2017年版质量环境职业健康安全管理手册

OPQ-QG-20171-有 限 公 司质量环境职业健康安全管理手册按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2011要求编制版 本 号：第 XX 次修订状态：第 XX 次编 制： 审 核： 批 准： 2017-01-01 发布 2017-01-01 实施OPQ-QG-20172目 录0.1 公司概况 30.2 公司组织机构图 50.3 颁布令 70.4 质量管理体系职责分配表 80.5 环境管理体系职责分配表 110.6 职业健康安全管理体系职责分配表 131 管理手册说明 152 组织方针 233 组织目标 244 组织环境 254.1 理解组织及其环境 254.2 理解相关方的需求和期望 254.3 确定管理体系的范围 254.4 管理体系及其过程 265 领导作用 285.1 领导作用和承诺 285.2 方针 305.3 组织的岗位、职责和权限 316 策划 346.1 应对风险和机遇的措施 346.2 目标及其实现的策划 376.3 变更的策划 387 支持 397.1 资源 397.2 能力 427.3 意识 437.4 沟通 447.5 成文信息 447.6 质量信息 468 运行 478.1 运行策划和控制 478.2 产品和服务的要求 498.3 产品和服务的设计和开发 518.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 548.5 生产和服务提供 588.6 产品和服务的放行 638.7 不合格输出的控制 64OPQ-QG-201738.8 环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制 658.9 应急准备和响应 679 绩效评价 689.1 监视、测量、分析和评价 689.2 内部审核 719.3 管理评审 7210 改进 7310.1 总则 7310.2 不合格和纠正措施 7410.3 质量管理改进创新 76附录 1 业务运营主流程图 77附录 2 XX 产品生产工艺流程图 78附录 3 XXXX 产品制造工艺流程图 79附录 4 XXXXXX 产品生产工艺流程图 80附录 5 XXXXXXXX 产品生产工艺流程图 81附录 6 XX 产品安装施工流程图 82附录 7 XXXXXXXXXX 产品安装施工流程图 83附录 8 房屋建造工程项目施工产品实现过程简图 84附录 9 XXXX产品制造、 XX、 XXXX设备制造和安装产品实现过程简 图 85附录 10 生产基地污染物排放示意图 86OPQ-QG-201740.1 公司概况XXXX 工程有限公司成立于 XX，坐落于 XX。XX 公司是 XX 机构审定批准的 XX 产品、XXXX 设备定点生产和安装企业，主要生产 XXXX 产品。XX 公司现有员工 XX 余人，其中高级工程师 X 人，技术人员 XX 人，质量检验人员 XX人，技术工人 XX 人。公司下设 X 个职能部门；占地面积 XX 万平方米，建筑面积 XX 平方米，拥有生产设备 XX 台套，计量、检测主要设备 XX 台套。2016 年公司实现总产值 XX亿元，利润 XX 万元，资产总额 XX 亿元。公司具有产品研发能力。XX 年 XX 月，公司经 XX 市科学批准成立了 XXXX 公司院士专家站，中国工程院院士 XX 领衔工作，计划五年内在 XX 公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX 公司先后获得了 XX、XX 等多项荣誉称号。XX 年 XX 月，公司通过了 XX 公司的 GB/T19001-2015 质量管理体系、GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理三大体系认证，XX 年 XX 月质量管理体系、环境管理体系通过复审，GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系通过了换版审核，同时通过了 GB/T50430 施工企业质量管理体系认证。XX 年 X 月，公司按照GJB9001B-2009质量管理体系要求完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖 xxx，符合 质量手册和程序文件于 XX年 X 月正式颁布实施。公司秉承“XX”的 XX 人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。地 址：XX 邮政编码：XX总经理：XX 电 话：XX 传 真：XX 网 址：XXOPQ-QG-201750.2-1 公司组织机构图OPQ-QG-201760.2-2 公司组织机构图（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式）OPQ-QG-201770.3 颁布令为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全管理体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品质量满足顾客要求，增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据 GB/T 19001-2015质量管理体系要求、 GB/T 企业质量管理规范、GB/T 24001-2016环境管理体系要求及使用指南及 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范，并结合公司的实际情况，改版编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于 XX 年 X 月 XX 日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造 ，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。持续改进，努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全管理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全管理手册一致。