03102质量管理细则

A/0 内蒙古武兰水泥有限公司标准 WL03102-2012 质量管理实施细则 2012年 月 日发布 2012年 月 日实施 内蒙古武兰水泥有限公司 文件编号 ： WL03102 2012 发行版本 ： A / 0 编 制 ： 日 期 ： 年 月 日 审 核 ： 日 期 ： 年 月 日 批 准 ： 日 期 ： 年 月 日 生效日期 ： 年 月 日 发文编号 ： 受控状态 ： 内蒙古武兰水泥有限公司 目 录 1总 则 .1 2组织机构与职责 1 3化验室人员配备 2 4. 质量管理制度 3 5. 原燃材料的质量管理 5 6. 半成品的质量管理 6 7. 水泥熟料的质量管理 7 附表 1：试验允许误差表 9 附表 2：水泥企业产品质量月报 .10 附表 3：进场原燃料及过程质量控制指标 .11 附件一：水泥企业化验室基本条件 14 附件二：水泥企业化验室评审考核管理办法 18 附件三：水泥产品质量对比验证检验管理办法 21 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 1 1总 则 1.1为加强企业管理，提高水泥及熟料产品质量，根据中华人民共和国产品质 量法 、工业和信息化部 2010年 12月 1日发布的水泥企业质量管理规程和 相关硅酸盐水泥熟料产品标准，结合本企业水泥生产和管理的需要，制定本质量 管理实施细则。 1.2本质量管理实施细则适用于本公司的全部生产过程的质量管理。 1.3质量管理的基本任务是通过质量监控、经济和组织措施，对企业生产全过程 的质量进行综合管理，做到全程监控，贯彻预防为主，严格把关的指导思想，使 产品在其形成的过程中即处于良好的质量状态，保证产品质量达到国家标准。 2组织机构与职责 2.1本公司实行公司、部门、车间三级管理的质量管理体制，确立以管理者代表 为首的质量管理组织。 2.2质量部为企业的专职质量管理部门，具体负责企业的质量管理工作。生产部、 各车间设立由部门负责人为首的相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工 作。 2.3化验室的设立必须符合水泥企业化验室基本条件 。本公司化验室内设控制 组、分析组、物检组、办公室，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、 控制、监督与管理工作。 2.4总经理对质量管理工作全面负责，总工程师协助总经理具体负责质量管理工 作。在总经理任期目标中，应列入以下质量管理技术经济指标： .出厂水泥熟料合格率 100%。 .优级品率 60%。 2.5质量管理组织的职责 .编制适合本企业的质量管理体系文件； .组织制定企业的质量方针和质量目标； .负责和监督企业质量管理体系的有效运行； .制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量； .组织企业内部质量审核； .负责重大质量事故的分析处理； .监督企业质量基金的使用与管理； .组织开展群众性质量活动。 2.6各部门的职责 .保证质量管理体系在本单位得到有效运行； .组织开展质量管理活动； .严格执行质量管理组织和化验室的质量指令； .完成本单位涉及的质量指标或质量目标。 2.7质量部的职责和权限 2.7.1质量检验:按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品检验。按规定 做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品 进行必要的可追溯性。 2.7.2质量控制:根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质 量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见 性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。 2.7.3出厂水泥熟料的合格确认和验证:严格按照相关产品标准和企业制定的出厂 水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥熟料的出厂。 2.7.4质量统计和分析:用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计，做好 分析和改进工作。 2.7.5试验研究:根据原燃材料、助磨剂、混合材等的变更及用户需求，及时进行 产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善使用性能。 2.7.6质量部具有质量考核否决权和水泥熟料出厂决定权。水泥熟料出厂和强度 等级以授权人的书面通知为依据。质量部应确保出厂水泥达到认证产品要求。 2.7.7质量部独立行使职权，不受企业内部的任何不合适的干预。 3化验室人员配备 3.1化验室配备主任、副主任兼质量工程师、质量统计及检验人员。检验人员人 数应能满足检验工作需要，原则上不得低于本公司员工总数的 4%，最少不得低于 12人。 3.2化验室人员任职要求 .化验室主任：必须具备中级职称以上资格，或从事化验室工作多年，具 备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的 能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级） 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 3 以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的 水泥企业化验室主任资格证书。