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文档简介

第三十八章 财务审计 管理表格401第三十八章 财务审计管理表格审计通知单审计表审计工作计划表审计报告表财务抽查通知单稽核工作计划表被审计单位基本情况表审计业务专用发文稿表审计工作底稿 财务文书写作与管理制度范本402表 38-1 审计通知单定期不定期 年 月审计单位审计日期审计内容配合事项核准： 复核： 制表：第三十八章 财务审计 管理表格403表 38-2 审计表编号：审计事项 审计部门 单 据 金 额 正确性 说 明审计记录评语核准： 复核： 制表： 财务文书写作与管理制度范本404表 38-3 审计工作计划表年 月 审计类别日常 定期 不定期核准： 复核： 制表：表 38-4 审计报告表年 月 审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注核准： 复核： 制表：第三十八章 财务审计 管理表格405表 38-5 财务抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准： 复核： 制表： 财务文书写作与管理制度范本406表 38-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别 稽核时间日常 定期 不定期稽核项目估计数量抽样数量 起 讫稽核人员会同人员 备注核准： 复核： 制表：表 38-7 被审计单位基本情况表年 月 日 年 会议记录月 日账册编号凭证号码 内容摘要 金额（元） 借 贷 审计结论审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期：第三十八章 财务审计 管理表格407表 38-8 审计业务专用发文稿表核稿：签 发主办单位： 拟稿人：事由： 附件： 机密等级：报： 发： 送：打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份： 财务文书写作与管理制度范本408表 38-9 审计工作底稿审计部门： 审 字 第 号被审部门： 审计项目：
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