总经理：年 月 日OPQ-QG-201780.4 质量管理体系职责分配表XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表公司领导 职能单位章节号 质量管理体系要求总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4 组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7 支持7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 7.2 能力 OPQ-QG-20179XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表章节号 质量管理体系要求公司领导 职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部7.3 意识 7.4 沟通 7.5 成文信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 成文信息的控制 7.6 质量信息 8 运行8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务要求的确定 8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.3.7 新产品试制 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 8.4.3 提供给外部供方的信息 8.5 生产和服务提供 OPQ-QG-201710XXXX 有限公司质量管理体系职能分配表章节号 质量管理体系要求公司领导 职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后活动 8.5.6 更改控制 8.5.7 关键过程 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格品输出的控制 9 绩效评价9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 9.3.1 总则 9.3.2 管理评审输入 9.3.3 管理评审输出 10 改进10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进 说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门OPQ-QG-2017110.5 环境管理体系职责分配表XXXX 工程有限公司质量管理体系职能分配表公司领导 职能单位章节号 质量管理体系要求总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部4 组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系 5 领导作用5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6 策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标的措施的策划 6.3 变更的策划 7 支持7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 OPQ-QG-201712XXXX 工程有限公司质量管理体系职能分配表章节号 质量管理体系要求公司领导 职能单位总经理副总经理行 政部质量安全部财务部事业部经营部7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件化信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件化信息的控制 8 运行8.1 运行的策划和控制 8.2 应急准备和响应 9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 10 改进10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门OPQ-QG-2017130.6 职业健康安全管理体系职责分配表XXXX 工程有限公司职业健康安全管理体系职能分配表公司领导 职能单位章节号 职业健康安全管理体系要求总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部项目部 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 4.3.1 危险源辨识风险评价和控制措施的确定 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标和方案 4.4 实施和运行 4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 合规性评价 4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 说明： 分管领导 归口管理部门 协助管理部门 项目部作为施工项目的管理机构Q/TD2.10.082016151 管理手册说明1.1 公司主营业务XXXX 产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程；XX 产品的生产、安装；XXXXXX 产品的生产、安装；XXXXXXXX 产品的生产、安装；房屋建筑工程的施工。1.2 编制依据本手册系依据 GB/T 19001-2015质量管理体系要求、GJB 9001C-20XX质量管理体系要求、GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T 24001-2015环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范与本公司的实际相结合编制而成，包括：a)公司质量/环境/职业健康安全管理的范围，它涵盖了 GB/T 19001-2015、GJB 9001 C-20XX、GB/T 50430-2007（合理的调整见 1.5 关于要求不适用的说明）、GB/T 24001-2015和 GB/T 28001-2011 标准的全部要求；b)对质量/环境/职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.3 适用范围本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全管理，其范围涵盖 XX 市 XXXX 工程有限公司生产基地的 XXXX 产品的制造、其他军品项目的生产和服务全过程，XX 产品、XXXX设备、的制造和安装，及所承接的房屋建造工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全管理，对公司产品实现过程实施有效控制，同时进行不断的质量改进，以提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现遵守环境及职业健康安全相关法律法规的目的；通过第二方、第三方的审核，用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的能力，用以证实公司采取切实措施遵守环境及职业健康安全相关法律法规的表现以及持续改进的愿望。