废旧轮胎回收利用创业方案

四川天路有限责任公司策划书 1 废旧轮胎回收利用创业方案 1执行概要 . 4 1 1企业介绍 . 4 1 2市场需求 . 5 1 3机遇与战略 . 5 1 4目标市场 . 6 1. 5竞争优势 . 6 1 6企业发展远 景 . 6 1 7结论 . 6 2、公司介绍 . 7 2 1企业介绍 . 7 2. 2企业总体战略 . 8 2. 3公司竞争战略 . 8 2. 4公司发展规划 . 8 2 5 企业文化 . 11 3、产品介绍 . 11 . 11 . 12 . 12 . 12 . 13 原理 . 13 . 13 . 13 . 14 . 15 4、市场与竞争分析 . 15 . 15 . 15 . 16 . 16 . 16 . 18 . 18 . 19 . 20 四川天路有限责任公司策划书 2 . 20 析 . 23 5营销策略 . 26 . 26 . 27 . 27 . 27 5 3营销传播策略 . 28 5 3 1公关（ . 28 5 3 2广告 . 28 专业、持续、深度的关系营销 ) . 28 . 29 . 29 . 29 配置 . 29 . 29 . 30 . 30 . 30 7管理体系 . 30 . 30 . 31 . 32 . 32 . 32 . 33 . 33 . 33 . 33 . 33 . 34 . 35 . 35 . 35 . 38 . 38 更 . 39 . 39 . 39 . 39 . 39 . 40 则 . 40 8投资与财务分析 . 41 四川天路有限责任公司策划书 3 8 1投资分析 . 41 8 本结构与规模 . 41 8 资收益与风险分析 . 42 8 资净现值 . 43 8 资回收期 . 43 8 含报酬率 . 43 8 亏平衡分析 . 43 8. 资回报 . 44 8 2财务分析 . 44 8 计报表见附表 . 44 8 计销售趋势 . 44 8 务比率分析 . 45 8 险估计与对策 . 46 8 险资本的退出 . 47 四川天路有限责任公司策划书 4 1 执行概要 通过对废旧轮胎回收利用的市场分析，描绘成立四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司 的美好前景，向有意投资者提供充分的信息，为实施本方案的经营活动提供基本数据和指导准则。 1 1 企业介绍 公司介绍： 四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司是一个及集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。秉着“环保第一”的宗旨，以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东赢得利润，为社会带来贡献。 公司名称 ： 四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司。 服务对象 （目标客户）： 1、 涵盖铺路及路面维修业务 的建筑公司 2、 建筑材料销售公司。 经营范围： 1） 回收以废旧轮胎为主的废旧橡胶。 2） 通过在外购买相关技术，将废旧轮胎作为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。 3） 自主研发加工工艺技术。 4） 自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。 经营理念： 以实现环境与经济的双赢为行动指南，将 胶粉改性沥青技术应用 到公路建设，以一年实现技术自主，三年内收回股东的投资资金为目标。 公司选址： 成都 四川天路有限责任公司策划书 5 资本结构： 公司注册资本 350 万。股本结构和规模如下： 股本来源 发起人投资 管理层及其他个人投资 厂房入股 金额（单位：万） 180 90 80 比例 51% 26% 23% 投资回收期： 投资回收期按累计现金流量流入量来计算，该投资项目的投资回收期为 含报酬率达到 33%，而且前 5年内市场增长性很好 投资回报： 根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的 1 2 市场需求 截至 2005 年底我国高速公路通车里程达 25000计 2010 年达到 85000速公路在经济发展中的重要地位日益显现出来，建立四通八达的高速公路网已成为中国公路交通发展的必然趋势。随着高速公路路程的增长，交通量的加大， 修建高速公路需要最多的原材料之一 的 “ 改性沥青 ” 的需求量也随之增加 。 以废 旧 轮胎橡胶 粉为原料的改性沥青，具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染等优点，越来越受到公路建设部门的重 视 。 