良种肉羊养殖场建设项目可行性研究报告

1 第一章 项目摘要 目名称 良种肉羊养殖场建设项目 目建设单位 设单位 : 某某村 人代表 : 设性质 :新建 目建设地点 : 某某村 设规模与主要建设内容 选购母小尾寒羊 1000 只 20 万元 ，购羊款 6 万元； 要建设工程 建设内容 :拟建羊舍 4320 平方米，资金 90 万元；场区硬化道路1200 米 ,资金 6 万元；化粪池 200 平方米，水、暖、电 25 万元；机械设备 45 万元。 目总投资及资金筹措 2 目总投资 购羊款 126万元；土建工程 暖电 25 万元；设备购置 45 万元。 筹资方式 :总投资 元 ,申请国家投资 200 万元 ,元 . 施期限 项目建设期为年， 2013 年 6 月至 2014 年 6 月结束 济效益与社会效益 项目建成开始运行后 ,养殖场可年产优质肉羊 1700 头 ,实现产值达 240 万元 ,实现利润 128 万元 提高了农作物的秸秆利用率 ,减少了秸秆焚烧对环境的污染 ,实现了秸秆的过腹还田 ,提高了社会经济效益 . 论 该项目符合农业结构调整 政策 ,符合生产技术方案要求 ,设计合理 ,有较强的可行性 ,为国家的菜篮子工程添砖加瓦 ,是一个切实可行的项目 . 第二章 项目建设的必要性和可行性 目提出的背景 随着我国经济的持续快速发展 ,城乡居民均可支配收入明显增加 , 3 科学合理营养健康的消费方式逐渐成为高收入阶层和城镇居民的消费理念 ,肉制品逐渐成为城乡人民每天生活的必需品 ,我国的肉产品进入快速增长期 各级政府把发展畜牧业作为调整农村产业结构 ,稳定和发展农村经济 ,增加农民收入的重要途径 养殖规模 化 ,生产标准化 ,经营集约化的养殖龙头企业 ,先后出台了国务院关于投资体质改革决定（国发【 2004】 20 号）河北省固定资产投资项目备案实施办法（冀政【 2005】 32 号），等一系列促进养殖业发展的文件 ,从政策 ,资金等多方面给予重点支持 处于河北省北部，天然牧草丰富 ,为河北省肉羊产业发展重点区域 已经把肉羊产业化发展作为强场富民的主导产业和支柱产业 . 在肉羊产业快速发展的同时 ,我们应该看到广大养羊户羊群质量差 ,养羊效率低 ,综合效益差效益单一 ,养羊效益下降的问题 很突出 要提高养羊的综合效益必须改进传统的养殖方法 . 4 目建设的必要性 调整产业结构 ,增加农民收入的需要 繁荣牧场经济 ,增加农民收入 这是当前农业产业调整的关键 ,随着现代化农业的发展 ,优良品种大面积推广 ,合理科学的田间管理技术得以广泛应用 ,粮食生产水平有了较大程度的提高 ,但是 ,就种植业本身而言 ,亩产量是有一定限度的 ,就目前而言 ,依靠加大投入提高粮食生产水平收效是甚微的 农业产业结构的调整重点开始向发展畜牧业转移 ,结合牧场实际情况 ,我们又把肉羊产业作为重点支柱产业大力 发展 ,这是加快农村经济发展 ,促进牧民增收的一条重要渠道。 . 按照公司加农户的发展模式，每年可增加受益农户 15 户，为每户提供 100 只基础母羊；对每户最低可增加纯收入 4 万元， 5 年后就可达到 240 户 60 万元。 提高养肉羊业综合效益的需要 目前 ,肉羊产业的发展很快 ,但是由于效益单一 ,肉羊群质量差 ,只卖架子肉羊不育肥 ,且肉羊肉不分等级 ,养母肉羊的农户很难赚钱 , 5 肉羊的育肥效果低 ,肉质差 ,出肉率低 ,公羊羔仅卖 200钱 ,淘汰母肉羊处理残值低 ,经济效益不明显 目 建设可行性 源优势： 牧场处于河北省最北部 ,草场资源丰富 ,畜牧业发展基础条件好 ,发展历史悠久 ,山场广阔 ,草茂林密 ,属农牧林交错地带 ,土地肥沃 ,气候温和 ,雨量充沛 ,草场广阔 业污染 ,草场及林间草场资源丰富 ,年可产青干草 96 万吨 ,而且牧场种类多 ,适合牲畜采食的豆科 ,禾本科等优质牧草占 80%以上 ,天然草场植被密度大 ,覆盖率达80%以上 ,平均亩产青干草 120公斤左右 封山育草 1万公顷 ,牧草种子田 800公顷 ,人工草场产草量平均可达每亩 220 公斤以上 万亩 ,产青贮饲料 4 万吨 ,其它农作物秸秆 6 万吨 ,食品加工的副产品如马铃薯渣 ,酒糟等 ,年可达 70 吨 ,丰富的草场及饲料资源为畜牧业发展奠定了坚实的基础 半湿润 ,半干旱 ,大陆性季风型高山地气候 ,年平均气温 6 低于 年平均降水量 460毫米 ,无霜期 90冬季寒冷 ,夏季凉爽 ,昼夜温差大 自然条件优越 ,远离喧嚣的大城市 ,地广人稀 ,本项目区域内没有大的工矿企业 ,没有任何污染源 ,适合肉羊生长发育和繁殖 里 ,现有京承高速和京围 ,津围 ,承围 ,围多四 条省级公路 ,货运汽车当日可达北京 ,天津 ,秦皇岛 ,唐山 ,张家口 ,呼和浩特等大中城市 . 政策优势 中央农村工作会议提出全面推进社会主义新农村建设 ,大力发展现代农业 符合中央政策精神 ,在农业部优势农产品区域布局规划中 ,牧场是肉羊养殖重点区域 ,河北省出台了河北省发展冀政【 2005】 32 号实施规划，支持肉羊良种繁殖场建设等一系列促进养肉羊业发展的文件 ,从政策资金等多方面给予重点支持 . 牧场在 2000 年就出台了全场之力发展肉羊产业的政策文件 ,2008 年又出台了继续支持肉羊产业的发展 的意见把肉羊产业作为全场农业发展 ,农民增收 ,强场富民的产业来抓 . 7 术优势 牧场养肉羊历史悠久 ,在疫病防治 ,良种繁育 ,饲料推广等方面有着比较高的水平 是全省闻名的兽医防疫先进单位 ;良种繁育方面全场有各种畜禽繁殖场 6 座 ,全场中 ,初级职称以上基层畜牧兽医技术人员 人 ,其中高职 人 ,农民自古就有养羊传统 ,积累了丰富的养羊经验 . 场优势 . 我场养羊业经过近几年的发展 ,已经由数量优势向质量优势方向转变 ,引进 ,培育 ,饲养品种是养肉羊是否有效益的关键 ,优 良品种的引进有着广阔的市场需求 ,也是现代养肉羊业发展的必由之路 . 牧场地处冀 ,蒙 ,辽三省区交界处 ,周边地区有着非常好的养肉羊基础 ,养肉羊户有着很大的良种意识和需求 . 第三章 市场需求分析及预测 品方案 8 该项目主要产品 :优质山东小尾寒羊和内蒙古乌珠穆沁羊（俗称黑头）杂交 ,用于产肉 受消费者的欢迎，但是繁殖率低，经济效益差，小尾寒羊的肉质较差但是繁殖率高，年产羔率可达 200用乌珠穆沁和小尾寒羊杂交即提高了产羔率又改善了羊肉的品质，经济效益非常明显。 殖肉羊业现状及发 展前景分析 我场肉羊产业经过近十年的发展 ,已经由单纯的数量上的增加向质量型转变 ,随着经济和社会的发展 ,人们的生活需求将不断增加 ,对羊肉的需求量也将大幅度增加 ,在今后乃至将来的一段时间内 ,羊肉与羊肉制品会有广阔的市场需求 . 地处 *,离京津唐肉乳制品消费集中的城市近 ,距离天津北京仅有 300里的路程 ,坐落在 *食品有限公司年加工羊肉能力可达 8000 吨 牧场肉羊产业的发展提供了广阔的市场空间 . 第四章 项目实施单位概况 项目承担单位位于 牧场北部 ,距离场部 12 公里 ,本工程属初建 ,预计雇佣职工 10名 ,专业技术人员 2人 ,主管部门 牧场有专业技术人员 人 ,其中高职 人 ,中职 人 ,技术力量雄厚 ,而且有集开发 ,生产 , 9 推广于一体的畜牧业技术推广机构 ,完全能够承担该项目建设任务 管理方面实行岗位目标责任制 ,每个岗位每个人员按照责任分工 ,制定切合实际的岗位目标 ,定期进行考核 务管理 ,行政管理 ,健全各项规章制度 ,实行规范化管理。 第五章 项目地点选择条件分析 目选址 西长林肉羊养殖场选址在 牧场第四分厂双岔河 ,占地 亩 ,项目建设地址为沙性土壤 ,地势高燥 ,背风向阳 ,排水方便 ,远离村庄 ,周边 10 无污染性企业 ,适合肉羊的繁殖育种 ,饲养管理防疫灭病等工作的开展 . 