xx县邮政局2010年一季度经营情况分析及下阶段工作安排

鹤庆县邮政局2010年一季度经营情况分析及下阶段工作安排一、 2010年一季度经营情况分析2010年一季度业务收入完成总体情况2010年一季度全局完成邮政业务收入 181.90万元，较上年同期 (178.476万元 )相比增长 1.92%，增收 3.43万元，完成全年收入计划的 24.03，欠计划进度 0.97个百分点， 没有实现首季 “ 开门红 ” 的预期目标。邮务类 :计划完成 :39.83万元 ,实际完成:57.26万元 ,完成年度计划的35.94%，同比增 31.03%代理金融类 :计划完成 :88.29万元 , 实际完成:78.65万元 ,完成年度计划的22.27%，同比增 10.93%速递物流类 :计划完成 :44.13万元 ,实际完成:30.56万元 ,完成年度计划的17.32%，同比增 -26.31%代理和信息类 :计划完成 :12.93万元 ,实际完成:11.99万元 ,完成年度计划的23.19%，同比增 -39.41%其他业务 :计划完成 :4.05万元 ,实际完成:3.44万元 ,完成年度计划的21.25%，同比增 32.19%一、 2010年一季度各版块业务完成情况2010年 1 3月各专业发展情况表业务类型 1-3月累计完成（元） 同比增幅 (%) 占比 ( ) 专业名称1-3累计完成（元）完成年计划(%)同比增幅 ( )占全局收入比重 (%)邮务类 572608.08 31.03 31.48 函件 194985.20 57.1 158.76 10.72包件 194068.93 33.52 12.73 10.67报刊 109615.60 200.03 0.75 6.03集邮 73938.35 42.74 -40.03 4.06机要 0.00 0.00 0.00代理和信息 119910.36 -39.41 6.59 代理和信息 119910.36 23.19 -39.41 6.59速递物流类 305624.28 -26.31 16.80 速递 218937.80 19.90 -13.24 12.04物流 86686.48 13.04 -46.62 9.1金融类 786509.69 10.93 43.24 代理储蓄 754422.34 23.65 20.96 41.47代理汇兑 30531.83 16.28 -59.20 1.68代理保险 1555.50 1.01 -85.12 0.09其它业务 34385.53 32.19 1.89 商品销售 9411.5 15.48 207.87 0.52其它业务 24974.03 24.73 8.79 1.37总收入 1819037.92 1.92 100 总收入 1819037.92 24.03 1.92 100.00%各专业业务收入完成情况 2010年 1 3月三大业务板块结构与上年同期对比图月三大业务板块结构与上年同期对比图（ 1）邮务类业务：一季度比上年同期增长 31.03%,占总收入的 31.48%，比上年同期提高 6.99个百分点；（ 2）速递物流类业务：比上年同期增长 -26.31%, 占总收入的 16.80%，比上年同期提高 -6.44个百分点；（ 3）金融类业务：一季度比上年同期增长 10.93%,占总收入的 43.24%，比上年同期提高 3.51个百分点；（ 4）代理和信息类业务：一季度比上年同期增长 -39.41%,占总收入的6.59%，比上年同期提高了 -4.5个百分点；（ 4）其他业务：一季度比上年同期增长 32.19%,占总收入的 1.89%，比上年同期提高了 0.43个百分点。一季度各版块收入及收入结构与上年同比情况函件 :19.49万元，完成年度计划的 57.10%，同比增 158.76%, 占比 10.72%包件 :19.41万元 ,完成年度计划的 33.52%，同比增 51.25%,占比 10.67%报刊 :10.96万元，完成年度计划的 22.03%，同比增 0.75%,占比 6.03%集邮 :7.39万元，完成年度计划的 42.74%，同比增 -40.03%,占比 4.06%机要 :000万元，完成年度计划的 0.00%，同比增 -100%,占比 0.00%代理和信息 :11.99万元，完成年度计划的 23.19%，同比增 -39.41%,占比6.59%储蓄 :75.44万元 ,完成年度计划的 23.65%，同比增 20.96%,占比 41.47%汇兑 :3.05万元，完成年度计划的 16.28%，同比增 -59.20%,占比 1.68%保险 :0.15万元，完成年度计划的 1.01%，同比增 -85.12%,占比 0.09%速递 :21.89万元 ,，成年度计划的 19.90%，同比增 -13.24%,占比 12.04%物流 :8.67万元，完成年度计划的 13.04%，同比增 - 46.62%,占比 4.77%商品销售 :0.94万元，完成年度计划的 15.48%，同比增 207.87%,占比 0.52%其他业务 :2.49万元，完成年度计划的 24.73%，同比增 8.79%占比 1.37%一季度合计完成 :181.90万元，完成年度计划的 24.03%同比增 1.92%2010年一季度业务收入构成基本情况2010年一季度业务收入构成图比例结构：2010年一季度各支局（所）完成业务收入 69.21万元，完成年度计划的 27.12%，同比增 27.37%，（ 09年完成 54.34万元 ）占全局收入比重 38.05%；（ 08年占比 30.45%，同比提高了 3.98个百分点 ）县局营业组、投递组完成业务收入 69.52万元，完成年度计划的 19.64%，同比增 -0.59%，（ 09年完成 60.82万元 ）占全局收入比重 38.21%。（ 09年占比 34.07%，同比提高了 4.14个百分点 ）物流项目一季度累计完成业务收入 15.53万元，完成年度计划的 18.86%，占全局收入比重 8.54%。其他业务收入完成 27.63万元，完成年度计划的 82.86%，同比增 -19.63%，（ 09年完成 34.38万元 ）占收入比重 15.19%。（09年占比 19.27%同比下降 4.08个百分点 ） 二、 各经营单位 支局（所）组 业务收入完成情况达到全局进度的指标数 1.922010年一季度各经营单位中业务收入同比正增长的有九个单位 :辛屯支局 (增 18.03%)、金墩支局（增 25.15%）、松桂支局（增 14.57%）、 西邑 (增 143.74%)、新街支局（增 67.11%）、六合（增 94.07%）、朵美 （增 21.96%）、南大街（增 29.41）县局投递组 (增 7.12%)同比负增长的有四个单位：北衙 (-0.26%)、 中江 (-4.790%)、物流业务 (-46.30%)、 其他业务 (-19.63%),兴鹤路营业因去年没有分列，今年无法比较达到计划进度指数25%2010年一季度各经营单位完成年度计划情况：完成计划进度的有 5个经营单位（项目）：辛屯（ 25.98%）、金墩（ 28.57%）、西邑（ 46.35%）、新街（ 34.30%）和其他业务（ 42.86%）末达到计划进度的有 11个经营单位（项目）：松桂（ 23.55%）、北衙（ 21.32%）、六合（ 20.16%）、中江（ 22.16%）、朵美（ 20.19%）、南大街（ 21.93%）、兴鹤路综合（ 20.03%）、兴鹤路储汇（ 18.15%）、县局投递组（ 19.92%）、物流项目（ 18.66%）邮储业务短信业务2010年我局计划新增邮储余额 7078万元，按州局一季度完成全年新增余额计划 40%的要求，一季度我局应完成邮储新增余额 2831万元，一季度我局实际完成 1331万元，完成计划的 47.01%，欠计划 52.99%，绝对值 1500万元。邮储业务一、邮储短信短信业务2010年一季度共收汇 5140笔，其中免费 2078笔，计费 3062笔，一季度加办汇兑短信 1499笔，加办率为 48.95%。一季度汇兑短信发展得较好的网点是：北衙：加办率为 93.14%辛屯：加办率为 82.29%六合：加办率为 78.95%南大街：加办率为 75.33%一季度汇兑短信发展较差的网点是：松桂：加办率为 5.5%新街：加办率为 5.56%金墩：加办率为 10%中江：加办率为 10.88%二、汇兑短信一季度全局 EMS收寄 3308件，其中加办短信 2002件，加办率为 60.52%。一季度各网点 EMS短信发展较好的是：西邑：收寄 120件，加办 111件，加办率 92.50%北衙：收寄 113件，加办 101件，加办率 89.38%六合：收寄 33件，加办 28件，加办率 84.85%南大街：收寄 171件，加办 143件，加办率 83.63%辛屯：收寄 195件，加办 146件，加办率 74.87%一季度 EMS短信发展较差的网点：新街：收寄 281件，加办 87件，加办率 30.96%金墩：收寄 51件，加办 27件，加办率 52.94%兴鹤路：收寄 2099件，加办 1211件，加办率 57.69%朵美、中江因末上报一季度收寄量，末做统计。