空间换影商业计划书

1 空间换影商业计划书 目录 第一章 报告摘要 2 第二章 公司简介 4 第一节 公司介绍 4 第二节 公司战略 5 第三章 产品或服务 7 第一节 项目简介 7 第二节 竞争优势 8 第三节 服务模式及工作原则 8 第四 章 市场需求与营销方案 10 第一节 市场状况及市场前景 10 第二节 产品市场竞争 12 第三节 市场机会与问题分析 13 第四节 营销战略 15 第五章 团队管理方案 17 第一节 信息资源系统管理 17 第二节 人力资源管理 18 第三节 建立严谨高效的创新机制 25 第六章 融资方案 27 第一节 投资总额和股本结构 27 第二节 投资分析与风险分析 28 第三节 风险资本的撤出 30 第七章 财务分析及投资效益可行性分析 31 第一节 获利能力分析 31 第二节 财务报表 31 第八章 公司运作模式 35 第一节 公司营运模式及公司战略 35 第二节 工作流程图 36 第九章 附录 37 第一节 调查问卷 37 第二节 股东协议 42 第三节 诊断表 49 卧龙韬略咨询有限公司 第一章 报告摘要 产生背景： 随着生活水平的提高，我们 对家居的装饰装修有着更高的要求。而对大学生而言，大学寝室就是我们的第二个家。从原来乏味单调的寝室到现在五彩缤纷的墙面。彰显个性，简约大方，节能环保的宿舍风格已遍布大学校园。但是，根据这几年的市场发展来看，到目前为止，很少有能够以寝室设计与改造、寝室问题的解决等为中心的有规划、有系统的的工作室，我们作为当代大学生，深刻体会到无论是自己还是身边的朋友现在都很迫切的需要这样一个机构，来能够帮助自己系统的、完整的、廉价的打造一个令自己住的舒心的环境。 公司类型简介与前景简述 ： 我们的公司是大学校园宿舍设计装修为主的股 份有限公司，以创造温馨舒适的居住环境和创造美丽梦幻的场景环境为目标，将与多家公司保持良好的合作关系，力求让您感觉到舒适与简约、梦幻又绚丽，将在校园中拥有良好的声誉，打下结实的群众基础。 市场需求分析 ： 经过在江西财经大学的现场调查，我们发现有 的人对现在的宿舍情况不满意或者不大满意， 如果有机会可以改善室内装饰的话，同学选择需要。经过分析，我们认为现在大学里的单调统一的宿舍已经不能够满足当代大学生对自己宿舍的需求，大学里的宿舍休整以及活动会场摆设与装饰也需要我们来高效的完成。 服 务项目 ： 1 对室内的空间分配和设计 2 对有问题的寝室进行改装修整： 3 可以承包学校里的某些活动的会场或者同学生日聚会地点的摆设与装饰，提供各种需要的装饰与道具，给项目举办方节省时间，并且保证效果与质量。 营销基本策略： 大体上我们追求了一体化策略，企业在低成本的基础上追求差异化或在差异化的基础上实现低成本的可能性变的越来越大。 1 在初期，当新的公司或者服务进入人们的视线，服务产品的引入阶段就开始了，要让经营商和消费者接受，需要一定的时间。而此时的经营额少，分销和促销费用高，因此利润低，于是我们要加大交易数量，加大宣传效果，向潜在的顾客宣传、吸引顾客试用、确保有货可供 2 随着发展，我们可以改进产品质量和特性，随着消费者口味的变化而变化我们的服务项目，形成新的细分市场以及分销渠道，提高知名度来吸引顾客。与多商家建立友好关系，互相宣传、合作，达到更好的效果 2 团队组织管理： 为了打造一个具有高度团队精神的队伍，主要从以下几点管理 ： 挥团队文化塑造价值和传递价值的双重作用 , 能够深入员工内心 , 使员工紧密团 , 荣辱与共。为及时消除团队内耗 ,营造一个相互帮助、相互理解、相互激励、相互关心的工作氛围 ,从而稳定工作情绪 , 激发工作热情 , 形成共同的价值观。 该在员工清楚自己角色的基础上，留住员工的心，增强员工的归属感。组织应积极帮助员工进行职业生涯规划，让员工更好的规划自己的人生方向。只有员工能更好的开发自己的潜能，实现自我价值，才能为组织带来更多的价值。 通是指人与人之间、组织与组织之间的信息交流。作为团队领头人，要能信任下属，充分授权，培养员工的成就感；要开诚布公，利用多种方式，让每位成员充分了解组织内外信息，解释团队做出某项决策的原因，鼓励发表自己的看 法，做到充分沟通，坦诚相待，客观公平。 