这项技术的应用在中国历经 10多年，仍然处于嗷嗷待哺的状态。 现在改性沥青行业发展迅速，由于进入的技术壁垒过高，鲜有企业选择生产胶粉改性沥青。 1 3 机遇与战略 改性沥青的高成本一直是影响改性沥青广泛应用的主要因素。而 废旧轮胎 胶粉改性沥青在成本上比 以往的 改性沥青要低 20%另外 胶粉改性沥青所辅设的路面比 以往 改性沥青要薄， 铺设时间短， 维修费用低，寿命长， 质量更好； 除了经济效益优于普通改性沥青外，更重要的一点是，胶粉改性沥青所使用的胶粉来源于废旧轮胎，更有利于环保 。 为此公司首先要争取政府交通管理部 门的大力支持，通过政策规范打破业务垄断；初期公司通过利用自身优势（原料来源丰富，成本低），采用目标集中化战略，以占领四川市场为初期目标，使公司快速扩张到一定规模，同时自主研发废旧轮胎建房，带领同行创先四川天路有限责任公司策划书 6 走进环保创新的新领域；中期实施纵向一体化战略，从而占领西南市场，乃至全国市场，形成自己的回收，销售网络，减少潜在竞争对手。后期继续扩大公司规模，研发更新更环保的产品，为社会创造效益。 1 4 目标市场 我们的目标市场是废旧轮胎回收利用市场以及高速公路建设实施工程胶粉改性沥青使用目标市场：国家公路建设施工公司，地 面设施建设公司，建筑材料以及橡胶用品销售单位等。 1. 5 竞争优势 相对同类产品的优势 1）成本更低。 2）性能更高。 产品自身优点 1）具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染的优点； 2) 以废旧轮胎橡胶粉为原料制成的橡胶砖，防水卷材减少环境污染。 宏观环境优势 1）公司立足的成都市是西部大开发的重点开发城 2）“ 5 12”汶川大地震造成许多建筑物，公路，山路急需重修或维修。 3）国家对循环经济的高度重视 3）中国加入 1 6 企业发展远景 本公司走的 是可持续发展的环保道路。首先它是符合我国国情的，有良好的宏观政策条件。其次，废旧轮胎的回收渠道广阔，原料丰富。再次，废旧轮胎做成胶粉，再制作成改性沥青是一项创新的技术，我们的产品在各方面都具有一定的竞争优势，市场潜力巨大。所以，本公司立志于成为一个集回收，利用，销售，研发四位一体的综合型多元化企业。 1 7 结论 本公司的定位和发展都顺应着市场的需求。公司有很好的发展环境，有广阔的市场，也有光明的前景。 1）市场需求大。 2）原材料环保，经济。 3）产品自身优势强。产品的低成本，高质量能够降 低市场进入壁垒。 四川天路有限责任公司策划书 7 4）强大的核心竞争力。 4）政策大力支持。 5）国家十分重视。 2、公司介绍 2 1 企业介绍 公司介绍： 四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司是一个及集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。经营范围为生产胶粉改性沥青、防水卷材、橡胶砖及其他胶粉产品。公司成立后，将有自己的研发队伍、生产队伍、营销队伍，并逐步建立完善的管理体系，秉着“环保第一”的宗旨，以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把 “天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东赢得利润，为社会带来贡献。 公司名称 ：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司。 服务对象 （目标客户）： 以国家，集体或自然人为投资主体的高速 /普通公路经营管理实体（或公司），建筑单位以及建筑材料销售单位。 经营范围 ： 回收废旧轮胎等废旧橡胶。 以废旧轮胎为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。 自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。 经营理念： 将 具有环保、节能优点的 废旧轮胎 胶粉改性沥青技术应用 到公路建设中，增大旧轮胎的回收使用率 ；保证公司快速发展壮大；保证股东在最短的时间内，快速收回投资，达到预期期望； 公司地址 ： 四川省成都市高新西区西源大道 #号 四川天路有限责任公司策划书 8 2. 2企业总体战略 我公司致力于“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青的技术来销售胶粉再加工产品”的总体思想，建立一个集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。 