12.2原材料仓库管理制度

原材料仓库管理规定 文件编号： XXXXXXX 章 节 号： 2 生效日期：XXXXXX 版本/修改次号数： A/0 页 码： 第 1 页 共 4 页 1.0 PURPOSE 目 的 规范原材料库管理流程。 2.0 SCOPE 范 围 本制度适用于本公司原材料库的管理。 3.0 DEFINITIONS 定 义 原 材 料 ： 本 处 原 材 料 是 指 用 于 加 工 产 品 的 外 购 金 属 、 非 金 属 材 料 ， 以 及 外 购 的 零 部 件 产 品 。 4.0 RESPONSIBILITIES 职 责 4.1 原材料库的主要任务是：保管好库存材料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速， 面向生产，控制消耗。 4.2 仓库管理员必须做到，库位布局合理化，业务操作程序化，“收、发、存”管理科学化，并 应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。 5.0 PROCEDURE 程 序 5.1 材料验收入库 5.1.1 材料到厂后，仓库管理员核对来料名称、规格、数量与送货单的一致性，核对无误时， 在送货单上签字，材料存入待检区。对产品用原材料还需查收质量保证书，开具一式 三联的“检验申请单”，与质量保书一并提交质管部，提请检验。（只有质的把关， 无送货量与采购量的对比验证，未与采购单上显示的数量对比，也未提及将入库及验 收信息与财务共享，以利于付款） 5.1.2 质管部在接到供方质保书和“检验申请单”后，严格按规定要求，对材料进行质量检 验，形成“原材料进货检验单”，并在产品送验单上填写检验结论，反馈仓库管理员。 5.1.3 仓库管理员收到反馈的“检验申请单”后，将“检验申请单”一联反馈供应部，一联 仓库留存。依据“产品送验单”结论，对合格材料组织上架、上卡，登记未达帐；对 不合格或验收中发现规格不符、数量短缺材料，库管员负责隔离和标识，协组采购部 进行处理。 5.2 材料储存保管 5.2.1 原材料储存保管原则是：以材料的类别、型号、规格，根据仓库的条件分类、分区、 划片进行管理。 原材料仓库管理规定 文件编号： XXXXXXX 章 节 号： 2 生效日期：XXXXXX 版本/修改次号数： A/0 页 码： 第 2 页 共 4 页 5.2.2 物资堆放应安全可靠，重型材料应堆放于货架的下层，轻型材料堆放于货架的上层。 进口材料或精密机床加工用的棒料存放于可防尘的管料料架内。 5.2.3 库管员根据物资的自然属性，切实采取措施，严格做到防尘、防潮、防混、防锈。保 管物资不落地，不着地存放。 5.2.4 对顾客提供的财产，应建立专门的帐薄，并做好“顾客财产”的标识。 5.2.5 库管员对库存材料、顾客财产、周转箱和电脑管理系统负责。仓库材料如有损失、贬 值、报废、盘盈、盘亏时，均应书面报告。 5.2.6 保管材料，未经部门同意，一律不准擅自借出，特殊情况应办理审批手续。 5.2.7 仓库要严格保卫制度，禁止非本库管理人员擅自入库。仓库严禁烟火与明火作业。库 管员应掌握消防器材的使用和学习必要的防火知识。 5.3 材料发放 5.3.1 库管员按“发货迅速、满足生产、保障供应”的要求，组织发货。坚持一审核、二发 放、三减数、四办理的程序进行操作。一审核：即库管员审核领料单的有效性与正确 性；二发放：即根据领料单材质、规格、数量进行理料计量；三减数：即按领用材料 批号、规格、数量在查存卡上减数；四办理：即库管员发放材料在产品流转卡上填写 材料材质及质保书号，并及时登帐； 5.3.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，如挪作他用必须征得顾客同意。 5.3.3 严格控制材料的发放，不得超定额发放。因特殊原因造成材料短缺时，必须办理材料 增补手续，凭增补手续发料。 5.3.4 月未，库管员对发料凭证装订成册，上报收、发、存月报表。 