电力施工行业,管理手册

QB洛 阳 鼎 盛 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 企 业 标 准LYDS/SC2016质量/环境/职业健康安全一体化手册(A/0)编 写： 办公室审 核： 况 责批 准： 赵 磊受控号：2016-03-10发布 2016-03-10 实施洛 阳 鼎 盛 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 发 布版本：A/0 LYDS/SC-20161质量、环境、职业健康安全管理手册发 布 令公司全体员工：现将质量、环境、职业健康安全管理手册 （以下简称一体化管理手册 ）正式批准发布。本手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求 ，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南 ，GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求标准编制，体现了八项管理原则，按 PDCA循环的管理模式，阐明了公司质量、环境、职业健康安全方针，是描述其一体化管理体系的纲领性文件。公司要全面实施一体化管理手册所规定的内容，全体员工必须遵照执行。另依照上述规范，特任命况 责同志为管理者代表，全权负责公司质量、环境、职业安全健康管理体系认证、实施、保持和改进工作。特任命秦文浩同志为职业健康安全代表，维护和保障职工安全方面的合法权益，努力为劳动者创造良好的工作环境。本手册自二零一六年三月十日起正式生效。批 准： 赵 磊 批准日期： 2016 年 03月 10日版本：A/0 LYDS/SC-20162编 制 说 明本手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求 ，GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南 ，GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求标准编制，是公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系纲领性文件。为确保贯彻实施特作说明如下：一、按照标准要求，根据实际情况，公司所从事的资质范围内电力设施承装、承修、承试采用 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求的除 7.3条款外所有条款，因本公司施工的产品均按照国标和客户要求，故对 GB/T19001-2008标准 7.3“设计和开发”条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足顾客要求的产品，也不减少公司满足法律和法规要求的责任。 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南的 17个要素、 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求标准 17个要素的全部要求。二、本手册对标准所要求的过程和要素均进行了描述，另外形成了 28个程序文件作为本手册的第二层次文件，一并实施。为了提高手册质量，规范公司管理，请公司全体员工在执行本手册过程中，注意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料反馈到办公室，以供今后手册修订时参考。本手册由办公室负责发放。版本：A/0 LYDS/SC-20163手册的管理1. 一体化管理手册由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。2. 一体化管理手册由办公室负责管理，其主要职责是收集使用中反馈信息，对手册适用性进行评价，按文件控制程序编制、修改、换版。3. 一体化管理手册由办公室负责发放和保管，确保使用场所可获得适用文件。4. 一体化管理手册的使用。4.1 各级领导应认真学习和掌握一体化管理手册内容，并在一切管理活动中贯彻始终。4.2 一体化管理手册未经批准不得转借外单位和个人。4.3 一体化管理手册在执行过程中发生的问题，由办公室协调解决，重大问题请示管理者代表批准后处理。版本：A/0 LYDS/SC-20164手册修改记录版本/章节 修改内容 修改人 批准人 时间版本：A/0 LYDS/SC-20165质量、环境、职业健康安全方针科技铸就品牌,以质量构筑信誉，以顾客的满意为我们的追求目标珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防。方针的内涵：“珍爱生命，保员工健康”是公司以人为本提高企业发展的核心竞争力的保证，体现了公司预防为主，杜绝“三违”的决心，要求全体员工不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，遵章守纪，平安健康。