经济发展水平，进一步加快农村牧区经济发展步伐，实现全旗经济协调发展。 鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 15 第三章 建设条件 目区概况 设地点选择 选择地点考虑立地条件较好、有水源保证、避风向阳、地质高燥、 地势平坦、排水通畅等自然因素，另外，也考虑了政策扶持、劳动用工、交通便利、市场销售等社会因素，综合考虑这些条件，最终选址于鄂托克旗 赛乌素新牧区集约化养殖区 ， 项目区区位图见附图 1。 根据鄂托克旗推进现代农牧业经济建设和大力支持集约型养殖业发展的有关政策规定， 养殖基地肉 羊 养殖新建项目 方米 ；土地来源为向鄂托克旗政府申请政策性划拨 项目用 地。 然条件 理位置 鄂托克旗位于鄂尔多斯高原的西部，地处东经 1064310854，北纬 3818 4011之间。其北部、东部和南部分别与杭锦旗、乌审旗和鄂托克前旗接壤，西部与乌海市、宁夏回族自治区陶乐县毗邻，部分地区隔河与石嘴山市和阿拉善盟相望。项目区所在地 赛乌素新牧区集约化养殖区 位于鄂托克旗政府所在地乌兰镇的鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 16 西北约 50公里处。 然环境 项目区深居鄂尔多斯高原，是鄂尔多斯台地重要组成部分，地势北高南低，北部除桌子山一带属山区外，其余大部分呈缓慢起伏的波状高原，中部为都斯图河河谷地形，西南部为沙地，全境海拔1125 1412米。 项目区属温带半干旱草原气候区，光热资源十分丰富。春季干旱多风 ，夏季炎热短促，秋季凉爽多雨，冬季寒冷漫长，是项目区气候的显著特点。年平均日照时数为 3000小时，太阳能总辐射量为142 千卡 /平方厘米年，生理辐射量为 卡 /平方厘米年；年平均气温 极端最高气温 36，极端最低气温 全年10积温 2900，年平均降水量为 200 毫米左右，年平均蒸发量2400毫米，是年降雨量的 12倍。无霜期 134天，大风、沙尘暴天气较多，尤以春季最多，对项目区农牧业生产造成较大的危害。 全旗可开采水资源总量为 立方米，立方米 、地表水 立方米，另有黄河过境水 315亿立方米。项目区地下水资源丰富，水质较好，东南部沙区地下水层浅，中西部都斯图河流域承压自流区地下水资源丰富，梁地也有部分富水区，静水位在 1 40 米之间，单井出水量大，矿化度低，适宜人畜饮水，保证项目水资源的利用。经计算，项目区降雨入渗补给量为 2924万立方米 /年，地下水可开采量为 2577 万立方米 /年，现状开采量为 年，预测需水量为 255万立方米 /年，鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 17 说明项目区的水资源量是有保证的。 项目区的土壤类型主要是风沙土、淡栗钙土和棕钙土，其次有零星分 布的灰色草甸土与草甸栗钙土。风沙土多属半固定风沙土，出现在隆起的沙丘地形，适宜种植乔、灌、草，是区域生态建设的主攻方向。草甸栗钙土发育在平缓地形，土层深厚，适宜灌溉和机械化作业，是开发生态经济绿洲的主要土地资源。 天然草场从东向西分为四个植被带和一个隐域性非地带草甸草场，即 ： 干草原，优势植物为狭叶锦鸡儿，草本以针茅、羊草、隐子草、冷蒿等为主 ;荒漠化草原，优势植物是油蒿，草木以沙竹、小针茅、无芒隐子草等为主 ;草原化荒漠草场，主要植物有藏锦鸡儿和红砂、珍珠 ;干旱荒漠草场，主要植物有红砂、霸王柴、棉刺和四合木；草 甸草场，大部分由禾本科和莎草科组成；盐化草甸主要有芨芨草、白刺、红砂、盐爪爪、珍珠柴等。 会经济状况 鄂托克旗是以蒙古族为主体，汉族占多数，畜牧业经济为主的旗，旗政府所在地乌兰镇。全旗下辖 6 个苏木镇乡， 59个嘎查（村）。全旗总人口 92838人， 33027户，蒙古族占总人口的 27%，农牧业人口 55631 人，占总人口的 60%，农牧区有劳动力 21069 人。 