2012年公司效能监察立项工作情况

2012 年公司效能监察立项工作情况 根据总公司和公司对效能监察工作的总体要求，在年初 公司召开的十二届五次双代会和党建工作会上，在党委与基 层单位签订的党风廉政建设目标责任书和纪委2012 年纪 检监察工作要点中，都分别对今年效能监察工作进行了安排 部署，确定了工作重点，提出了具体要求，明确了目标责任。 为使今年的效能监察工作取得实效，公司纪委在 2 月 18 日下发了关于做好 2012 年度效能监察工作的通知，要求基 层单位、机关部门要认真落实公司效能监察实施办法，按照 公司效能监察工作流程图的要求，结合本单位、本部门的实 际，围绕企业改革发展中心，抓住影响企业管理和经济效益的 关键环节，突出重点，积极开展以工程项目合同履约、项目二 次招标、大宗物资设备采购、应收账款和备用金清收、联营工 程管理、工程劳务分包与结算、项目精细化标准化管理、职工 权益保障等为重点进行选题立项。并要求各立项单位和部门 及时将选题立项情况报公司监察室。至 3 月底，全公司 24 个 单位、8 个部门共立项 38 项。 为了保证效能监察立项项目的质量，监察室对所立项目 进行初审后，4 月 10 日又在公司效能监察领导组成员中下发 了效能监察立项审核意见表，请领导组成员根据平时了解 的工作情况，对各单位、各部门的立项选题是否合适，实施方 案是否需要调整等进行填表说明。公司乔经理、赵还柱经理、 清欠办、市场开发部、技术质量部、财务核算部、审计部、工会 等部门负责人针对立项中存在的问题提出了意见和建议。监 察室就提出的意见和建议同各立项单位、部门进行了沟通， 对 5 项不合适的立项进行了调整。 4 月 28 日，公司召开了效能监察领导组会议，对各单位 和部门的立项进行了审定，对 5 个存在问题的单位和部门，又 根据实际重新进行了立项，对 3 个重点项目提出了具体要求， 对个别措施不力、目标不明确的项目要求补充完善。到 4 月底， 全公司共有 24 个单位、9 个部门进行了效能监察立项，共立 项 40 项。其中：涉及生产管理的立项 12 项，涉及财务管理的 立项 18 项，涉及技术管理的 6 项，涉及劳务管理的 2 项，其他 方面的 2 项。 从今年的效能监察选题立项工作情况看，基层单位立项由 去年的 22 个单位增加到 24 个单位，机关部门立项由去年的 12 个部门减少到 9 个部门。从效能监察立项内容看，涉及生 产管理、财务管理的占到 30 项，占立项总数的 75%，体现了 公司效能监察工作更加注重提高企业的经济效益和加强企业 的管理效能。 从今年效能监察立项工作情况看，大部分单位都能根据公 司的工作安排，结合本单位实际，围绕企业生产经营中心以及 重点、难点、热点问题进行选题立项。立项目标明确，实施方 案具体。质量上比去年有所提高，但仍然存在一些基层单位的 领导，特别是主要领导对效能监察工作不够重视，没有开展此 项工作。一些单位对效能监察的要求、程序、方法不熟悉，存 在立项目标不明确，实施方案不具体，没有可操作性，年底无 法考核等问题，这些都需要今后进一步引起注意，加以完善。 目前效能监察立项项目都在具体实施过程中，希望各立项单 位和部门要认真组织，按照所立项目实施方案的要求落实到 位、实现预定目标。 附：2012 年效能监察立项统计表 2012 年效能监察立项统计表 单 位 序号 立 项 名 称 目 标 负责人 实施人 一分公司 1 联营工程管理费的清收 晋城富士康科技园 A 区标准厂房工程，应收管理费 34.06 万元。西山能源斜沟矿区工程，合同为费率 招标，预计应收管理费 129 万元。今年待完工结算 工程款收回后全部清收。 