而“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青技术来销售胶粉”是企业业务的基础和核心。如图 : 2. 3 公司竞争战略 公司采用“成本领先”战略参与竞争 废旧轮胎市场大，原材料低廉 胶粉改性沥青在成本上比 公司集研发，生产，销售于一体，避免了利润的差价，更好地控制了成本。 2. 4 公司发展规划 总体思路： 我 公司采取 横向区域扩张战略： (本公司立足先占领四川省本地市场，然后再向西南市场扩展，最后向全国或全球扩张而获得发展 )。 纵向一体化 发展战略（ 垂直一体化战略，则是向本企业业务的上游或下游扩张 )。 自行对本公司产品做进一步深加工， 自主研发 ， 通过 自己的销售组织来销售 自己的 产品。企业 废旧轮胎回收利用 胶粉 生产改性沥青 其他胶粉制品 自主研发： 废旧轮胎制房 /回收再利用技术 副产品 四川天路有限责任公司策划书 9 后期 通过兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业实现公司的扩张和成长， 例如收购废旧轮胎回收单位，公司形成一个专门的废旧轮胎回收部门等。 公司发展规划主要分为三个阶段企业发展 第一个阶段： （ 第一，二年） 要点：打开并初步占领废旧轮胎回收市场以及废旧轮胎改性沥青使用市场 业务开发 1）争取国家政府的支持，加强与政府交通部门和企业的合作 2）通过回收废旧轮胎为环保事业服务，并且将其作为生产原材料进行生产胶粉及胶粉改性沥青等； 3）将胶粉及胶粉改性沥青等产品导入市场，逐步建立健全的回收销售网络。 4）提高公司 知名度，树立品牌形象 5）自主利用废旧轮胎为主要原料开发研究废旧轮胎再利用技术。 回收能力 ： 1）废旧轮胎的产生回收源： A,生产轮胎的工厂每年报废的轮胎 B,城市报废汽车拆车厂拆卸下的废旧轮胎 C,大型车辆、公交车、专业运输单位维修中心 D,分布零散的个体维修点 E,城区边缘地废旧轮胎集散处理业主 2) 回收量：根据生产需求量，我公司计划第一，二年总回收 30000 吨的废旧轮胎，并逐年以约 8%的速度增长。 生产能力： 根据公司发展计划，第一、二年生产总量达到约 12000吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约 2370吨的 副产品。 区域拓展： 以成都为中心向四川各城市拓展，逐步建立健全的回收销售网络。 人员规模 :62人 销售收入 ：两年累计生产胶粉改性沥青约 12000 吨，销售收入共计约 元，利润约 第二阶段（第三，四年） 要点：扩大产品生产规模，重点挖掘新技术，新性能，拓展新市场。 业务开发 1）增加设备，扩大生产规模； 2）把第一期研制的相关技术应用或产品投入生产，以及新产品和新技术的推广，进一四川天路有限责任公司策划书 10 步拓展产品线，加强多元化生产经营战略； 3）提升品牌形象，增加无形资产 4）建立公司自己的回收公司，进 一步完善和健全回收与销售网络； 5）继续开发研究废旧轮胎再利用技术和建房技术。 回收能力： 1）建立公司自己的回收子公司 2）回收量：根据生产需求量，我公司计划第三，四年总回收 35000 吨的废旧轮胎，并逐年以约 10%的速度增长。 生产能力 ：根据公司发展计划，第三 ,四年生产总量达到约 13000 吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约 2600万吨的副产品。 区域拓展： 以四川省为中心向西南地区各省城市拓展，逐步建立健全的回收销售网络。 人员规模 ：根据该阶段公司发展规模按照一定比例增加人员 销售收入 ：两年累计生产胶粉改性沥青约 13000 吨，销售收入约 元，利润约 元； 第三阶段（第五年及以后） 要点：成为废旧轮胎回收及循环使用的领先者。 业务开发 1）把第一，二期研制的相关技术应用或产品投入生产，以及新产品和新技术的销售，拓展产品线，加强多元化生产经营战略； 2） 兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业 ，向本企业业务的上游或下游扩张。 3）建立公司自己的子公司来满足全国的新产品、新设备和新技术的销售。 4）新产品、新设备和新技术的销售，实现 纵向一体化 发展， 拓展市场空间，扩大市场占有率。 5） 继续开发研究废旧轮胎再利用的新技术和新设备。 回收能力 ： 1）建立公司自己的子公司 2）回收量：根据生产需求量，我公司计划第五年回收约 10000 吨的废旧轮胎，并逐年以约 10%的速度增长。 生产能力： 根据公司发展计划，第五年生产量达到约 8000 吨的废旧轮胎胶粉改性沥青和约 1500吨的副产品。 区域拓展： 以西南地区为中心向全国各省城市拓展，建立健全的回收销售网络。 