1.4 引用标准及相关法律法规本管理手册主要引用了以下标准和法律法规，公司还将不断探讨和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T 19000-2015质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2015质量管理体系要求GJB 9001C-20XX质量管理体系要求GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T 24001-2015环境管理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系规范GB/T 19011-2003质量和(或)环境管理体系审核指南Q/TD2.10.08201616GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系指南GJB 190 特性分类GJB 368 装备维修性工作通用要求GJB 450 装备可靠性工作通用要求GJB 451 可靠性维修性保障性术语GJB 900 装备安全性工作通用要求GJB 907 产品质量评审GJB 908 首件鉴定GJB 909 关键件和重要件的质量控制GJB 1269 工艺评审GJB 1362 军工产品定型程序和要求GJB 1405 装备质量管理术语GJB 1710 试制和生产准备状态检查GJB 1909 装备可靠性维修性保障性要求论证GJB 2547 装备测试性工作通用要求GJB 2786 军用软件开发通用要求GJB 3206 技术状态管理GJB 3872 装备综合保障通用要求GJB 4239 装备环境工程通用要求GJB 5000 军用软件研制能力成熟度模型GJB 5711 装备质量问题处理通用要求GJB 5852 装备研制风险分析要求GJB 6600 装备交互式电子技术手册GJB 8000 军用软件研制能力等级要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国人空法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法建筑工程质量管理条例武器装备质量管理条例相关的国家、行业和地方标准。1.5 关于要求不适用的说明根据公司实际情况，对 GB/T 19001-2015、GJB 9001C-20XX 和 GB/T 50430-2007 的要求不适用说明如下：Q/TD2.10.08201617a) 建安工程项目施工形态产品的不适用理由；序号 不适用条款 不适用理由1 GB/T 50430-2007 的10.3 施工设计本公司为施工企业，暂不具备对承担工程建设项目设计和产品开发的能力和法定要求，同时不具备施工图设计的能力能力和法定要求，在产品实现过程中也无权更改设计，无权制定规范标准。b) 制造类产品的不适用理由（包括 XXXX 产品、XX 产品和 XXXXXX 产品等）不适用条款 不适用理由GB/T 19001-2015（GJB 9001C-20XX）的8.3产品和服务的设计和开发本公司生产的 XX 产品和 XXXXXX 产品严格按照相关技术规范和图纸实施，XXXX 产品的制造，及其他军品项目的生产严格按照图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不影响公司声称符合 GB/T 19001-2015 及 GJB 9001C-20XX 标准，及履行相关法律法规的能力。1.6 术语和定义1.6.1 GB/T 19000-2015质量管理体系基础和术语界定的术语和定义适用于本文件。本手册中，国军标武器装备特殊要求采用 GJB 1405装备质 量管理术语、 GJB 451可靠性维修性术语中所界定的术语和定义。1.6.2 常用术语解释1.6.2.1 公司、本公司指 XXXX 工程有限公司，在 GB/T 19001-2015、GJB 9001C-20XX、GB/T 50430-2007、GB/T 24001-2015 及 GB/T 28001-2011 中称之为组织。1.6.2.2 相关方指顾客、监理、设计方、供方、政府监督部门、员工、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。 1.6.2.3 产品本文指 XX 产品、人空 XXXX 设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX 产品的生产、安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的工民建工程项目的施工。1.6.2.4 为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.2.5 防空地下室为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预定防护功能的地下室。1.6.2.6 防毒通道工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门质检的空间。次要出入口的防毒通道也可称密闭通道。1.6.2.7 染毒区工程中最后一道密闭门之外的区域。1.6.2.8 清洁区工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。1.6.2.9 防护门能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.10 防护密闭门既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.11 密闭门能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。Q/TD2.10.082016181.6.2.12 门框墙在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙。1.6.2.13 防爆波活门简称活门。装于通风口或排烟口处，在冲击波到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。1.6.2.14 密闭阀门保障通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。1.6.2.15 自动排气活门靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接抗冲击波的称防爆超压排气活门。1.6.2.16 隔绝式防护依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔绝的防护方式。1.6.2.17 口部容许漏气量单位时间染毒空气经工程口部不密闭处向工程内部渗漏时，在口部限定空间内产生的毒剂浓度不超过允许限值得最大漏入量。1.6.2.18 过滤式防护利用滤毒通风装置将外界受染空气净化后送入工程内部的防护方式。1.6.2.19 粗滤器滤除气流中的大颗粒烟尘（1m）和杂物的过滤器。在工程进风系统中安装在最前面，常用的粗滤器为油网滤尘器。1.6.2.20 过滤吸收器滤除受染气流中的毒剂、生物战剂和放射性灰尘的过滤器。1.6.2.21 粗滤器室安装粗滤器的专用房间。1.6.2.22 滤尘器室安装滤尘器的专用房间。1.6.2.23 滤毒器室安装过滤吸收器的专用房间。1.6.2.24 通道换气次数过滤式防护时，防毒通道每小时的排风量与防毒通道容积之比。1.6.2.25 清洁通风把外界清洁空气直接送入工程内部的通风方式。1.6.2.26 防爆防毒化粪池能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进入工程内部的化粪池。1.6.2.27 水封井用静止水柱阻止毒剂进入工程内部的设施。1.6.2.28 防护密闭隔墙既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用，又能阻止毒剂通过的隔墙。主要用于阻止毒剂通过的隔墙。1.6.2.29 防冲击波闸门防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。1.6.2.30 项目部指工程施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监督下实施施工准备、施工全过程、竣工验收等全过程。1.6.2.31 项目经理指公司指定在建设工程项目上的委托代理人。 1.6.2.32 可接受的风险指根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。1.6.2.33 审核指为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 1.6.2.34 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。1.6.2.35 审核员经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。1.6.2.36 持续改进指为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针(3.16)，不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。 1.6.2.37 纠正措施指为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。 1.6.2.38 文件指信息及其承载媒体。 Q/TD2.10.082016191.6.2.39 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。1.6.2.40 环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.6.2.41 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。1.6.2.42 危险源指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。1.6.2.43 危险源辨识指识别危险源的存在并确定其特性的过程。 1.6.2.44 健康损害指可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。1.6.2.45 事件指发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。 1.6.2.46 事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。1.6.2.47 不符合指未满足要求。 1.6.2.48 环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。1.6.2.49 环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。1.6.2.50 环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标其他环境绩效要求对结果进行测量。1.6.2.51 环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标(3.9)和环境指标(3.12)提供了一个框架。1.6.2.52 环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。1.6.2.53 环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。1.6.2.54 职业健康安全（OH&S）指影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。 1.6.2.55 职业健康安全管理体系指组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。 1.6.2.56 职业健康安全目标指组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。 1.6.2.57 职业健康安全绩效指组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。 