三、速递短信（一）总体存在不足：1、各经营单位发展不平衡：一季度业务收入完成县局下达计划的经营单位只有辛屯、金墩、西邑、新街，其余九个经营单位都没有完成县局下达的计划目标任务。二、一季度经营工作中存在的不足二、一季度经营工作中存在的不足2、单项业务之间发展极不平衡，各项业务没有全面发展，同比负增长的业务较多：一季度只有函件业务（ 158.76%）、包件业务（ 51.25%）、报刊业务（ 0.75%）、储蓄业务（ 20.96%）、商品销售（ 207.87%）和其他业务（ 8.79%）同比正增长，汇兑业务 （ -59.20%） 、特专（ -13.24%） 、集邮 （ -40.03%） 、保险 （ -85.12%） 、代理信息（ -39.41%） 、物流项目 （ -46.62%） 都是负增长函件业务： 存在问题和不足：1、全局函件业务发展极不理想，剔出全局贺卡收入 17.34万元，一季度函件实际只完成 2.16万元； 2、封、片、卡业务发展不理想，全局一季度封、片、卡及 DM发展为零。 3、幸运邮天下幸运卡的开发力度不足，一季度定制型开发未取得任何突破，销售型组织工作滞后，一季度幸运邮天下幸运卡销售为零。（二）各项业务情况：（二）各项业务情况：包件业务：存在的问题和不足：（ 1）商包市场开发仍然不足，对客户的分析不够细致，商包收入增幅较小。（ 2）快递包裹业务发展不平衡。发行业务：存在的问题和不足：（ 1）一季度形象期刊无任何突破，给后期经营代理压力。（ 2）对报刊破续订工作重视成度不够，一季度全局报刊破续订流转额 0.07万元，业务逐步萎缩，收入下滑。（ 3）教辅征订工作没有实质性突破，一季度教辅征订末破零。集邮业务：存在的问题和不足：（ 1）定向邮品的开发没有突破。 (2) 形象年册售销没有进展代理和信息业务：存在的问题和不足：1、邮储短信业务宣传力度不足，撤办率高， -月合计加办 69户，撤办 71户，合计新增 -2户全局撤办率高达 102.89。 2、汇兑短信发展滞后，一季度汇兑短信加办率仅为48.95%，3、 EMS短信发展力度不足，一季度 EMS短信加办率仅为 60.52%。速递业务： 存在的问题和不足：1、经济快递业务的发展没有实值性突破，制约了业务的发展。2、上门营销揽收能力不足，限制了业务的发展。物流业务： 存在的问题和不足：1、烟草客户主动存款的积极性不高，收现压力较大，电子结算率须进一步提高。2、一体化项目配送区域不断扩大，给配送带来困难。代理储蓄业务存在的问题和不足：1、一季度邮储余额增长未达到预期目标，增长幅度相对缓慢。2、中间业务发展滞后，一季度中间业务发展为零。3、各项储蓄业务制度有待进一步落实。代理汇兑业务： 存在问题与不足市场开发力度不够，商务类客户较少、服务范围小。代理信息类业务存在的问题与不足：1、电信市场竞争日趋激烈，邮政的营销渠道竞争优势不强，后台支撑又不到位，严重影响了发展业务的积极性，致使业务量收一路下滑。2、航空票务业务发展不理想，到现在为止只有两个网点破零，一季度只有县局兴鹤路出票。3、短信业务发展滞后三、下阶段工作思路三、二季度经营工作安排针对一季度经营工作中存在问题和不足，在总结一季度经营工作的基础上，下阶段的经营工作要紧紧围绕州局关于经营工作的安排布暑，因地制宜，把邮务类业务、储蓄余额发展、中间代理业务、邮储短信、烟邮合作项目作为重点发展业务，摆在业务发展的首位，加大发展力度，抢时间，赶进度，重点发展高效、长效业务和邮政核心业务，进一步提高收入的质量和效益，确保收入进度。函件业务： 一是着力开展项目营销，主要针对邮送广告 DM、校园邮资封类业务具体实施；二是进一步做好商函和帐单的投递 工作；三是加大力度做好幸运邮天下（幸运卡）的销售及开发工作。包裹业务： 包裹业务作为鹤庆局的支撑业务之一，一是要切实做好窗口 “普转快 ”宣传引导工作，大力发展快递包裹。二是以市场为导向，充分挖掘潜在市场，大力发展家乡亲情包裹和土特产包裹等。二是通过转变营销方式，重点开发大客户，实施主动上门宣传进行揽收，促进包件业务的发展。报刊业务：一是优化服务，搞好投递质量；二是转变报刊一次性收订的营销方式，实施 “天天抓收订、月月抓发行 ”的365天营销策略；重点抓好报刊拾漏补遗工作，巩固报刊订阅市场，