实木艺术加工创业计划书

1 实木艺术加工创业计划书 一、企业概况 主要经营范围： 实木房门艺术加工。主营：门框和门页及楼梯扶手；兼营：来料粗加工。 企业类型： 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 三、市场评估 目标顾客描述： 本人锁定的潜在顾客主要有两部分人群：一是将入住大户型套间的中等 收入工薪阶层客户；二是将入住独立别墅的高收入客户。它们对木材质地、木 材工艺加之 特别讲究，并有逐渐取代流行一时的机制豪华门的发展趋势。我相 信，这两类消费群体随着他们收入增加和消费文化品味的提高，对木器工艺的 需求将是无限量的。 2 市场容量或本企业预计市场占有率： 我的目标市场为北海大道以南、北京路以东区城的新住宅开发小区。该区 域有在建和待销售小区大约 50个，其独立垂直分户门有 20 个区；有需装修 或在建的套间约有 15000户，选择实木艺术门的客户约 20%，即预计近期两 年内有客户 3000 家，而具备艺术性木器加工能力的厂家只有 5 家，因此，我 至少可占有该区 域同类商家 20%营业份额。 市场容量的变化趣势： 随着东区住户开发的不断延伸和追求高品味艺术性家用木器具的艺术性 欲望的增强，艺术性工艺门需求和更新换代必将有更广泛的发展空间。我将利 用好资金充裕之优势，发挥好本人技术专长和工作特长，创办该企业将有利可 图，大有作为。 竞争对手的主要优势： 合大众化客户群，达到薄利多销的效果。 告、售后服务等费用较少。 修费用少。 货及时。 5. 竞争对手的主要 劣势： 量档次低。 3 品率也高。 业发展前景不佳。 至脱节。 5. 本企业相对于竞争对手的主要优势： 加值大，效益倍增空间大。 后服务可靠性大，可持续发展希望值也大。 名度易扩大，产品不需特殊性的促销，见效快。 销计划周密严谨，人员素质高，市场运作规范、高效。 5. 本企业相对于竞争对手的主要劣势： 人工工资开支大。 材料采购渠道不宽畅，进货难度大。 心料浪费大，回收使用率不高。 址要求严格，租用费用高。 5. 四、市场营销计划 产品或服务 主要特征 门 框 边角流线形要突出鲜明。 门 页 按客户要求设定板面，雕刻精细，条纹清晰， 图案要赏心悦目。 4 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 门框 +门叶（套） 800 1200 1300 折扣销售 不打折 赊账销售 半价赊销，还款周期一个月 (1)选址细节： 地 址 面积（平方米） 租金或建筑成本 选址在新住宅开发区中心 设点在建材市场木器加工行相邻 240 2000元 /月 (2)选择该地址的主要原因： 选择开发新区，引人注目，运输便利、方便客户。 选择与同行陛邻，便于相互比较，突击品牌优势。 (3)销售方式（选择一项并打）： 将把产品或服务销售或提供给： 最终消费者 零售商 批发商 (4)选择该销售方式的原因： 5 便于与客户直接交流、沟通，准确传递信息，收集相关信息；通过生产、 安装、维护的工作流程，实现“一条龙”有效服务；减少流通环节，减少销售 成本，实现效益倍增效应。 人员推销 上门宣传，业务洽谈。 成本预测 50 广告 印发图片 ,发务卡 ,印刷广告 ,报纸宣传等。 成本预测 70 公共关系 争取房产开发商及物业企业的支持。 成本预测 0 营业推广 赊销，产品展示成样本陈列。 成本预测 0 五、企业组织结构 企 业将登记注册成： 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 其他 合伙企业 拟议的企业名称： 绿源家用木艺加工厂 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书： 职务 月薪 业主或经理 本人 1500 元 员工 3 人 工艺雕刻 1 人 1200 元 /月 木料粗加工 1 人（兼职） 800 元 /月 技术设计及营销 1 人（兼职） 1000 元 /月 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 工商营业执照 (木材购销许可证 ) 200元 6 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 种类 预计费用 员工养老、工伤、医疗保险金 360 元 /月 （保险、工酬、税另见栏目） 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 合伙 容 人 条款 出资方式 出资数额 与期限 利润分配 和亏损分摊 经营分工、 权限和责任 合伙人个人 负债的责任 协议变更 和终止 其他条款 六、固定资产 1、工具和设备 根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 多功能锯木机 1 2000 2000 多功能工艺切割机 1 1500 1500 7 刨光机 500 500 1 250 各式手工工具等 各种用电、灭火器等 800 合计 5550 供应商名称 地 址 电话或传真 2、交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 人力三轮车 1 300 300 供应商名称 地 址 电话或传真 3、办公 家具和设备 办公室需要以下设备： 名 称 数 量 单 价 总费用（元） 办公桌、椅 1（套） 500 电话安装 1（台） 200 8 合计 700 供应商名称 地 址 电话或传真 4、固定资产和折旧概要 项 目 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 