2011年合规性评价表(物业管理部)

合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、职 业健康安全因 素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符 合 性 评 价 4.5. 2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 1 能源消耗 北京市实施 中华人民共 和国节约能源 法办法 1999.12.1 法第三 十三条 第二十 四条第 二十七 条 物业管理部、各物管中心 现控制方法：各项目严格 按公司相关要求做到节 约用水、用电，加强节 能意识，随手关灯、节 约用水；强设备的维修 保养工作，对各种机组、 阀门等设备设施按计划 进行了检修，确保不出 现跑冒滴漏现象 物业管理部每月对公司 各直管项目的用水、用 电情况进行汇总分析， 发现问题及时调整。 上 半年公司整体用水、用 电较去年有所增加，原 因是有新增项目除去这 些因素，公司整体用水、 用电情况还是在合理范 围之内。 符 合 每月检查 统计分析， 上报公司 11 年上半 年能源分 析见“公 司 11 年 上半年水、 电分析” 殷瑞捷 2011.7. 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、职 业健康安全因 素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合 性 评价 4.5.2 符合性 证据 评 价 人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 污水综合排放 标准 1997.12 全部 物业管理部、各物管中 心 现控制方法：制定 11 年公司污水排放三级 标准：PH：8； COD：300 BOD5：500。 动植物油 20，悬浮物 40，氨氮 2.0，阴离子表 面活性剂 20，元素磷 0.3 符 合 根据监测报告数据 PH：7.66， COD：142 BOD5：342 动植 物油 18 悬浮物 36 阴离子表面活 性剂 2.7，排放 量除氨氮外都低 于排放目标，但 忍需要加强管理 殷 瑞 捷 2011.7 城市市容和环 境卫生管理条 例 1992.8.1 第六十 一条 第六十 二条 各项目中心根据公司环 境目标、指标，结合本 项目实际情况，制定出 各自的管理方案，对污 水排放加强了运行控制， 遵守法律法规的相关要 求。 符 合 检查和查看排放 许可证 殷 瑞 捷 2011.72 水 体 污 染 污水处理设 施环境保护监 督管理办法 1988.1 第四条 第一款 餐饮项目中心加大了 对污水排放的控制，使 用长城日化公司生产的 环保型洗涤用品，采取 集中洗涤、避免长流水、 减少污水的产生；在保 洁方面要求供方必须具 备环境体系的认证书等 措施。 符 合 检查污水排放许 可证 殷 瑞 捷 2011.7 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、 职业健康 安全因素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 3 土 地 污 染 北京市市容环境卫 生管理条例 1992.8 全部 物业管理部、各物 管中心 在对土地污染起重 要影响的垃圾丢弃 控制方面，各项目 中心都积极采取措 施，向相关方施加 积极影响，要求供 方必须使用环保产 品，并签订协议要 求相关方将餐饮垃 圾、医疗垃圾、美 容美发垃圾按要求 进行处理；维修的 废灯管由工程部统 一回收，废旧电池 由垃圾房分类统一 回收处理，打印机 硒鼓、墨粉由库房 统一管理等。对业 户装修所产生的建 筑垃圾，要求业户 单独装袋存放，及 时处理，不得与生 活垃圾混放。 符合 检查记录 殷瑞捷 2011.7 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、 职业健康 安全因素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 北京市环境噪声污染 防治办法 2007.1 第五条 物业管理部、各物管 中心 现控制方法：为 了有效控制噪音，各 项目均对施工方进行 宣传，加强管理，施 加影响，明示公司环 境方针和环保要求， 并发放二装指南手 册 ，与施工方签订 二装管理协议，由工 程部派专人负责监管 施工现场，保证静音、 机械作业时间的噪声 等级。 符合 检查记录 殷瑞捷 2011.7 4 噪 音 污 染 城市区域环境噪声标 准（GB3096-93） 1996.12 第四条 物业管理部、各物管 中心 加强设备维护保养， 严格按照维保计划进 行维护，避免设备因 缺乏保养而产生噪音 的现象发生。 符合 检查记录 殷瑞捷 2011.7 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、 职业健康 安全因素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 民用建筑工程室内 环境污染控制规范 2002.1 51 2 符合 检查记录 殷瑞捷 2011. 