国土局xx年重点项目建设自检自查报告.docx

国土局 XX 年重点项目建设自检自查报告 XX 年，XX 县国土资源局紧紧围绕加快经济发展方式转 变、促进全县经济社会快速发展、改善民生的目标，积极 争取省级投资实施赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩和龙街 乡 中低产田地改造项目。建设规模 703.46 公顷，新增耕 地 306.90 公顷，预算总投资 2154.59 万元。为实施好以上 土地开发整理项目，XX 县国土资源局在县土地开发整理工 作领导小组的领导下，加强对各土地开发整理项目实施的 组织领导，建立健全各项管理制度，从县国土资源局、各 项目区所在地乡人民政府、村委会抽调技术人员成立工程 建设指挥部，具体负责项目工程的组织实施。目前各个项 目实施已完工，通过自检自查、竣工实测、竣工结算，现 提请省国土资源厅工程量核查。但在实施过程中还是存在 一些问题，现自检自查如下： 一、项目建设中规范运作情况 在项目工程实施过程中，XX 县国土资源局严格遵循国 家的有关法律法规，从项目申报、规划设计、招投标、组 织实施到竣工结算都严格按有关规定执行。实施过程中严 格按照规划设计和规范程序组织施工，做好投资控制。没 有擅自扩大或缩小建设规模、改变投资方向、提高建设标 准、增加建设内容等超概算问题。遇到确实需要对规划设 计进行变更的工程，经指挥部、监理方、设计单位以及当 地乡村组干部实地踏勘，在以保证项目区原规划设计阶段 的建设规模和新增耕地不变，不影响本项目规划设计目标 的实现为前提，以更符合项目区现状和村民要求为原则的 情况下，对项目调整的内容以适度而且经济的方式进行变 更优化，达到更加有利于当地人民群众的生产和生活的基 本目的。保证了项目规划设计目标的实现，经设计单位出 具设计变更意见，上报县土地开发整理工作领导小组讨论 决定，并上报上级主管部门批准备案实施，没有不按规范 施工和手续不齐全等问题。 二、项目实施准备和招投标情况 项目公告及宣传。 项目批准后，在项目组织招投标的同时，项目工程指 挥部在当地党委政府及基层组织的大力支持配合下，积极 开展了项目工程建设动员宣传工作。项目承担单位和项目 区乡、村委会深入到各小组，采取内容丰富，形式多样的 方式召开党员和群众会议，认真宣传土地整理的重要意义 和必要性，以及项目规划设计与布局情况。进一步明确项 目承担单位、乡、村、组各自的职能职责，对占用的田块 和青苗由村民小组自行调补。为确保工程的顺利实施，到 项目区实地踏勘，指定做沟、做路占用田块，留出施工便 道。并发布项目实施公告及土地权属调整公告等，调动项 目区群众积极支持和参与项目建设，对施工场地及施工便 道等进行放线清场，为项目开工实施创造良好的施工环境。 拟定项目实施方案和招标投标方案。 根据国家建设项目工程施工招标有关规定，拟定了 项目实施方案和项目招标投标方案，报经 XX 州国 土资源局批准后，严格按项目实施方案和项目招标 投标方案实施。根据项目工期要求及建设规模等实际， 对项目工程，规划设计和预算，结合项目区的实际情况， 按项目区所在的村级行政区划和项目地理区域来确定标段 划分，实施招投标。按照土地开发整理项目的建设要求以 及有关法律法规规定，县人民政府成立了由县政府分管领 导任组长，县监察局、检察院、纪工委、国土资源局、建 设局、水利局、交通局等为成员的土地开发整理项目招标 工作领导小组。依据项目实际情况，将赵家店乡平地麻地、 黄羊岭拉咩每个项目作为一个标段进行招标，龙街乡土地 整理项目根据工程量大和工期紧的情况划分为 3 个标段进 行招标。 确定项目工程招标代理及项目工程建设监理单位 根据云南省国土资源厅土地开发整理项目相关规定， 在省厅取得备案资质从业技术单位中选择招投标代理单位 和工程监理单位。赵家店乡黄羊拉咩、平地麻地 2 个土地 开发整理项目委托昆明市同力建设咨询有限责任公司为项 目工程招标代理人，龙街乡龙街村土地整理项目委托云南 国合建设招标咨询有限公司为项目工程招标代理人；委托 昆明建设咨询监理公司 XX 分公司为赵家店乡黄羊岭拉咩、 平地麻地、龙街乡土地开发整理项目工程建设监理单位， 并分别签订了建设工程招标代理合同、建设工程委 托监理合同。 