化验室主任的任命和变动应报行业主管部门备案。 .副主任兼质量工程师：具备初级职称以上资质，具有良好职业道德，经 过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。 .质量统计人员：具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业 训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取 得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建 材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。 .检验人员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操 作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省 级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签 发的岗位资格证书。 .化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主 任意见。 4. 质量管理制度 4.1企业结合实际情况，按照水泥企业质量管理规程 （工业和信息化部 2010 年 12月 1日颁布）的要求，制定了本质量管理实施细则，编制了生产过程质量 控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控指标，按照 GB/T19000ISO9000族 标准编制为保证质量管理体系有效运行所必需的文件。 4.2化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括： 各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。 质量事故报告制度。 对比验证制度（如与国家级、自治区级对比验证；内部抽查对比验证； 使用国家有证标准样品/标准物质对比验证） 。 检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。 标准溶液配制和专人管理制度。 标准砂采购和管理制度。 文件管理制度。 样品管理制度。 人员培训和考核制度。 检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。 月报、年报的填写和上报制度。 质量统计管理制度。 出厂水泥熟料的合格确认制度。 4.3检验环境条件、试验仪器设备和化学试剂的管理要求 4.3.1检验环境条件必须符合相关技术标准的要求。 .各种试验条件均由组长明确专人负责控制并作记录，每天记录二次。 .成型试验室：温度控制在 202。湿度大于 50%。 .试验用水和标准砂材料温度控制与试验室温度相同，每天记录二次。 .湿气养护箱温度控制在 201，湿度大于 90%。 .养护水温控制在 201，养护期间不能全部换水。 4.3.2仪器设备必须按相关水泥产品标准和水泥企业化验室基本条件 （附件 1）要求配置齐全。必须符合水泥生产企业化验室基本条件有关技术标准要求及 检验周期。要制订和执行仪器的校准制度，建立仪器设备档案，试验和检验必须 有适宜的环境条件。检验用的化学试剂应符合要求，验证其生产企业名称、产品 等级、执行标准及生产许可证等。 4.3.3检验用的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许 可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。 4.4产品对比验证检验和抽查对比的管理要求 4.4.1按水泥企业产品质量对比验证管理办法的要求，定期向国家水泥质量 监督检验中心或省级建材行业质检机构寄（送）样品，进行对比验证检验。同时 接受质量监督检验机构监督，不断提高检验水平和检验结果的准确性；检验结果 以相应质检机构的检验结果为准。 4.4.2参加国家或自治区级建材行业质检机构组织的水泥物理性能检验和化学分 析对比。 4.4.3为了确保检验数据的准确性和可靠性，化验室对各检验岗位人员要组织内 部密码抽查和操作考核。 抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于 4个样品； 化学全分析岗位每人每月不少于 2个样品； 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 5 单项物理检验岗位每人每月不少于 4个样品； 强度检验岗位每月不少于 2个样品； 同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。 4.4.4企业抽查和考核时所用基准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。 4.4.5试验允许误差应符合附表 1规定。 4.5质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求 4.5.1按照档案法的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。