县财政十一五工作总结及十二五工作规划.docx

县财政十一五工作总结及十二五工作规划 “十一五”期间，在县委、县政府的正确领导下，在 县人大和县政协的监督下，在全县各级部门的共同努力下， 财政克服种种困难，积极主动参与宏观经济调控，在实施 积极财政政策，调整经济结构，理顺经济关系，促进经济 发展和维护社会稳定等方面做出了重大贡献，同时，在加 快财税体制改革和进行财税制度创新，依法理财及完善财 政自身建设等方面也都取得了较大成就，全县财政改革与 发展获得了双丰收。全县国民经济持续发展，经济综合实 力明显增强，社会各项事业有了长足发展。全县地方一般 预算收入由 XX 年的 10198 万元增长到 XX 年 18406 万元， 平均增长 20.99%，计划到 XX 年可达到 20256 万元。 一、“十一五”财政工作回顾 财政收入执行情况 XX 年全县完成地方一般预算收入 10198 万元，比上年 同期增收 1588 万元，增长 18.44%；XX 年全县完成地方一 般预算收入 12516 万元，比上年同期增收 2318 万元，增长 22.73%；XX 年全县完成地方一般预算收入 15868 万元，比 上年同期增收 3352 万元，增长 26.78%；XX 年全县完成地 方一般预算收入 18406 万元，比上年同期增收 2538 万元， 增长 16%。 财政支出执行情况 XX 年全县完成地方一般预算支出 32434 万元，比上年 同期增支 5600 万元，增长 20.87%；XX 年全县完成地方一 般预算支出 45755 万元，比上年同期增支 13321 万元，增 长 41.07%；XX 年全县完成地方一般预算支出 52755 万元， 比上年同期增支 7000 万元，增长 15.30%；XX 年全县完成 地方一般预算支出 75132 万元，比上年同期增支 22377 万 元，增长 42.40%。 “十一五”财政主要工作 1、依法加强税收征管财政收入实现了新突破。 “十一五”期间，全县财政系统与收入征管部门密切 配合，坚持依法治税、狠抓收入的落实，较好地完成了收 入任务。XX 年全县财政总收入达到 28396 万元，其中：地 方财政收入 18406 万元， 比“十五”末的 8681 万元增收 9725 万元，增长 1.12 倍，年均增长 28%。财政收入创历史 新高，“十一五”期间财政收入每年都保持了两位数的快 速增长。财政收入的稳定增长为全县各项改革的顺利实施、 经济建设和社会各项事业的发展提供了可靠的保证。 2、调整财政支出结构，支持各项改革和重点社会事业 的发展。 一是财政公共支出的快速增长的前提下，保工资、保 运转、保重点的财政支出目标基本得以实现，有力的保证 了全县社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。 二是在财力十分困难、社会保障资金支出的大幅度增加的 情况下，多方筹集资金，通过调整支出结构等手段积极筹 集资金，把社会保障放在优先考虑的位置，优先保证资金 调度，同时积极争取上级财政支持，保证了企业离退休人 员基本养老金、企业下岗职工基本生活费和城镇最低生活 保障对象的保险金的及时足额发放，集中资金解决社会事 业等方面的突出问题。三是支持农村新型合作医疗制度改 革试点工作。继续帮助解决拖欠医疗费等突出问题。四是 不断加强科技、教育和“三农”的投入力度，科技、教育 和支农支出仍处于领先地位。 3、积极推行依法理财，财政管理不断规范。 一是制定了XX 县预算外资金管理暂行办法、XX 县行政事业性收费和罚没收入实行收支两条线管理暂行办 法、XX 县政府采购暂行办法、XX 县及部门预算文 本、XX 县乡镇财政管理暂行办法等一系列制度，规 范了预算内外资金管理，建立财政专户为我县财政改革和 发展以及财政资金的安全运行有了切实的制度保证。二是 贯彻落实会计法，各乡镇建立了会计核算中心，采取 多种形式，开展了对会计人员的培训，将会计人员的职业 道德教育纳入培训的主要内容，努力促使会计人员综合素 质的提高。加强了财政、财务管理和监督。三是严肃财经 纪律，落实“收支两条线”管理规定，开展了清理检查， 对擅自设立收费项目、提高收费标准、扩大收费范围、挪 用坐支预算外资金的一些违规行为依法进行了严肃查处， 有效地加强了会计监督，有力地推动了我县预算外资金实 行综合财政预算管理，不断增强了政府调控能力，使我县 的财政管理工作逐步走上了法制化、规范化管理的健康运 行轨道。四是加强国有资产监管，着力加强了对行政事业 单位国有资产的管理，开展了全县国有资产普查工作，基 本摸清了全县国有资产的家底，加大资本的运营力度，盘 活了国有资产存量，维护了国家利益。 4、加强干部队伍建设，“五种意识”进一步得到树立。 按照建设一支适应财政改革与发展要求的高素质干部 队伍的目标，切实抓好干部队伍的思想、组织和作风建设， 使财政干部职工做到想干事、会干事、能干事，努力提高 生财、聚财、用财能力，以科学发展观为指导，使广大干 部职工树立起五种意识：一是牢固树立大局意识。想问题， 办事情，始终以大局出发，自觉将思想和行动统一到完成 今年财政工作任务上来；二是牢固树立依法行政意识，把 行使职权纳入法治轨道，做到办事权限合法，程序合法， 自觉接受全县社会各界和人民群众的监督，全面推进依法 理财进程；三是牢固树立服务意识，想群众之所想、急群 众之所急，真心实意为群众服务，为全县经济社会发展服 务；四是牢固树立求实意识。