5550 1110 交通工具 300 60 办公家具和设备 700 140 店铺 厂房 土地 合计 6550 1310(109元 /月， 套 ) 七、流动资金（月） 1、原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用（元） 原始木材 7500/7500 各式涂料 1500 固定材料 100 9 合计 19100(636 元 /套 ) 供应商名称 地 址 电话或传真 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项 目 费用（元） 备注 业主的工资 1500 雇员工资 3000 按岗位技术要求分档次 租金 2000 租用临街平房经营为宜 营销费用 120 各种促销等费用 公用事业费 维修费 50 保险费 360 员工各种社保（本人社保金另行解决） 登记注册费 200 其他 250 市场调查、水电、电话等费用 合计 7380(246 元 /套 ) 月总成本： 109+19100+7380=26589 元 /月 产品（套）成本： 36+246=套 10 八、销售收入预测（ 12 个月） 销售情况 月份 销售的产品 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （ 1） 销售数量 10 15 20 30 - - - - - - - - 285 平均单价 1268 - - - - - - - - - - - 1268 月销售额 12680 19020 25360 38040 - - - - - - - - 36138 （ 2） 销售数量 平均单价 月销售额 （ 3） 销售数量 注： 平均单价（元 /套） ： 1、单位（产品）成本： 636+246+86 2、出厂价（无税）： 866（ 1+35%利润） =1196 3、出厂价（含税）： 1196(1+6%税 )=1268 平均单价 月销售额 （ 4） 销售数量 平均单价 月销售额 （ 5） 销售数量 平均单价 月销售额 （ 6） 销售数量 平均单价 月销售额 （ 7） 销售数量 平均单价 月销售额 （ 8） 销售数量 平均单价 月销售额 11 合计 销售总量 销售总收入 九、销售和成本计划 金额 月份 元 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 12680 19020 25360 38040 - - - - - - - - 361380 流转税（增值税等） 718 1076 1435 2153 - - - - - - - - 20452 销售净收入 11962 17944 23925 35887 - - - - - - - - 340927 成 本 业主工资 1500 - - - - - - - - - - - 16500 员工工资 3000 - - - - - - - - - - - 33000 租金 2000 - - - - - - - - - - - 22000 营销 费用 300 3300 公用事业费 每套含税销售收入： 1196 ) 10（产量） 维修费 50 - - - - 550 折旧费 109 - - - - 1199 贷款利息 保险费 360 - - - - 3960 登记注册费 200 200 原材料（列出项目） 6366 9549 12732 19098 - - - - - - - - 181431 （ 1） 5833 8750 11666 17499 - - - - - - - - （ 2） 500 750 1000 1550 - - - - - - - - （ 3） 33 50 66 99 - - - - - - - - （ 4） （ 5） （ 6） 总成本 13885 16868 20051 26417 - - - - - - - - 262140 利润 076 3874 9470 - - - - - - - 78787 12 税费 企业 所得税 20452 个人所得税 4746 其他（附加税） 818 净收入（税后） 52753 十、现金流量计划 金额 月份 元 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 6250 3032 204 15737 27270 38803 50336 61869 73402 现金销售收入 5981 9510 12680 19020 19020 - - - - - - 180331 赊销收入 0 5981 9510 19020 19020 - - - - - - 161311 贷款 10000 10000 其他现金流入 5000 5000 可支配现金（ A） 15000 12231 13935 19158 30711 42244 53777 65310 76843 88376 99909 111442 现金流出 现金采购支出 (列出项目 ) 6360 9540 12720 19080 - - - - - - - 181260 （ 1）木材 （ 2）涂料 （ 3）车物 赊购支出 业主工资 1500 - - - - - - - - - - 16500 员工工资 3000 - - - - - - - - - - 33000 租金 2000 - - - - - - - - - - - 24000 营销费用 300 - - - - - - - - - - 3300 公用事业费 维修费 50 - - - - - - - - - - 550 贷款利息 50 - - - - - - - - - - 550 偿还贷款本金