团队的尊重与信任包括两重含义。一是特定团队内部的每个成员能够相互尊重和彼此理解 ; 二是组织的领袖或团队的管理者能够为团队创造一种相互尊重、彼此信任的基调 , 确保团队成员有一种完成工作的自信心。人们只有彼此尊重信任对方 , 团队共同的工作才能比这些人单独工作更有效率。 撤出方案 ： 当司在最大亏损三个月仍无发减少亏损，我们要继续发展的话就需要大量的追加投资，我们会使用产权转让方式把拥有的股份转让出去。 3 第二章 公司简介 第一节 公司介绍 总体介绍 ： 我们公司是一个以大学生宿舍改造、设计以及装饰摆设活动场所为主要营业项目的股份有限公司。 公司名称：怡卓 公司宗旨： 以人为本、 满意 至上 、团结创新、追求卓越 公司体制：股份有限公司 公司业务范围：寝室改造、设计、修整以及场所装饰设计与摆设 公司主要成员 ： 出资比例 ： 大股东 15% ，小股东 5% 注册资本 ： 20万 第二节 公司战略 策划目标： 短期目标：通过媒体宣传、口碑相传、企业形象设计、学校推广、展示会等方式迅速树立并提高本公司在大学的知名度和美誉度，扩大市场份额，增强竞争力，更快地创 造客观的经济效益，同时获得显著的社会效益。 长期目标：把公司做大，做强，实现公司的可持续发展。 第三章 产品或服务 第一节 项目简介 项目名称： 空间“换”影 项目服务对象： 在校大学生居住的宿舍以及大学活动举办场所 项目内容： 对对对 寝寝寝 室室室 内内内 的的的 空空空 间间间 分分分 配配配 和和和 设设设 计计计 ； 固固固 定定定 的的的 装装装 饰饰饰 风风风 格格格 （ 简简简 约约约 大大大 方方方 、 高高高 雅雅雅 舒舒舒 适适适 ） 或或或 者者者 自自自己己己 格格 （ 具具具 体体体 内内内 容容容 墙墙墙 纸纸纸 、 窗窗窗 帘帘帘 、 床床床 帘帘帘 、 墙墙墙 面面面 装装装 饰饰饰 、 天天天 花花花 板板板 装装装 饰饰饰 、 地地地 面面面 装装装 饰饰饰 以以以及及及 寝寝寝 室室室 内内内 各各各 种种种 物物物 品品品 摆摆摆 放放放 ） 。 对对对 有有有 问问问 题题题 的的的 寝寝寝 室室室 进进进 行行行 改改改 造造造 修修修 整整整 （ 1） 墙墙墙 面面面 修修修 复复复 、 净净净 化化化 ； 4 （ 2） 通通通 过过过 补补补 充充充 人人人 工工工 光光光 源源源 和和和 改改改 变变变 寝寝寝 室室室 格格格 局局局 来来来 缓缓缓 解解解 寝寝寝 室室室 采采采 光光光 不不不 好好好 的的的 问问问 题题题 ； （ 3） 通通通 过过过 搁搁搁 放放放 植植植 物物物 和和和 花花花 卉卉卉 或或或 者者者 其其其 他他他 物物物 质质质 来来来 改改改 善善善 寝寝寝 室室室 的的的 气气气 味味味 （ 4） 对对对 于于于 寝寝寝 室室室 过过过 小小小 衣衣衣 物物物 收收收 纳纳纳 杂杂杂 乱乱乱 的的的 问问问 题题题 ， 我我我 们们们 公公公 司司司 可可可 以以以 进进进 行行行 合合合 理理理 的的的 储储储 物物物 规规规 划划划 和和和设设设 计计计 ， 或或或 者者者 提提提 供供供 让让让 客客客 户户户 自自自 己己己 设设设 计计计 再再再 加加加 公公公 司司司 设设设 计计计 元元元 素素素 。 (5)对对对 于于于 阳阳阳 台台台 、 卫卫卫 生生生 间间间 等等等 问问问 题题题 进进进 行行行 提提提 供供供 服服服 务务务 可可可 以以以 承承承 办办办 生生生 日日日 设设设 计计计 和和和 某某某 些些些 活活活 动动动 的的的 会会会 场场场 设设设 计计计 提提提 供供供 各各各 种种种 需需需 要要要 的的的 装装装 饰饰饰 于于于 道道道 具具具 ， 给给给 项项项目目目 举举举 办办办 方方方 节节节 省省省 时时时 间间间 ， 并并并 且且且 保保保 证证证 效效效 果果果 与与与 质质质 量量量 。 企业资讯黄页： 企业名称 ： 怡卓 企业地址：江西财经大学 电话号码：待定 行业评估： 1 随随随 着着着 生生生 活活活 水水水 平平平 的的的 提提提 高高高 ， 我我我 们们们 对对对 家家家 居居居 的的的 装装装 饰饰饰 修修修 有有有 着着着 更更更 高高高 的的的 要要要 求求求 。 