跟车员管理制度

跟车员管理制度篇一：跟车员的岗位职责岗位名称：跟车员直接上级：装卸主管 负责对象：客户产品的押送、装卸、搬运工作 工作目标：负责公司客户产品的装卸搬运 权力与职责： 1、在物控部装卸主管的领导下，服从分配，听从指挥，并严格遵守公司 的各项规章制度和有关规定； 2、负责本公司客户产品的押送、装卸、搬运工作； 3、接到配送通知，配合驾驶员应携带齐相关产品出库单据完成押送任务； 4、熟悉片区路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位； 5、白天配送前一定要和驾驶员在装车现场认真核对配送单和产品数量是 否相符、产品捆绑、后车门是否完好，有没有安全隐患，如有要及时通知装卸员工确认捆绑情况，关好后车门，特别是下雨天气，排出安全隐患后，和驾驶员在配送单签字； 6、在运送产品途中，如丢失产品（含客户退货产品） ，数目不清，造成 一定的损失，承担一切经济责任，如有倒卖公司产品（含客户退货产 品、废品） ，承担经济法律责任； 7、车辆进出客户工厂区域内，均要遵守客户工厂有关(转 载 于: 小 龙文 档 网:跟车员管理制度)纪律、制度，在客 户工厂仓库卸货，均要遵守客户工厂仓库管理的要求卸货，对待客户 工厂仓库管理员要文明有礼，努力提高服务素质；8、在客户工厂一定树立我公司的形象，绝对不能有拒绝野蛮卸货的权 力，必须按卸货的作业要求把产品用托盘堆码整齐，按客户工厂仓库 管理员指定的位置堆放好； 9、提高押送、装卸、搬运工作质量，保证产品不受人为的损坏； 10、加强配送制度意识，严防配送事故的发生，严禁跟车员工有违反物 控部规定的行为发生； 11、负责协助驾驶员对车辆雨蓬的整理、堆放工作和每辆车厢内清洁卫生 工作； 12、确保物控部仓库的单据数量一致性和客户产品质量保证，客户在验 收产品发现有多送、少送、规格不合、产品质量问题要及时通知物控 部主任处理，如有客户退货，需要求客户有关部门开出退货单 ， 并注明订单号、规格、数量，说明退货原因，回到公司后及时将退 货单送到物控部统计员； 13、严以律己，与驾驶员相互督促，做到从产品出厂配送客户清点 签字送货单回收到物控部统计员各环节的单据完善工作，做 到单据清楚、准确，做到日清日缴，不拖延和过日； 14、对所承担的配送工作全面负责； 15、完成物控部装卸主管安排的其它工作。 岗位要求： 1身体健康强壮； 2有较强的工作责任感；3能与同事合作并能服从安排。 参加会议： 1参加装卸每周工作总结会议； 2参加每月季物控部工作评比会； 3参加公司召开的年度职工大会。 篇二：车辆和人员管理制度 车辆和人员管理制度 为进一步加强集团公司所属车辆的管理，积极推进车辆管理工作规范化、制度化、程序化建设，使车辆高效、安全、有序运行，更好的服务于集团各公司的经营活动，特制定本管理制度。 一、适用范围：集团公司所有车辆。 二、管理职责： 1车队队长：负责车辆的全面管理工作，包括车辆购置申请、车辆调配、车辆档案、车辆租赁、司机调动，车辆年审、保险、修理、保养、出差费用审核管理、安全事故处理。 2财务中心：负责按照车辆使用费的计划预算进行报销，并编制年、季、月费用支出表。 3人力资源部：负责司机培训考核、资格验证、招聘、离职管理。 三、车辆管理的基本原则： 实行“统一管理、预算开支、分车核算、定时公布”的原则。目前车辆分为各公司经理公配专车和各公司、业务科室公用车辆两部分。公配专车主要用于公司领导公务活动，公用车辆主要用于各公司及业务科室日常业务活动用车。 1、统一管理： 所有司机、车辆业务上由车队队长统一管理，具体运行由所在公司安排。 统一由集团交纳车辆保险费。车辆保险由车队队长权衡各保险公司的优惠政策后，选择办理，集中购买。 所有车辆统一由集团确定维修点、加油点。 2、预算开支： 按年审费、保险费、加油费、维修保养费、司机工资及其它费用进行月、季、年度预算，预算经财务、使用单位、车队共同确认后报总批准执行。 车辆使用费由各公司财务科按规定程序、按预算计划报销。 3、分车核算： 所有车辆实行定人、定车、定责制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶及用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准，费用自理。 所有车辆驾驶员应建立行车记录，每日如实记录行车时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。