设条件 然条件 : 该项目建设地址为大陆性季风气候 ,夏季多东南风 ,冬季多西北风 ,年平均气温 年降雨量为 460毫米 ,无霜期 90 ,适合肉羊的生长繁殖和饲养管理 . 通 ,通讯运输条件 :该养殖场距离场部 12 公里 ,距京津唐不足 400 公里 ,通讯条件好 ,交通运输便利。 源条件 :该养殖场位于 牧场北部 ,周围有草场及农牧业生产区 ,优质牧草及玉米秸秆丰富 ,能 : 建工程 ,总造价 元 : (1) 羊舍九栋 进山东小尾寒羊 1000 头 ,投资 120 万元 0头， 6 万元。 金筹措及使用计划 : 11 项目总投资 元 ,其中申请国家资金 200 万元 ,元 . 第九章 建设期限和实施进度 项目实施分为两个阶段，即前期准备和项目建设。项目前期准备包括：立项、可行性研究和项目评估；项目建设阶段包括：项目设计、项目施工、设备采购安装、试生产。 项目实施进度表 项目建设内容 2013 年 2014 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 可研报告 评审 项目设计 12 项目施工 采购安装 人员培训 购买种羊 生产运营 第十章 土地规划和环境保护 地规划 项目选用地为无林地 ,原系集体荒地 ,根据河北省人民政府 (2003)年第 1号令第 7条 :养殖业用地按农业用地对待 ,牧场国土资源部门出据了项目用地的预审意见书 , 牧场建设局同意该宗地选址为肉羊养殖场 ,并出据了项目选址意见书 . 境保护 项目的污染源为肉羊粪和污水 ,肉羊粪便散发的污浊气体 ,同时含有大量的病菌 ,污水含有超标的 大量的悬浮物和有害细菌 ,这是对环境造成影响的最大因素 ,如不采取治理措施 ,则会污染周 13 围环境 ,同时也危害企业自身 . 染源的处理与综合利用方案 羊粪可经过处理以供应农田 ,菜地和果树使用 集中处理 ,统一运输 ,防止对外界的污染 . 羊粪利用生物发酵技术处理 ,使其完全熟化 ,并彻底杀死有害细菌 ,使粪便成为无臭 ,完全腐熟的活性有机肥 在肉羊养殖场建大型沼气池一个 ,大部分羊粪 ,尿液经沼气池处理发酵 ,沼气用于生产生活 ,沼液用作肥料 ,将生产过程中的小部分粪尿集中堆积 ,沤制 ,腐熟用作农田肥料 ,同时小区和肉羊舍严格按照国沼气池 沼气 (生产生活用 ) 沼液 (肥料 ) 粪便收集 前期干燥 发酵 后期干燥 成品 直接施用 14 家有关卫生防疫标准进行施工建设 ,建立消毒室 ,消毒池和兽医防疫室 ,严格控制外来人员入内 . 第十一章 项目组织管理与运行 目建设组织管理 理机构 根据良种肉羊养殖场具体情况 ,为保证项目建设任务的圆满完成 ,本项目由项目主管单位负责全权监督 ,成立有项目实施单位负责人 ,基建与财务负责人员参与项目建设管理领导小组和项目实施办公室 经验丰富有专业知识的同志负责项目的具体工作 导小组下设专门的办事机构 ,由公司有关科室 ,良种肉羊养殖养殖场抽调专人 ,负责项目建设的具体工作 及时 15 做好项目前期各项准备工作 ,主要包括项目的规划 ,设计 ,编写 ,建筑材料 ,仪器设备及土建工程招标等 ,保证项目及时开工建设 ,按照要求竣工和顺利验收等 . 项目建设资金将严格按照国家有关部门和农业部的有关规定及财务管理制度进行管理和使用 ,做到专款专用 ,专帐专门管理 ,保证不发生挤占挪用现象 . 建筑材料的采购 ,土建工程 ,设备的采购以及工程监理等 ,全部按照农业基本建设项目规定的程序 ,以公开招标或邀标形式组织进行 . 