连锁超市管理制度

连锁超市管理制度篇一：连锁超市财务管理制度连锁超市财务管理制度 XX-04-01 20:49 连锁超市财务管理制度 一. 现金管理制度： 1. 所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。 2. 所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。 3. 各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。 4. 财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。 5. 严禁挪用现金或以个人名义借予他人。 6. 出纳的现金库存限额最高为 2 万元。 7. 营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。 8. 节假日，公休期间，严禁存放大量现金；出纳员应做好保险柜的安全管理工作。 。 9. 出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。 10. 因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单” ，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借 100（含 100）元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理；一次性借 100 以上200 元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在 200 元以上5000 元以下， 由财务总监审批；出纳凭以上签字办理。一次性借款在 5000 元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。11. 现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。 12. 任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。13. 购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。 14. 现金支付程序： （1） 支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。 （2） 支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。（3） 支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续 （4） 办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。 15财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。 16超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。 17违反本制度规定者处责任人 50100 元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。 二. 收银员管理制度： 1. 收银员长短款在 2 元之内，视同收银正确处理； 2. 收银员长短款超过 2 元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并 处以短款金额相同的罚款；3. 收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20 元以内的均按 20 元予以处罚，多刷、误刷超过 20 元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚； 4. 收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。 三. 费用管理及货款结算制度： 1. 报销金额在 100 元以内的由店长审批；100 以上200 元由财务中心审批；200 元以上5000 元以下由公司财务总监审批， 5000 元以上由董事长审批。 2. 所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人； 3. 办公费、电话费、日常零星开支（除车辆、房费、水电费，美工费用外）不超过当月销售额的千分之一。车辆（小车）金额为 500 元/月，超出部分不予报销； 4. 货款结算，XX 元以内由店长审批，XX5000 元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000 元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。 5. 收银耗材旺季（9 月2 月）不超过当月销售额的千分之五；淡季（3 月8 月）不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。6. 购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。 7. 定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。 四. 储值卡及会员卡积分返现制度： 1. 空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收 据；2. 机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作（卡号、收据号、面值）不得随意充值； 3. 机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。 4. 没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额； 5. 每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及财务中心； 6. 涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有； 7. 售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。 8. 机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可； 9. 会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付（会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款） 。 10. 违反本制度的责任人处 50100 元罚款，并追究其经济责任。 五. 团购管理制度： 1. 综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案； 2. 团购消费的最低限额为一次性消费 XX 元以上； 3. 一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。 4. 所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。 5. 团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。 6. 团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求（注明名称、数量、金额、限定期限、编号等）制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。7. 团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票（一次性提货）核实后予以支付。 