并由使用人员签字确认，否则财务不得报销相关出差费用。行车记录表填写完毕后，交回稽核会计处备查，并领用空白表格。 （附件：行车记录表样本） 。 所有车辆按照预算计划报销使用。若超出预算，则超出部分由使用单位写出专题报告经总批准后才能报销。 4、定时公布：各公司财务部门会同车队按月、季、年度将预算指标完成情况的考核结果进行公布。 四、车辆使用费的管理： 1、车辆加油： 司机加油后，持有效发票，填制车辆费用报销单，经各级领导审批后方可报销。 车队建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按照车辆使 用标号、行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对。 车辆油耗，由车队队长按不同车型、新旧程度分别测算出每车的百里油耗，并按此控制车辆的油料费用。每年核定一次。 （详见油耗表附件一统一油耗标准） 各类车辆的耗油量核定表 单位：公升百公里 2、定点维修、保养： 统一按确定的定点厂商进行大修、维护保养和零配件更换工作，其费用由车队队长会同财务一起负责结算。车辆的大修、维护保养和零配件更换由驾驶员列出维修清单由车队队长审核填写市汽车维修派送单方可办理。 审批流程：司机申请车队队长填制维修、保养派送单司机送修总审批财务结算。 集团公司所有车辆日常维修、保养的管理工作严格执行。 市车辆日常维修管理制度 。 （附后） 因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。 车队负责给每一辆车建立档案，对车辆的保养、维修、事故等都要有详细记录。 3、费用报销： 原则上是谁使用谁负责费用开支。车辆和驾驶人员的费用由使用部门报销。 车辆的日常维修、保养、保险、年检、完税等所有开销费用由车队队长具体安排办理，费用由各公司摊销。 泊车费、路桥费及其他车辆使用费由驾驶人填制费用报销单，各公司经理签字，车队队长按照行车记录审核签字，稽核会计复审，请审批签字后出纳方可报销。 报销流程：严格执行市车辆使用费报销流程 （附后） 凡因司机违章造成的罚款及赔偿费用均由司机本人负担。 严格控制出长途车，确需出长途车时，应请示批准。 车队队长、及各公司经理专车司机的费用报销必须由审核签批，方可报销。 五、车队队长的岗位责任制： 车队队长应按时办好车辆保险、税费缴纳等各项手续。 车队队长负责对集团公司所有车辆的购置、转让与报废进行 评估审核，报请董事长批准，才能办理。 车队队长对集团公司所有车辆的日常维修保养的管理工作认真负责，保证所有行驶的车辆安全驾驶。 司机调职或离职必须在车队队长和车辆使用单位领导共同监督下进行交接。驾驶员必须详细填写车辆交接单 。 （附后） 车队队长要定期组织司机进行法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。 车队队长随时检查车库和车辆是否按规定配备有效的消防器材。 车队队长任何时候、任何情况下，接到司机车辆发生事故的情况报告，应第一时间进行处理，并在回单位后写出书面情况报告，交给董事长。 六、司机应严格按照市司机岗位责任制执行。 （附后） 七、本规定自 年 月 日起试执行。 篇三：跟车员工作考核细则跟车采购员工作考核细则 一、办公室工作人员在在每月核定的系数工资额基础上拿出 10%，公司再增加工资额的 10%作为月考核工资。 二、考核工资按以下两部分进行考核发给： 一 、出勤率考核：月考核工资=本人当月的出勤率20%月系数工资额。 二 、工作实绩考核：100 分 1、遵章守纪。不迟到、不早退、不办私事。10 分 2、文明办公。仪表端正，穿戴整齐得体，办公场所整洁，办公室内不吸烟，不干私活，不玩游戏。5 分 3、工作任务考核： 、当天处理销售部发放的工艺文件，下达公司生产所需物资的采购合同。10 分 、当天处理其他部门的采购申请单，下达所需物资的采购合同。并告之所需物资部门物资到库时间。15 分 、在规定的时间内保质保量的采购到所需物资（本市内的物资需在接到采购申请单后 24 小时内采购到库） 。15 分 、掌握好实际库存和在途物资情况，日常消耗物资做到不积压，不断产。10 分 、及时处理采购物资各种异常情况并拿出处理方案。5 分 、工作中遇到困难时及时通知部门领导，及时处理以避免给公司造成损失。5 分 、同供应商建立良好的合作关系，