7 5 大气污染 中华人民共和国大气 污染防治法 2000.4 全部 物业管理部、各物管 中心 为保证降低大 气污染的环境影响， 各项目在二次装修 管理方面，加强对 二装现场的管理和 巡检力度，向施工 方进行宣传，施加 影响，要求施工中 必须使用环保材料， 尽量减少大气污染； 施工现场要保持清 洁、经常洒水减少 扬尘，施工垃圾日 产日清，清运时必 须袋装，加强设备 维护保养，严格按 照维保计划进行维 护，避免冷媒泻漏， 符合 检查记录 殷瑞捷 2011.7 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、职 业健康安全因 素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 6 选购不合格食品造成食物中 毒 中华人民共和国 食品卫生法 1995.10 全部 采购部、餐厅 现控制方法：建立供 方评价机制，统一采 购审核其资质并对采 购物资进行验收。 符合 风险排查 报告及 检查记录 孙文革 2011.4 7 选购不合格物 料产品造成人 身伤害 公司采购管理规 定 2009.9 全部 符合 检查记录 孙文革 2011.4 8 选择不合格劳 务供方造成安 全事件 公司采购管理规 定 2009.9 全部 采购部、各项目中心 现控制方法：建立供 方评价机制，统一采 购审核其资质并对采 购物资进行验收。 符合 检查记录 孙文革 2011.4 9 食品加工不当、 消杀不彻底蚊 虫滋生、操作、 就餐人员投毒 造成食物中毒 中华人民共和国 食品卫生法 1995.10 全部 符合 检查记录 孙文革 2011.4 10 识别监测项目 不全面，监测 出现漏点造成 食物中毒 中华人民共和国 食品卫生法 1995.10 全部 金阳餐厅、证监会餐 厅、金通泰餐厅、外 包餐厅 现控制方法：审核食 品供餐单位资质并对 其食品管理进行检查； 符合 检查记录 孙文革 2011.4. 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、职业 健康安全因素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 11 设备违章操作或 防护不当造成触 电 特种设备安全监 察条例 2003.6 第三张 第二十三 条 项目中心配电室 现控制方法：制定操作 规程、对绝缘工具及防 护品按期年检； 符合 检查记录 绝缘工具 检测报告 孙文革 2011.4 12 使用清洁设备漏 电、电动工具失 灵造成触电 特种设备安全监 察条例 2003.6 第三张 第二十三 条 项目中心工程人员 保洁人员 现控制方法：制定操作 规程、对工具按期检测； 符合 检查记录 孙文革 2011.4 13 配电柜误操作 配电设备损坏造 成触电 特种设备安全监 察条例 2003.6 第三张 第二十三 条 项目中心配电室 现控制方法：制定操作 规程、电工持证上岗、 定期维保设备； 符合 检查记录 设备维保 记录 孙文革 2011.4 14 电线破损、不正 确使用家用电器 造成火灾 北京市消防条例 1996.11 第二十八 条 各办公区域 现控制方法：办公区严 禁吸烟、大功率设备一 机一闸、定期维保电器 设备； 符合 检查记录 孙文革 2011.4 15 意外坠落物造成 意外伤害 物业管理条例 2003.9 第三十六 条 项目中心 客务部 现控制方法：制定高空 作业程序、签订安全责 任书 符合 检查记录 应急预案 孙文革 2011.4 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、 职业健康 安全因素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 16 地面湿滑 造成人身 伤害 物业管理条例 2003.9 第三十 六条 项目中心 客务部 现控制方法：铺设防 滑垫、摆放警示牌 符合 检查记录 孙文革 2011.4 17 保洁登高 作业无防 护 外墙清洗 登高作业 高空作业 无防护造 成高空坠 落 特种作业人员安全技 术培训考核管理办法 物业管理条例 1999.10 2003.9 第三条 第三十 六条 项目中心 客务部 现控制方法：签订安 全责任书、三级以上 风停止作业、现场专 人看护 符合 检查记录应急预案 孙文革 2011.4 18 电梯失修 失养造成 意外戳罗 北京市电梯安全监察办 法 2003.8 第二条 物业管理部 电梯维护公司 现控制方法：签订维 修保养协议、监管记 录 符合 检查记录监管记录 孙文革 2011.4 合规性评价表 单位： 物业管理部 序 号 适用环境、 职业健康 安全因素 4.3.1 法律法规或 其它要求名称 实施 日期 适用 条款 如何应用 于本组织 4.3.2 符合性 评价 4.5.2 符合性 证据 评价人 评价 时间 整改 措施 4.5.3 备 注 19 易燃易爆 品存放不 当 节日烟花 爆竹的燃 放造成火 灾 易燃易爆化学物品消 防安全监督管理办法 北京市烟花爆竹安全 管理规定 1994.5 2005.9 第六条 全部 项目中心、小区 现控制方法：严禁存 放易燃易爆品、制定 应急预案 符合 检查记录应急预案 孙文革 2011.4