对对对 于于于 大大大 学学学 生生生 而而而言言言 ， 我想大家都 有这么一种感觉，人的一生有 2/3的时间是在室内度过的。建筑设计大师、室内设计大师梁思成说过： “ 建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑。 ” 建筑物不仅仅给人以舒适的享受，而且象音乐一样更给人以美好的感受。就环境保护而言，人们提出了 “ 绿色建筑 ” ，它包括美观舒适、采光通风、环境污染、噪音隔声、保温隔热 等等， 大大大 学学学 寝寝寝 室室室 是是是 我我我 们们们 第第第 二二二 个个个 家家家 。 我我我 们们们 可可可 以以以 从从从 原原原 来来来 乏乏乏味味味 单单单 调调调 的的的 寝寝寝 室室室 到到到 现现现 在在在 五五五 彩彩彩 缤缤缤 纷纷纷 的的的 美美美 丽丽丽 墙墙墙 面面面 。 彰彰彰 显显显 个个个 性性性 ， 简简简 约约约 大大大 方方方 ， 节节节 能能能 环环环 保保保 的的的 寝寝寝室室室 风风风 格格格 已已已 遍遍遍 布布布 大大大 学学学 校校校 园园园 。 但但但 是是是 ， 根根根 据据据 这这这 几几几 年年年 的的的 市市市 场场场 分分分 析析析 发发发 展展展 来来来 看看看 ， 到到到 目目目 前前前 为为为 止止止 ，很很很 少少少 有有有 能能能 够够够 以以以 大大大 学学学 寝寝寝 室室室 设设设 计计计 改改改 造造造 、 寝寝寝 室室室 问问问 题题题 的的的 解解解 决决决 等等等 为为为 中中中 心心心 的的的 有有有 规规规 划划划 、 系系系 统统统 的的的 工工工作作作 室室室 ， 我我我 们们们 作作作 为为为 当当当 代代代 大大大 学学学 生生生 ， 深深深 刻刻刻 的的的 体体体 会会会 到到到 无无无 论论论 是是是 自自自 己己己 还还还 是是是 身身身 边边边 的的的 朋朋朋 友友友 或或或 同同同 学学学 都都都很很很 迫迫迫 切切切 的的的 需需需 要要要 这这这 样样样 的的的 一一一 个个个 公公公 司司司 ， 能能能 够够够 帮帮帮 助助助 自自自 己己己 系系系 统统统 的的的 、 完完完 整整整 的的的 、 廉廉廉 价价价 的的的 打打打 造造造 一一一 个个个令令令 自自自 己己己 满满满 意意意 舒舒舒 心心心 的的的 环环环 境境境 。 江江江 西西西 财财财 经经经 大大大 学学学 中中中 做做做 的的的 调调调 查查查 显显显 示示示 ； 同同 学学学 对对对 自自自 己己己 寝寝寝 室室室 基基基 本本本 满满满 意意意 不不 满满满 意意意 如如如 果果果 有有有 机机机 会会会 改改改 善善善 的的的 话话话 ； 同同 学学学 选选选 择择择 需需需 要要要 44%的的的 同同同 学学学 不不不 需需需 要要要 怡卓 公公公 司司司 真真真 是是是 在在在 这这这 种种种 背背背 景景景 和和和 要要要 求求求 下下下 应应应 运运运 而而而 生生生 的的的 室室室 内内内 设设设 计计计 产产产 业业业 ， 在在在 现现现 在在在 物物物 价价价 上上上 涨涨涨 的的的背背背 景景景 下下下 ， 对对对 于于于 大大大 学学学 生生生 也也也 不不不 需需需 要要要 高高高 额额额 的的的 费费费 用用用 ， 怡卓 公公公 司司司 以以以 最最最 自自自 然然然 、 最最最 廉廉廉 价价价 、 高高高 质质质 量量量的的的 设设设 计计计 理理理 念念念 。 但但但 越越越 是是是 在在在 这这这 种种种 背背背 景景景 下下下 我我我 们们们 更更更 要要要 打打打 造造造 出出出 属属属 于于于 大大大 家家家 的的的 怡怡怡 卓卓卓 这这这 也也也 是是是 存存存 在在在的的的 意意意 义义义 如如如 今今今 ， 可可可 以以以 说说说 ， 在在在 室室室 内内内 设设设 计计计 的的的 基基基 础础础 上上上 我我我 们们们 校校校 园园园 文文文 化化化 这这这 两两两 者者者 合合合 一一一 的的的 服服服 务务务 还还还 是是是 不不不 是是是 很很很常常常 见见见 的的的 。 