实施工程招投标。 根据招投标法和土地开发整理项目的建设要求以 及有关法律法规规定，县人民政府成立了项目招投标工作 领导小组，制定了项目招投标方案，报经县人民政府和州 国土资源局审查同意。委托招标代理机构实施招标工作， 招投标公告，在云南经济日报、XX 日报、XX 州电视台、XX 县电视台及中国采购与招标网上发布了招标信息。报名结 束由项目招标工作领导小组进行资格预审，各标段不少于 5-7 家单位参加竞标，招投标领导小组成立项目评标委员会， 评标专家从县级专家库抽取，业主单位三分之一，专家库 三分之二。通过评标委员会严肃、认真、细致地综合评审， 最终确定云南 XX 锦华建工集团有限公司为 XX 县赵家店乡 黄羊岭拉咩、平地麻地 2 个土地开发整理项目中标人，中 标价分别为 4120299.19 元、7511081.11 元；确定 XX 博业 建工有限责任公司为龙街乡土地整理项目一标段中标人， 中标价 2192579.30 元、武定县恒丰建筑有限责任公司为龙 街乡土地整理项目二标段中标人，中标价 2288064.10 元、 云南启鑫建筑工程有限公司为 XX 县龙街乡土地整理项目三 标段中标人，中标价 1990997.28 元，合计中标价 6471640.68 元。 对各项目实施招投标，在县纪委监察局、检察院、招 标办、司法局公证处的监督参与下，通过工程施工招标公 告、资格预审、评标委员会评标、我局审定和招标结果公 示，上报州国土资源局备案。并同中标人签订了建设工 程施工合同及工程建设廉政合同，做好项目实施前 的准备工作。在招投标过程中，按照规划设计工程和预算 资金进行招标，做到依法依规应招尽招，没有规避招标、 围标、串标的行为。 项目实施严格执行五制 1项目法人制：县国土资源局法人为项目行政管理机 构责任人。负责沟通省厅、州局、项目管理部门及县项目 实施工作领导小组的联系，负责落实建设项目的规划设计、 设计变更，对项目实施进行组织策划、督促、检查工作， 确保资金按照工程进度及时拨付和控制资金拨付，并对资 金使用进行管理和监督，承担项目领导责任和投资风险。 2招投标制：根据中华人民共和国招投标法和各 级人民政府对建筑安装工程和项目管理的有关规定，结合 本项目的特点，首先确定招标代理机构，由招标代理机构 面向社会公开招标确定施工单位。 3工程监理制：根据土地整理项目实施的特殊性及特 点，邀请三家监理公司作选择，最终确定在省国土资源厅 备案的云南国开建设监理咨询有限公司为该项目工程监理 单位，并选派具备相应资质的监理工程师进驻施工现场进 行系统质量控制。 4合同制：按照中华人民共和国合同法、中华 人民共和国建筑法和建设工程施工合同等合同管理 及相关法律法规规定，制定了土地整理项目管理制度。项 目管理做到一级抓一级，层层抓落实。工程建设指挥部与 各施工单位、监理单位分别签订建设工程施工合同、 工程建设廉政合同，建设工程委托监理合同、明 确各方责、权、利，依法进行合同管理。 5公告制：采取内容丰富，形式多样的方式进行宣传。 通过召开项目区群众代表会、在公共聚集场所粘贴项目基 本情况公告、土地权属调整公告，制作宣传材料印发给项 目区群众，利用电视等新闻媒体，对项目区土地权属调查 方案、土地权属调整方案、项目基本情况等事项进行公告。 制度落实情况 XX 县国土资源局在实施土地开发整理项目过程中，严 格按照项目法人制、工程监理制、合同管理制进行管理。 工程招标结束后，甲方同中标人签订了工程建设施工合 同和廉政合同，同监理单位鉴定工程建设监理合 同，明确各方责、权、利，在整个实施过程中，严格按 合同约定的条款执行，确保合同的法律效力。XX 年所实施 的 3 个土地开发整理项目未涉及物资设备采购。 三、资金管理使用情况 项目资金的管理 根据土地整理项目资金管理暂行办法的要求，结 合项目实际情况，研究落实具体的实施管理办法。一是建 立资金风险防范机制。