2007 年全旗地方生产总值 110亿元，财政收入 13亿元，农牧民人均年纯收入 6600元，城镇居民可支配收入 14000元。 2008年实现地区生产总值 比增长 其中：第一产业 元，同比增长 第二产业 元，同比鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 18 增长 第二产业中工业完成 元，同比增长 建筑业完成 元，同比下降 第三产业 元，同比增长 完成地方财政总收入 元，同比增长 全旗农作物总播面积为 16933 公顷，同比增长 粮食产量为79926 吨，保持上年水平。牧业年度全旗牲畜存栏头数为 头（只），比上年下降 全旗实现社会消费品零售总 额 元，同比增长 其中：批发业 比增长 零售业 元，同比增长 住宿和餐饮业 元，同比增长 其它 元，同比增长 2008年，居民消费价格总指数累计为 同比上涨 商品零售价格指数为 同比上涨 农牧业生产资料价格指数为 同比上涨 城镇居民人均可支配收入为16991元，同比增长 城镇居民人均消费性支出为 14002元，同比增长 。农 牧民人均纯收入为 7058元，同比增长 农牧民人均生活消费支出 8863元，同比增长 行业及关联产业发展现状 自 2001年以来，鄂托克旗委、旗政府立足旗情，充分发挥丰富的牧草资源优势和生态优势，不断调整优化产业结构，合理确定产业化的经营方向，全旗形成了以羊、 羊 、鸡养殖业为主导产业的农村经济体系，特别是在奶 羊 、肉 羊 、肉羊产业上，全旗上下齐心协力，把它作为推动农村牧区经济发展和促进农牧民增收的主导产业，优先谋划，优先发展，实施专项推进。全旗肉羊、奶 羊 、肉 羊 产业鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 19 不仅实现了饲养规模 的扩张，而且不断向质量效益型转变，向优质、安全、高效方向迈进，逐步形成了专业化生产、标准化管理，社会化服务的产业经营新格局，农牧业产业化格局正在积极的建设之中。 鄂托克旗的牲畜存栏量逐年上升， 2008 年全旗牧业年度牲畜存栏头数达到 只 )。各级政府很重视畜牧业基础设施的建设，从旗到苏木乡镇，再到嘎查、村都有畜牧综合服务站点，从配种、改良、防疫、育肥都有一套完整的服务体系和科学指导原则，做到了产前良种指导，产中精细培育，产后精心防疫。 鄂尔多斯 境内有近 10个不同规模的屠宰加工企业，年可屠宰加工肉 羊 20万 只 ， 但目前原料不足，急需发展肉羊养殖业增加供给 。 鄂尔多斯区域内分布数十家饲料加工企业，饲料来源广泛。鄂托克旗境内饲料市场上产品品牌众多，仅肉 羊 育肥料就有十余种，养 羊 饲料的市场来源有保障。 目建设条件优劣分析 策、资源、市场、科技、基础设施条件等 增加农牧业投入是建设现代农牧业、推进新农村新牧区建设的迫切需要，各级政府近年来持续加大投入，积极发展社会力量广泛参与的多元化投入机制。特别是“十五”以来，鄂托克旗抓住工业化、城镇化快速推进、农牧业产业化经营初见 成效、财政收入持续快速增长的大好时机，加强支农、支牧和惠农 、 惠牧政策 的 实施力鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 20 度 ，切实加大 了 对“三农三牧”的投入，政策环境良好。首先，旗政府认真贯彻落实中央和自治区的各项支农、支牧政策，健全和完善农牧业补贴制度。不断加大对良种、农机具和农牧业生产资料的补贴力度，并扩大补贴范围和品种。加大支农、支牧资金的整合力度，完善投入管理办法。建立起“三农三牧”投入稳定增长机制和以工促农、以城带乡的长效机制。逐步加大政府土地出让收入用于农村牧区的比重，建设用地税费提高后新增收入主要用于“三农三牧”。