2 我我我 们们们 大大大 家家家 都都都 应应应 该该该 有有有 生生生 日日日 并并并 且且且 有有有 许许许 多多多 喜喜喜 欢欢欢 的的的 节节节 日日日 和和和 活活活 动动动 ， 我我我 想想想 大大大 家家家 都都都 想想想 过过过 一一一 个个个非非非 常常常 有有有 意意意 义义义 节节节 日日日 或或或 者者者 活活活 动动动 ， 而而而 怡卓公司 也也也 可可可 以以以 满满满 足足足 这这这 种种种 需需需 求求求 ， 让让让 你你你 过过过 一一一 个个个 深深深 刻刻刻 的的的有有有 意意意 义义义 节节节 日日日 或或或 活活活 动动动 。 到到到 老老老 了了了 了了了 儿儿儿 孙孙孙 满满满 堂堂堂 时时时 候候候 也也也 可可可 以以以 回回回 忆忆忆 起起起 这这这 一一一 天天天 这这这 正正正 是是是 我我我 们们们 所所所 追追追求求求 的的的 。 5 我我我 们们们 的的的 创创创 业业业 理理理 念念念 立立立 足足足 于于于 校校校 园园园 生生生 活活活 的的的 需需需 求求求 ， 最最最 终终终 会会会 得得得 到到到 市市市 场场场 的的的 肯肯肯 定定定 。 企业诊断： 1 服务的可复制性太强，或者是花费的精力太外在，没有成本或消费品的优势，竞争性不强。 2 虽然市场开发潜力比较大，但是没有前沿企业或者开拓者。服务模式和服务流程及其中的细节需要自己的探索与开发。同时也没有客户基础 第二节 竞争优势 技能： 我们招募以室内设计为专业的年轻优秀人才，使我们的设计更新颖独特，符合年轻人的口味，让顾客满意 人力资源： 由于公司目标与所在位置都在学校内部，是各优秀学子与教授老师的聚集地，也是劳动力与智慧的聚集所在。 组织体系： 分工明确，组织有序，分部门负责好每步的事宜，使工作有序高效的开展 公司提供免费企业黄页信息查询，注册会员享受更多优质服务。 第三节 服务模式及工作原则 服务模式 （ 1）空间设计流程于服务 6 （ 2） 节节节 日日日 承承承 办办办 流流流 程程程 与与与 服服服 务务务 工作原则： 第四章 市场需求及营销方案 第一节 市场状况及市场前景 产品的现实市场及潜在市场状况 我们的目标市场主要分两大块：学生寝室与居民房（同时我们还出售一些挂件等）随着企业的不断壮大与发展，我 们的目标市场将扩大到老旧房子的重修与装补，给他（她）们一个充满干劲的环境。（注现在以学生寝室为主） 市场状况： 学生寝室是每个学生的第二个家，是每天休息并且待的时间最多的地方。现在人们消费的地方大多关于这三件元素：居住的环境、购买的食物、娱乐。随着人们的生活的水平的提高，消费结构呈现极强的层次性，多元化，相当一部分人对居住的环境的要求不仅仅局限于可以睡觉，而是有着对环境的舒服、时尚等的更高一步的消费追求。同时，现在快节奏、嘈杂的生活使人们特别渴望安静休闲的环境，我们会对学生的要求，结合各个层次考虑，这都 为我们的公司在个大高校开展了稳定的市场；同时，周边企业的办公室也是一块稳定的消费群体： 随着每个学校阔招的趋势，在校学生人数越来越多，我们的市场就更加大，交给施工部门 做成之后，进行验收 简约选取取材料的价位并统计费用 和设计师谈论最后达成一致 前台接待，并做登记 前台接待，并做登记 与客户部进行商谈，客户描述想要的 达成之后进行交给施工部门 完成之后进行检验 发展为会员 留底，行下一年度回访 7 价位不高，普遍都能接受。 市场成长状况 随着每个学校阔招的趋势，在校学生人数越来越多，我们的市场就更加大，并且价位不高，普遍都能接受。 并且随着房价的不稳定与不定期的升高，相对于购买新房子，大多数人都选择对老房子进行改造与重修 消费者的接受性 消费者购买行为过程分外 5个环节 唤起需要 策 由此可以看出，比较评价直接影响购买决策，因为我们的宿舍装饰修整服务可以算是新生事物，有些因素没有可比性，但是有些共性的因素是可以比的，列如：服务态度，效率等这些因素。我们做的不是比其他档次好的就行了，而是更上一个台阶，失去这中可比性，让消费者毫不犹豫的来。 