8. 财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。 六、联营户申报特价商品管理制度： 1 申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。 2 申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。 3 申报特价商品按月实行申报。 4 对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。 5 申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。 6 对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。 7 公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。 七会计核算要求及会计职责： 1 严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。 2 要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改 3 核算科目列支正确，正确进行帐务处理；准确、规范登记总帐与明细分类帐。 4 完整记录债权债务，作到帐目清楚；核算正确。 5 按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。 篇二：超市管理制度(全)（七） 、超市管理制度 一、 工作态度 1. 热情以热情的态度对待本职工作，对待客户及同事。 2. 勉励对于本职工作应勤恳、努力、负责。 3. 诚实作风诚实，反对虚假作风。 4. 服从员工应服从上级主管人员的指示及工作安排，按时完成本职工作。 5. 整洁员工应时刻注意保持自己良好的职业形象，保持工作环境的整洁与美观。 二、 开关门营业工作 开门营业前的工作： 1.工作区和顾客光顾的营业区的清洁整齐，包括入口处，售货区，收银台，陈列商品，验货区，仓库。 2.设备和设施的工作状态良好，包括照明，设备和固定装置，悬挂的设备牢固。 3.存活的补充，保证售货区货架上的商品充足，整齐。4.办公区的书面凭证的完整和条理性。 营业结束后的工作： 1向主管人员汇报设备和设施的损坏并记录，便于及时准确的维修。 2补充购物袋。 3确保收款机有足够的小票打印用的纸卷。 4整理收银台和销售区。 三、员工的行为准则1必须穿工作服进入卖场，仪表要端庄。 2以理服人，理直气和，定位定岗，上班时不闲聊，不说笑打闹。 3待客必须有礼貌，有敬语，说话诚实，帮助挑选，当好顾客参谋，保证顾客满意。 4个人卫生：外表朴实，干净，整洁，并保持头发清洁。 5员工只可在非工作时间购物。 6上班时间不允许打手机，玩手机，听手机音乐。 7上班时间不允许吃零食。 8上班时不许偷吃货物，拿货物（如纸箱、塑料桶） 。9库房若发现偷吃货物（按偷盗处理） 。 四、上班时 1上班时不能随便离开工作岗位。 2上班时不能与亲朋好友闲聊。 3员工不允许坐在货物上。 4员工应当按照项目经理制定的工作时间进行工作,不遵守的员工将按旷职处理。 5上半时上厕所不能超过 15 分钟。 6上班时不允许睡觉。 7若发现以上几条轻者罚 10 元，重者开除。 五、售货员的职责 1负责商品的缺货登记，摆货，查日期。 2随时问经理并汇报缺货情况，调查市场变化。3及时向经理反映快过期产品。 4若发现过期产品未及时向经理汇报者，请自动买回。 5熟识产品，标志，以及自己管理区商品的基本知识。 6要有强烈的责任心，防止商品损坏或丢失。 7严格执行服务规范，严格遵守纪律。 六、收银员 1. 收银员要有一个良好的服务态度，收款迅速，不要你推我让。 2. 收银员买东西要让其他收银员收款，坚决不能自己收款。 3. 收银员家人买东西，请自己回避，让其他收银员收款。 4. 收银员收款时不能与亲朋好友闲谈。 5. 若发现收银员少收款，轻者罚款，重者卡出。 6. 顾客要的货物,要随时登记在要货单。 7. 员工打烂货物自动交款，顾客打烂员工监督交款。七、经理岗位职责 1. 全面负责超市的经营管理工作。 2. 负责向上级领导汇报工作，监督全体员工工作。 3. 做一个经营计划和管理目标。 4. 保证在超市遵守道德，提高服务质量，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。 5. 保证超市安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6. 兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。 7. 完成上级领导交给的其他任务。8. 负责超市的进货管理工作。 9负责送货商，厂家进店关（如证件） 。 10负责进货计划，检查售货员商品销售情况。 11经营的品种类别要齐全，品种丰富。 12及时了解市场动态，解决进货与价格等问题。 13负责对员工执行各项规章制度的考核。 八、安全规则 1禁止在卖场及其他工作场所吸烟。 2禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞。 3所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告，严重的应报告部门主管。 4员工必须熟习本工作区内灭火装置的位置以及应急设备的使用方法。 5员工应遵守工具的安全操作说明，非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备或发电机。 6禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备。 7员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度。 8员工有义务将任何安全事故上报。 九、考核制度 1.开除者本月没有工资。 2. 验货时必须两人验，两个人坚守，两个人签字，并与供应商搬货物，若发现无人搬扣 5 元，送货票绝对不能重复打票，若发现轻者罚 10 元重者开除。3. 上班要点名考勤，迟到一次扣 10 元。 4. 下班要关机，若发现未关机者罚 10 元，严重者开除， 5. 收银员若长短款都要赔偿。 十、进货制度 1.超市负责人填写正式的订货单（新品除外）发工作群，通知采购需要采购货品，如超市负责人不下正式的采购单，采购有权拒绝采购，因本原因照成的货品短缺，营业额下降，则由超市负责人负全责。 2.采购按照订货单进行及时采购，如需呼市采购的，采购部及时到货站按单采购，后与配送部协商配车安排配送货品。如需府谷当地采购的，则电话通知当地供货商及时送货。 3.呼市本地采购的物品，采购需要将物品配齐，将物品与三联配送单一并交与配送负责人，由配送负责人在单据上签字，采购收回一联配送单，到此采购环节结束。如采购不按制度收回一联签字单，单据无配送签字的，一次对采购罚款 100 元。 4.配送部安全的将物品运输到超市后，将物品交与超市负责人，由超市负责人在剩余的二联单据上签字，到此配送环节结束。如遇货品短缺，或由人为照成的大面积货品破损，则有配送部负责人承担相应的责任。如配送部不按制度收回一联签字单，单据无超市负责人签字的，一次对配送罚款 100 元。 篇三：连锁门店管理制度连锁门店管理制度 1 统一商号和标志： 统一商号：连锁门店的统一商号为“济世药房” ； 统一标志：连锁门店的统一标志为“JS” ； 要求连锁公司所有门店统一悬挂连锁门店的统一商号和标志。 2 统一采购 21 门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从连锁公司总部购货。 22 门店严禁从非法渠道采购药品。 23 门店在接受配送中心统一配送的药品时，可简化验收程序，但应对药品质量进行逐批检查验收，验收人员应按送货凭证对照实物，进行品名、规格、批号、生产厂商以及数量的核对，并在凭证上签名。 24 验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常