1.6.2.58 职业健康安全方针指最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。 1.6.2.59 组织指具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有Q/TD2.10.08201620法人资格，公营或私营。 1.6.2.60 预防措施指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 1.6.2.61 污染预防为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。1.6.2.62 程序指为进行某项活动或过程所规定的途径。 1.6.2.63 记录指阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。 1.6.2.64 风险指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 1.6.2.65 风险评估指对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。1.6.2.66 工作场所指在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。1.6.2.67 安全免除了不可接受的损害风险的状态。1.6.2.68 可容许的风险根据组织上法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受的程度的风险。1.7 管理手册的作用、结构和内容1.7.1 作用本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性的文件。编制和保持本手册的目的为：a)建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系并保持正常运行和持续改进；b)以质量/环境/职业健康安全管理体系为核心，逐步建立一个完整的管理平台，提高公司综合管理水平；c)提高公司的竞争力、效率和效益；d)对外完整的介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系； e)全面贯彻质量/环境/职业健康安全方针，实现质量/环境/职业健康安全目标和管理承诺，提高产品和服务质量，提高顾客满意度；f)管理手册作为公司全员培训的教材之一，通过学习培训，使员工对本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感以及质量意识；g)为第一、第二、第三方质量/环境/职业健康安全管理体系审核提供依据。1.7.2 结构为了符合本公司经营活动实际运作情况，公司质量/环境/职业健康安全管理手册由四部分组成，共同承担 1.7.1 规定的作用。现将手册构成作如下说明：Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全管理手册依据 GB/T 190012015、GJB 9001B2008、GB/T 504302007、GB/T 240012015 标准和 GB/T 280012011标准编制，适用于规范渡河桥梁配套钢结构装置和其他军品项目的制造、XX 产品的生产及安装、XXXX 设备的生产及安装、XXXXXXXX 产品的生产及安装，和符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动，同时作为提供给第一方、第二方和第三方审核的依据；对导入的管理体系标准中能够整合的部分加以具体的规定。Q/TD2.10.082016211.7.3 内容a)手册的编制体例本手册的表述为了符合本公司的产品特点，并体现手册结构的逻辑性，从第 4 章起章节号与 GB/T 190012015 标准的条款号基本保持一致，为了表述环境管理及职业健康安全管理可能增加个别章节。b)手册内容的说明Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全管理手册的第 410 章，整合了公司质量/环境/职业健康安全管理体系导入标准关于管理体系总要求及文件要求、管理职责和资源管理的内容，从而形成规范性文件；质量/环境/职业健康安全管理体系中的其它规范性文件，可以直接引用或加以阐述。1.8 手册的管理1.8.1 总则a)本条款规定的手册的管理，适用于对 Q/TD2.10.092015质量/环境/职业健康安全管理手册的管理。b)管理内容对手册的编制、发放、修改和换版等环节进行管理，确保本手册所选定标准及与本公司实际相一致，并使在用版本始终有效。1.8.2 职责a)总经理批准并发布管理手册。b)行政部行政部体系管理组是管理手册的归口管理单位。c)手册的持有者负责所持有手册的管理。1.8.3 控制要求1.8.3.1 编制a)手册由副总经理组织人员编写，并组织有关单位评审会签、审核后，送总经理批准发布。b)手册的内容必须符合所选定标准的要求，且结合本公司实际情况，体现本公司的特点。c)手册应编号，表明版次和受控状态。 d)为便于识别，手册采用国家标准的内容以宋体字表述，国军标增加的特殊要求以楷体字表述。1.8.3.2 发放a)手册发放的数量、场合应经批准。b)手册的发放应履行签字手续，本公司内发放的手册均为受控最新版本。手册和持有者应妥善保管手册，不准转送他人，若调离原岗位，应将手册交回发放部门。c)手册不准私自复印。1.8.3.3 修改。a)手册修改前，应按文件控制程序规定填写记录表/文件更改申请单，经总经理批准；对重要修改应重新组织对手册进行评审。Q/TD2.10.08201622b)由行政部综合管理组负责根据批准后的记录表/文件更改申请单按要求修改并在手册附录上做出记录。c)若手册修改属于换页，应由其归口管理部门派人执行，并收回作废页。手册持有者在附录上做好记录。1.8.3.4 换版手册在下述情况下应换版a)导入的标准换版；b)内、外部环境发生重大变化；c)管理评审决定修改；d)手册多次修改后，执行文件控制程序规定。e)手册换版的编制与审批同本章节 1.8.3.1，换版时应收回原版手册。1.9 缩略语1.9.1 QMS质量管理体系的缩写，取英文 Quality management system 的第一个字母。1.9.2 EMS环境管理体系的缩写，取英文 Environmental management system 的第一个字母。1.9.3 OHSAS职业健康安全管理体系的缩写，取英文 Occupational Health and Safety management system 的有关字母。