原始记录和 台帐使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成 册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保存期为三年。台帐应长期保存。 4.5.2各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、完整，不得任意涂改。 当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改 人印章，涉及出厂水泥熟料的检验记录的更正应有化验室主任签字。 4.5.3对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结， 全年应有年统计报表和年统计质量总结。 4.5.4质量月报、年报要按统一表格（见附表 2）填报齐全，月报于每月 10日前， 年报于次年 2月 10日前报有关相应的管理部门，同时抄报与之进行对比验证检 验的建材行业质检机构。 4.5.5建立计算机质量管理数据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主管 部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。 4.6人员培训和考核 4.6.1提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年 应制定培训和考核计划。 4.6.2每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培 训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者， 应调离质检岗位。 5. 原燃材料的质量管理 5.1应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要 求,供应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。建立原燃材料供货方 的档案，并对其符合性进行评价。原燃料质量控制指标应符合附表 3规定。 5.2原燃材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，在预均化库或预均化堆场， 按质分别存放，存放应有标识和记录，避免混杂。使用前应先检验，根据检验结 果预均化后再使用。原燃材料初次使用时，必须检验放射性，确认能保证产品质 量后方可使用。 5.3原燃材料等质量应符合相关的标准要求。 5.3.1企业初次使用时，必须按标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。 5.3.2供方应按品种和批次随货提供货物出厂报单。 5.3.3企业应按相关标准进行验收。 5.3.4对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合 格的材料，应及时通知供方，可采取退货和让步接收的办法处理；当采取让步接 收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省 级或省级以上建材行业质检机构进行型式检验或仲裁检验； 5.4原燃材料应保持一定的合理储存量。最低储存量石灰石 3天、硅石 5天，炉 渣灰 5天、铁矿尾矿 5天、燃料 10天。根据原燃材料供应的难易程度，在保证 正常生产的前提下，可以适当调整其最低贮存量。当低于最低贮存量时，管理者 代表应组织有关部门采取措施，限期补足。 5.5矿山开采应执行国家相关规定。制定开采计划和质量指标时，首先要满足配 料要求，不同品位的矿石应分别开采，按化验室规定的比例搭配进厂。 6. 半成品的质量管理 6.1质量部会同有关部门制定半成品的质量管理和控制方案，经总工程师批准后 执行。质量部负责监督、检查上述方案的实施。 6.2生 料 6.2.1为保证生料质量，应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护 和校准制度。配料过程应及时调控，确保稳定配料；入磨生料的质量控制要求应 符合附表 3的规定。 6.2.2出磨生料不应直接入窑，应按化验室指令入库、出库。要采取必要的均化 措施，并保持合理存量，应保证生料均化库使用正常。入窑生料的质量控制要求 应符合附表 3的规定。 6.3入窑煤粉 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 7 煤粉质量应相对稳定。入窑生料配煤要配置计量准确的煤、料流量控制装备 和满足均化要求的混合设备。应合理选择煤的粉碎设备，严格控制入窑煤的粒度。 燃煤质量控制要求应符合附表 3的规定。 6.4 熟 料 出窑熟料质量是确保产品质量的关键。要求： .窑操作员应经培训持证后上岗。 .入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，确保窑热工制度的稳定，并 根据窑况及时采取调整措施，防止欠烧料、生烧料的出现。 .出窑熟料的质量控制要求：出窑熟料的质量控制要求应符合附表 3的规 定。 熟料强度检验方法按 GBT 21372 一 2008硅酸盐水泥熟料进行。 .出窑熟料按化验室指定的贮库存放，不应直接出厂，应搭配或均化后出 厂。可用贮量应保证 5天的销售量。熟料中不得混有杂物，对质量差的熟料，化 验室应采取多点搭配或分开存放并标识。 6.5过程质量事故 在生产过程中重要质量指标连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，质 量部应及时向责任部门警告，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关 部门。 