10标督查反馈意见书

谷竹高速监督检查情况反馈 10标 2011年 第7期 共7期 一、概况： 2011年7月21日，省厅质监局第一监督组组织湖北省公路工程咨询 监理中心、鄂州市公路工程检测站与总监办质量安全部、中心试验室 组成联合检查组，对10标（中天路桥有限公司）进行质量内业资料和 外观质量以及施工工艺抽查、安全内外业抽查、试验检测工作情况抽 查、工程实体质量抽查和原材料抽查。 二、抽查中发现的问题： （一）质量方面 1、个别文件（方案）无编制人、审核人、审批人签字，未盖项目 部公章。 2、质量管理体系无动力机制、约束机制、反馈机制和基本方式， 无质量计划，质量目标不明确、未分解，三级自检体系不健全。 3、签订的岗位目标责任书与岗位职责不对应。 4、规章制度较齐全，制度的执行情况欠佳。 5、未建立有效设计文件清单。 6、未制订施工工艺详图（或大样图）、作业指导书、操作规程等 编制计划。 7、未建立设计交底、设计变更管理台帐。 8、第三级进行技术交底工作还需要完善，应说清楚“要做什么” “按什么程序做”“如何做”。 9、无施工组织设计（或施工方案）编制计划和管理台帐。 10、未编制测量工作计划。 11、有职工学习制度和计划，但未执行。 12、对分包队伍的管理还需要完善。 13、部分劳务分包合同不严谨。如分包合同中劳保安全经费的使 用不明确，对分包人员的管理义务不明确，分包人员的义务还需要完 善。需补充“分包队伍退场前的最后一次支付应进行公示”的条款。 应对每个劳务工人建立管理档案，并办理“工作牌”。 14、开工报告存在时间倒置的现象。 15、01、04监理指令未闭合。 16、路基试验段总结报告缺最大干容重等参数，且未指导施工。 17、填石路基未预埋沉降观测点，未做试验段，无沉降差的评判 值，未明确检测频率。 18、涵洞基底承载力检测使用仪器不正确，检测记录中无检测面 高程，无评判标准。 19、桩基工序资料中的设计桩长、实际桩长、桩检报告中的桩长 三者不一致；终孔孔底标高与灌注前孔底标高出现逻辑错误。 20、钢筋加工场未对已加工的半成品钢筋进行标识。 21、路基填土超厚超粒径，分层台阶设置不规范。 22、锚杆孔位检测无具体数据，检测频率较随意。 23、资料存在刮改的现象。 （二）安全方面 1、安全生产保证体系 1）三类人员台账与组织机构框图中人员不对应； 2)专职安全员安全日志记录不连续，内容不具体（不是每名专职安 全人员记录安全日志，而是几个人共同记录一本）。 2、安全生产管理制度 1）安全教育的内容未体现“三级” 教育，缺少 项目级、工区级交底内 容； 2）安全检查记录统计不全面，缺少监理、指挥部等单位检查的相关 记录； 3）部分隐患整改通知单缺少图片资料； 4）安全费用投入不足，统计不全面，缺少安全培训、安全检查、特种 设备检测等安全费用的统计； 3、特种设备及特种作业人员 1）6台储气罐、2台塔吊、3台龙门吊（梁场，正在安装）未及时报备检 验取证； 2）起重设备无试吊记录资料； 3）电工、起重工、登高架设等特种工持证数量不足。 4）无活动板房产品合格证，缺少安全帽、安全网、钢丝绳等产品合 格证资料。 4、风险管理及方案编制 1）无危险源辨识、评价评分标准，危险源辨识与评价不完善； 2）临时用电方案未报监理批复； 3）缺少安子垭大桥墩柱施工安全方案和预制梁预应力张拉安全方 案； 4）缺少项目综合应急预案和隧道坍塌应急预案； 5）风险告知不彻底，只告知到班组长，未告知到一线作业人员； 5、施工驻地建设及现场布置与防护 1）钢筋加工场内龙门吊无防脱装置； 2）2#拌和站油罐离围墙外居民房屋距离近，围墙高度不足，未对居 民警示告知和风险告知； 3) 寺坪隧道进口登记制度执行不严，登记记录不连续，右洞口未执行翻牌 制度；台架缺少高空临边栏杆，二衬台车上灭火器数量不足，其中两个失 效。 （3）试验检测方面 1、人员情况 a、试验室主任邓梅艳、检测员黄晓凤、王芳珍、丁伟的检测证书未 进行信息登记； b、试验室人员考勤制度落实不到位，人员变更批复后，指纹考勤形 同虚设。 2、设备管理 a、仪器校准台帐更新不及时； b、砂浆稠度仪、 砼贯入仪、 砼抗渗仪未建立仪器使用台帐和仪器运 行记录； c、混凝土搅拌机安装不规范，底座未固定； d、钢尺、量筒、比重瓶等量具 类仪器应送出去校准，而不是采用自 检自校的方法检定。 3、环境条件 a、水泥安定性沸煮箱 应单独放置，而不是放在水泥 间； b、试验室消防设施（消防砂、消防桶等消防工具）配备不足。 4、试验检测工作 a、样品间已检、待检和留样区标识不清； b、水泥留样欠规范，留样标识无水泥批次、批号等信息； c、试验检测原始记录及报告填写不规范，如集料 试验报告、水泥试 验报告未填写具体使用部位；地基承载力试验设计承载力大于350KPa， 应采用重型触探仪，而采用的是轻型触探仪；路基压实度检测记录中未 填写量砂密度； 5、母体机构监管情况 a、母体机构 监管流于形式，工地试验室对母体 监管意见整改不到位 。 （四）实体质量检测方面 1、ZK56+160.5主线桥1-0、1-1，岗子村2#大桥右6-2墩、6- 3墩钢筋保护层厚度合格率均为31.25%； 三、要求： 1、因填石路基未做试验段，无沉降差的评判值，未明确检测频率 ，监理针对填石路基下达停止令。 2、因考勤记录中反映出最近几天试验室只有一个人上班，监理下 达试验停工令，所有试验检测工作全部外委。 3、加强施工工艺控制，提高保护层厚度合格率。 4、针对以上几个方面问题，施工单位必须进行整改，并将整改结 果报驻地监理工程师检查验收。 5、驻地监理