说实话、办实事，算实账， 求实效，不搞形式主义；五是牢固树立效率意识，紧紧围 绕今年财政工作目标，加强沟通、主动协调、简化程序、 强化责任，不断提高财政工作效率。 “十一五”财政发展中的主要问题和困难 一是政策性减收增支因素较多，收支矛盾仍然十分突 出；二是经济发展不平衡，后劲不足；三是县域经济基础 薄弱，实力不强，基础不牢固、经济总量小，财源结构单 一，财政收入增幅趋缓，自给能力较低，县乡财政困难重 重；四是县乡政府欠债数额大、情况复杂，债务风险向财 政集中，相关部门偿债意识不强，偿债压力增大；五是部 分单位资金管理使用中，违纪违规时有发生，财政监管比 较薄弱。 二、“十二五”财政发展规划 指导思想 认真贯彻落实党的十七届四中全会和中央、省市、县 经济工作会议精神，以科学发展观为统领以经济发展、壮 大财政实力为主题，以坚持以人为本、构筑公共财政体制 为基础，以实施好稳健财政政策、推进改革为动力，着力 提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促经我县 国民经济持续协调健康发展和社会全面进步。 发展目标 根据全县经济社会发展情况，“十二五”规划地方财 政一般预算收入年均递增 16%， XX 年达 4.4 亿元,比 XX 年 预计完成数 20256 万元增收 2.38 亿元,增长 1.18 倍。其中： 国税县级收入预计达 0.76 亿元，比 XX 年预计完成数 0.28 亿元增收 0.48 万元，增长 1.7 倍，年均递增 22.1%；地税 县级收入预计达 2.94 亿元，比 XX 年预计完成数 1.16 亿元 增收 1.78 亿元，增长 1.53 倍，年均递增 20.44%；财政部 门组织非税收入预计达 0.7 亿元，与 XX 年预计完成数 0.7 亿元持平。分产业预计情况: 单位:万元 产 业 XX 年预计数国税 XX 年预计数地税 XX 年预计数 财政 XX 年预计数 合计 440007600294007000 林业 14752482839246000 电力 985582403 矿产业 1402887515 糖业 536336200 建筑建材及房地产 1364219213450 商业及服务业 87274258302 交通运输业 2018 2018 其它 19383505881000 综合考虑中央积极财政政策和扩大内需项目实施对 XX 年支出的影响，至“十二五”末，财政一般预算支出预计 达 13.56 亿元，比 XX 年增支 5.14 亿元，增长 61.05%，年 均递增 10%。 主要工作措施 1、发展经济，培植财源。 把财政工作与经济工作紧密结合起来，以加强财源建 设促进经济发展，以对地方财政的发展来扶持发展项目， 全方位开启新的增长点，增强财政发展后劲，实现经济建 设和财政收入同步增长。 2、依法治税、强化征收管理，确保财政收入的稳定增 长。 坚持增收节支，运用科学的理财方法，把有限的资金 用在刀刃上，做到“生财有道、聚财有方、用财有规”， 实现财政收入的稳定增长。一是建立财政、国税、地税三 家联席会议制度，加强财税协作，强化税收征管，确保应 收尽收。同时，加强对非税收入管理，确立财政分配的主 体地位，增强宏观调控能力。认真贯彻“加强管理、堵塞 漏洞、政治腐败、清缴欠税”的工作方针，严厉打击偷税、 漏税、骗税等违法行为，提高税收征管效率，努力增加财 政收入。二是发挥财政职能，完善乡镇增收激励机制，充 分调动县乡两级广开渠道促产培财的积极性和主动性。三 是按照社会公共需要的标准，科学界定财政支出的供给范 围，缓解财政收支矛盾。四是明确量入为出、集中财力办 大事的理财思路，强化支出管理，优化支出结构，将财力 主要用于社会公共服务和社会保障，促进了地方经济发展。 3、坚持保工资、保运转、保稳定、保民生，加大重点 支出的保障力度。 按照财政工作“一要吃饭、二要建设”的指导精神， 在财政预算支出上做到优先保证职工工资的发放，积极探 索行政机关经费集中核算管理方式;在保运转方面，根据实 际和财力状况，制定合理的公务费定员定额标准，并在预 算中优先安排，其他专项支出要坚持有多少钱办多少事的 原则，对一般性支出从严控制；在保稳定方面，重点加大 社会保障资金的及时足额到位，逐步提高社会保障支出占 财政支出的比重；在保重点方面，要按照集中财力办大事、 办急事的原则，优先保证事关改革、发展、稳定大局的重 点支出，力争保障基础设施建设、科技、教育、农牧业、 生态建设等重点领域和项目的支出需要，努力提高财政资 金的使用效益。 4、创新思路、深化财政改革。 一是推经综合预算改革步伐，清理整顿行政事业性收 费项目，完善收费收缴制度，加强“收支两条线”管理， 堵赛预算外资金管理漏洞，并将一些按规定应纳入预算管 理的罚没收入和行政事业性收费纳入预算管理。二是进一 步推进国库集中收付制度改革，不断完善国库集中支付制 度，确保基层政权运转的资金需要。三是转变乡财政职能。 确保税改后的成果，建立健全转移支付机制，完善农村 “低保”、“医疗保险”等社会保障制度。 5、强化措施，不断规划财政监管。 一是按照公共财政的改革需要，建立支出绩效