第二节 产品市场竞争 产品状况 ： 各种服务正趋于完善，通过实践与吸取经验，来了解顾客的需要，让顾客满意 竞争状况 :目前在高校内，专门对于大学生宿舍为目标来提供服务的公司基本上没有，或者数量很少，竞争者比较少。 第三节 市场机会与问题分析 （ 1） 产品目前营销现状问题 现在大多学生自行购买简略的装饰品，通过购买海报，墙纸，或者自己定做床帘等方式来装扮自己的小空间，基本没有系统、完善的将寝室装扮成自己满意又喜欢的样子 （ 2） 外 潜在外部威胁 T 潜在外部机会 0 8 注 ：我们突出优势在于我们有独特的设计方按，顺应消费者的居住追求；市场广阔，经营方式多样化，市场辐射广；管理科学化，创业激情高，目标明确，观念新，产品和服务多样化；价格合理公道，产品细致美观；相对于售后服务不 好等，我们有绝对的优势。 （ 1）财务目标（公司在未来三年的销售收入预测） 见后面财务报表 （ 2）市场目标 先在江西财经大学立足崛起，再进一步发展沿伸到附近的大学，例如江西农大、江西职业机械电力学院等。随即在南昌各大高校开设店点，最后发展进入全国的大学市场。 第四节 营销战略 部环境 市场增长比较慢 竞争压力增大 后起竞争者进入行业 市场准入门槛，各地居住习惯 通货膨胀及其他 争取到新的消费群体 注重质量和服务 在同行业中竞争优良 拓展新样品，满足消费者的新需求 响应安全环保的呼唤 学生生活水平提高 内 部 环境 现在内部优势 S 潜在内部劣 W 竞争优势 地理位置优势 独特的制作方式 高素质员工 顾客的优良印象 企业文化 适应能力强的经营战略 求专 求精 求细的“有限服务” 竞争劣势 公司品牌和知名度的优势暂时表现不出 新品牌初期推广比较难 管理团队实践经验不足 由于公司刚处在起步阶段，资金周转负担较重 9 （ 1） 营销宗旨： 以优惠的价格和负责的态度来打动消费者的心 （ 2） 产品策略： 一体化策略 销售渠道： 人员推销 由于推销人员可以直接同顾客接触，这就决定了人员推销在双向沟通、深入沟通、建立关系等方面要由于 其他促销手段，所以人员推销是我们公司的首选手段。我们的人员推销分四个环节：寻找客户、做好准备、排除万难、争取胜利。寻找客户我们公司的推销人员在寻找客户的时候会注意以下几个问题：该潜在客户是否有对本公司所提供的产品或服务加以满足的需求和欲望？该潜在客户是否有购买能力？该潜在客户有购买意愿吗？该潜在客户是否有权决定购买？为了能快速、有效地识别并锁定潜在顾客，我们还会利用一些特殊的方法。其中包括：注意顾客的各种询问；请现有客户提供他们所熟悉的客户的名字；想潜在客户邮寄促销材料；利用现成的名单。 1 做好准备 我 们要求推销人员积极而诚恳的，并具备四个个基本素质：善于倾听、善于见机行事、善于引诱、控制交流进程。其中善于倾听是最重要的，他们回做到：鼓励对方说话、做记录、用提问的方式认定客户的意思。 2 排除万难 我们知道在推销的时候一定会遇到各种困难，列如：价格、产品与服务档次、质量与功能、公司形象等。我们的推销人员会做到：倾听、表示同意并加以解释、将困难转变为商机、推迟对困难的处理。 3 争取胜利 我们会根据情况用不同的结束方法：连续地加以确认；礼遇性结束；假定性结束；就次要问题先达成一致；创造紧张气氛对困难的处理。 推销人员姓名：某某 季度：第 N 次季度 推销公式 /推销访问次数 老客户 +潜在客户 =目标客户 50+30=80/每月 13+7=20/每周 2+1=3/每天 10 预定目标 240/每月 60/每周 15每天 建立新客户帐户 10/每月 3/每周 1/每天 潜在客户信息来源 会见会议策划人员、协会或公司领导、当前的客户，并从一些新闻渠道等获得信息 每周行动计划 第一周 拜访 第二周 约定参加展销会 第三周 参加展销会 第四周 发出几个团队客户是直邮材料 第七周 在当地推销 第八周 在当地推销 第九周 回应直邮材料的反馈信息 第十周 回应直邮材料的反馈信息 第十一周 回应直邮材料的反馈信息 第十二周 制定下个季度的推销行动计划 任何一个新生事物都是需要宣传才能广为人知的，我们的公司同样会进行广告投入，因为我们的目标是更多的分公司，所以广告的涉及面会很广，但是由于资金的问题，我们回以点盖面。