财政每年对农牧业总投入的 增长幅度高于其财政经常性收入的增长幅度，形成了现代农牧业和新农村 、 新牧区建设稳定的资金来源。充分利用国家对“三区”建设的财政倾斜政策，积极争取上级财政支持和项目资金的扶持，将各渠道项目、资金等资源进行全面整合，提高支农资金使用效益。当地还注重发挥政府资金的带动作用，引导农牧民和社会各方面资金投入现代农牧业和新农村新牧区建设。探索建立多种形式的担保机制，引导金融机构增加对“三农三牧”的信贷投放。 鄂托克旗旗委、旗政府对养 羊 业的发展高度重视，旗政府成立了养 羊 产业专项推进领导小组，负责全旗养 羊 产业的组织领导，制定 了鄂托克旗 肉羊 产业十一五规划、下发了关于养 羊 补贴贷款使用有关问题的通知，每年旗财政划拨一定数量的 专项资金用于购买优质种羊 贷款贴息和 肉羊 养殖的基础设施建设，为养 羊 业的快速发展提供了强有力的物质保证。 然资源优势 鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 21 鄂托克旗草原辽阔，有可利用草场面积 2340 平方公里 ， 有沙柳 50 万亩，实施退耕 24 万亩，飞播造林 74 万亩，围封草牧场 30万亩。全旗有 15万亩水浇地，每年至少生产 3600万公斤玉米和 6000万公斤秸秆、青干草，这为该项目的实施提供了 丰富的饲草料资源和 雄厚的物质基础。 *有连片开发的饲草料种植基地，基地土地平整，土壤肥沃，立地条件好，开发成本低，价值大；基地的机井、喷灌机等灌溉设施较齐全，道路、防护林等配套较好。此外，具备开发条件的土地还有 2 万多亩，基地持续发展所需要的土地资源有保障。饲草料基地提供的饲草料大大降低了肉羊 养殖厂的生产成本。 术来源可靠 鄂托克旗人民政府已经与内蒙古家畜改良站等有关部门签订长期技术合作协议，为旗内的养殖企业和农牧民养殖户长期提供 养殖技术服务。项目的主要技术依托单位为 内蒙古 农牧科学研究院 ， 技术依托单位多年从事农牧业科研及技术推广工作，取得了一系列重大科研成果，为项目的顺利进行提供技术保障。 项目所采用的技术成熟可靠，技术资料完整，数据可靠，建设方案和技术路线正确。各级政府建设了高质量的科技化服务支撑体系，建成了高质量“科技特派员”队伍，这些措施为项目实施创造了良好科技服务条件。此外，公司还与内蒙古农业大学动物科学研究院、等单位达成了友好合作协议，公司的养殖基地作为研究单位的技术实习基地之一，鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 22 研究机构为公司提供养殖技术指导和服务。 总之， 项目区专业技术人员齐全，科技服务体系完善，能 够保证项目的顺利实施 。 场前景看好 羊肉及其副产品是人类重要食品和生活用品。随着我国人民生活水平不断提高，饮食健康和食品安全问题日益得到重视，对低脂肪、蛋白质型羊肉的消费量不断增加，特别是项目区采用草原畜牧业和舍饲畜牧业相结合的方式发展绿色养羊业，天然牧草没有化肥和农药污染。生产出的羊肉可保持绿色食品本色，适应消费者崇尚绿色的消费时尚，易受消费者青睐，其价值不断提升，销售市场由以北方为主变为遍布全国，销售时间也以秋冬为主变为四季旺销。我国加入 ，一些国土面积较小而羊肉消费量较大的国家 和地区也从我国进口大量的绿色优质羊肉，肉羊育肥这一产业有很大的发展空间，市场前景广阔。 *有自己的饲草料基地、无公害农产品种植基地、绿色养殖基地，积极发展农牧业循环经济，大大降低了生产成本；同时，该公司一直注重提高产品的科技含量，走的是质量、效益型发展路子，产品质量有保证，增强了产品的市场竞争力，这是开拓市场的坚实基础。 