目建设实施办公室 项目建设办公室由项目承担单位有关人员组成 ,总经理为项目法人 ,负责项目的组织和实施工作 编制和审查项目建设规划和设计 ,项目建设 管理 ,财务管理 ,物资采购管理和工程进度管理 ,项目考察和论证 ,组织技术指导 ,培训和推广工作 ,检查监督各部门工作进展 组织人员具体落实 ,及时向领导小组反馈项目建设和运行管理中的问题 ,定期向领导小组汇报项目执行情况 . 16 目实施管理 项目建设严格执行国家有关基本建设管理的政策和法规 ,工程的建设本着投资少 ,设计合理 ,保证工程质量的原则进行 项目前期 ,工程设计 ,施工 ,设备安装等项目工作均选择有资质的单位来执行 ,并签订严格的合同 实行项目法人负责终身制 . 施计划的执行 项目领导小组根据预定的实施计划展开日常工作 ,及时解决实施过程中出现的各种问题 度和投资的控制 项目实施中 ,动态监控进度和投资 ,并与计划比较 ,对超出工期与投资及时采取补救措施 . 档管理 对实施过程中进行全面的文案记录和管理分类 ,对重要的文档需要报送项目实施领导和有关人员 ,并进行存档 . 金管理 17 本项目建设资金要严格按照国家基本建设会计制度进行管理 ,实行专款专用 ,专户转存 ,转账结算 . 资金的使用要提前做出计划 ,申报主管领导及上级领导 ,得到批复后方可动用资金 ,严格执行用款计划和财务结算制 ,严禁挤占挪用 ,严格控制资金流向 ,未经项目工作组长批复 ,不得动用资金 ,对每批款项的流入和流出要及时做好记录 ,事后要进行确认 ,加强法人监督和审计监督 . 目生产经营管理 织机构 本项目建完后，经营管理实行厂长负责制，实行二级管理，根据目前企业机构的设置情况，完善企业组织机构，企业机构设置情况见图 12织管理制度和措施 为调动积极性，增强责任感，提高工作效率和质量，特制定如下管理制度和措施 场 长 财务室 办公室 技术科 生产科 18 行岗位负责制。两 种肉羊养殖场实行厂长统一管理下的联产承包制，责任到人，责权利结合，签订合同，年终考核兑现奖惩。 实行岗位工资浮动制度。管理人员，配种人员，兽医人员，供销人员的工资待遇与工作业绩挂钩。 第 十二章 效益分析与风险评价 济效益评估 项目建成后 ,主要产品有肉用肉羊 ,肉用商品公肉羊 ,主要产品年度效益见表 : 序号 产品名称 单位 单价 数量 合计 年总产值 羊单位 只 1500 2000 3000000 本估算 接生产成本 :直接生 产成本包括饲料 ,兽药防疫 ,冷配 ,燃料动力及工资支出等内容 . 序号 项目 单位 单价 (元 ) 数量 总价 (万元 ) 饲料 1 混合饲料 吨 1200 600 72 19 2 干草 吨 400 1200 48 3 青贮 吨 200 1200 24 二 兽药防疫 头 5 2730 燃料动力 1 水 000 电 千瓦 /时 000 燃煤 吨 1000 30 3 4 燃油 升 4000 1800 工资福利 人 25000 12 30 五 合计 定资产折旧 :房屋及建筑物按 20 年计 ,每年 9 万元；设备按10 年计 ,每年 7 万元；年均折旧 16 万元 . 修理费 :按折旧费的 20%计 ,年均 元 . 其他费用 :6 万元 . 年总成本 元，年利润 元 ,(免所得税 ) 要评估指标 本项目投资回收期 4 年 ,投资利润率 25%(免税 ) 会效益评估 项目实施后每年可带动 60多个农户发展养羊业 ,户均增收 68000元 . 通过几年级进杂交和风土驯化 ,可使羊肉质量和产量得到大幅度 20 增加 ,对促 进农民增收和农业增效具有很强的带动作用 推动农村和产业结构的升级 ,更好的发挥经济发展的区域优势 ,促进畜牧业发展的良种化进程 ,提高畜禽质量 ,促进全场乃至周边养肉羊业的发展 有利于环境保护 ,除去的直接或间接的经济效益外 ,而且具有十分明显的社会效益和生态效益减少农业污染 ,养羊综合效益的提高 ,极大程度的调动了农民养羊的积极性 ,肉羊的饲养