具体就是在各大高校选一家最繁华的商场，在大面积的挂横幅，让每个路过的人都会注意到它。竞争分析： 针对现有竞争者：公司具有独特的设计方式 针对潜在竞争者：公司有先入 优势 针优势对供应商：公司具有规模 11 竞争策略 针对现有竞争者： 投入一定数量的广告费用，为我们公司打出品牌 运用形式多样的传播手段进行一步加大宣传，扩大公司的知名度，让我们公司在这个行业中扎牢根基 选好适宜的合作伙伴，做好“强强联合”的充分准备 建立和完善公司的管理系统和质量控制体系 针对潜在进入者： 申请此策略系统公司的专利权 供应商分析： 由于我公司主要经营各个高校，并且要在此基础上打造出居住的舒适和质量，又因为我公司想打造全国的各个高校，所以必须有固定的供应商。这主要根据不同选址所在地的具体 情况而选定质优，信誉度高的商家。 广告、促销宣传推销 即通过传单、横幅等宣传手段，来达到我们公司宣传的目的，用低廉的价格、优惠政策和吸引人的服务效果来增加潜在消费者的消费欲望。 第五章 团队管理方案 基本策略 团队管理沟通求同存异 第一节 信息资源系统管理 分布式信息资源管理平台的建设不单纯是软件技术问题，还包括架构、组织、技术、环境和服务五大要素，缺一不可。正确的信息资源管理架构体系设计是核心，强有力的信息资源管理组织是关键，采用主流的信息资源管理技术是基础，强力统一推行支持信息资源管理的 标准与规范为信息资源管理必要的环境，基于服务管理的专业化服务平台系统建设是大型分布式信息资源平台能长期可靠运行的保证 第二节 人力资源管理 一 组织设计和岗位说明 12 董事长 行政部 企管科 负责公司机构的设置和规章制度的制定 负责草拟公司的各类协议、合同等 负责公司年检，营业执照变更等工作 负责填报政府有关部门下发的各种调查报表 公关科 根据公司发展需要，负责与各公司建立商业伙伴关系 协助公司搞好与政府有关部门的关系 负责公司运输车的补给维修等工作 人力资源 负责管理人事部门的各项事务，包括草拟人事制度、编制公司员工需求计划、员工的考核，评议，奖惩、负责人事档案管理工作、负责编制每月公司的工资计划以及人事变动等 工程部 工程师 负责到现场进行工程实施 客户部 客户经理 负责向顾客作好宣传与交流工作，并且将顾客的 意见反馈 设计部 设计经理 负责寝室、场所设计等 负责广告以及宣传单与宣传横幅的设计 财务部 会计核算科 负责项目的各种预算与估计，掌握使用工资总额，审核工资计算表 财务科 检查核对现金帐面余额与库存现金是否相符、负责债权、债务的清理工作，拟订流动资金管理和核算实施办法、编制和负责各种财务表格，进行利润分析和考证等 核算科 核算外来凭证的合法性，合理性：审计其手续是否齐全：每月编制总帐科目余额平衡表，并与有关明细 帐核对，保证总帐与明细帐相符：审查财务成本计划、会计报表等 2. 部门职责 ， 职务说明 二人力资源管理计划总则 主要通过评比等比较方法 ,促进职员工作热情 ,使用淘汰制度来筛选有用人才 作为日常工作中的重要部分和特定情况下的工作内容。人力资源部将严格按集团需要和各部门要求完成此项工作。 人力资源部要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才满足集团运营需求。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转是人力资源的配置原则。 薪酬体系和管理制度，应以能激励员工、留住人才为支点。 要充分体现按劳取酬、按贡献取酬的公平原则。建立薪资管理体系的目的是规范管理、提高士气，因此人力资源部在操作过程中会考虑对个别特例进行个案处理，全面考虑整体影响，以免因个案而影响全局士气。 13 三 人员聘用 与辞退 管理 聘用： 1、 通过宣传在学校附近招募有才之士，或者向外招募大师。 2、完善现有的面试流程 ,增加笔试面试流程和性格测试流程 ,以便能全方面的对应聘人员认识 . 