7. 水泥熟料的质量管理 7.1水泥熟料的质量管理工作由化验室负责。化验室应配备专业技术人员负责出 厂水泥的检验和过程管理，水泥熟料出厂应有化验室书面通知方可出厂。 7.2水泥熟料质量必须按相关的产品标准严格检验和控制，由于水泥熟料检验结 果滞后，企业必须建立水泥熟料质量合格确认制度，经确认合格后方可出厂。水 泥熟料质量合格确认制度由化验室负责制定，内容如下： 7.2.1按照产品标准规定，出厂水泥熟料所有的技术指标均应建立相应的质量合 格确认制度（出厂前已有检验结果的项目除外） ，并形成书面文件。 7.2.2以出厂水泥熟料进行确认时，其中强度指标应根据出厂水泥熟料强度等级 分别建立早期强度与实物水泥熟料 3 天和 28 天强度的关系式。早期强度检验方 法按 JC/T738水泥强度快速检验方法进行。 7.2.3出厂水泥熟料的合格确认制度应定期根据生产条件、原料变化等及时修正。 7.3 出厂水泥熟料质量控制 为保证出厂水泥熟料的实物质量，企业应制定严于现行标准要求的内控指标。 出厂水泥熟料的内控指标要求应符合附表 4的规定。 7.4均 化 水泥熟料出厂必须经过均化后出厂。保证水泥熟料的均匀性，缩小标准偏差。 每季度应进行一次水泥熟料均匀性检验。水泥熟料均匀性试验应按 GB12576附录 B规定进行。 7.5按化验室签发的书面通知出库，并做好记录。同时应定期清理和维护，卸料 设备保持完好，确保正常出库。 7.6取样和编号 7.6.1出厂水泥熟料必须按产品标准规定取代表性样品进行检验并留样封存，封 存日期按相关产品标准规定。 7.6.2出厂水泥熟料的编号，应严格执行产品标准的规定，禁止超吨位编号。 7.7交货与验收 出厂水泥熟料质量交货与验收必须严格执行相关产品标准的规定。 7.8标准砂 标准砂是检验水泥胶砂强度的法定标准物质，应在国家指定的各省（区、市） 定点经销单位购买标准砂，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件等。根 据水泥产量和试验需求制定合理的标准砂年采购买数量。杜绝使用和购买假砂。 7.9不合格水泥熟料的处理 7.9.1出厂水泥熟料检验结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用 该批水泥熟料。必要时企业与用户双方将该编号封存样寄送自治区级或自治区级 以上国家认可的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。 7.9.2按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级 或省级以上国家认可的建材行业质检机构判为不合格的，企业应及时查明原因， 采取纠正措施和预防措施。 7.9.3出厂水泥熟料自检或经过复检，强度不符合附表 3要求时，企业应及时查 明原因，采取纠正措施和预防措施。 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 9 7.10应积极做好售后服务，建立和坚持访问用户制度。企业每年至少要信访有代 表性的用户两次以上，广泛征询对水泥熟料质量、性能、运输及执行合同等方面 的意见，建立用户档案，持续改进和追踪。 附表 1： 试验允许误差表 同一试验室 不大于 不同试验室 不大于 误差类别 水泥密度 0.02 g/cm3 0.02 g/cm3 绝对误差 水泥比表面积 3.0% 5.0% 相对误差 水泥 45m筛筛余 筛余20.0%的为1% 筛余20.0%的为2% 筛余 20.0%的为 1.5% 筛余 20.0%的为 2.5% 绝对误差 水泥 80m筛筛余 筛余5.0%的为0.5% 筛余5.0%的为1.0% 筛余5.0%的为1.0% 筛余5.0%的为1.5% 绝对误差 标准稠度用水量 3.0% 5.0% 相对误差 凝结时间 初凝：15min 终凝：30min 初凝：20min 终凝：45min 绝对误差 抗折强度 7.0% 9.0% 相对误差 抗压强度 5.0% 7.0% 相对误差 水化热 12 Jg 18 J/g 白度 0.5% 1.5% 不溶物 0.10% 0.10% 水泥烧失量 0.15% 0.30% 水泥氯离子 0.003% 0.005% 水泥三氧化硫 0.15% 0.20% 水泥（熟料）氧化 镁 0.20% 0.30% 油井水泥稠化时间 5min 8min 胶砂流动度 5mm 8mm 生料细度 80um1.0%；200um0.5% 绝对误差 生料碳酸钙 （氧化钙） 0.30%(0.25%) 生料氧化铁 0.15% 绝对误差 注：其他化学分析允许误差按有关标准要求执行。 试 验 类 别 允 许 误 差 范 围试 验 项 目 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 11 附表 2： 水 泥 企 业 产 品 质 量 月 报 企业名称： 所属集团名称： 当年生产规模： 万吨/年 年 月 化 学 成 分 类 别 分析值 生 料 出 磨 水 泥（%）原材料 名称 Loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 R2O 合计 水分(%) CaO(%) 入 窑 生 料 细度(%) 类 别 出磨 入窑 细度% 水分 % KH n P 细度 （筛余或 比表面积） 三氧 化硫 混合 材料 安定性 合格率 灰分(%) 平均值 X 挥发分(%) 合格率(%) 固定碳(%) 平均值 X 原 材 料 煤 工 业 分 析 热值 Qnet(KJ/Kg) 合格率(%) 