绩效指标的分解方法

为什么要分解目标第一章 3 4 6 9 0 1 5 7 8 2 6 7 8 6 0 4 8 3 4 7 3 7 9 8 3 2 7 9 7 3 2 7 9 3 5 3 没有考核，就没有管理 员工永远不会做你所希 望的，只会做你考核的 彼得 .德鲁克 天下之难做于易， 天下之大做于细 -老子 * 1、用世界咖啡的方式厘清公司战略 2、战略解码定出 75个战略指标 3、将战略指标分解到 13名高管 4、各分管领导将指标分解到各业务部门 5、部门将指标分解到岗位 * 战 略解 码 学习成长 开发员工技能 沟通公司战略发展信息 与员工发展挂钩 提高工作效率与质量 了解细分市 场需求 开发新业务 对客户需求变化 反应敏锐 对问题回复迅速， 处理快捷、合理 增强客户对公司服务产品信心 提高客户满意度 扩大收入来源 提高利润率 创造价值 内部运营 客户 财务 部门目标 =战略目标 +职能目标 +横向协同目标 岗位目标 =部门目标的分解 +岗位职能指标 +协 同指标 * 目标的概念第 0章 目标是战略的具体化 是使命的分解 是责任的量化 常常和数字和时限联系在一起的 例 : 1、 2013年总销售额要达到 1.8亿。 2、 2013年销售额比 2012年要提高 30% 目标 任务 战略目的 警察的目标 :降低犯罪率 无犯罪是终极目标 目标型企业注重最终结果 过程步骤 警察的任务 :抓罪犯 把罪犯抓到是完成任务 任务型企业只注意阶段过程 11 全年实现销售收入 3000万元 每天走访客户 5个 下半年提高市场占有率 5% 向客户发放宣传资料 * 12 SMART法则 S 具体的（ Specific） M可衡量的（ Measurable） A可达到的（ Attainable） R 相关的（ Relevant） T 基于时间的（ Time-based） 用 SMART法则制定本部门 8月份的最重要的三 项工作目标 14 部门目标分解第二章 目标分解就是将总体目标在纵向、横向或时序 上分解到各层次、各部门以至具体人，形成目 标体系的过程。 * 纵向分解 横向分解 时间顺序分解 * 总目标分解为不同层次、不同部门的分目标 各个分目标综合体现总目标的要求，是总目标 实现 支撑 18 上 级 的措施，就是部属的目 标 一级 目标 二级 目标 三级 目标 提高市场覆盖 率 3% 提高 A产品覆盖 率 1.5% 争取 G地区经 销商 5家 1.集中于 A 产品 2. 3 1.开发 G地区 2. 3 1.增加拜访数 ； 2 ； 3 细分化 细分化细展 细展 细展 具体化 具体化 请将本部门的目标分解到各岗位目标。 * 岗 位 1 岗 位 2 岗 位 3 岗 位 4 部 门 目 标 各岗位目标的设置要符合部门的实际能力 各岗位目标之和不小于部门目标 各岗位目标支撑部门目标 各岗位之间不留盲区 * 岗 位 1 岗 位 2 岗 位 3 岗 位 1 岗 位 2 岗 位 3 将纵栏中岗位对横栏中岗位的 需求与期望 填入对应的表格 分析岗位需求与期望的合理性，推导指标并纳入岗位指标体系 用横向协同法提取本部门各岗位之间的协同指 标。 * 各阶段目标之各不小于总目标 各阶段目标的变化必须依据特定的原则或规律 * 年度 销售 目标任务书 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9 月 1012 月 合计 产品 A 销售量 销售额 产品 B 销售量 销售额 产品 C 销售量 销售额 合计 累计 60亿 职能指标设定第三章 猜一猜，有几张脸 * 某公司车队队长非常郁闷。因为自从公司实行绩效考核以后 ，司机都不愿意出车。一有出车任务，司机不是说车况不好 ，就是身体不行。经了解，车队对司机的考核指标是： 1、 出勤率。 2、 违章记录。 请讨论：为什么司机不愿意出车？ 案例：某车队的绩效考核 Q-数量：行车里程 Q-质量：安全、服务 T-时间：到岗的时间 C-成本：油耗、修理费用 2.1.2 价值 平衡 法 ： QQTC 练习 :应用 QQTC法提取会务接待岗位的关键考 核指标 (KPI). * 某海运公司对销售员进行绩效考核。公司认为销售 员只要把货揽来，将船装满，就是完成任务。这一 考核政策出台后，船是装满了，但公司亏损，因为 销售员为了争取客户，总是申请特价，货款回收也 慢。请讨论：考核指标出了什么问题呢？ 例如 :某海运公司销售员考核 销售收入 =货量 运价 应收账款回收率 注意点：使用产品倒推法需要考虑全面因素，不能有所遗漏 2.2.1 产出倒推法 现场演练 :请用产出倒推法提取成本核算岗位 的关键考核指标 (KPI). * 人工成本率 人均工资增长率 公司业绩提升 员工能力提升 凝聚力 员工关系 招聘及时性 人员流失率 步骤一：罗列考核指标 1、 公司业绩提升 2、 员工能力提升 3、 员工凝聚力 4、 招聘及时性 5、 人工成本率 6、 员工关系 7、 人员流失率 8、 人均工资增长率 步骤二：按重要性排序 步骤三： 选取关键指标 2.2