县预算执行情况和预算草案的报告.docx

县预算执行情况和预算草案的报告 县年预算执行情况和年预算草案的报告 年月日在县十四届人民代表大会第四次会议 上 县财政局局长 各位代表： 我受县政府委托，向大会报告年预算执行情况和 年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的 同志提出意见。 一、年预算执行情况 年全县全口径财政收入完成万元，完成年预算的， 同比增长。其中：上划收入万元，完成年预算的，同比增 长；一般预算收入万元，完成年预算的，同比增长。全县 财政总支出完成万元，完成年预算的，同比增长。 按分税制财政体制计算，年全县一般预算实现了 收支平衡，略有结余。 过去的一年，全县财税部门在县委、县政府的正确领 导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全县改革、 发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量工作， 主要体现在以下几个方面： 第一，加大财源建设工作力度，培植经济增长点。我 们按照省政府加强县级财源建设工作的具体部署，围绕我 县经济发展的重点，依托资源上项目，培植县域经济增长 点。一是积极做好项目申报工作。通过认真选择项目，多 次与省市有关部门协调，省财政厅扶持财源建设项目个， 下拨资金万元，有力支持了项目建设。二是加大对项目的 推进力度。定期深入项目单位了解项目运行情况，帮助企 业出谋划策，解决问题。目前，鸿基水泥线项目主体设备 已安装完毕，鸿基焦化厂、鸿源米业、巨龙实业项目建设 已竣工，建龙铁矿已正式投入生产，财源基础得到进一步 壮大。三是加大招商引资工作力度。全县招商引资亿元， 引进大项目项，万吨鸿基焦化厂、鸿基水泥线通过招商引 资均已建成，通过招商引资为财源项目建设注入了资金， 加快了项目建设，为财政增收奠定了坚实基础。 第二，加大组织财政收入工作力度，促进财政收入稳 定增长。一是加大了对工商税收征管力度。按照“加强征 管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税”的十六字方针，加 大了对建筑安装、房地产交易、焦炭市场税收征管工作力 度，严厉打击各种偷、逃、抗税行为，整顿税收市场秩序， 实现了同比增收的工作目标。二是加大了对农业税尾欠和 契税征收力度。结合“一免两补”对以前年度拖欠农业税 进行了清收，清回欠税万元；契税征收工作在坚持以往下 户征收、司法部门协助征收的同时，通过在房产部门设立 契税征收机构，全年征收万元，同比增长。三是加大对非 税收入的征管力度。我们强化了对行政性收费、罚没收入 及其它各项收费的征管工作，进一步规范了我县房地产开 发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站 式”收费管理办法，明确了对择校生收费等行政事业性收 费和罚没收入的留结比例，预算外统筹资金万元，同比增 长，缓解了预算内资金紧张局面。 第三，加大优化支出结构工作力度，确保重点支出需 要。一是从严编制支出预算。在预算编制过程中，坚持实 行零基预算，把工资和必要的办公经费列入硬性预算，其 它支出预算视财力情况给予适当安排，切实减轻支出预算 压力。二是认真清理财政供养人口。通过实行补助工资进 卡，乡镇财政供养人员持卡，在全省第二家引进活体指纹 识别系统管理企业离退休人员，全年节省资金万元。三是 合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，通过采取 向上争取临时借款、回收往来欠款等措施，保证了机关事 业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需 要，社会保障资金做到了及时发放，通过对信访、社会治 安综合治理、城市建设等重点工作给予资金支持，有力维 护了安定团结的政治局面。 第四，加大深化各项财政改革工作力度，提高财政管 理水平。一是继续推进财政支出管理体制改革。进一步完 善了会计集中核算制度，规范了会计集中核算程序，统一 了支出标准，从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪 用问题；继续深化政府采购制度改革，进一步扩大了采购 范围，包括了货物、工程和服务三大类别，拓宽了采购领 域。全县实现政府采购支出万元，综合节支率。二是继续 推进农村税费改革试点。认真做好深化农村税费改革工作， 全面落实“一免两补”惠民政策。把“一免两补”工作的 有关政策通过电视、公告、宣传单等多种方式认真落实到 每个农户，财政部门抽调多人参与全县的粮食直补资金发 放工作，使粮食直补资金发放工作得以有序进行。三是积 极争取城镇社会保障体系试点资金。财政、劳动等各有关 部门紧密配合，严把企业上报材料关，已完成上报审批并 轨国有企业户，并轨职工人，争取上级补助资金万元。 第五，加大财政监督检查工作力度，整顿和规范财经 秩序。一是加大对非税收入监督检查工作力度。重点检查 了是否存在挤占、挪用、串用的问题；是否存在擅自设立 收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收 费问题；是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内 容。二是加大会计法执法检查工作力度。针对检查中 暴露出的问题，实行了严格的会计上岗“准入证”制度。 举办了多期财会从业人员培训班，提高了财会人员的业务 技能和业务素质。三是认真组织开展三项清理工作。