“改善环境，为人类造福”是公司进行环境创新，搞好文明施工的基本要求，体现了公司“三同时”的要求，不断改善施工环境，人居环境，营造绿色建筑，坚持可持续发展的人文精神。“优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品”是公司的质量、环境、职业健康安全管理宗旨。反映了我们对顾客期望和需求的承诺。要求全体员工注重企业的信誉，珍惜顾客的信任，努力做好本职工作，满足用户要求。“遵守法规，重污染预防” 遵守有关的环保及职业健康的法律、法规及条例，满足规定要求。合理制定并有效实施环保措施，达到控制和预防环境污染，提高环境效益。批 准：赵 磊批准日期：2016 年 03月 10日版本：A/0 LYDS/SC-20166公司的质量、环境、职业健康安全管理目标一、质量目标：工程一次交验合格率98%；顾客满意度90%。二、环境目标：噪声达标排放火灾事故为零；固废分类处理率 100%。三、职业健康安全目标：火灾事故为零；触电事故为零；重大人身伤害事故为零。轻伤事故小于 4人次/年批 准：赵 磊批准日期：2016 年 03月 10日版本：A/0 LYDS/SC-20167目 次0.1 公司简介- 70.2 手册与标准对照表-81 适用范围-92 术语和定义-92.1 标准定义和术语-92.2 专业定义-93 引用文件- 104 质量、环境、职业健康安全管理体系要求- 104.1 总要求- 104.2 文件要求- 114.2.1 总则- 114.2.2 管理手册- 114.2.3 文件控制- 114.2.4 记录的控制- 125 管理职责- 135.1 管理承诺- 135.2 以顾客为关注焦点- 135.3 质量、环境、职业健康安全方针- 145.4 策划- 版本：A/0 LYDS/SC-20168145.4.1 目标- 145.4.2 环境因素和危害因素- 155.4.3 法律法规及其他要求- 155.4.4 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案- 165.5 职责、权限- 165.6 信息交流- 215.7 管理评审- 216 资源管理- 226.1 资源的提供- 226.2 人力资源- 226.3 基础设施- 236.4 工作环境- 237 产品实现-247.1 产品实现的策划-247.2 与顾客有关的过程-257.3 设计和开发-267.4 采购-267.5 施工和服务提供-267.5.1 施工过程控制程序控制-27版本：A/0 LYDS/SC-201697.5.2 施工和服务提供过程的确认-277.5.3 标识和可追溯性-277.5.4 顾客财产-287.5.5 产品防护-287.6 监视和测量设备的控制-297.7 应急准备与响应-297.8 环境和职业健康安全管理运行控制-308 测量、分析和改进-308.1 总则-308.2 监视和测量-308.2.1 顾客满意-308.2.2 质量、环境、职业健康安全体系内部审核-308.2.3 过程的监视和测量-308.2.4 产品的监视和测量-318.3 不合格的控制-328.4 数据分析-328.5 改进-348.5.1 持续改进-348.5.2 纠正措施-348.5.3 预防措施-35附表一 公司组织机构图附表二 质量管理体系职能分配表附表三 环境、职业健康安全管理体系职能分配表附表四 程序文件目录清单版本：A/0 LYDS/SC-2016100.1公司简介洛阳鼎盛建筑安装工程有限公司是一家高新技术产业化公司，专业从事资质范围内电力设施承装、承修、承试。公司具有优越的区域发展优势和行业优势，资产资信状况优良，被评为 AAA级企业。公司一直致力于电力行业发电、变电、输电和用电各方面的技术研究、产品开发和施工，以丰富的行业经验，雄厚的科研实力，始终站在电力高科技的前沿。公司致力于为广大用户提供一体化的产品解决方案和技术服务，并努力向科研产业化、标准化、规模化发展，进而发展为河南电力系统的科技产业化基地。公司以倡导科学严谨、追求卓越品质和崇尚客户价值为理念，建立核心能力，不断研发新产品，打造拥有自主产权的品牌产品，满足电力用户对产品多样化的市场需求，凭借技术、质量和服务的多方面优势，推广现有成熟产品，产品与技术服务覆盖河南电力市场，并已拓展到国内部分地区。公司同时与全国知名企业合作，在河南电力系统销售仪器仪表电力设备等产品，受到广大用户的好评。以人为本是我们的原则，勤奋务实是我们的态度，真诚合作是我们的宗旨，共赢未来是我们的目标。本着“为社会创造价值为员工创造未来”的企业使命，竭诚为广大顾客提供优质、高效的服务。以发展证明实力，以前进拓展空间。版本：A/0 LYDS/SC-201611标准对照表涉及标准章节号 内容名称GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-20114.1 总则 4.1 4.1 4.14.2.2 管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.44.