年的养殖基础 鄂托克旗是畜牧业大旗， 养羊业一直是 鄂托克 旗农牧民的传统产业，特别是近几年，全旗上下按照旗委旗 政府“转移收缩，集中发展”的思路布局农牧业，着力提高农区畜牧业在大农业中的比重，鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 23 大力发展肉羊养殖，从繁育技术、饲养管理、饲草料供给、产前产中产后经营上积累了丰富的经验，使肉羊 业在 量和质的发展上都有了大的提高，并且逐步向规模化、专业化养殖的方向发展 ， 为肉羊项目 的 建设奠定了基础。 要障碍因素及解决方案 要障碍因素 （ 1） 现有肉羊生产规模小，饲养管理比较粗放，畜牧业生产科技含量低。不能满足集约化条件的生产需要，使肉羊生产繁育受到限制。 （ 2） 服务体系建设滞后，畜牧业生产科技人员缺乏 ，冷配技术、牲畜疫病防治技术有待提高推广。 （ 3） 基础设施建设滞后，不能满足规模化生产需求，影响项目对周边地区的辐射带动作用。 （ 4） 缺乏必要的家畜生产性能检测设备，需要更新和购进必需的繁育、检验检测设备。 决方案 根据项目区肉羊养殖业现状，以及生产繁育存在的主要问题，通过采取以下措施，加快技术推广，发展集约化生产。 （ 1） 充分利用现有优良母羊品种，采取人工授精技术，提高良种化程度，扩大良种规模，生产良种羊调整畜群结构。有计划的分批淘汰现有低产肉羊，再补充良种肉羊，大幅度提高良种羊比例。 （ 2） 加强饲养管理，完善管理水平，加大科技投入力度，增加鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖基地新建项目 可行性研究报告 24 畜牧业生产科技含量，变粗放经营方式为集约化经营管理。发挥技术依托单位的技术力量，开展与区内科研院所的联系与合作，积极吸引技术人才，解决项目实施过程中遇到的关键技术问题。 （ 3） 建立健全科技服务体系，通过定期培训，提高科学养畜能力，使基层技术人员尽快掌握繁育技术，全面掌握饲料种植加工、配合饲料、饲养管理、疫病防治等一系列科学养畜知识。 （ 4） 通过多渠道、多种形式筹措资金，保证项目配套资金及时足额到位，确保项目顺利实施。鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖 基地新建项目 可行性研究报告 39 第 四 章 市场分析与销售方案 场分析 随着人民生活水平的普遍提高，城乡居民的膳食结构发生了很大变化，对羊及其产品的需求量不断增加，据国家统计局统计资料：羊肉在肉类消费中所占比重呈逐年上升的趋势。 1990 年我国羊肉总产量为 吨， 2000 年羊肉总产量达到 吨，年平均增长率保持在 10%以上，是肉类中增长较快的消费品。 目前，发达国家人均肉类消费量 80 公斤，而我国 50 公斤，为发达国家的 我国 羊 羊肉占肉类总产量的比重为 13%左右，发达国家达到 30%以上， 2020年我 国人口估计可达 15亿人，按年均食肉量 80公斤计算，肉类总需要量将达 12000万吨，按 羊 羊肉比率 30%计算， 羊 羊肉需求量为 3600万吨，是目前产量的 。 目前我国肉产品价格普遍低于国际市场，羊肉仅为国际市场价的 50%左右。 因此， 我 国 的 羊肉 价格优势 明显 ， 在 国际市场的竞争力会进一步增强 。 2002 年，我国羊产品进出口均大幅增加，出口增幅大于进口，保持贸易顺差。据国际食品政策研究所发布的未来 20年世界食品供需预测的报告，预计未来 20年，发达国家对肉类食品的需求将增加约 25%，而发展中国家对肉类食品的需求将增加 50%。在鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖 基地新建项目 可行性研究报告 39 全球对肉类产品需求的增幅中 41%将来自中国。 目产品的市场竞争优势分析 与市场同类产品分析，本项目产品具有较多的竞争优势和较强的竞争能力。具体表现在以下几方面： （ 1） 交通优势。 