课题1—4-2014年北京市科技计划项目经费预算评审补充申报材料

2014 年北京市科技计划项目（课题）经费预算评审补充申报材料预算项目名称：课题名称：热核聚变反应堆镍基高温合金大型复杂构件激光增材制造工艺及装备研究课题承担单位：北京增材制造技术研究院有限公司单位性质：企业课题联系人：罗天勇联系电话13678018927一、 课题合同总体预算情况课题经费支出预算 单位：万元科 目 市财政科技经费 说明设备费335（预算时提供至少三家报价单；执行时需招标）材料费240（预算时提供至少三家报价单；执行时需招标）测试化验加工费225（预算时提供合作协议；执行时需招标）目前以北航原合作单位提供报价，公司是否能提供其他可合作单位，将来要按照预算执行招标！燃料动力费 0国际合作与交流费 0差旅费 0会议费 0档案出版、文献信息传播、知识产权事务费 0劳务费 可预算 1015预算需提供临时聘用人员合同、身份证复印件咨询费 0其他费用 0科研条件支撑费 0协调管理费 0监督检查费 0科研人员激励费 可预算 1015预算需提供公司相关、相适应奖励制度文件其他间接费用 0合 计 800二、2014 年分项预算2014 年项目预算金额（万元）：1.设备费，预算总额：335 万元序号 设备名称 品牌设备用途 规格型号 数量厂商报价(万元)总额(万元)科技经费1 三坐标数 控机床 上海团结 普瑞玛实现三维扫描运动2m2m1.5m 1 套 141 141 1412激光成形专用成形腔体上海团结普瑞玛设备密封工作腔体2.2m2.2m2m 1 套 62 62 623 气体循环净化系统鞍山煜宸激光科技有限公司气氛杂质净化 Etulex HP2 1 套 76 76 764 工艺监控 系统 上海团结 普瑞玛气氛、压力、熔池- 1 套 56 56 56总计（附三份询价依据）2、材料费，预算总额：240 万元序号 种类 用途 数量 单价(万元) 总额(万元) 科技经费1 Inconel625棒材 3200kg 0.0475 152 1522 高纯液氩制粉工艺及增材工艺及样件 160 吨 0.3 48 483 高纯氦气制造用棒材原料及气体原材料200 瓶 0.2 40 40合计 240 240（附三份询价依据）3、测试化验加工费，预算总额：225 万元序号 项目名称委托机构名称 主要工作内容数量单价(万元)总额(万元)科技经费1 性能测试钢研纳克检测技术有限公司（宝钛股份有限公司？）组织、化学成分、拉伸、持久、疲劳等性能测试- - 75 752 性能试样加 工北京宏鹏金属加工厂（宝钛股份有限公司？）组织、化学成分、拉伸、持久试样加工制作及样件解剖加工- - 50 503典型构件及全尺寸样件加工陕西飞设航空科技有限责任公司（宝钛股份有限公司？）典型结构件构加工和全尺寸件加工 - - 100 100总计 225 225（附合同、协议或意向书）4、燃料动力费，预算总额 0 万元5、国际合作与交流费，预算总额：0 万元6、差旅费，预算总额：0 万元7、会议费，预算总额：0 万元8、档案出版、文献信息传播、知识产权事务费，预算总额：0 万元9、劳务费，预算总额：15 万元序号人员分类 姓名 专业 单位状态（人员是否在职）职称补助标准(元/月)工作时间（月）总额(万元)科技经费1 机械加工 - 否 高级工 程师 6000 6 3.6 3.62 机械设计 - 否 中级 4800 5 2.4 2.43 钳工 - 否 技师 4800 5 2.4 2.44 - 否 中级工 4800 5 2.4 2.45数控加工 - 否 技师 4800 5 2.4 2.46项目聘用机械设计 - 否 中级工 4800 5 2.4 2.4合计 15.6 15注：学生附学生证复印件，退休人员附身份证复印件。临时聘用人员需要合同及身份证复印件！其中，市财政科技经费中支出 15 万元。10、咨询费，预算总额：0 万元11、其他费用，预算总额：0 万元12、科研条件支撑费，预算总额： 0 万元13、协调管理费，预算总额：0 万元14、监督检查费，预算总额：0 万元15、科研人员激励费，预算总额：15 万元主要用于科研人员在课题研究过程中的加班津贴、绩效奖励等，北京增材制造研究院有限公司制订了相关制度（附后） 。计算方法市财政科技经费 15 万元。16、其他间接费用，预算总额：0 万元北京增材制造研究院有限公司科研项目绩效考核暂行办法为加强对公司科研项目规范管理，建立健全科学的考核、激励机制，提高科研项目管理水平，依据公司相关规定，特制定本考核办法。、 考核原则1、激励原则。通 过对科研项目实施情况的综合考核，促进科研项目的顺利推进。依据考核结果对项目部人员实施奖励。2、全面客观原则。 项目部要根据考核评价指标认真总结工作计划完成情况，分析存在问题，提出改进意见。3、公平公正原则。 绩效考核坚持实事求是、客观公正、民主公开、注重实绩的原则，减小评价误差，提高考核工作的可信度。、 考核组织机构为了保证考核、评价工作客观公平，科学合理，成立公司绩效考核领导小组。公司绩效考核领导小组的主要职能：1、确定项目奖励总金额。2、审定各项目部上报的项目执行计划。3、考核项目执行情况，并出具考核评议结果。公司绩效考核领导小组下设绩效考核管理办公室，负责组织协调、开展绩效考核日常工作，并对绩效考核领导小组负责。、 考核方式1、对各个项目采取季度考核与结题考核相结合的方式。2、考核内容分为项目进度、成本控制、 质量管理三个方面。3、季度考核与结题考核奖金权重分配：考核方式 季度考核 结题考核权重 60% 40%4、项目考核等级划分及奖励金额：分数段 100-95 95-90 89-80 79-70 69-60 60-50 50 以下奖励金额 1500020000 1000015000 800010000 60008000 40006000 10004000不奖励、 考核程序1、项目部要在项目开题时向公司绩效考核领导小组上报项目执行计划，公司 绩效考核领导小组根据项目具体情况确定项目的奖励总金额并审定项目执行计划；2、项目部在每季度末向公司绩效考核领导小组上报下一季度工作目标计划，季度工作目标计划经公司绩效考核领导小组审定后生效执行；3、公司绩效考核领导小组在下一季度初将对照上一季度工作目标计划对各项目执行情况进行考评打分，并审核、调整下一季度的各项目工作目标计划。4、绩效考核管理办公室将所有考核评分进行汇总，经公司绩效考核领导小组审核通过后公布。、 考核结果的使用项目奖金依据项目考核结果按季度末与结题时分别发放。项目部获得奖金后，奖金的 60%为项目组成 员平均分配，其余 40%的奖金分配由项目负责人决定，奖励名单报综合管理部备案后即可执行。其中，项目 负责人分得的奖励金额不能超过总奖励金额的 25%。、 其他情况说明1、有下列情况之一者不参加与考核及奖励。（1）在项目部工作不足 3 个月者；（2）借调员工或短期工；（3）被纪检、监察部门或司法机关立案审查尚未结案的人员；（4）其他被绩效考核领导小组认为不参加考评人员。2、本实施办法由综合管理部负责解释。3、本实施办法从 2014 年 5 月起试行。附表：项目考核评分表项目名称： 评价指标 评分标准 扣分原因 实际得分项目进度10 分以下：进度缓慢，造成工期延误；10-20 分：进度