化 学 成 分 （% ） 率 值 矿 物 组 成 物 理 性 能 3 天强度 （Pa） 上月 28 天强度 （Pa） 类 别 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO f-CaO R2O 不溶物 烧失量 KH KH- n（HM） p(PM) C3S C2S C3A C4AF 安定性 合格率 （% ） 初凝 min 终凝 min 细度 （% ） 比表面积 (m2/kg) 抗折 抗压 抗折 抗压 平均值 熟 料 平均值 本月生产水泥 水泥组分 品 质 指 标 品种等级 生产量(万吨) 出厂量(万吨) 出厂编号 石膏 (%) 混合材 种类 混合材 掺加量 （ %） 标志 齐全率 (%) 袋重 合格率 (%) 平均 袋重 (%) 破损 率 (0/00) 不溶物（ %） 烧失量（% ） 氧化镁（ %） 三氧化硫 （%） Cl - (%) 碱含量 （% ） 细度 （%） 安定性 初凝 min 终凝 min 三天抗折 (MPa) 三天抗压 (MPa)出 厂 本 月 包 装 质 量 出厂水泥质量分等 企业 与 质 检 机 构 对 比 检 验 结 果 抗折 （MPa ） 抗压 （MPa ）品种等级 28 天 抗折 (MPa) 28 天 抗压 (MPa) 28 天 抗压 最小值 28 天 抗压 最大值 28 天抗 压标准 偏差 28 天抗 压 Cv% 出厂水 泥合格 率 （%） 富裕强 度合格 率(%) 优等 品 一等 品 合格 品 不合 格品 类别 3 天 28 天 3 天 28 天 细度 （筛余或 比表面积） 初凝 min 终凝 min 安定性 三氧化 硫（% ） 氧化镁 （% ） 不溶物 （ %） 烧失量 （%） Cl- （ %） 企业 质检 误差 水 泥 补 报 上 月 合格率 注：1表中标准偏差按月计算；2年度质量年报根据本表格填写；3各类企业报送范围：与国家水泥质检中心进行对比的企业报中国建筑材料联合会标准质量部，各省（区、市） 政府建材行业主管部门，国家水泥质检中心。其他水泥企业报本省（区、市）政府建材行业主管部门和与之进行对比的质检机构。 企业负责人： 化验室负责人： 填表人： 报出日期： 年 月 日 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 13 附表 3： 进场原燃料及过程质量控制指标 序号 类别 物料 控制项目 指标 合格率 检验频次 取样频次 取样方式 取样地点 备注 全分析 CaO50%；MgO3% 80% 1次/8h 1次/2h 瞬时 粒度 750mm 80% 1次/8h 1次/8h 瞬时石灰石 水份 3% 80% 1次/8h 1次/8h 瞬时 石灰石破碎机出口 皮带机 每月统计 1次 全分析 SiO270%；Na 2O+K2O 2% 80% 1次/每批 1次/每批 综合 水份 3% 80% 1次/每批 1次/每批 综合硅石 粒度 70mm 80% 1次/8h 1次/8h 瞬时 硅石堆场卸车处 每月统计 1次 全分析 Al2O325% ；Na 2O+K2O 2% 80% 1次/每批 1次/每批 综合 水份 8% 80% 1次/每批 1次/每批 综合炉渣 粒度 60mm 80% 1次/8h 1次/每批 瞬时 炉渣堆场卸车处 每月统计 1次 全分析 Fe2O325% 80% 1次/每批 1次/每批 综合 水份 3% 80% 1次/每批 1次/每批 综合 1 进 场 原 料 铁矿尾 矿石 粒度 50mm 80% 1次/每批 1次/每批 综合 铁矿尾矿石堆场卸 车处 每月统计 1次 工业分析 Aad18%；Vad25% 80% 1次/每批 1次/每批 综合 发热量 Qnet,ar22.2MJ/kg 80% 1次/每批 1次/每批 综合 全硫 1.5% 80% 1次/每批 1次/每批 综合 粒度 500mm 95% 1次/每批 1次/每批 瞬时 2 进 场 燃 料 原煤 全水分 15% 80% 1次/每批 1次/每批 综合 原煤堆场卸车处或 破碎机出口皮带机 每月统计 1次 全分析 CaO50%；MgO3% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 粒度 70mm 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时石灰石 水份 3% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 石灰石电子皮带秤 每月统计 1次 全分析 SiO270%；Na 2O+K2O 2% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 水份 3% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时硅石 粒度 70mm 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 硅石电子皮带秤 每月统计 1次 全分析 Al2O311% ；Na 2O+K2O 2% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 水份 8% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 3 入 磨 物 料 炉渣 粒度 60mm 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 炉渣电子皮带秤 每月统计 1次 序号 类别 物料 控制项目 指标 合格率 检验频次 取样频次 取样方式 取样地点 备注 