对党 政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公 款以及统一着装进行了清理整顿，对公款购保险问题进行 整改，对清理出的欠款进行收回，对违规着装按规定进行 了收缴封存。 过去的一年，县政府和财税部门围绕县十四届人大三 次会议确定的各项工作任务，大力发展经济，支持社会各 项事业的发展，取得了一定成效。但预算执行中仍存在着 一些不容忽视的问题。主要是：自身组织收入能力低，收 入净增长额度较小；个别企业和单位部门利益意识严重， 拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生；财政 资金紧张，树立过紧日子思想有待于进一步加强。对于这 些问题，县政府有决心在年切实采取措施，逐步加以 纠正和解决。 二、年全县预算草案 年是五年财政振兴计划的关键一年。虽然我县财 政仍很困难，但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环 境。经过近年来的不懈努力，全县经济结构调整步伐加快， 财源建设卓有成效，一批招商引资项目已成为新的经济增 长点，为扩大经济总量，壮大财政经济实力奠定了良好的 基础；财政改革进一步深化，财政管理水平不断提高，为 加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用。 根据上述形势分析，依据全县国民经济发展计划， 年全县预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三 个代表”重要思想为指导，认真贯彻县委十三届三次全委 （扩大）会议精神，树立和落实科学发展观，围绕建设财 政富县工作目标，充分发挥财政职能，继续深化财政改革， 依法加强财税征管，实现财政收入稳定增长，调整和优化 支出结构，切实做到“四个确保” ，努力促进经济社会全面 协调可持续发展，量入为出，确保实现预算平衡。 根据上述指导思想，年全县财政预算安排如下： 全县全口径财政收入安排万元，同比增长。其中：上 划收入万元，同比增长；一般预算收入万元，按可比口径 同比增长。 全县财政总支出安排万元，同比增长。 三、坚定信心，狠抓落实，确保完成今年各项财政工 作任务 在新的一年里，我们要全面贯彻落实县委十三届三次 全委（扩大）会议精神，以加快发展为主线，以增加财政 收入为目标，抢抓机遇，乘势而上，不断开创全县财政工 作的新局面。 第一，围绕结构调整和项目建设，加大工作力度，不 断提升财源建设的层次和水平。牢固树立向调整要效益、 要财源的发展观，充分利用当前有利的政策优势，突出财 源建设大上项目，上大项目，逐步建立有利于经济自主增 长和健康发展的长效机制。做好省财源建设项目的争取工 作，在落实年申报项目的同时，积极做好申报年 项目的准备，着力申报一批高质量、高效益、低消耗的财 源项目。加快企业结构调整步伐，以提高经济增长的质量 和效益为目标，做大做强鸿基水泥、鸿基焦炭、建龙铁矿、 鸿源米业等优势支柱产业，努力振兴白瓜、果酒和亚麻产 业。 第二，坚持依法治税，积极组织收入，确保应收尽收。 继续抓好税源普查工作，加强税收动态管理，实行重点税 源月报制度，对重点税源实施实时监控。加大税收稽查力 度，积极挖掘增收潜力。严厉打击偷逃骗抗税等违法行为， 维护税法尊严。加强建安及各类市场的税收征管，规范征 收秩序，增加财政收入。通过签订清欠责任状和实行欠税 公告等办法，清缴企业欠税。努力提高全民纳税意识，特 别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法，鼓励企业积极 纳税，增加财政收入。继续抓好非税收入的征管，加大查 处坐收坐支、私设小金库的力度，确保财政收入全部缴入 国库。 第三，坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用 效益。按照公共财政和统筹发展的内在要求，清理和逐步 减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出， 盘活资金存量，用好资金增量，有效归并整合财政性资金。 集中财力保重点。除工资性支出、事关社会稳定的支出外， 对其他支出都要从严控制。严格控制财政供养人口。抓住 事业单位机构改革的契机，进一步规范财政供养范围。严 格控制行政经费支出。通过强化会计核算中心管理、扩大 政府采购范围等办法严格控制行政经费支出。做好完善城 镇社会保障体系试点工作。在确保稳定的前提下，加快节 奏，努力完成全县国有企业的并轨任务。 第四，积极深化财政改革，推动公共财政建设，努力 解决财政发展中的问题。按照建立公共财政的要求，不断 完善财政运行机制。进行预算编制改革。在县直选择几个 预算单位实行部门预算试点，为全面推行部门预算积累经 验。加快农村税费改革相配套的各项改革。抓好取消农业 税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革 和良种补贴的发放工作，促进农村经济发展。深化国库集 中收付制度改革。扩大国库集中收付管理的覆盖面，进一 步加强和规范财政支出管理。继续搞好政府采购制度改革。 拓宽政府采购范围，对财政投资达到的各类采购项目，纳 入政府实行集中招标采购。深化非税收入的“收支两条线” 管理。坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为；加大 财政统筹力度，进一步增强政府的宏观调控能力。 第五，全方位争取资金，缓解财政困难，促进经济社 会协调发展。继续争取省财政临时借款。保证全县干部职 工工资发放和社会保障资金需要，维护我县社会稳定良好 局面。积极争取省政府财源建设资金的支持。要加大争取