刘方伟 徐茂裕 二分公司 2 晋城凤凰城项目工程合同履约 33-36#楼 6 月 30 日前正负零完成，9 月 30 日前主体八层完成，安全、质量、文明施工达标。 梁双义 李 慧 3 清理拖欠工资和集资款本金 共欠工资 44.4 万元，集资款本金 68.05 万元，9 月份前补发完拖欠工资，12 月份前清理完集资款 本金。 张志利 吴 昌 三分公司 4 分公司科技开发与利用 实现省级发明专利 1 项、省级工法鉴定 2 项、省级 QC 成果 2 项、省优工程 3 项、省科技应用示范工 程 1 项，市优工程 3 项、项目施工 3D 动漫系统制 作 1 项。 张志利 王伦康 四分公司 5 施工任务书的签发 1、项目负责人在安排工作时必须以书面形式下达， 2、经营科每月 20 日负责收集、审查、核对、签字。 3、每月 25 日在生产例会上经集体研究后交经理签 字批准。4、12 月份经营科依据签字任务书进行结 算，改变目前任务书签发滞后、不准确的现象。 白奎鹏 各项目 经 理 6 大同一中初中部钢材招标采购 建立供方目录，编制采购计划，有关领导审批后按照采购办法进行。 李祥勋 杨 平 五分公司 7 大同光荣院项目结算 7 月完成内结，10 月接受内审，年底前完成结算工作 李祥勋 李延军 8 建院项目细部质量控制 工程结构期间消除质量通病，装修期间完善细部做法，样板引路，过程控制，创精品工程。 赵玉良 徐 永 六分公司 9 职工集资款偿还 2005 年职工集资款本金 30 余万元，12 月底前全部偿还。 赵玉良 毕泽婧 七分公司 10 联营工程管理 2012 年新开项目联营方对外债权债务进行全过程 监控，理清管理费收缴情况，税金缴纳情况和资金 使用情况。 刘 强 张海鹰 十分公司 11 省农科院 A1 楼项目考核指标完成 7 月 30 日前完成主体结构，质量达市优，工法、QC 各一项，达到标准化工地要求。 韩智英 周 遂 十一 分公司 12 竣工工程应收账款 的清收 年底前完成聚源煤化焦炉砌筑项目的结算，清收工 程款 30 万元。大同绕城房建公路项目清收工程款 20 万元。首旺煤业地面储煤筒仓及装车系统工程 项目上半年清收工程款 50 万元 王有柱 张月琴 13 同煤同生树儿里煤业项目成本控制 降低工程项目工料机直接费 2%。 王永贵 王瑞峰 十三 分公司 14 小学校工程款回收 总造价 3127 万元，已付 2798 万元，余 329 万元，扣除质保金 125.08 万元，余 203.92 万元，年底全 部清回。 王永贵 刘计龙 机电 分公司 15 在建工程款和竣工 工程款的清收 对应收账款逐项进行排查，建立清欠档案，往年工 程款回收 100 万，在建工程款回收 65%。 段满元 侯军杰 安装 分公司 16 原安达劳务公司债 权、债务清理 配合公司财务部，于 8 月 1 日前理清原安达劳务公 司全部债权、债务。 李保明 闫水生 建达公司 17 砼罐车燃油控制 7 月底前完成对砼罐车安装 GPS 定位系统，实现对 砼罐车燃油的有效控制，全年节约燃油运营成本 10%以上。 吕同才 朱 海 恒达公司 18 农民工意外伤害险 的签订和农民工工 资支付卡使用与推 广 在大型项目、重点项目上签订，确保农民工在发生 重大伤亡事故时处理快捷、顺畅。贯彻上级要求， 将农民工工资卡使用落实到位 熊铁堂 王小春 19 加大劳务管理费的清收力度 公司内部往年拖欠劳务管理费 20 余万，清收 30%以上，当年清收 80%以上。 畅日君 郭新宇 畅达公司 20 农民工意外伤害险 的签订和农民工工 资支付卡使用与推 广 在大型项目、重点项目上签订，确保农民工在发生 重大伤亡事故时处理快捷、顺畅。