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.54.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.45.1 管理承诺 5.1 4.2 4.25.2 以顾客为关注焦点 5.25.3 方针 5.3 4.2 4.25.4 策划 5.4.2 4.3 4.35.4.1 目标 5.4.1 4.3.3 4.3.35.4.2 环境因素和危害因素 4.3.1 4.3.15.4.3 法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.25.4.4 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案 4.3.3 4.3.35.5 职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.15.6 信息交流 5.5.3 4.4.3 4.4.35.7 管理评审 5.6 4.6 4.66.2 人力资源 6.2 4.4.1 4.4.16.3 基础设施 6.3 4.4.1 4.4.16.4 工作环境 6.4 4.4.1 4.4.17.1 产品实现的策划 7.1 4.4.6 4.4.67.2 与顾客有关的过程 7.2 4.4.6 4.4.67.3 设计与开发 7.3 4.4.67.4 采购 7.4 4.4.6 4.4.67.5.1 施工服务提供的控制 7.5.1 4.4.6 4.4.67.5.2 施工服务提供过程的确认 7.5.2 4.4.6 4.4.67.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 4.4.6 4.4.67.5.4 顾客财产 7.5.4 4.4.6 4.4.67.5.5 产品保护 7.5.5 4.4.6 4.4.67.6 监视和测量设备的控制 7.6 4.5.1 4.5.17.7 环境与职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.67.8 应急准备和响应 4.4.7 4.4.78.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.18.2.1 顾客满意 8.2.18.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.58.2.3 过程的监视与测量 8.2.3 4.5.1 4.5.18.2.4 产品的监视和测量 8.2.48.2.5 合规性评价 4.5.2 4.5.28.3 不合格控制 8.3 4.5.3 4.5.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5 4.5.3 4.5.3版本：A/0 LYDS/SC-2016121. 适用范围1.1 本手册质量管理体系适用于公司的资质范围内电力设施承装、承修、承试过程所涉及的过程和部门；环境和职业健康安全管理体系适用于位于洛阳高新开发区金达路 2号怡景园 8号楼 1-314号 C座 11层的洛阳鼎盛建筑安装工程有限公司的资质范围内电力设施承装、承修、承试过程及所涉及场所的环境管理活动和职业健康安全管理活动。1.2 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核和第三方认证与监督审核；1.3公司办公区、施工现场及现场生活区的环境、职业健康安全管理和控制。1.4本手册涵盖了GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求的除 7.3条款外所有条款；因本公司施工的产品均按照国标和客户要求进行施工，故对 GB/T19001-2008标准 7.3“设计和开发”条款的要求予以删减。该删减既不影响公司提供满足顾客要求的产品，也不减少公司满足法律和法规要求的责任。 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南的 17个要素；GB/T28001-2011 职业安全健康管理体系要求的 17个要素的全部要求。2. 术语和定义2.1 标准定义和术语本手册采用 GB/T19000-2008标准中的术语和定义；本手册采用 GB/T24001-2004标准中的术语和定义；本手册采用 GB/T28001-2011标准中的术语和定义。2.2 专业定义2.2.1 相关方：关注我公司质量、环境、职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。2.2.2 重大危害：指企业通过危害评价，确定的不可容许或不可接受的风险。2.2.3 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；事故责任者没有得到处理不放过。2.2.4 劳动保护用品：在生活及施工施工中保护人们免受伤害的防护用品。