货物销售款规范

货物销售款规范篇一：商品管理规范和标准商 品 部 管 理 规 范 和 标 准 第一部分部门各岗位职责和内容及人员架构 1. 部门架构： （1） 品牌商品企划部 （2） 零售商品管理事业部 （3） 特许商品管理事业部 （4） 数据分析事业部 2. 部门各岗位工作职责： （1） 品牌商品企划部的具体工作职责 （2） 零售管理事业部的具体工作职责 （3） 特许管理事业部的具体工作职责 （4） 数据分析事业部的具体工作职责 第二部商品部日常管理规范及流程 1. 货品到店前 （1） 预估销售情况 （2） 店铺定位 2. 货品到店中 （1） 店铺间的调整 （2） 定期的下店走访 （3） 陈列上的调整 3. 货品到店后 （1） 关注新货销售情况 （2） 定期与各店铺店长进行沟通和货品会议（3） 跟进每周调货之后的效果 （4） 针对平销或滞销的产品找出解决方案 （5） 每周、月、季度、年度的总结分析 （6） 每周一各店铺之间的调货 第三部商品企划工作与流程 1. 市场调研 （1） 自身品牌 （2） 市场品牌 （3） 竞争品牌调查分析 2. 商品计划 （1） 产品上市计划 （2） 订货 （3） 销售跟踪与促销策划 （4） 市场信息反馈收集 （5） 季度产品的主题风格及设计理念的推广以及货品学习 3. 新店开业筹备 第四部商品订货实施与流程 1. 订货前的准备工作： （1） 数据分析 （2） 组织研讨 （3） 确认初步订量 2. 订货中注意事项和相关工作（1） 分系列选款 （2） 每天选款的碰头会 （3） 确认初步订单 3. 订货后的总结与改进 （1） 组织研讨 （2） 确定订单 （3） 订货总结 第五部商品部各项指标及标准流程 1. 店铺定位产品结构，折扣，售罄标准及指标示意图。 2. 货品流通方向以及指标示意图。 3. 店铺新货铺货流程。 4. 店铺促销流程。 5. 店铺控制的各项指标。 第一部分部门各岗位职责和内容及人员架构 1. 部门架构 2. 部门各岗位工作职责（1） 品牌商品企划部的具体工作职责：结合品牌定位、年度经营目标制 定产品发展策略，确定商品组合、品类计划、价格计划及具体商品系列、结构的需求计划； 综合分析国内外市场潮流趋势，分析需求与过往销售数据，根据公司商品企划方向来规划此类别产品的平效占比、价格占比、产品概念、季节定位、季节主题、季节推广方案； 制订货品组合比例、销售预测、定价指标、销售周期及减价期。 （2） 零售管理事业部的具体工作职责：订购货品及跟进订单；负责产品 库存拨和补充货品的控制；负责对新品结构、款式、价格等协助制定及执行，及时反馈各类商品信息，提交分析报告及优化改进建; 负责时时监控商品到货出货情况；及时进行销售分析对商品进行合理调配; 及时回馈货品销售情况并做出相应的调货、加单等工作;及时掌握每季流行趋势 （3） 特许管理事业部的具体工作职责;针对客户存在的货品问题给到操 作性强的方案;每半月，月，季度给到客户针对其地区（重点店铺）的货品分析以及调整方案；给到客户订货时的可行性参考依据。针对其进，销，存进行合理分析及调整建议。 （4） 数据分析事业部的具体工作职责：每周，每月的总结分析数取， 以及针对数字表面存在问题，加以文字的性的内容进行总结所有新货每周，每月的销售分析的提取以及制作。整理过往的促销活动内容，收档备案。以便以后做促销活动时做为参考依据。订货会之前所需要的有关数据的提取分析并加以文字性的内容。零售店铺的货品调拨，内购的开单工作。 篇二：销售货款管理规范销售货款管理规定 一、 目的 为规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，降低坏账风险，降低销售费用，提高销售效率，根据公司销售部相关管理规定，结合公司财务的管理制度，特制订本管理规定。 二、 适用范围 本制度适用于公司的销售业务与货款。 三、 权责部门 1、销售部门：主要负责处理订单、签订合同、执行销售政策和经销商信用评估、催收货款。 2、生产物流部门：主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。 3、财务部门:主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收，销售发票由财务部指定专人开具。 4、综合管理部门：主要负责对财务管控过程出现的违规的行为进行调查并对相关责任人进行处理。 5、其他：严禁未经授权人员和部门经办销售业务。 四、 审批权限规定 1、总经理：负责销售政策、信用政策的审定，然后以内部文件形式下发到各相关部门。 2、营销部负责人：负责销售政策、信用政策编制报公司总经理批准。 3、总经理或授权审批人：负责制定“公司产品价格表”和“折扣权 限控制表” ，以经理办公会议形式审定，传达到各相关执行部门。五、 销售和发货的控制： 1、价格控制：严格按公司订价执行，有特殊情况要报总经理或总经理授权人批准并备案。 