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信用社制度执行年工作报告 制度执行年工作报告 我社制度执行工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联 社年初工作会议确立的总体工作思路，重点围绕执规执纪、 合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情 况开展全面自查。有效促进我社依法合规经营、稳健发展， 为确保我社各项业务又好又快发展提供强有力的保障， 一、当前制度执行中存在的主要问题 会计业务方面主要存在： 1. 尾箱间划转未打印交接的问题； 2. 挂失业务无联网核查记录，办理代理解挂业务，没 有提供相关证明，挂失资料保管不规范的问题； 信贷方面主要存在： 1. 质押贷款未办理止付手续的问题； 2. 信贷档案资料不完善的问题； 3. 借款合同签订不规范、要素不齐的问题； 4. 贷款利率执行不准确的问题； 5. 农户小额信用贷款的核定、发放未严格坚持“两年 一次核定”的问题； 6.贷后管理不到位的问题。 7贷款到期通知不及时，逾期催收不力，清收措施不 力，贷款本息对账不力。 安全保卫方面主要存在： 1.少数员工安全意识不到位的问题。 SC6000 柜面业务方面主要存在： 1.柜员离柜未进行系统签退的问题； 2.柜员离柜款箱、印章、重空未收捡锁好的问题； 3. 临柜操作未坚持复核制度的问题。 行风政风建设方面主要存在： 服务态度差：没有穿工作服、态度生硬、不够热情大 方。 二、加强领导、明确责任 成立由邱敬清为组长，各员工为成员的“加强制度执 行力度和规范业务操作工作领导小组”，负责对信用社加 强制度执行力度和规范业务操作工作。 三、强化学习、提供案防意识 切实做好对相关规定、制度、法律法规的学习，并做 好记录。并针对业务操作中易发问题和案防薄弱环节，提 高案防意识，加大风险隐患排查力度，着力提高制度执行 力度，进一步规范业务操作。 四、为进一步制度执行、防范风险、规范业务操作， 围绕县联社提出的要求，再次巩固了以下工作: 1认真开展自查整改，严防案件发生。 2.员工的柜员密码使用管理情况进行全面自查整改。 3.开展 SC6000 柜面操作自查。 制度执行、案防工作必须常抓不懈，年年都得抓，月 月都要抓，每月每日必须从基本制度的执行抓起。从近三 年抓制度执行、案防工作、合规操作以来，全员意识得到 加强，认识有了极大提高。促进了工作作风不断改进，提 高了服务
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