2.2.5 高处坠落：在坠落高度基准面 2米（含）以上发生的坠落事故。2.2.7 职业病：指劳动者在施工劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2.2.8 三违：是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。2.2.9 三同时：是指施工性基本建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国版本：A/0 LYDS/SC-201613家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入施工和使用，以确保建设项目竣工投产后，符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在施工过程中的安全与健康。2.2.10未成年工：根据中华人民共和国劳动法第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满 16周岁，未满 18周岁的劳动者。2.2.11关键岗位人员：指与确定的重大职业安全健康管理和环境因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。2.2.12 为组织工作的人：是指与组织签订有正式劳动合同的全体工作人员；2.2.13代表组织工作的人员：是指未与组织签订合同，但为组织提供服务的人员。如：清洁工、门岗等。3. 引用文件3.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语3.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求3.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南3.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南3.5 ISO14004：2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南3.6 GB/T28001-2011 OHAS18001:2007职业健康安全管理体系要求3.7 GB/T28002-2011 OHAS18002:2008职业健康安全管理体系实施指南3.8 GB/T 190112003 idt ISO 19011：2002 质量和（或）环境管理体系审核指南4. 质量、环境、职业安全健康管理体系要求4.1 总要求4.1.1公司按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、 职业健康安全管理体系实施指南标准要求建立质量、环境、职业安全健康管理体系，是公司管理体系的有机组成部分。公司结合了本企业的实际情况，建立了管理体系的组织机构，明确了目的和适用范围，确定了涉及所有活动的部门、人员职责，确定了适合本企业的活动、产品或服务的法律法规及其相互关系。对于所开展的活动、产品或服务以公司管理方针为导向，制定确保对过程管理有效控制的准则和文件，达到以实现公司的目标为最终目的。同时加以实施和保持，并持续改进。公司对相关方进行有效控制和施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。4.1.2各部门应严格按照管理手册、程序文件、管理文件规定执行；各专业管理系统应垂直监控，指导本系统的业务工作和收集有关信息；通过专业监督检版本：A/0 LYDS/SC-201614查、内部审核，促进管理体系的有效运行。4.1.3 公司环境管理体系覆盖范围包括公司内部运营、办公管理、施工区域（包括省内、外）及临时施工场地。4.1.5在公司产品实现过程中无外包过程。4.1.3 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的架构4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括： 形成文件的质量、环境、职业健康安全方针； 质量、环境、职业健康安全管理手册； 质量、环境、职业健康安全目标、管理方案以及相应的控制计划； 质量、环境、职业健康安全标准要求形成文件的程序； 确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的第三层次文件及其他运作文件，包括图纸、合同、相关的法律法规、施工组织设计、专项方案及相关管理制度等等；质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。4.2.2 管理手册公司编制了符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 标准要求的一体化手册 ，阐述了方针、目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责、权限、交流活动及管理体系过程之间的相互作用。