四川天路有限责任公司策划书 11 人员规模： 根据该阶段公司的发展规模按一定比例增加人员 销售收入 ：累计生产胶粉改性沥青约 8000 吨，销售收入约 元，利润约 元； 其它新产品、新设备的销售收入增加 . 2 5 企业文化 企业文化是一个企业组织在长期的内外环境影响下形成的的，并由全体成员共享的，影响员工工作的信念和行为规范，并且成为全体成员自觉遵守和奉行的价值观。 企业愿景 以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东与社会创造最大价值。 企业使命 企业发展，员工成长，回报社会，股东获利 价值观 忠诚与敬业，努力与能力，尊重与欣赏，传承与创新，奉献与收获 生存观 按本色做人，按角色办事，按特 色定位 企业精神 团结拼搏，求新务实，乐于奉献，力争一流 经营理念 质量取胜，成本领先，服务满意，共谋发展，同创辉煌 管理理念 制度管人，德行服人，亲情感人，真诚待人 ， 规范严谨、开放和谐、尊重个性、尊重创造。 产品理念 环保、健康、创新、 3、产品介绍 品的创意来源 我国经济的高速增长 ,也带动了交通运输和汽车工业的快速发展，也造成大量废轮胎对生存环境的黑色污染 。 如何有效利用现有废旧轮胎资源变得越来越重要。 我们回收利用好这些巨大数量的废旧轮胎产生胶粉，用于改性沥青，将大大提高沥青的优越性，成为很 好的建筑铺路材料。那将会变废为宝，实现经济，环保的再利用。 四川天路有限责任公司策划书 12 另外随着 公路建设的规模不断扩大和道路质量标准进一步提高 ,沥青需求量特别是高性能沥青的需求将会以每年 15%的速度增长。 近几年又是我国道路建设的黄金时期 ,所以对改性沥青将会有更大的需求 品构成 以废旧轮胎为主，回收废旧橡胶制品作为原材料生产胶粉 胶粉混合传统沥青制成改性沥青 胶粉制成橡胶砖，防水卷材等建筑材料 (其它胶粉产品 ) 本公司的核心产品是胶粉改性沥青，胶粉改性沥青是改性沥青的一种，它是以废轮胎胶粉为原料加入改性剂 沥青并辅以其 他化学助剂，通过物理和化学反应对沥青进行改性最终形成性能稳定 得新型铺路材料。 品 功能 特点 弹性恢复力非常高： 能适应不断重复的温度和荷载位移。 低温柔性和高温稳定性都非常好：在 时不会变脆，在 80 时不会流动。因此，能适用于中国所有气候区。 高温粘附性好：施工时可与现有路面牢固粘结，常温一点儿也不粘，冷却后又不会被粘带走。 施工方便、灵活：熟练的施工队伍（ 8）每天可 30 延米 缩缝，而且可在不阻断交通的情况下半幅施工。 开放交通迅速： 无缝伸缩缝粘接料安 装后两个小时即可开放交通，若喷水加速冷却，一小时后即可开放交通。 使用寿命长：严格按照工艺要求安装的无缝伸缩缝粘接料，其寿命是一般改性沥青路面的两倍左右。 舒适性非常好：无缝伸缩缝粘接料能充分吸收车辆振动冲击，车辆驶过舒适平稳。 经济效益好：成本低廉。 争产品 成本较之胶粉改性沥青较高 20% 丁苯橡胶（ 性沥青：这种方法施工工艺料为繁琐，效果也不甚明显，未能大面积推广使用。 项技术由奥地利发明。其成本由于租用奥地利设备再加上原材料及能源消耗，每吨沥青混合料 约需增加 100元左右。 北美沥青 前尚未使用于工程。其实用性有待进一步证实。 四川天路有限责任公司策划书 13 术与工艺 体磨工作原理 1、胶体磨沿径向有多层刀齿，转子和定子相互咬合，从而使聚合物在刀齿周围平面部位被高速研磨，在刀齿侧棱处被高速剪切。 2、沥青混合物从中心入口往磨盘边缘出口沿螺旋 S 型轨迹运动，大大延长了路径长度，增加了剪切和研磨时间及次数，靠剧烈摩擦、挤压、揉搓和撕裂，使分子链断开，从而使聚合物在稳定剂的化学作用下重新发生链接，形成稳定的网络结构。 胶体磨结构优势： 1、内齿结构，体积小，耗能低；胶体磨电机仅 55 2、进口定子和转子核心部件，独特抗腐蚀抗磨耗材料，保证寿命 20 万吨以上。 3、胶体磨电机采用变频器控制，电流冲击小，转速可据要求调整。 4、胶体磨间隙可在 5 5、可使高达 20%聚合物的沥青一次性过磨成功， 剪切研磨能力是普通胶体磨的10倍，大大缩短沥青在高温状态下的停留时间，防止高温老化。 6、可剪切研磨 橡胶粉和岩沥青等各种改性沥青品种。 作原理优势 可 部分或全部取代 约、环保、提高道路性能。 全套液位、温度和压力控制元件，通过电脑自动调节沥青泵转速和进料速率，确保不会溢罐，真正实现不间断生产。 专利设计胶粉活化处理技术及装置，对胶粉进行表面活化处理，大大降低沥青生产温度，并充分考虑因添加胶粉导致的闪点及燃点降低引起的安全隐患。 增设胶粉磁性过滤器，更有效保护设备免受胶粉中铁性杂质的损害。 对胶粉进行除臭处理，净化生产车间及拌合楼操作环境。 独有的胶粉改性沥青稳定剂，确保胶粉改性沥青贮存稳定性。 对尾气进行净化处理，环保排放。 与 四川 大学技术合作，确保胶粉改性沥青生产技术及应用技术的及时更新，提供最先进的技术支持，确保在该行业的领先优势。 胶