辞退： 设置相关考勤分数细则 ,实行 50 分满分 ,按照出勤情况进行扣分 ,同时 ,每天也有监督者对当天的工作情况进行监督并 且评分 ,当员工分数被扣光或者日表现平均分太低 ,则改员工将被劝辞退 或者不能够顺利的完成公司赋予的重要使命 ,则该职工被劝辞退 招聘计划 1 招聘原则 ： 依法招聘原则 公平 平等 客观 全面 择优 少而精原则 宁缺毋滥原 则 2 招聘方式： 人才交流中心 招聘洽谈会 校园招聘 网上招聘 员工推荐 人才猎取 3 招聘策略： 1在招聘中重视企业文化 2多渠道招聘 3留人才胜过招人 4企业的招聘理念随公司的发展阶 段而逐渐变化 5有意识控制招聘成本 6重视招聘评估 4 招聘政策： 实行岗位竞聘机制，内部竞聘与外部选拔相结合 员工辞退管理 四 员工培训计划 1)、培训原则：有针对性地培训，对不同层次的员工采取不同的培训方式和不同的培训内容，对培训效果进行跟踪调查 2)、培训体系：新员工培训，在职培训和重点培训 3)、培训内容：新员工培训内容：集团发展史，公司文化，规章制度，礼仪，产品知识和相关岗位知识，针对销售人员还要设置品牌，合同法，售后服务，销售技巧，销售人员等 11 项修炼培训项目。 在职培训内容：针对在岗人员特别是管理层，主要的培训项目有现场改良，目标设立与计划，团队协作与系统驱动，研发项目管理，职业经理训练综合课程，凝聚士气与共谋发展，年度工作计划和绩效管理 14 4)、培训实施： 1了解成人学习的特点 2使受训者专注于学习 3提供实践机会 4培训过程中随时给予反馈 5)、培训考核： 1一级评估：培训对象的反映 2二级评估 :知识目标的完成 3三级评估：行为目标的完成 4四级评估：绩效目标的完成 五 薪资和福利制度 薪资制 度 1. 薪酬战略： 双重报酬的标准 ,企业培养出来的员工按企业内部标准付薪水，企业从外引来的高级人才按国际标准付薪金；因人而异，有多大能力就给予多高的报酬 2. 薪酬体系： 职位薪酬体系 3. 固定工作人员薪资制定： 以市场报酬为根据，引入比较率，比较率 =员工的平均薪酬水平 行业同层次的平均薪酬水平，把比较率控制在 ，为确保准确率拨经费让专业的第三方市场调查公司进行大规模的市场调查，更新市场数据，在对员工的薪酬进行相应调整 4. 业务人员薪资制定： 采用计效薪酬，多劳多得，少劳少得 5. 业务合作项目薪资制定： 依照项目带来的利润以及具体情况进行分配 6. 其他费用管理： 加班费，公司合伙人或经理没有加班费，一般员工加班必须经项目负责人同意和专业负责人批准才能报财务薪金组发给加班费，分为三个等次：周一到周五为小时薪资的 六为 日与节假日 2倍。所得税，公司规定最低薪资，员工依薪资多少向政府缴纳所得税 福利制度 公司按国家规定给员工社会统筹养老保险、医疗保险、失业保险等法定福利，还为员工建立住房公积金 工会管理 六 长期激励方案 1. 激励的主旨： 塑造 员工行为，开发员工潜能；调动员工的工作积极性；吸引并留住优秀人才；促进企业目标的实现 15 2. 激励措施： 精神鼓励与物质鼓励 相结合 精神方面：授予荣誉称号，通过大会表扬，邀请员工参加各种决策，落实员工自主权。 物质方面：提升工资，给予住房和股票，丰厚而长久的物质奖励，上级根据员工的喜好提供相应的奖励 七 绩效考核 1、考核的种类：表现考评，目标考评 2、考核的内容：工作态度，工作行为，工作结果 3、考核的方法： 360 度绩效评估法 （ 1）、由与被评价者有密切关系的人，包括被评价者的上级、同事、下属和客户等，分 别匿名对被评价者进行评价，被评价者自己对自己评价（ 2）、由专业人员根据相关人员对被评价者的评价对比被评价者的自我评价，向被评价者提供反馈，以帮助被评价者提高能为水平和业绩 八 人力资源的调整计划 将 3 个月作为一个阶段 ,在一个时间阶段之后进行分析与评比 ,鼓励并且奖励表现优异者 ,处罚表现较差的员工 酌情改变公司内部的人力资源配置 ,以随时达到适应现处情况的最高配置 九 业务服务部门管理 将顾客的反馈信息进行整理并且归纳 ,总结出工作中的不足与劣势 ,做一个总结并且提出改进方案 更好的使消费者满意并且选择我们的服务。 第三节 建立严谨高效的创新机制 一、 团队质量预警控制体系 服务的标准规程 各项服务项目都实现，并且呈现出了一定的美观效果，并且使消费者满意 质量预警控制系统 二、建立监督管理系统 16 初期通过消费者意见反馈以及相互监督的方法来进行监督管理 后期，通过垂直管理监督和分级管理监督的方式，来构成监督管理系统 三、建立创新机制 首先，在人才上，要牢固树立 “人本观念 ”，积极强化企业的人才优势。