公 司 质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 纲 领 性 文 件公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程的操作性文件。共有 27 个程序文件（详见文件清单附表四）公司部门/工程部具体实施的第三层次文件手册程序文件施工组织设计、施工工艺、工艺标准、管理制度等作业文件及记录版本：A/0 LYDS/SC-2016154.2.3 文件控制为对管理体系所要求的文件进行有效控制，由办公室制定、实施和保持文件控制程序并规定以下要求：文件发布前必须得到批准。 一体化手册由管理者代表组织审核，总经理批准发布；程序文件由各编制部门负责人及分管领导审核，管理者代表批准发布；第三层次文件由公司各部门按文件控制程序的规定实施编制、审批，文件的制定应确保其充分性、操作性和协调性；文件应定期评审，必要时对文件进行标识和认可，文件更改需经原审核人重新审核，原审批人再次批准；确定识别文件现行修订状态的控制清单，确保文件的现行修订状态得到识别；确保管理体系运行的各个场所，特别是关键岗位都能使用文件的有效版本；加强文件管理，确保清晰，易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发；对有法定要求或为积累知识所保留的作废文件，必须标识并隔离存放。4.2.4 记录的控制办公室制定、实施并保持记录控制程序 ，对记录实施控制，以证明管理体系的有效运行并满足法律法规要求。公司提供适宜的环境，配备必要的设备，防止记录的损坏、变质和丢失，记录填写清晰，内容完整真实，保管方式便于存取和检索；确定与施工有关的记录、与管理体系运行有关的记录（包括培训记录和审核与评审结果） ，其中包括来自相关方的记录；记录的收集、标识、编目、查阅、归档、存储、保管和处理，执行记录控制程序 。5. 管理职责5.1 管理承诺公司通过质量、环境、职业健康安全方针明确守法的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染预防的承诺；持续改进的承诺；预防事故，保护员工健康的承诺。公司总经理通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺：版本：A/0 LYDS/SC-201616 向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； 制定质量、环境、职业健康安全管理方针； 确保质量、环境、职业健康安全目标； 进行管理评审； 确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、改进质量管理体系，由业务部制定、实施并保持顾客满意度测量控制程序 ，使顾客的要求得到确定并通过产品实现、监视测量、评审改进等不断地予以满足。5.3方针 5.3.1质量、环境、职业健康安全方针珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品；遵守法规，重污染预防。方针的内涵：“珍爱生命，保员工健康”是公司以人为本提高企业发展的核心竞争力的保证，体现了公司预防为主，杜绝“三违”的决心，要求全体员工不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，遵章守纪，平安健康。“改善环境，为人类造福”是公司进行环境创新，搞好文明施工的基本要求，体现了公司“三同时”的要求，不断改善施工环境，人居环境，营造绿色建筑，坚持可持续发展的人文精神。“优质服务，让顾客满意；科学管理，保优质产品”是公司的质量、环境、职业健康安全管理宗旨。反映了我们对顾客期望和需求的承诺。要求全体员工注重企业的信誉，珍惜顾客的信任，努力做好本职工作，满足用户要求。“遵守法规，重污染预防” 遵守有关的环保及职业健康的法律、法规及条例，满足规定要求。合理制定并有效实施环保措施，达到控制和预防环境污染，提高环境效益。5.3.2控制要求1.方针应突出公司自身管理的特点，是公司质量、环境、职业健康安全管理活动的宗旨、方向和奋斗的目标。明确对管理绩效的持续及遵守法律法规的承诺，并要为管理目标、指标、确定管理方案奠定基础。版本：A/0 LYDS/SC-2016172 建立并保持文件化的管理方针，使全体员工理解，并向为组织工作的人员如：公司内部管理者、内部员工（包括与公司签定劳动合同的人员） ；代表组织工作的人员如：门岗、临时工、劳务人员等传达，使之认识到各自的职业健康安全和环境管理的权利和义务并自觉付诸实施，并可为公众所获取。3 依据方针确定质量、环境和职业健康安全目标和指标。4 公司定期召开管理评审会议对方针进行评审。 5 方针的传达与宣传方式：对内是以下达文件、颁布手册的形式；对外可利用报刊、画册的形式。还可将方针制作在办公区门厅和外墙等醒目位置上。 