全分析 Fe2O325% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 水份 3% 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时铁矿尾 矿石 粒度 50mm 80% 1次/24h 1次/24h 瞬时 铁矿电子皮带秤 每月统计 1次 工业分析 Aad18%；Vad25% 80% 取样检测 根据需要 瞬时 发热量 Qnet,ar22.2MJ/kg 80% 取样检测 根据需要 瞬时 全硫 1.5% 80% 取样检测 根据需要 瞬时 3 入 磨 物 料 原煤 水分 15% 80% 取样检测 根据需要 瞬时 原煤电子皮带秤 每月统计 1次 CaO控制值0.3% 70% 瞬时 Fe2O3控制值0.2% 80% 瞬时 KH=控制值0.02 70% 瞬时全分析 N=控制值0.1，P=控制值0.1 85% 1次/1h 1次/1h 瞬时 80m 筛余 控制值2.0% 90% 瞬时 0.2mm筛余 2.0% 90% 1次/1h 1次/1h 瞬时 4 出 磨 生 料 生料 水分 1.0% 90% 1次/8h 1次/8h 瞬时 生料下料管 每月统计 1次 CaO控制值0.3%，Fe 2O3控制值0.2% 80% KH=控制值0.02 90%全分析 n=控制值0.1 p=控制值0.1 95% 1次/2h 1次/2h 连续 80m 筛余 控制值2.0% 90% 1次/2h 1次/2h 瞬时 水分 1.0% 90% 1次/24h 1次/24h 瞬时 生料 分解率 控制值3% 90% 1次/24h 1次/24h 瞬时 均化库底斜槽 每月统计 1次 5 入 窑 生 料 窑灰 全分析 - 1次/8h 1次/8h 瞬时 送灰拉链机下 每月统计 1次 水分 2.5% 90% 1次/4h 1次/4h 瞬时 80m 筛余 控制值2.0% 85% 1次/2h 1次/2h 瞬时 工业分析 相邻两次灰分 Aad2.0% 85% 1次8h 1次2h 连续 全硫 1.5% 85% 1次24h 1次2h 连续 发热量 Qnet,ar23.2MJ/kg 85% 1次24h 1次2h 连续 6 入 窑 煤 粉 煤粉 煤灰全分析 - 1次24h 1次2h 连续 入煤粉仓前 每月统计 1次 容重 控制值75g/l 85% 1次/8h 1次8h 瞬时7 出 窑 熟 熟料 全分析 f-CaO1.5% 85% 1次/2h 1次2h 瞬时 熟料拉链机 每月统计 1次 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 15 序号 类别 物料 控制项目 指标 合格率 检验频次 取样频次 取样方式 取样地点 备注 KH=控制值0.02 80% N=控制值0.1，P=控制值0.1 85% 1次/8h 1次2h 综合 料 全套物检 28天抗压强度53MPa 95% 1次/24h 1次2h 综合 符合产品标准 GB/T21372-2008规定 100% 3天抗压富裕强度26MPa 28天抗压富裕强度53MPa 100% 28天抗压强度控制值=目标值 目标值水泥标准规定值+富裕强度值 100% 1次/编号 1次/编号 综合样 装车前 每月统计 1次 8 出 厂 水 泥 熟 料 熟料 物理性能 均匀性试验的 28天抗压强度变异系数 =C4V24.0% 100% 1次/季度 1次/编号 综合样 装车前 每季统计 1次 注： 1出厂水泥熟料中的 MgO含量5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到 6.0%。 2 1 )(2nRSi 式中：S 月(或一统计期)平均 28天抗压强度标准偏差 试样 28天抗压强度值(MPa)i 全月(或全统计期)样品 28天抗压强度平均值(MPa) n 样品数，n 不小于 20，当小于 20时与下月合并计算 3 ，i=1,2%10RCvi 式中：C V128天抗压强度月(或一统计期)平均变异系数 CV2均匀性试验的 28天抗压强度变异系数 S 月(或一统计期)平均 28天抗压强度标准偏差 全月(或全统计期)样品 28天抗压强度平均值(MPa) 4当检验结果的合格率低于规定值时，应该增加检验频次，直到合格率符合要求。 5表中允许误差均为绝对值 附件一： 水泥企业化验室基本条件 第一条 总则 为完善水泥企业化验室的检验条件，提高检测水平，确保水泥产品质量，特制定水泥 企业化验室基本条件。 第二条 环境条件 （一）企业必须建立满足生产控制和产品质量检验需求的试验室、样品存放室、药品 试剂库等检验试验基础设施。周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验 工作。 （二）化验室的面积、采光、通风、温度、湿度、水、电等均应满足检验试验需求及 国家、行业标准规定的要求。 （三）化学分析用天平和氧弹热量计、氯离子测定仪（蒸馏法）及高温设备(高温炉、 烘干箱等)要与分析试验室隔开。 （四）化验室标准小磨等制样设备及压蒸釜、沸煮箱、快速强度养护箱等应单独放置。 （五）化验室内仪器设备应摆布合理，方便操作，保证安全。试验室内应保持清洁， 与检验试验无关的物品不准带入。 （六）化学分析试验室应有通风柜(罩)，供排除有害气体用。 （七）仪器分析使用易燃易爆气体时，应有安全防护设施。 （八）应有安全处理、处置有毒有害物质的设施和措施。 第三条 检验人员 检验人员配备及素质技能应符合水泥企业质量管理规程要求。 第四条 检验仪器设备 （一）进货检验、过程检验以及最终检验所需仪器设备均应齐全，其性能应满足有关 规定的技术要求，常用易损的仪器设备应有备品备件。 （二）企业应根据检验试验工作需要，配置先进的检测仪器设备，如偏光显微镜、激 光粒度分析仪、压蒸釜、X 射线荧光分析仪、原子吸收光谱仪等。 （三）常用和必备的仪器设备，如空调、温度、湿度控制装置、玻璃器皿等消耗品、 易损件的配备由企业自定。 （四）化验室应有仪器设备清单和计量检定（校准）周期表并建立设备档案，档案内 容包括仪器设备名称、规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明 书及使用过程中维修、检定（校准）等记录及证书，并建立仪器设备使用、维修和计量检 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 17 定（校准）管理制度。 第五条 仪器设备技术要求和检定(校准)周期 （一）化验室仪器设备技术要求、检定（校准）周期见附表。 （二）计量器具应按期检定并有有效的计量检定合格证。专业检验仪器设备应按期校 准并有有效的校准证书。自检自校仪器设备应建立自检自校方法，并留有自检自校记录。 （三）当水泥产品标准或检验方法标准修订后，企业应根据标准变化要求及时更新仪 器设备。 附表 水泥企业化验室仪器设备技术要求、检定（校准）周期一览表 序号 仪器名称 技术要求及精度 检定（校准） 周期 1 行星式水泥胶砂 搅拌机 间隙范围:叶片与锅底、锅壁的工作间隙 3 mm1 mm 搅拌叶片的转速：低速档：自转(1405)r/min，公转 (625)r/min；高档速：自转(28510)r/min，公转 (12510)r/min 12个月 2 水泥胶砂试体成 型振实台 振实台的振幅: 15.0mm0.3mm 振动频率：60 次/（602）s 台盘（包括臂杆、模套和卡具）的总质量： （13.750.25）kg 台盘中心到臂杆轴中心的距离:800 mm1mm 12个月 3 水泥胶砂振动台 振动频率：（46.7 Hz50Hz） （28003000 次/分） 振幅范围：0.75 mm0.02 mm（台面中心放上空试模与漏斗 时的全波振幅） 12个月 4 水泥电动抗折试验机 示值相对误差不超过1%示值相对变动度不超过 1%，灵敏度2%。 12个月 5 40mm40mm水泥抗压夹具 上、下压板长度：大于 40mm 上、下压板宽度：40.0mm0.1 mm；厚度：大于 10mm 上、下压板的平面度为：0.01mm 上、下压板粗糙度：Ra 应在 0.1 m0.8 m之间 上、下压板自由距离大于 45mm 定位销高度不高于下压板表面 5mm；间距为 41 mm55mm 6个月 6 水泥净浆搅拌机 间隙范围:搅拌叶与锅壁、锅底间隙 2 mm1mm 搅拌叶负载公转：(625)r/min（慢速） (12510)r/min（快速） 搅拌叶负载自转：(1405)r/min（慢速） (28510)r/min（快速） 12个月 7 净浆标准稠度与凝结时间测定仪 滑动杆与试杆、滑动杆与试锥、滑动杆与试针总质量均为 300g1g。 试杆、试锥、试针的同轴度为1.0 mm 试针直径为 1.13mm0.05mm，针头呈平头 12个月 8 水泥安定性试验用沸煮箱 沸煮箱绝缘电阻2M 两根电热管总功率为 3600 W4400W,小功率电热管功率为 900 W1100W 温控时间:自动升温至沸腾 30 min5min，恒沸 180 min5min 手动:应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能 12个月 9 水泥安定性试验用雷氏夹 雷氏夹弹性值：d=d 2-d1=17.5mm2.5mm卸荷后针尖的距离能恢复至挂砝码前的状态 36 个月 10 雷氏夹膨胀测定仪 膨胀值标尺，弹性值标尺刻度相对误差2%，标尺最小刻度为 0.5 mm 12个月 11 秒表 精度 0.1s 12个月 12 游标卡尺 量程 300mm,分度值 0.02mm 12个月 13 全自动压力试验机 示值相对误差1.0%，示值重复性1.0%， 示值回零0.1%，示值的相对分辨率0.5% 加荷速率 2400N/s200 N/s 12个月 14 分析天平 分度值:0.1mg,最大称量 100g 12个月 15 分析天平 分度值:1 mg,最大称量 200g 12个月 16 天平 分度值:1g,最大称量 2000g 12个月 17 天平 分度值:0.1g,最大称量 200g 12个月 18 天平 分度值:0.01g,最大称量 200g 12个月 19 高温炉(热电偶) 使用温度 4001300热电偶,精度10 6个月 20 比长仪 百分表分度值0.01mm ;千分表分度值 0.001mm 12个月 21 电热鼓风干燥箱(温度计) 最高温度 300, ,温度计精度1 12个月 22 水泥胶砂流动度跳桌 圆盘跳动落距:10.0 mm0.2mm 跳动部分总质量为:4.35 kg0.15kg 采用流动度标准样检定跳桌，其误差应在允许范围内 12个月 23 水泥胶砂试模 模腔长度:160 mm0.8 mm 模腔宽度:40 mm0.2 mm 模腔高度:40.1 mm 0.1mm 试模质量 6.25 kg0.25kg 12个月 24 下料漏斗 白铁皮厚度：0.5mm 下料口宽度：45mm 漏斗质量：2.0 kg2.5kg 用前自校 25 水泥试体自动控温养护箱 温、湿度均匀,温度：201,相对湿度90% 6个月 26 试验筛 用标准样品标定，修正系数 C应在 0.801.20 范围内 使用 100次后重新标定 27 透气法比面积仪 测定误差：2%（与国家标准样品对比） 自定 28 常压稠化仪 控制精度1.7,转速 15015r/min 12个月 29 增压稠化仪 控制精度2,转速 15015r/min,压力2.0Mpa 12个月 30 常压养护箱 可控制温度：601.7, 381.7,271.7。 