仓库管理制度,百度文库

仓库管理制度,百度文库篇一：仓库管理制度篇二：库房管理制度 *公司 库房管理制度 第一章 总则 第一条 为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于*公司（含分公司）各库房。 第二章 库房管理职责 第三条 总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。 第四条 库房管理职责 （一）库房安全管理职责 1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。 2因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。 3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。 4一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。 5仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。 6. 定期检查消防设施并完善相关记录。7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。 （二）库房清洁管理职责 1仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。 3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。 4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。 5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。 6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。 7.最底层货架距地面不得低于 15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔 1cm,离墙2cm；轻的物品放臵上层，重的放在中、下层。 （三）仓管负责人岗位职责 1.严格执行库房管理制度 。 2.熟知库房货物的品名、数量、存放位臵等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。 3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。 4.保持库房清洁卫生。5.按公司财务制度办理出、入库手续，出、入库物品要当场核实品名、规格、数量是否和“订货单” “送货单”相一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。 6.定期做好盘库工作，库存物品必须做到账物相符。 第三章 采购管理 第五条 采购程序 各部门、分店根据实际需求和现有库存，于每月 15日前将欲申购物品书面清单交予采购部门，填写公司物品申请购臵计划单 （附件一）或分店物品申请购臵计划单 （附件二） ，报公司领导审批，审批通过后统一采购。 第六条 采购物品的择商和价格管理 （一）各部门对其申购计划、书面清单上的采购物品都应进行择商、确认和报价，并择选三家以上可供选择的供应商以供参考。 （二）各部门上报的申购清单后要认真归纳、分类整理。完成三方比价后，择优确定报价填写比质比价汇总表 （附件三、四） ，送领导审批。 （三）所有采购物品的择商报价,必须由财务管理部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购 物意向要主动通报财务管理部，可建议质优价廉服务好的供应厂商进行上报审批。（四）所有供货商都必须签订供应合同。 第七条 采购审批 所有采购物品经审批手续齐全后，方可实施购买。 第四章 入库管理 第八条 入库流程 （一） 到货准备 总公司、分店各部门应至少在合同规定的到货日期前1 个工作日内进行确认，再次核实货品到库日期及预计到货量，同时通知申购物品部门仓库做好收货准备工作。 （二） 验收 1.数量验收。 （1）申购物品部门确认供应商,核对供应商送货清单的品名、规格、数量等是否与物品申购单一致，不一致的第一时间和供应商进行核对，并查明原因待确认无误后方可收货。 （2）对来货数量较大或定量包装供货的，按大件全点、(转 载于: 小 龙 文档网:仓库管理制度,百度文库)小件 10-35%的比例进行数量核查并做好抽查标识，抽查时若实际数量小于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。 （3）所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名 确认方可收货。2.品质验收 （1）在检验过程中，如发现有受潮、发霉、破损等质量不合格的物品，坚决不予入库，并须跟进处理结果。如退回厂家的残损，需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写） 、规格和破损情况，并按实收数量签收入库。 （2）在对饮品、食品验收过程中还须特别注意其保质期，按规定，凡送到影城的饮品、食品距保质期至少应在六个月以上，对质量不符合合同要求或已接近保质期的饮品、食品，不予入库，并联系供货商进行解决。 （3）营运卖品及放映采购物品均须由各店行政人事部、财务管理部和申购部门一起验货。 （三）入库 1.正常入库 （1）物品入库时，由行政人事部负责，按品名、规格、件数、重量等要求，填写入库单 ，并进行入库验收。（2）行政人事部会同有关人员，根据入库单填写内容，对照现场实物验收，确认物品信息，经审核确认后，相关参与验收人员在入库单上签字。 （3）签字完毕的入库单 ，一式三联：一联留行政人事部备查；一联留财务部作为记账凭证；一联留仓库作为明细账登记依据。 入库单作为财务处理的原始凭证，单联 篇三：仓库管理制度仓库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和 6S 管理体系，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于上海务本工具机械有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、 物品入库有关制度： 说明：1、领料车间严格依照领料单进行领料； 2、入库车间，采购严格按照凭入库单进行入库。 目的：1、控制加工期间的工费、料费； 2、节约原料费和加工费。 （一） 物品严格按照相关部门所开单据验收合格后，方可及时入库。 （二） 仓管应认真清点所要入库物品的数量，凭入库清单并检查好物品的规格、质量，做到数 量、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （三） 物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购部或生产部门申请所购物品条款内 容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四） 物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五） 物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金额相符合。 （六） 仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、 物品出库有关规定： 说明：1、仓库物品出库必须由销售凭销售订单并签字方予以出库； 2、 保证物品的质量、数量。 目的：1、严格控制物品的质量，数量。保证发货信息的准确性。 2、厉行节约，杜绝浪费。 （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人凭领料单并有其主管签字方可领料。仓管员做到无票据不予发放物料或物品。领料人应考虑其生产能力将大批次的物料进行小批量的分批领取进 行加工处理。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。订单急的除外。如镁制品、铜制品等表面因潮湿长霉。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工