5.4 策划为满足质量、环境、职业健康安全目标及管理体系总要求，最高管理者组织有关职能部门建立质量、环境、职业健康安全一体化管理体系贯标领导小组；由最高管理者任命管理者代表；确定认证范围低压成套设备的施工；对环境、职业健康安全管理体系进行初始评审；收集、整理法律、法规；整理公司现有管理制度；编写管理体系文件，形成文件化管理体系，即：一体化管理手册、 程序文件 、针对施工制定施工作业指导书及其它质量、环境、职业健康安全文件记录等。并通过规定的检查、内审、外审、管理评审、自我评价等措施，保证管理体系的完整性。5.4.1 目标公司的质量、环境、职业健康安全管理目标一、质量目标：工程一次交验合格率98%；顾客满意度90%。二、环境目标：噪声达标排放火灾事故为零；固废分类处理率 100%。三、职业健康安全目标：火灾事故为零；触电事故为零；重大人身伤害事故为零。轻伤事故小于 4人次/年版本：A/0 LYDS/SC-2016185.4.2 环境因素、危险源及其风险的识别、评价和控制措施的确定5.4.2.1一般要求工程部建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 ，规定风险识别、评价和控制措施确定的程序、方法和职责，以确保：a）持续地对 7.1条款所确定的经营过程中可能存在的环境因素、危险源及其风险进行识别、评价，确定所需控制措施，并确保识别、评价和控制措施的确定在活动实施之前、或影响有关活动的任何更改实施之前，主动地进行。b）任何控制措施均应在环境影响、健康风险发生之前得到实施。c）在建立环境和职业健康安全管理体系时，将确定的环境因素、职业健康安全风险及其控制措施纳入其中。5.4.2.2 环境因素、危险源识别在有关活动或有关变更实施之前应进行环境因素、危险源识别。识别方法包括采用投入产出图、现场调查或观察、隐患排查、查阅文件资料、以往事故事件信息的评审分析等。识别时应覆盖以下范围：a) 所有的经营活动，包括工作场所内的常规和非常规活动（即正常和异常、紧急等状态下的活动） ；进入作业场所的所有人员的活动；以及在工作场所附近或场所外能够控制的、可能对场所内和人员健康安全产生不利影响的有关活动。b) 办公场所、施工场所、项目现场的生活场所内的设施、设备和材料，包括外部相关方提供的设施、设备和材料。c）工作场所外能够对工作场所内人员的健康安全施工不利影响的危险源（如自然灾害、相邻单位的活动产生的危险源） 。d）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响。对于环境因素的识别，还应从大气污染、水体污染、土地污染、固废物、噪声污染、原材料与自然资源使用、植被与生态破坏、其它环境问题等方面来考虑。危险源辨识应辨识到可能导致人身伤害或健康损害的根源、状态、行为；并考虑到工作场所内危险源的不同类别，包括物理类、化学类、生物类和心理类。在辨识、确定相关活动、设施设备、工作环境的危险源时，应考虑与人的版本：A/0 LYDS/SC-201619适应性问题，如人员能力、行为和生理、心理上的局限性等。在施工过程中，应根据隐患排查结果，对环境因素、危险源进行补充。当方针、目标、施工过程、设施设备、材料、作业组织等发生变更时，应重新识别。5.4.2.3 环境因素、风险评价对于识别出来的环境因素、危险源，应及时进行环境影响、健康安全评价。a）对于环境因素，根据法律法规要求、相关方关注程度、地区性突出程度、是否涉及危险化学品、资源和能源消耗等进行评价，确定重要环境因素。b）对于危险源导致的风险，根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程度、事故发施工生的后果、对企业造成的负面影响，以及法律法规的责任与义务等进行评价，确定风险级别低度、中度、高度三级。对于具体项目健康安全风险的评价，还考虑进场人员的行为、能力和其它可能的人为因素。5.4.2.4控制措施的确定a)根据重要环境因素、高中度风险的特点，从目标与管理方案、运行控制、应急预案等方面确定所需的控制。在确定或变更控制措施时，应考虑以下方面：1)对于重要环境因素，优先在源头上进行控制（源头控制） ，其次在过程中进行工程控制和管理控制（过程控制） ，最后考虑末端治理。2)对于职业健康安全风险，应按如下顺序考虑：消除；替代；工程控制措施；标志标识、警告和（或）管理控制措施、整体防护和个人防护。3)尽可能从目标与管理方案、运行控制、应急预案等方面采取综合控制措施。4)在确定控制措施时，应考虑管理经验、措施可行性、这些措施是否会带来新的重要环境因素和高中度风险，以及风险是否会转移到其它场所等因素。控制措施的要求和标准不应低于相关适用法律法规的要求。5)在设计与变更施工方案、现场设施、设备、施工作业程序、作业组织时，应考虑如何消除或降低健康安全风险和环境影响，并考虑与人员能力的适应性。b）在以下情况下（但不限于） ，应制定目标和管理方案进行控制：1)活动实施前需要消除、或降低影响程度或风险水平的；版本：A/0 LYDS/SC-2016202)重大环境负面影响和高中度风险是硬件设施或措施欠缺或不完善所致的；3)法律法规强制要求的。