2014年经营计划

瑞安市得业汽车部件有限公司 2014 年度 编制/日期: 核准/日期: 分发:各部门主管 年度经营计划指标 瑞安市得业汽车部件有限公司 2 / 4 2014 年经营计划指标: 营销计划指标 生产管理计划指标 采购管理计划指标 人力资源管理计划指标 质量管理计划指标 产品开发计划指标 体系审核计划指标 瑞安市得业汽车部件有限公司 2014 年经营计划 项目 序号 计划指标 责任部门 所属过程 统计方法 1 销售额 8000 万元 市场部 业务计划 年度 1-1 1-4 月每月销售额 700 万 市场部 业务计划 月度统计 1-2 5-8 月每月 600 万 市场部 业务计划 月度统计 1-3 9-12 月每月 700 万 市场部 业务计划 月度统计 1-4 顾客满意度85% 市场部 顾客反馈沟通 季度统计 1-5 全年附加运费5000 元每月450 元 市场部 交付过程 月度统计 1-6 市场新客户开发数5 家 市场部 业务计划 年度统计 1-7 OE 客户开发数1 家 市场部 业务计划 年度统计 1-8 顾客投诉处置回复率：100% 品质部 顾客反馈沟通 月度统计 营 销 计 划 2 （散热器风扇+风机）产量85 万 台 生产部 制造过程 年度统计 2-1 1-4 月每月 7.5 万台 生产部 制造过程 月度统计 2-2 5-8 月每月 6.5 万台 生产部 制造过程 月度统计 2-3 9-12 月每月 7.5 万台 生产部 制造过程 月度统计 2-4 生产计划按时达成率：100% 生产部 制造过程 月度统计 2-5 全年重伤安全事故0 次，一般安全事故3 次 生产部 制造过程 年度统计 2-6 设备故障率2% 生产部 设备管理过程 月度统计 生产管理 2-7 设备、 模具保养计划完成率： 100% 生产部 设备管理过程 月度统计 3-1 采购产品合格率98% 采购部 采购过程 月度统计 3-2 采购产品交期达成率：100% 采购部 采购过程 月度统计 采购管理 3-3 特采费用：450 元/月 采购部 采购过程 月度统计 人事管理 4-1 培训计划完成率：100% 行政部 人力资源管理 过程 月度统计 5-1 进货产品合格率98% 品质部 检验与试验 月度统计质量管理 5-2 交付 PPM 值500PPM 品质部 检验与试验 月度统计 瑞安市得业汽车部件有限公司 4 / 4 5-3 电机、总成一次验收合格率99% 品质部 检验与试验 月度统计 2014 年经营计划 项目 序号 计划指标 责任部门 所属过程 统计时间 5-4 制程一次验收合格率 98% 品质部 检验与试验 月度统计 5-5 计量器具按时校准率：100% 品质部 检验与试验 年度统计 5-6 顾客投诉整改回复率：100% 品质部 纠正预防措施 月度统计 5-7 外部故障成本0.10% 品质部 质量成本 月度统计 5-8 内部故障成本0.10% 品质部 质量成本 月度统计 5-9 预防成本4.5 万元/月 品质部 质量成本 月度统计 质量管理 5-10 鉴定成本2000 元/月 品质部 质量成本 月度统计 6-1 全年产品开发完成数量80 套 技术部 产品开发 年度统计 6-1-1 4 月起每月需投产新品7 套 技术部 产品开发 月度统计 6-2 技术资料月度抽查准确率99% 技术部 产品开发 月度统计 6-3 设计质量问题整改完成率100% 技术部 纠正预防措施 月度统计 产品开发及技术管理 开发损失指由于设计失误造成的工装模具报废、零部件报废和返工及其它处理此问题的费用 7-1 审核计划完成率：100% TS 专员 内部审核 年度统计 含体系审核、过程审核、产品审核、管理评审 7-2 纠正预防措施计划完成率：100% TS 专员 纠正预防措施 年度统计 体系审核计划 说明： 6-2：技术资料抽查准确率