12个月 31 恒速搅拌器 低速 4000200r/min，高速 12000500r/min 12个月 32 耐磨试验机 负荷 300N(易损件自检) 12个月 33 干缩养护箱 温度 203,相对湿度 50%4% 6个月 34 试模 25mm25mm280mm 12个月 35 试模 150mm150mm30mm 12个月 36 自应力水泥试模 40 mm40 mm160mm（两端带孔） 12个月 37 限制钢丝骨架 钢丝直径 5mm 使用少于 5次 38 限制钢丝骨架 钢丝直径 4 mm 使用少于 5次 39 水化热测定仪 控制温度：200.1；配备两套热量计，温度计量程 1420，精度：0.01(或配备贝克曼温度计，最大 差示 56, 精度：0.01) 12个月 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 19 40 水化热恒温水槽 控制温度：200.1；配备两套以上热量计，温度计量 程： 050，精度：0.1 12个月 41 酸度计 测量 pH范围 014，最小分度为 0.02pH单位 12个月 42 分光光度计 波长范围 400nm800nm，波长准确度：2 nm，透射比准确度：1.0%，透射比重复性：0.5% 12个月 43 火焰光度计 测定误差：0.1%(与国家标准样品对比) 用前自校 44 白度计 示值误差1.0,重复精度0.2 12个月 45 测硫仪 测试精度：0.10% 用前自校 46 测氟仪 测试精度：0.10% 用前自校 47 电导仪 满足 GB/T6682-2008中 7.2要求 12个月 48 氯离子测定仪 测定误差：0.005%(与国家标准样品对比) 用前自校 49 水泥组分测定仪 可控制温度：102，202测定误差：1.5%(与国家标准样品对比) 用前自校 50 二氧化碳测定仪 二氧化碳测定误差：0.35%(与国家标准样品对比) 用前自校 51 游离氧化钙测定仪 具有加热、搅拌、计时功能，并配有冷凝管。游离氧化钙测定误差：0.20%(与国家标准样品对比) 用前自校 52 容量分析用玻璃器皿 滴定管、移液管、容量瓶、量筒等 用前自校 53 李氏瓶 满足 GB/T208中 5.1要求 用前自校 54 量水器 满足 GB/T1346和 GB/T17671标准要求 用前自校 55 氧弹热量计 测定误差：0.3MJ/kg(与国家标准样品对比) 用前自校 56 养护水槽 满足标准规定的养护要求,养护水温度 201，温度均匀 维护或保养 57 样品粉碎机 满足使用需求 维护或保养 58 化验室统一试验小磨 500mm500mm，48r/min，球配正确 维护或保养 59 混料机 满足使用需求 维护或保养 60 振动筛分机 满足使用需求 维护或保养 61 磁力搅拌器 满足使用需求 维护或保养 62 蒸馏水器或纯水器 满足使用需求 维护或保养 63 离子交换器 满足使用需求 维护或保养 64 酒精喷灯 满足使用需求 维护或保养 65 水浴、砂浴、电炉、电热板 满足恒温或加热需求 维护或保养 66 玛瑙研钵、瓷研钵 满足化学分析制样需求 维护或保养 67 煤工业分析专用器皿 挥发份坩埚，灰皿，坩埚架，40mm25mm 称量瓶 维护或保养 68 铂金皿、铂坩埚与银坩埚 满足化学分析使用需求 维护或保养 注：1.表中 110 为水泥检验专用仪器设备，由行业专业机构检定或校准。 2.表中 1121 为通用计量器具，由法定计量检定机构检定。 3.表中 2255 为自校仪器设备，由企业自校。 4.表中 5668 为附属检验设备、设施，由企业维护或保养。 附件二： 水泥企业化验室评审考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为了提高水泥企业化验室检验工作质量和生产过程控制水平，保证企业持续 稳定地生产合格水泥产品，根据水泥企业质量管理规程第六条规定，特制定本办法。 本办法所称的水泥企业化验室评审考核，是指在工业和信息化部的指导下，中国建筑 材料联合会和省级建材行业主管部门或其授权的省级建材行业协会对水泥企业化验室的质 量体系、检验能力和运行情况是否符合水泥企业质量管理规程及相关技术规范、标准实施 的评价和认可的活动。 第二条 制定本办法的依据为： （一）水泥企业质量管理规程； （二）水泥企业化验室基本条件； （三）水泥企业产品质量对比验证检验管理办法。 同时还参照了 GB/T 27025检测和校准实验室能力的通用要求。 第三条 本办法适用于中华人民共和国境内所有水泥（熟料）生产企业化验室。 第二章 评审考核的管理 第四条 在工业和信息化部的领导下，中国建筑材料联合会统一管理、监督和综合协 调水泥企业化验室评审考核工作，负责年度工作总结并报送工业和信息化部原材料工业司。 中国建筑材料联合会负责日产熟料 4000吨（合计产能）及以上规模的通用水泥企业以 及特性水泥、专用水泥企业化验室的评审考核、公示和发证，评审考核结果报工业和信息 化部原材料工业司备案。 省级建材行业主管部门或其授权的省级建材行业协会负责其他水泥企业化验室的评审 考核和发证，评审考核结果报工业和信息化部原材料工业司和中国建筑材料联合会备案。 第五条 负责评审考核的单位需下设办事机构，其职责为： 受理评审考核申请； 制定评审考核计划； 组织现场评审考核； 汇总、上报评审考核材料； 对获证企业的监督检查； 承办评审考核的其他有关事项。 第三章 评审考核的步骤 内蒙古武兰水泥有限公司 质量管理实施细则 WL03102-2012 21 第六条 评审考核的申请 申请单位必须按水泥企业化验室评审考核表（附件 4）的具体要求，进行自检自查， 在符合要求的情