c）对于所有的重要环境因素、高中度风险，均应针对与之相关的活动制定运行控制措施。这些控制措施包括：1)文件化的控制程序或运行规定，以避免因没有制度、标准而可能偏离环境和职业健康安全方针、目标。程序或制度中应明确此类运行活动的流程和控制对象、参数和控制要求。对于危险性大的岗位，应编制安全作业指导书或操作规程。2)采购、租赁并使用的物资、设备、服务有关的控制措施。3)与进入工作场所的承包方、分包方和及其它相关方相关的控制措施。d)对于潜在的紧急情况或事故，均应制定应急预案。5.4.2.6 环境因素、危险源及其控制措施信息的文件化与更新对于环境因素、危险源识别评价、控制措施的确定结果，应记录并形成文件，并发放到相关部门、场所。当这些结果发生变化时，应及时更新相关文件，并确保相关场所使用最新的文件。5.4.3 法律法规与其他要求5.4.3.1 工程部建立并保持法律法规及其他要求获取与识别程序 ，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新，负责公司经营、施工管理活动所涉及的所有法律法规的收集、归档、应用和法律纠纷的处理，组织对法律法规及其他相关要求的识别。5.4.3.2 公司各部门将接收到的新的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求分别传递到工程部。5.4.3.3工程部组织，针对本公司的特点，建立适用的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单，并对有关环境法律法规和要求中相关条款进行摘录，确定应用于哪些环境因素。5.4.3.4 工程部及时将最新的法律法规及其他要求清单传递给公司各部门和其他有关的相关方。5.4.3.5工程部关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要求的变化，对环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单进行动态管理。5.4.4 重大环境、安全风险的控制目标和管理方案5.4.4.1 工程部建立并保持环境目标、指标及管理方案 、 职业健康安全目版本：A/0 LYDS/SC-201621标、指标及管理方案 ，对重要环境因素和高中度风险的控制目标指标和管理方案的管理职责、要求进行规定。5.4.4.2 根据 5.4.2）确定的结果，制定环境因素和高中度风险的控制目标指标和管理方案，目标应可测量，可行时应量化；经主管领导审批后发布实施。a) 制定、评审环境和职业健康安全目标时，应考虑以下内容（但不限于） ；1)总体安全目标，包括年度目标；2)重要环境因素、高中度风险适用的法律法规及其它要求；3)可提供的资源，技术、经济可行性，经营与管理要求，以及相关方的意见；b)管理方案应包括：1)各级实施、监督单位和/或人员的职责与权限；2)实现目标的的具体措施，以及措施的实施与完成时间表，所需资源等。c)局各层次根据分工和职责应定期评价管理方案及目标指标的实施、实现情况。当有新项目、新增加的活动或设备，或当原有的过程、活动、设备发生重大变化时，应根据环境因素、危险源及风险更新结果，重新制定或调整目标和方案。5.5 职责、权限5.5.1 公司组织机构图（见附表一） ，质量管理体系职能分配表（见附表二） ，环境、职业健康安全管理体系职能分配表（见附表三） 。5.5.2 职责和权限5.5.2.1 总经理1.主持制定并批准发布实施质量、环境、职业健康安全方针、目标；2.任命质量、环境、职业健康安全管理者代表；3.向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识；4.确保顾客的要求得到确定并予以满足；5.负责组织机构设置方案的提出、人员聘任和职能分配；6.主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告；7.批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施；8.建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流；9.确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资源；版本：A/0 LYDS/SC-20162210确保获得必要的资源；11制订奖惩制度，调动各级人员积极性。5.5.2.2 管理者代表详见 5.5.3.5.5.2.3员工代表职业健康安全工作职责员工代表作为全体员工的代表者，必须维护和保障职工安全方面的合法权益，努力为劳动者创造良好的工作环境。根据国家有关法律、法规，为保护劳动者的职业健康安全，推动一体化体系运行，结合公司实际，制定公司员工代表职业健康安全工作职责。1、参与职业健康安全管理方针的制定。2、参与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。