为确保项目资金能安全、高效运行， 项目资金设置专用帐户，实行专人、专帐管理，转帐支付。 严格专款专用，严禁挪用，保证项目顺利实施，建立资金 风险防范机制。二是根据工程合同价，严格按工程进度拨 款。根据XX 州国家建设项目审计暂行办法的有关规定， 每次按照计量支付办法支付工程款时必须预留 20%的尾款。 待工程完工提交审计和终验合格后，一次性付清 95%，留 5%的 工程保修金按有关规定执行。三是严格资金审批拨付。工 程款按施工合同拨付，各标段施工单位在申请拨付工程款 时，必须填报进度支付申请表，如实反映所完成的工程量 工程计量申请表，工程款支付证书，工程拨款审批表等相 应的表格，经监理单位审核，项目工程建设指挥部复核， 财务核对，报局党组讨论，项目法人签署意见后才能拨付。 四是实行一支笔审批。由项目法人负责项目资金的支付、 审批工作。会计对项目资金实行全程监管。项目工程资金 设置专用帐户，资金专款专用，设置会计、出纳人员，现 金专人管理，逐笔登记，日清月结，帐实相符。严格审计、 登记、注销制度。五是按照项目工程年度计划拟定资金使 用的请拨付计划，按请拨付制度执行，每项工程启动前保 证资金及时到位。六是资金到位和工程启动后，要求施工 单位每月向项目领导机构汇报一次当月的财务收支情况， 项目领导机构每季度向项目批准单位书面汇报一次，接受 上级主管部门和审计部门的监督审查。工程竣工后由审计 部门对项目完成情况和资金使用情况进行审计。七是工程 竣工审计后，财务部门及时编制项目竣工结算，上报上级 项目组织实施管理单位。项目资金使用，未出现挤占、挪 用、虚例开支违反规定使用资金问题。 资金的拨付 根据工程施工合同约定，严格按工程进度拨款。目前 赵家店、龙街的三个土地开发整理项目共到位资金 XX.54 万元，达到省厅下达资金的 90%。 拨付前期费用 66.03 万 元，业主管理费 32.39 万元，工程监理费 16.26 万元，工 程施工费拨付到 80%。 四、工程建设质量与管理 工程质量控制情况 项目质量管理严格按照国土资源部国家投资土地开 发整理项目竣工验收暂行管理办法的要求，以及根据对 国土资源部行业标准土地开发整理项目竣工验收规程 的修订内容和云南省土地开发整理项目实施管理细则 以及项目规划设计书所确定的建设标准执行。按照规划设 计和施工合同要求组织施工。项目开工以来，指挥部、监 理部、项目部三方共同做好土石方开挖、清淤、垫层、挖 树根等工程量的现场签证和验收记录，施工方按要求、按 程序对分部、分项工程进行各环节报验施工。一是严格管 理，确保质量。对工程建设层层把关，实行每个标段有监 理、业主方驻场人员和村民小组长参与管理的方式开展工 作，对每个施工环节都进行质量检验，组织验收和签证， 对隐蔽工程及重点部位，由建设单位、监理单位和施工单 位三方进行验基、验模、验材料、收土方后才准许施工， 对存的问题，落实责任人，限期抓好整改。二严把“四关” 。严把整地关、进材关、砂浆水泥关、砌筑质量关。工程 所用材料质量合格，工程质量均达到规划设计要求。 施工单位的组织管理情况 项目实施过程中，甲方对乙方严格监管。对项目经理 及“五大员”身份严格审核，坚决杜绝工程的二次转包、 分包，规定项目经理必须长住工地。项目经理部人员必须 按投标文件承诺配置，项目经理不得变更。项目承担单位 及监理单位对承包单位项目部管理人员实行考勤制度，对 人员不到位的进行严格处罚。 监理单位的管理情况 甲方同工程监理机构鉴定工程监理合同。项目实施过 程中对监理人员出勤进行考核，每个项目上常住监理人员 必须达到合同约定的人数。按照合同约定，项目工程实施 中合同执行到位、监理法律法规和规范执行到位、工程进 度、工程质量、资金控制及监理信息按相关规定执行，施 工单位和监理单位相关资质证书齐全，隐蔽工程验收签证、 工程设计变更资料记录齐全。 安全生产责任制的落实。 甲方和监理方加强对安全生产的监管，认真落实安全 生产责任制，强化了安全意识，各项目部与各施工班组和 运输车辆人员签订安全生产责任书，做到每次会议必讲， 项目实施以来未发生重大安全事故。 