贯彻上级要求， 将农民工工资卡使用落实到位 畅日君 王淑荣 同利达 公司 21 办理利达苑小区二 期项目土地用途性 质变更事宜 利达苑小区二期项目目前需办理相关手续变更土地 用途性质，规划局恢复该地原用地性质才能进行相 关证件的办理，10 月底办理完毕。 李树伟 秦建设 智达公司 22 钢结构检测设备阳光采购 制定计划，选择厂家，择优选用。 黄有智 李 进 直属 四分公司 23 龙康苑项目细部质 量控制 立项期内通过细部质量控制，使该工程砼结构达到 清水砼效果，减少抹灰打底工序，抹灰面积为 15.35 万元平，每平米节约成本 13 元，共计节约成 本 200 万元。 高 忠 张焕新 直属 七分公司 24 长风西大街住宅小 区 8#、9#楼细部 质量控制 重点控制部位：屋面、卫生间、外墙线角、沉降观 测点以及安装货道、电缆桥架的排布固定，管道电 器设备安装整齐，排布均匀、方正。时间随工程进 度进行。 南 悦 吴 宪 钢结构 分公司 25 山西电力公司神池 支公司周转库改造 工程结算 总造价 81.5 万元，11 月结算完成，12 月资金回收 90%。 冷文洪 闫月勤 物资 分公司 26 加大清收租赁收入 及往年欠款 公司内部往年欠款 491 多万元，年底回收资金（包 括转账）不低于 60%，当年租赁收入回收达到 90%。外欠 302.91 万元，清理 10%。以上 王 政 李树强贾慧生 物业 分公司 27 各管理站管理费收 取考核及兑现 和各管理站签订责任状，年底根据考核结果进行奖 罚。水电费收缴 90%以上，暖气费收缴 85%以上， 物业管理费收缴 95%以上。 杨建军 各管理站站长 建安 分公司 28 职工工资按时发放 做到当年职工工资不欠 曹建新 李玉臻 29 物资管理站经济实体运营 塔吊经营总投资 312 万元，年度实现利润 60 万元，交现 85 万元。资金回收率 85%。 邓东光 张宪杰 鑫五建 公司 30 太原师院新校区学生宿舍楼劳务分包 与结算 风险抵押 10 万，项目承包，完成承包指标予以兑 现，8 月 31 日工程竣工交验。 邓东光 刘俊霞 清欠办 31 在建项目预警率和建档率 对全公司所有在施自营工程全部建立清欠档案，做 到一个项目一个卷宗，使预警率和建档率达到 100%。 郭元琳 原秋爱封慧萍 工程 管理部 32 项目班子建档率 6 月 1 日前，公司所有在施项目班子建档率达到 80%以上，以后所有新开工项目开工报告审批时均 进行备案，建档率达到 100%。 王茂生 马 勇 审计部 33 一分霍州煤电开元小区项目跟踪审计 按照内部审计准则 ，对项目管理制度的建立、 合同的订立、项目采购、用工手续完善、成本盈亏、 结算、工程款清收等进行监控审计。 王志立 部 门全 体 财务 核算部 34 对新中大网络版软 件及北嘉单机版软 件客户及供应商账 目核对 3 月对期初数据新旧衔接表进行核对，4 月填列新 旧自查表，5 月进行抽查，规范基层单位凭证录入， 12 月进行评比奖励。 赵小妮 部 门全 体 35 开设五建财务大讲堂，建立财会题库 3 月底完成培训，4 月开设财会大讲堂，5 月建立题库，10 月组织考试，12 月进行评比表彰。 赵小妮 部 门全 体 资金 管理中心 36 加强分公司社会保 险收缴管理工作 全年应缴保险约 1252.05 万元，年底计划收缴 1064.24 万元，占全年上缴 85%。 武艳芳 各 办 事 处 技术 质量部 37 督导多孔环式碳素 焙烧炉砌筑施工技 术研究及成果申报 总结掌握该项目施工工艺成套技术，为今后同类型 工程施工提供借鉴，并申报省级工法。 芦瑞玲 彭 辉 雷志芳 预结算 管理部 38 主体分公司自营竣 工工程的结算 汇总主体分公司自营工程中已完未结项目 40 项，