3、参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。4、建立信息交流机制，收集、处理和反馈员工及分公司（部门）员工代表所关心的职业健康安全问题。5、对公司为员工提供的安全工作环境实施监督。5.5.2.4 工程部经理1.组织工程部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针；2.组织工程部在公司指导下编制施工计划并予以落实；3.负责组织进行环境因素和危害因素的识别；控制重大环境和重大危害因素；4.全权负责工程部质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行；5.保证工程部质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源；6.履行合同，实现施工管理各施工目标、指标；7.对相关方实施控制，确保各项措施有效实施；8.参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议；9.组织并实施本部门合规性评价。5.5.2.5 各部门主管1.组织本部门贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，落实部门各施工目标、指标；2.组织识别本部门的环境因素和危害因素，并按要求对重大环境和重大危害因素进行控制；3.负责本部门体系主管工作的全面推进和运行，督促和检查责任人作好体版本：A/0 LYDS/SC-201623系运行工作，并提供相应证据；4.审核本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件；5.负责提供管理评审议案，并落实管理评审报告的决议6.组织并实施本部门合规性评价。5.5.2.6 内审员1.经过培训取证，公司聘用后方可作为内审员；2.在内审前经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；3.按审核组分工、编制检查表；4.按审核组长批准的检查表招待现场审核；5.按审核取得客观证据开具不合格报告；6.对纠正措施实施验证；7.审核组长依据审核结果对受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息；8.内审员学习新标准，不断提高自身素质，适应审核需要。5.5.2.7 各部门的通用职责1.负责向相关方宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针；2.负责确定培训需求，制定培训计划；3.对内审、外审、管理评审及体系过程的季度检查所发现的不符合项，制定纠正措施，落实并记录；4.负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流，并负责新的适宜的法律法规的获取和向相关部门报告。5.5.2.8各部门分管职责1）办公室(1) 负责与管理体系有关文件的归口管理；(2) 负责内审与管理评审文件、记录的归口管理；(3) 负责人力资源的管理，建立员工档案、组织培训考核个人工作业绩；(4) 负责原始文件及记录的归档管理；（5）组织安全员、特种工作人员的培训、取证、复审工作并监督上述人员持证上岗。（6）负责公司办公场所废弃物的处置与管理，能源的节约。（7）制定并保持内部审核程序 、 管理评审程序 ，负责组织内部审核、管理评审工作，并督促落实管内审和理评审报告的决议。版本：A/0 LYDS/SC-2016242)工程部（1）根据公司下达的施工计划具体落实并合理安排；（2）负责施工工艺文件的执行及本部门有关的文件、记录的管理；（3）负责施工环境的控制。（4） 贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全方针；（5） 根据公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标，建立本部门目标、指标及管理方案；（6） 按照公司质量、环境、职业健康安全体系文件编制作业指导文件并组织实施；（7） 负责施工过程质量、环境、职业健康安全管理体系运行自检；（8） 负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证；（9） 负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保其岗位人员执证上岗；（10）健全基础管理工作，完成技术资料与现场体系运行记录；（11） 负责组织公司环境因素、危害因素评价，识别、更新及重大环境因素、重大危害因素，对重大环境因素、重大危害因素实施控制；（12） 制定并保持环境因素识别评价和控制程序 、 危害辨识、风险评价和风险控制程序 ；（13） 制定并保持信息交流控制程序 、 污染物控制程序 、 能源、资源控制程序 ；（14） 制定并保持法律法规及其他要求获取与识别程序 ；负责组织收集与质量、环境、职业