项目区旁边有 109国道、荣乌高速、东乌铁路通过，四通八达的交通条件，大大降低了销售运输成本，同时保证了肉食品的新鲜度； （ 2）低成本优势。 *有自己的饲草料种植基地，大大降低了肉 羊 养殖业的饲料成本；此外，项目区周围土地肥沃，牧草资源丰富，降低了广大 农牧民的养殖成本，为公司 +基地 +农牧户经营模式的持续运行奠定了坚实的基础。 （ 3）技术优势。以内蒙古农牧科学研究院 、 内蒙古农业大学为新技术、新品种依托单位，以鄂尔多斯市和鄂托克旗农牧业局等为直接技术指导单位，充分利用这些单位的科研和技术优势，引进、吸收新技术，为肉 羊 养殖业提供充足的技术支撑。 （ 4）产品质量优势。项目区自然环境优越，无污染型企业，公司在抓好本公司绿色饲草料基地建设的基础上，严把饲草料购进关，严格按照有机食品或无公害食品的规程提升 羊肉 产品的质量。 （ 5）其它优势。 项目区饲草主要来自于天然草地、 农作物秸秆及其他农副产品，饲料成本低廉；家畜利用农村剩余劳动力采用分户形式饲养，故劳动力成本低；再加上农牧业享受国家规定的免税优惠，因此产品生产成本低，在竞争中具有明显的价格优势。 鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖 基地新建项目 可行性研究报告 39 销策略、方案、 模式 通过项目建设 ，形成集繁育、饲养为一体的基地，打造名牌，形成利益共同体，大力发展订单生产，不断开拓市场。采取基地 +农牧户的模式，由企业负责销售，并通过优质优价，吸引广大农牧民不断提高产量和质量，增加农牧民收入，实现繁育、生产、销售的良性循环；通过产研 销 相结合的方式，不断改进品种和 肉 羊生产 工艺 ， 使其适应不断变化的市场需求。 具体采取下列营销模式： 一是与肉类加工企业联营或发展订单养殖，为其提供加工原料；二是 实行标准化生产，产业化经营，走生态农牧业的路子，打造无公害或有机肉食品品牌，从而获得更大效益；三是建立营销网络，公司直接与肉产品批发市场联系，同时建立配送业务，拓宽营销市场； 四是在公司的带动下尽快建立合作社或协会等专业组织，充分发挥专业组织在销售中的职能，培育形成分工比较专业化的现代市场体系。 场风险分析 养殖业最大的风险是动物疾病，尤其是传染病的危害。经过近几年动物疫情的冲击，国家主管部 门对动物防疫工作的力度和投入明显加大，重大动物疫情得到了有效遏制，应急机制逐步完善，动物防疫法律法规和标准体系逐步健全，动物防疫基础设施建设得到加强，基层动物防疫体系建设取得新的进展，动物防疫整体能力明显加强。公司有专职的兽医为公司和广大养殖户提供技术指导和服务，即使有疫情发生，也能有效化解风险，使损失降到最低点。 鄂尔多斯市 天泰万欣生物科技有限责任公司年出栏 10000 只肉羊 养殖 基地新建项目 可行性研究报告 39 产业政策的变化是风险因素之一。养殖业是国家努力扶持的产业，是联系种植业、饲料加工业、畜产品加工业等行业的纽带，在农牧业中占有举足轻重的作用。但是随着我国市场经济逐渐成熟，不能排除今后国家的产业政 策发生调整，不能排除金融政策的变化、银行利率的调整，不能排除国内税收、税率的变化，所有这些可能会不利于公司的经营和发展。公司要加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，谋求加强同国家、地方政府有关部门的沟通，适时调整经营决策。 原料成本尤其是饲料成本和产品销售价格的变化也是项目的风险因素之一。针对饲料成本可能提高这一风险因素，公司应加强饲草料基地建设，积极发展循环经济，化解饲草料涨价风险，同时也能降低生产成本，化解产品价格降低的风险。此外， 羊 肉市场价格虽有波动，但从市场变化的整体趋势看， 羊 肉价格还是不断上升的 。因此，从长远角度看，价格风险较小。 第 五 章 建设方案 品方案和 建设规模 项 目 购阿尔巴斯山羊基础母羊 6000只、 多赛特种公羊 20只；新