2、信用控制：严格对经销网点（客户）的信用评估，对信用评估等级低的撤销其经销商资格。 3、结算控制：严格履行公司的结款要求，规定时间、按销售单价格结算，任何相关业务人员不得少结。 4、发货控制：严格根据订单要求发货，订单如果有错，将追究下订单人得相关责任，订单如果没错，将追究物流部发货人的责任。 5、赊销控制：只有经过评估并报销售部负责人批准的方可执行赊销，其他一切赊销概不允许。 六、 销售和发货流程控制 1、除团购大客户外，必须签订经销合同或对方的采购协议方可作为我公司经销商，否则将不作为经销商对待，不享受公司的经销政策。 2、在签订合同和报价时，要经销售部门内勤人员审核，审核内容包括：价格、发货、收款等项目是否违反公司规定。 3、发货时间要根据公司实际库存和生产产品的周期来确定交货期限，相关业务人员一定要及时与生产部门保持良好的沟通，不得私自做主，若没有经过沟通，对合同签订后无法按时交货带来的损失由业务一方承当。 4、需要开具发票的一定要及时以传真等书面形式交到财务部，由财 务部指定的专门人员负责开具。七、 货款催收和办理 1、公司货款一般皆为现结，其他月结或不定期结的（一般以 30 天为最长期限）货款催收由销售部门办理、财务部门督促销售部门加紧催收。 2、对催收无效的逾期账款，要销售部门会同财务部一起申请，经财务负责人审核，总经理批准，通过法律途径解决。 3、财务部门要对货款数额进行确认，低于公司销售价格策略的销售一定要有相关审批说明，否则将对经手业务人员进行处罚。 八、 监督检查 1、监督检查的主体：公司财务部门，对销售管理进行财务控制。 公司综合管理部门，监督财务部门的控制执行情况，同时对销售过程中出现的违反规定的行为依据财务的信息进行处罚。 2、重点关注： （1） 、销售政策、经销商审核等是否符合规定。 （2） 、收款：销售收入是否及时入账，应收账款是否及时催收、上缴，应收的票据管理是否符合规定。 （3） 、退货：手续是否齐全并符合规定，是否及时入库。 九、处罚条例 1、对于违反本规定的按实际损失的 2 倍到 5 倍对相关责任人进行罚款。 2、属集体过失的，将根据调查分别对相关人员进行惩处。 篇三：销售货物开具发票管理细则销售货物开具发票管理细则 1 为进一步规范销售货物开具发票的业务行为，加强风险管理，防止代开、虚开发票的违法行为的发生，根据国家税法规定和公司的实际情况，制定本细则： 代开、虚开发票控制 代开发票是指为与自己没有发生直接购销关系的他人开具发票的行为，虚开发票是指在没有任何购销事实的前提下，为他人、为自己或让他人为自己或介绍他人开具发票的行为。代开、虚开发票的行为都是严重的违法行为。 在实际工作中，凡是水泥、熟料等销售行为发生时，订立合同的客户名称、提供货款的客户名称、货物所发给的客户名称、发票所载的客户名称，四方必须一致。 垫付款项管理中代开发票控制 因客户之间业务需要垫付款项时，必须取得客户之间垫付款项的证明信，并且应统一格式，证明信应明确垫付款项的内容及金额，并经垫付方客户确认并加盖其单位财务专用章或公章。 被垫付人与我公司签有真实有效的销售合同； 被垫付人与我公司必须有直接购销关系； 销售部门负责人签字确认。 2 税法规定时点开具发票控制 采取直接交款和预收货款提货方式销售的：在货物当月提完时，由开具发票人员随时开具发票。 如月末未提完，月末必须按货物实际发运量全额开具发票。 特殊情况下，对部分客户在已办理提货单但未提走全部货物或只提走部分货物前，要求提前开具发票时，销售部门应予以严格控制，在客户能够在当月提清的情况下，由销售部门提出发票提前开具申请，说明提前开票的原因并注明所需开具付货单编号、发票的品种、数量、单价、金额、提清货物的时间。经销售部门负责人和财务部门负责人签字批准后办理。对于货款已付清，但货物未提清的情况下，如客户要求发票全部开具并已将发票取走，在保证供货的情况下，将不再办理此单的退货退款手续。如不能供货，可酌情处理。 采用赊销方式销售的，必须于月末按货物实际发运量全额开具发票。 采用月结方式销售的，按合同约定的月结时点开具发票，月末再按月结时点以后货物实际发运量全额开具发票。每月月末结账开票时间为当月最后一天上午 8：00。 3 货款回收、应收帐款管理中客户领取发票控制 非欠款户，可由客户直接到发票管理员处领取发票，发票管理员应认真核查，确认无误后将发票交客户，客户应在发票领取登记簿上签字并标明日期。月末结账客户，如需提前取票到客户方结算货款，应由销售部提出提前领取发票申请，由销售部门负责人签批，由开票负责人签批后方可办理。 周转量客户，对合同规定有一定周转的客户，公司应将周转量发票留足，以保证日后清款，其余现款提货部分发票可给客户，但应由销售部提供现款提货部分的品种、数量、金额等书面说明，由销售部门负责人签批，再由财务负责人审核签批后方可办理。 老欠款户且后续没有水泥购销业务发生的，领取发票时必须由清欠部门提出申请，由负责清欠的负责人和财务负责人签批后方可办理。 非欠款户的发票应在三个月内领取，超期后不再发放。4 价格变动时频繁冲