1.9.4 Qa为 GJB 9001C20XX 标准的简称，本手册每个条款后括号中的 Qa-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.5 Qb为 GB/T 504302007 标准的简称，本手册每个条款后括号中的 Qb-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.6 E为 GB/T 240012015 标准的简称，本手册每个条款后括号中的 E-*.*批注为该标准中对应的条款。1.9.7 S为 GB/T 280012011 标准的简称，本手册每个条款后括号中的 S-*.*批注为该标准中对应的条款。1.10 手册编制：XX1.11 审核：XX1.12 文件管理人：XX1.13 文件编号：Q/TD2.10.092015Q/TD2.10.082016232 组织方针 质量方针居危思进；开拓自强。内 涵：居危思进商场如战场，企业在商海中不可能有安全的状态，所以要有忧患意识，始终保持清醒的头脑，只有立而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，才能保持经久不衰的勃勃生机。质量是企业的生命，公司全员应时刻警醒，产品质量必须按标准和体系要求规范管理，使质量管理达到标准化、制度化和规范化。开拓自强始终保持昂扬的精神、蓬勃的朝气、奋进的锐气。既不回避自己与标杆的差距，也不满意既有的成绩，始终奋发向上，与时俱进，开拓创新，不断提高公司综合实力，满足顾客和市场需求。 环境方针保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺；在经营活动中遵守与环保相关的法律法规；通过技术创新、管理创新，持续改进，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。 职业健康安全管理方针我们始终如一地把员工的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，减少工伤事故的伤害及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力创造良好、健康的工作环境，提高员工的职业健康安全意识。总经理：年 月 日Q/TD2.10.082016243 组织目标 质量目标2015 年-2017 年公司要达到以下目标：XX 环境管理目标1、公司活动符合环境法律法规；2、危险固体废弃物合法处置率 100%；3、消防管理符合国家法规及地方消防安全法规。 职业健康安全管理目标1、公司活动符合职业健康安全法律法规；2、营造绿色工作环境，应用环保产品，控制职业病发生；3、 杜绝死亡事故、重大机械设备事故及火灾事故；4、杜绝重伤事故，年度轻伤事故频率控制在 4 起以内。总经理：年 月 日Q/TD2.10.082016254 组织环境4.1 公司所处的内外部环境（Qa-4.1； E-4.1）本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关，并影响其实现质量/环境/职业健康安全管理体系的各种外部和内部因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，还包括受公司影响或能影响公司的环境状况。 公司确定了与所承担武器装备任务相关的法规标准、使用需求、保障条件等影响因素。公司通过实施、策 划 “6.1 应 对 风 险 的 机 遇 和 措 施 ”， 明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部问题的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。 公司通过编制法律法规清单、顾客满意度分析、合格供方分析等方式对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4.2 相关方需求及期望分析（Qa-4.2； E-4.2）公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方包括公司的所有者、顾客（如：装备采购和管理部门、订货方、军事代表机构、装备使用维修单位，装备总体单位等）、外部供方（如：原材料、零部件供方）、合作伙伴（如：新产品合作开发方）、员工、监理、设计方、政府监督部门、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员或社会等，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审，适用时确定为合规义务。4.3 管理体系的范围（Qa-4.3；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.3；S-4.1）4.3.1 公司在策划质量/环境/职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了管理体系的边界和适用性，见1.1、1.5。对不适用的要求，征得 顾客同意。4.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系范围的界定：a)质量管理体系范围XXXX 产品的制造，及其他军品项目的生产；XX 产品的生产、安装；XXXXXX 产品的生产、安装；XXXXXXXX 产品的生产、安装；符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工及服务。b)环境及职业健康安全管理体系范围Q/TD2.10.08201626位于 XX 市公司生产基地的 XX 产品生产及安装、XXXXXX 产品生产及安装、XXXXXXXX产品生产及安装、XXXX 产品的制造，及其他军品项目的生产和服务的实施及相关管理活动；符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的实施及相关管理活动。4.4 管理体系及其过程（Qa-4.4；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.4；S-4.1）4.4.1 建立质量/环境/职业健康安全管理体系的目的：为了使公司提供的产品使顾客满意，牢固地树立公司的质量形象，并不断提高顾客满意度，扩大市场占有率。为了表达公司应尽的社会责任，保护环境，做好污染预防，节约能源资源，实施可持续发展的企业发展模式。为了体现公司以员工为本的承诺，确保员工的职业健康安全，并对相关分承包商施加影响，对风险实施控制，避免事故发生，确保工程安全。质量/环境/职业健