5.4 其他事项 5.4.1 记帐要字迹清楚，日发日结，月报及时。 5.4.2 库管员对库房盘点负责，实行周期性动态盘点。 5.4.3 库管员变动或休长假，应办量移交与交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出 清单一式三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，部门存档一份。 5.5 区域划分标识 5.5.1 原材料仓库分为如下区域： 入库材料待检区、不合格品存放区、存放区、出库材料暂存区。 原材料仓库管理规定 文件编号： XXXXXXX 章 节 号： 2 生效日期：XXXXXX 版本/修改次号数： A/0 页 码： 第 3 页 共 4 页 5.5.2 标识 入库材料待检区、不合格品存放区、存放区、出库材料暂存区用明显标志 标识。存放区的材料应每批有查存卡与之对应。 5.5.3 仓库门外处应有明显防火标志。 6.0 REFERENCES 相 关 文 件 无 7.0 QUALITY RECORDS 质 量 记 录 7.1 检验申请单 XXXX 7.2 原材料进货检验单 XXXX 7.3 查存卡 XXXX 7.4 领料单 XXXX 8.0 FLOWCHART（ ATTACHED） 流 程 图 （ 附 后 ） 9.0 HISTORY（ ATTACHED） 更 改 记 录 （ 无 ） 拟 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 原材料仓库管理规定 文件编号： XXXXX 章 节 号： 2 生效日期： XXXXXX 版本/修改次号数： A/0 页 码： 第 4 页 共 4 页 输 入 流 程 出 库 相 关 活 动 入 库 相 关 活 动 （ 出 库 ） 岗 位 /部 门 （ 入 库 ） 岗位 /部 门 输 出 计 划 或 其 它 部 门 提 出 领 用 需 求 供 应 商 提 供 送 清 单 计 划 员 计 划 部 送 货 人 供 应 商 随 工 卡 领 料 单 送 货 清 单 计 划 主 管 或 相 关 部 门 主 管 领 进 行 审 核 保 管 员 检 查 所 送 货 物 计 划 主 管 ,相 关 部 门 主 管 计 划 部 ,相 关 部 门 保 管 员 物 流 部 经 批 准 的 随 工 卡 领 料 单 送 货 清 单 保 管 员 单 据 有 效 性 保 管 员 收 货 ,签 收 回 单 保 管 员 物 流 部 保 管 员 物 流 部 经 签 收 的 送 货 清 单 保 管 员 发 付 实 物 保 管 员 提 请 检 验 保 管 员 物 流 部 保 管 员 物 流 部 原 材 料 检 验 申 请 单 保 管 员 帐 务 处 理 保 管 员 接 收 检 验 报 告 保 管 员 物 流 部 检 验 员 质 量 部 检 验 报 告 保 管 员 帐 务 处 理 保 管 员 在 ERP系 统 里办 理 入 库 手 续 保 管 员 物 流 部 保 管 员 物 流 部 出 入 库 单 据 保 管 员 领 料 人 交 接 保 管 员 库 房 管 理 保 管 员 ， 领 料 人 物 流部 相 关 部 门 保 管 员 物 流 部 保 管 员 领 料 人 交 接 保 管 员 单 据 存 档 保 管 员 ， 领 料 人 物 流部 相 关 部 门 保 管 员 物 流 部 保 管 员 单 据 存 档 保 管 员 整 理 保 管 员 物 流 部 保 管 员 物 流 部 保 管 员 整 理 保 管 员 物 流 部 原材 料 仓库 出入 库流 程图 原 材 料 仓 库 出 入 库 流 程 图 计划部 、 其它部门 领用需求 主管领导审批 保管员审查单据有 效性 符合后发付材料 填写查存卡 在 E R P 系统中处理 帐务 形成出库单据 ， 由 领料人签字确认 实物交接 单据存档 清理工具设备及作 业场地 拒发 N Y 供应商送 货清单 依据送货清单 检查外观 、 数 量 、 重量 保管