工程完成和验收情况 通过自检自查，项目责任单位和责任人没有不履职， 管理混乱、行动迟缓、工作措施不力、不按规划设计组织 实施和工程进度明显滞后等情况。在工作上没有推诿扯皮、 不作为、乱作为、工作效率低，失职渎职行为。 单项工程实施结束后，甲方、监理方同乙方及时组织 验收计量。待项目结束后及时组织分部工程验收，按规定 提请省厅核查和审计部门对工程进行审计，并逐级报请上 级主管部门验。 五、各项目完成情况 XX 年争取列项实施项目 3 个，省级投资龙街乡中低产 田地改造项目、赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩土地开发 整理项目建设规模 703.46 公顷，新增耕地 306.90 公顷， 预算总投资 2154.59 万元。分项目实施完成情况如下： 龙街乡街乡中低产田地改造项目 项目区建设规模 312.97 公顷，项目完成后可新增耕地 面积 15.67 公顷。新增耕地率占项目区建设规模的 5.01%。 该项目预算投资 761.51 万元，亩均投资 1622.12 元，项目 建设期一年。该项目于 XX 年 1 月 1 日工开建设，到 6 月 30 日完工。全面完成规划设计施工合同内的工程任务， 现已进行处理完善和工程量核实认定，完成设规模 312.97 公倾，其中土地平整新增耕地面积 15.67 公倾，通过竣工 结算，完成总投资 739.25 万元，完成工程总投资的 97.10%。已上报省厅工程量复核，待省厅工程量复核后， 提请县审计局审计，报州和省厅验收。 1规划主要工程内容 土地平整工程：土地平整面积 172.14h,整理 311.87hm2,开发 1.1hm2。 农田水利工程：斗渠 6 条，长 3526.72m；农渠 32 条， 长 11028.63m; 改造农渠 13 条，长 3945.42m;改造斗沟 7 条，长 2170.84m;农沟 14 条，长 4522.63m。涵管 27 道， 长 100.80 m；农桥一座，溢流 2 座；墙 4 道；改造坑塘 1 个；河边挡墙 6 断，长 635m。 道路工程：改建田间道 2 条，长度 3141.89m；新建田 间道 7 条，长 3721.23m;新建生产路 8 条，长 2867.90m。 田间道路面宽 4m,生产路面宽 2m。 2.工程实施完成情况 土地平整工程：完成建设规模 312.97 公顷， 其中整 理 311.87hm2, 土地平整面积 172.14h, 开发 1.1hm2。新 增耕地 15.67 公顷其中整理新增 14.57 公顷，开发新增 1.1 公顷，新增耕地率为 5.01%，项目实施完成后耕地总面积 为 273.84 公顷。 农田水利工程：完成沟渠 73 条，长 25404.71 m。其中 斗渠 7 条，长 3767. 70m；农渠 36 条，长 11509.81m; 改 造农渠 10 条，长 3558.66m;改造斗沟 7 条，长 2170.84m; 农沟 13 条，长 3510.71m。安装涵管 81 道，长 348.80 m； 农桥一座；改造坑塘 1 个；河埂防护挡墙 6 断，长 656.20m。 田间道路工程：改建田间道 2 条，路面宽 4m,长度 3492.30m；新建田间道 6 条，路面宽 4m,长 3123.75m;新建 生产路 8 条，路面宽 2m，长 3510.10m。 其他工程：工程竣工标志碑 1 座，工程标识 40 片。 赵家店乡黄羊岭拉咩土地开发整理项目 该项目规划设计建设规模 149.73 hm2，其中开发规模 109.95hm2，整理规模 39.78hm2。新增耕地面积 102.21hm2，新增耕地率 68.26%。预算总投资 495.03 万元。 该项目 XX 年 11 月 4 开工建设，于 XX 年 8 月 30 日完工， 现完成总投资的 95%。现在做好竣工结算，待提请省厅工程 量复核后，提请县审计局审计，报县领导小组和州局验收。 规划主要工程内容 A.土地平整工程:建设规模 149.73 hm2，其中项目区土 地开发 109.95 公顷，土地平整 39.78 公顷，开发整理后新 增耕地面积 102.21 公顷。 