现代企业的竞争归根到底就是人才的 竞争，谁拥有了解和掌握 知识经济 规律的高级管理人才和知识创新型人才，谁就拥有竞争优势，谁就能在激烈的市场竞争中立于不败之地。因而企业要在网罗人才和培训人才上独辟蹊径，国外抢购 “人才青苗 ”、“国际性人才 ”以及实行员工 “终身培训 ”很值得人们学习，国内一些企业从高考落榜生中择优录送各大学进行定向代培超前储备人才以及选送优秀人才出国培训也非常有借鉴意义。当然，企业不仅要网罗和培训人才，更要想 法留住人才，这就要求企业建立能充分发挥人才积极性、能满足人才成就感的机制。其次，在技术与信息上，除企业必须建立内部学习积累机制以总结企业技术经验、提高员工技术水平，从而不断提高企业整体技术水平和创新能力外，企业还必须建立技术与信息搜集机构，专门负责搜集相关技术和信息资料，及时跟踪国际国内科技发展动态。对一些暂时不具备独立发展技术条件的企业来说，应建立起利用外部资源 “借鸡下蛋 ”的机制。目前中国每年重大科研成果有 6 万多项，但真正转化为生产力的仅约 20，这方面有巨大潜力，需要人们去利用和开发。另外，对企业具有一 定技术能力和优势但又不完全具备独立开发能力时，可通过与其它企业、大学或科研机构建立 战略联盟 以达到优势互补、互惠互利、共同发展。再次，在资金上，中国企业要不断拓宽 融资渠道 ，加大对科研创新经费的投入，为企业员工从事创新提供必要的资金支持。这是稳定企 业科技队伍的一个基本条件，也是企业增强持续创新能力的必要条件。目前中国企业的科研创新经费占 销售收入 的比重平均为 大中小企业平均水平分别为 而美国、日本、韩国的平均水平都在 5以上。了企业创新机制体系，这是企业创新有效运作的基本要素。 17 第六章 融资与风险分析 第一节 投资总额和股本结构 总则 投资各方注册资本的出资如下 : 公司注册资本 20万元，由拓梦者策划团队内部筹集资金，其中向银行贷款10万元。 其中，总经理投资 3万元，其他七个部门经理分别投资 1万元。 由于江西政府对从事个体经营且符合条件的高校毕业生，可享受不超过 5万元的小额贷款，贷款期限最长不超过 2年。对符合条件合伙经营的，可以根据人数和经营规模扩大贷款规模；对从事属于国家支持发展的服务业、餐饮业和商贸业项目，可享受财政贴息 50%。参加创业培训享受一次性创业培训补贴。 因此，向银行贷款可筹集到资金 10万元。 投资各方应按合同规定的期限缴清各自的出资额。 一、 长期融资 债券 普通股 优点 优点 成本低（发行费用低、税前） 不限定支付义务 保证控制权 提高公司的负债能力 具有财务杠杆作用 对经营的限制少 缺点 缺点 风险高 成本高 对经营的限制多 原有股东的领导权受到削弱，决策速度下降 筹资有限 近期每股利润相对下降 普通股股东双重负税 二、 资金的来源与运用（单位：元） 项目 2010 2011 2012 销售收入 698000 750000 795000 启动资金 200000 金融机构借款 100000 营业税金 38390 41250 43725 累计盈余资金 258000 308750 341725 18 第二节 投资分析与风险分析 主要假设： 投资现金流量表如下：（单位：元） 项目 初期 2010年 2011 年 2012年 固定资产投资 150000 170000 190000 210000 流动资金 50000 营业收入 698000 750000 795000 营业成本 398000 风险分析： 虽然有很多学生表示有要装扮寝室的意愿，但是我们不能保证他们会真的接受我们的服务。我们的业务可能被模仿，这样市场就会相对地减少。 风险对策： 我们会采取主动去上门询问及服务，向广大在校同学推广我们的业务。另外我们的服务是由质和量的保证的，有我们自己的独一无二的特色，这是别人所不能模仿的 第三节 风险资本的撤出 当司在最大亏损三个月仍无发减少亏损，我们要继续发展的话就需要大 量的追加投资，我们会使用产权转让方式把拥有的股份转让出去。 第七章 财务分析及投资效益可行性分析 第一节 获利