B灌溉与排水工程：规划有农渠 8 条，长 3990.96 米； 干管 2 条，长 982.7 米；支水管 2 条，长 3232.25 米；分 水管 18 条，长 4384.6 米；500m3 水池 2 个，100m3 水池 58 个，涵洞 8 道，共 40 米。 C田间道路工程：改建田间道 1 条，长 553.26 米， 路面净宽 4.0 米；新建田间道 3 条，长 5448.16 米，路面 净宽 4.0 米；新建生产路 8 条，长 2946.02 米，路面净宽 2.0 米。 工程实施完成情况 A土地平整工程：完成建设规模 149.73 hm2，完成土 地开发 110.25 公顷，植被清除 110.25 公顷，土地整理 39.78 公顷，新增耕地面积 102.21 公顷，完成投资 475880.90 元，占总投资的 11.3%。 B灌溉与排水工程：完成 500 m3 水池 2 个，100 m3 水池 58 个，土方开挖 5091.56 m3，石方开挖 1233.92m3， 碎石垫层 339.71m3,C20 砼 1734.04m3, 钢筋制安 41.893t，支砌闸阀井 121 个，M7.5 浆砌砖 112.63 m3, M10 砂浆抹面 790.7m2, DN125 进出水钢管 44.55m，DN80 进 出水钢管 404.95m，土石方回填 1654.99 m3,完成投资 998180.77 元，占总投资的 24.2%； 完成干管 2 条，支水管 2 条，分水管 18 条，土方开挖 2864.81 m3，土方回填 2864.81m3，埋 PE160 管 800.5m，PE125 管 3482.5m，PE110 管 500m，PE90 管 803.4m，PE75 管 2674m，安装 160 闸阀 1 套，125 闸阀 10 套，80 闸阀 109 套，125 排气闸 1 套，125 排污阀 2 套，完 成投资 773541.30 元，异径三通、正三通、弯头、法兰等 管件安装 124 个，完成投资 12674.16 元，合计完成投资 786215.46 元，占总投资的 19.1%；完成新建农渠 8 条，总 长 3352.10m, 土方开挖 948.89m3 ，石方开挖 180.23m3， M7.5 浆砌石垫层 133.07m3 , 浇 C15 砼 778.92 m3，完成投 资 264317.10 元，占总投资的 6.4%。 C道路工程：完成改建田间道 1 条，长 431.00m，新 建田间道 3 条，总长 5752.00m，路面净宽 4.0m，土方开挖 3405.48m3，石方开挖 1799.64m3，土方回填 3008.55m3， 外运土回填 312m3，路床压实 16178.06，铺弹石 16178.06,铺筑砾石 9571.90,铺筑砂砾石 9347.85, 完成投资 947661.00 元，占总投资的 23%；完成新建生产路 8 条，长 2720.70m，路面净宽 2.0 m，开挖基础土方 864.67 m3，开挖石方 496.31 m3，回填土方 649.57， 铺筑砾石 6829.34,铺筑砂砾石 5537.40,完成投资 168928.99 元，占总投资的 4%。 D其它工程：土方开挖 22.6 m3,回填土方 22.6m3， M7.5 浆砌石挡墙 111.47m3 ,C20 钢筋混凝土盖板砼 2.72m3，钢筋制安 44kg， 埋 DN400mm 预制钢筋混凝土涵管 58 米，DN300mm 预制钢筋混凝土涵管 18 米，DN200mm 预制 钢筋混凝土涵管 38 米，完成投资 36619.47 元，占总投资 的 0.08%。 赵家店乡平地麻地土地开发整理项目 该项目规划设计规模为 240.76 hm2，其中：开发 222.26 hm2，新增耕地 189.02 hm2，整理 18.50 hm2，新 增耕地率 78.51%。项目总投资为 898.05 万元，项目建设期 一年。该项目于 XX 年 11 月 4 日开工建设，于 XX 年 9 月 30 日完工。该项目已通过竣工结算，完成工程总投资 884.30 万元，完成项目总投资的 98.50%。现已提请省厅工程量复 核，待省厅工程量复核后，提请县审计局审计，报县领导 小组和州局验收。 规划主要工程内容 项目建设规模 240.76hm2，开发整理后新增耕地面积 189.02 hm2，新增耕地率 78.51%。 A.土地平整工程:土地开发 222.26hm2，整理 15.8 hm2，新增耕地率 78.51%，新增耕地 189.02 hm2。 B.农田水利工程：规划支管 1 条 1609.65m，分水管 33 条 12337.63m，支渠 3 条 6852.86m，农渠 1 条 660.27m，农 沟 8 条 1888.71m，路边沟 5 条 3583.57m，新建 500m3 水池 2 个，新建 200m3 水池 39 个，新建 100m3 水池 38 个，新建 20 m3 水窖 60 个，新建溢流坝 2 座。 C.田间道路工程：规划田间道 2 条 4818.84m,生产路 11 条 6535.15m，涵管 65 米。 D.新建挡土墙：2 道 165 米。 项目建设任务及主要技术指标完成情况 A.土地平整工程：建设总规模 243.97 公顷，完成土地 开发 226.47 公顷，整理 17.50 公顷，完成投资 119.78 万 元。 B.农田水利工程：完成支渠 2 条 3996.2m、农渠 2 条 729.3m、农沟 19 条 1272.1m、D377mm 倒虹吸钢管 4 道 1051.07m、支管 1 条 1558.8m、分水管 28 条 10014.6m。完 成 500 m3 水池 3 个，200 m3 水池 37 个，100m3 水池 30 个， 20 m3 水窖 38 个。完成溢流坝 2 座。共完成投资 471.41 万 元。 C.田间道路工程：完成田间道 2 条 5580.0 米，路面净 宽 4.0m。生产路 7831.8 米,路面净宽 2.0 m。新修农桥 3 座，埋设涵管 328 米。共完成投资 195.31 万元。 六、工程建设中的经验和存在的问题 项目建设管理几点经验 在项目建设管理过程中，通过不断的探索总结，对工 程建设管理积累了几点经验，具体是： 一是县委、县人民政府高度重视，及时召开专题会议 进行研究部署，建立健全项目管理机构。加强领导，明确 各部门职能职责。 二是认真组织依法招投标。根据项目工程的实施规划 和总体安排，严格按照云南省土地开发整理项目管理实 施细则的规定，云南省土地整理办法和招投标暂 行办法的要求进行招投标工作。 三是加大土地开发整理的宣传力度。在相关部门和镇、 村、组的有力支持下，各村组召开户长会议，认真宣传土 地整理的重要意义，深入细致地做好群众思想工作，并明 确做沟渠占用田块、青苗补偿、施工便道等相关问题都作 明确要求。 四是建章立制，明确职责，强化管理。结合项目工程 的自身特点，指挥部下设办公室、技术组、质量监督组、 协调组、党风廉政建设工作组和财务组，并制定管理制度 和职能职责，明确各组的职能职责，做到从制度上强化管 理，规范管理行为。 五是严格管理，确保质量。对工程建设层层把关，实 行每个标段有监理、业主方驻场人员和村民小组长参与管 理的方式开展工作。 六是严格资金管理。在资金管理使用上，严格按照 土地开发整理资金使用办法和云南省土地开发整理 项目资金暂行办法的要求和规定使用项目资金。 七是坚持民主集中制，实行民主管理。在项目工程建 设中始终把民主集中制作为民主管理、民主决策的工作制 度，落实在人、财、物的管理上，特别是重大问题和重大 方案的决策上，坚持集体研究、集体决策，把集体智慧融 汇于项目建设管理工作中。 八是抓死项目廉政工作。在招投标过程中，县纪委、 监察局全程介入参与监督，选定施工单位后，县纪委与施 工单位签订廉政合同，对外进行公示。并在项目区成 立廉政建设工作领导小组，凡是指挥部召开的各种会议， 县纪委、监察局的领导都到会强调，并提出相关党风廉政 建设的要求，使廉政文化进工地，做到警钟长鸣，从中得 到警示教育。 九是实行“六